Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2002 - DEZEMBRO/2002 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AM EDITORA DE JORNAL LTDA. - ME CNPJ/CPF : 80.714.181/0001-57 Valor Total: 250,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RENOVACAO DA 1,00000 250,00000 ASSINATURA DO JORNAL A VOZ DA RA- ZAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BEBIDAS ZARLING LTDA CNPJ/CPF : 82.642.760/0001-67 Valor Total: 123,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PEPSI TWIST 3,00000 7,92000 2 GUARANA ANTARTICA 3,00000 7,56000 3 AGUA COM GAS 3,00000 6,73000 4 AGUA SEM GAS 3,00000 5,75000 5 COPO PLASTICO 300 ML 50,00000 0,13000 6 GELO EM PACOTE 6,00000 5,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CERVEJARIA SUDBRACK LTDA CNPJ/CPF : 04.914.890/0001-06 Valor Total: 486,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHOPE BARRIL DE 50 LITROS 3,00000 162,15000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FILSHOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 81.546.624/0001-00 Valor Total: 96,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPO DE CRISTAL LISO DE 200 ML 12,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JOSE AMARO DE ALMEIDA CNPJ/CPF : 211.275.069-00 Valor Total: 300,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS MUSICAIS PRESTADOS NO 1,00000 300,00000 ATERRO DA PARADA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 45,00000 GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUCH 3 TABEL.DE NOTAS E PROT. DE TITULOS CNPJ/CPF : 83.545.749/0001-41 Valor Total: 334,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ AUTENTICAR 1,00000 334,00000 COPIAS DA LEI DE CRIACAO DO SAMAE (10 JOGOS) PORTARIA 4151 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 1,00000 15,00000 COM A SEGUINTE DESCRICAO FABIOLA FERNANDA DEGENHARDT CADASTRO 71551 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASSANDRA GRUNER VIEIRA CNPJ/CPF : 415.198.259-00 Valor Total: 905,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ORNAMENTACAO 1,00000 905,00000 NATALINA DO PREDIO ADMINISTRATIVO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRR COMPANHIA DC BAR E RESTAURANTE LTDA CNPJ/CPF : 01.817.222/0001-64 Valor Total: 2.469,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JANTAR P/ 120 SERVIDORES 120,00000 20,58000 (PALESTRA MOTIVACIONAL INTERNA) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EKSET IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF : 00.562.109/0001-12 Valor Total: 5.200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CRACHA EM PVC 54 X 86MM, COM FOTO 1.000,00000 3,30000 DIGITALIZADA 2 CORDAO EM CETIM, BORDADO FRENTE E 1.000,00000 1,90000 VERSO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 360,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LANTERNA SUPER TOCHA COM BATERIA 2,00000 180,00000 RECARREGAVEL E CARREGADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 178,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 4,00000 6,00000 EXTINTOR PQSP 1KG 2 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 3,00000 7,00000 EXTINTOR PQSP 2KG 3 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 2,00000 6,00000 EXTINTOR PQSP 4KG 4 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 1,00000 8,00000 EXTINTOR PQSP 6KG 5 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 1,00000 15,00000 EXTINTOR CO2 4KG 6 SERVICOS PRESTADOS P/ RETESTE EM 1,00000 11,50000 EXTINTOR PQSP 4KG 7 SERVICOS PRESTADOS P/ RETESTE EM 6,00000 14,50000 EXTINTOR PQSP 6KG -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FARMACIA FARMACOSTA LTDA. CNPJ/CPF : 01.406.401/0001-09 Valor Total: 468,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BLOQUEADOR SOLAR F.P.S. 30 24,00000 19,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FURB- UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 82.662.958/0001-02 Valor Total: 20.483,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CURSO TECNICO EM MEIO AMBIENTE, 1,00000 20.483,96000 COM CARGA HORARIA DE 180 (CENTO E OITENTA) HORAS, OBJETIVANDO HABI- LITAR OS SERVIDORES DO SAMAE EM GESTAO DO MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA ACADEMICA LTDA. CNPJ/CPF : 83.440.529/0001-53 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO DEPARTAMENTO PESSOAL-MODELO 1,00000 70,00000 AUTORA VERA HELENA PAULA EDICAO 2002 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PANIFICIO E IND.BENKENDORF LTDA CNPJ/CPF : 01.828.135/0001-02 Valor Total: 435,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AGUA MINERAL 1.500ML 24,00000 1,20000 2 AGUA MINERAL COM GAS 500ML 12,00000 0,80000 3 GARRAFA DE CAFE 15,00000 3,00000 4 GARRAFA COM LEITE 6,00000 1,50000 5 MINI SALGADINHO 600,00000 0,24000 6 MINI SANDUICHE MISTO 150,00000 0,70000 7 DOCINHO 200G 17,00000 2,30000 8 DOCINHO 200G 6,00000 2,60000 9 DOCINHO 200G 2,00000 2,80000 10 COPOS/GUARDANAPOS/TOALHAS 1,00000 33,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PROF. DR. HERCULES MENEZES CNPJ/CPF : 685.261.138-87 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GUIA CULINARIO COM ALIMENTOS FUN- 1,00000 20,00000 CIONAIS - 101 RECEITAS PREVENTIVAS E TERAPEUTICAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOJOARIA E OTICA GALZ LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.645/0001-38 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE PRATA REFERENTE AO PREMIO 1,00000 28,00000 DE 25 ANOS CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL CNPJ/CPF : 03.774.688/0021-07 Valor Total: 23.200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MINIS- 1,00000 23.200,00000 TRAR CURSO TECNICO EM SANEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 85.305.639/0001-38 Valor Total: 47,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 12V 7A 1,00000 47,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 85.305.639/0001-38 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 3,00000 25,00000 REVISAO GERAL, REFEITO SOLDAS E TRILHAS, REPAROS NO CARREGADOR, TROCA DE BATERIA, MANUTENCAO PRE- VENTIVA E TESTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 1.634,98 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIXAS DE FERRO 150 200,00000 1,00000 2 BATERIA PARA LANTERNA 6,00000 12,25000 3 DUREPOX (CX C/ 100G) 6,00000 1,90000 4 LOCTITE (SUPER BONDER) - 20G 12,00000 19,90000 5 PILHA GRANDE 12,00000 0,89000 6 PILHA PEQUENA ALCALINA 60,00000 0,99000 7 TINTA SPRAY VERMELHA (300ML) 50,00000 6,50000 8 ARCO DE SERRA REFORCADO 12,00000 5,90000 9 PA DE CAVAR (BICO REDONDO) 12,00000 3,50000 10 PA DE JUNTAR (BICO REDONDO) 24,00000 3,20000 11 PICARETA 20,00000 10,57000 12 PONTEIRA 6,00000 3,90000 13 SERRA P/ ACO RAPIDO 1ø LINHA 100,00000 1,55000 12" X 1/2" 14 CABO PARA PA DE CAVAR 18,00000 1,80000 15 CABO PARA PA DE JUNTAR 18,00000 1,80000 16 CABO P/ PA DE PICARETA 30,00000 2,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 58,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GARRAFA TERMICA DE 1,8 LTS 1,00000 58,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GENIOS TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 03.913.558/0001-56 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SIRENE P/ ALARME, CORNETA 120 DB 1,00000 34,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GENIOS TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 03.913.558/0001-56 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS INSTALACAO DE 1,00000 70,00000 SENSORES E ACESSORIOS P/ O ALARME DO R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GENIOS TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 03.913.558/0001-56 Valor Total: 477,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DETECTORES DE PESO 40KG PASSIVO 3,00000 135,00000 2 CABO P/ SENSOR 150,00000 0,45000 3 SUPORTE P/ SENSOR 3,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIFERSANE COM. E IND. MAT.HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 00.532.518/0001-76 Valor Total: 42.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT CAVALETE DE PVC P/ EXECUCAO 2.000,00000 21,00000 DE LIGACOES, CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RESUPRI COM. E REPRESENTACAO LTDA CNPJ/CPF : 03.669.966/0001-04 Valor Total: 2.535,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO E 1,00000 2.535,00000 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (ALARMES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 379,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE TRADICIONAL (PACOTE 500G) 100,00000 3,79000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 1.032,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE TRADICIONAL (PACOTE 500G) 160,00000 3,99000 2 ACUCAR REFINADO (PACOTE 5 KG) 36,00000 6,65000 3 COPO DESCARTAVEL DE 50ML 130,00000 0,85000 4 FILTRO DE PAPEL N§ 103 20,00000 2,19000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIGILANCIA TRIANGULO CNPJ/CPF : 79.894.168/0002-29 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SIRENE P/ ALARME, CORNETA 120DB 1,00000 34,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA 2,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 11,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FAROL 1,00000 10,00000 2 LAMPADA SINAL 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 132,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AUTOMATICO REBOBINADO 1,00000 65,00000 2 ESCOVAS COM SUPORTE 1,00000 35,00000 3 ROLAMENTO MOTOR DE PARTIDA 1,00000 22,00000 4 FUZIVEL 20 10,00000 0,50000 5 FUZIVEL 30 10,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 85,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 85,00000 MOTOR DE PARTIDA E DESLOCAMENTO TECNICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 8,00000 CHAVE DE ALERTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR DE RE 1,00000 9,00000 2 FUZIVEL 2,00000 0,25000 3 LAMPADA 2,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 25,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SOQUETE FAROL 1,00000 3,50000 2 LAMPADA FAROL 2,00000 11,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 13,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTE FAROL 1,00000 7,00000 2 FUZIVEL 2,00000 1,00000 3 LAMPADAS 3,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 10,00000 SINALEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 44,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA DA PORTA DE FERRO 2,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA DESCARGA 1,00000 4,00000 2 PRISIONEIRO 1,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PIVO 1,00000 26,00000 2 COIFA HOMOCINETICA 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 31,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA 1,00000 10,00000 2 ABRACADEIRA 2,00000 1,50000 3 INTERRUPTOR DO RADIADOR 1,00000 18,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 20,00000 MANGUEIRA E INTERRUPTOR DO RADIA- DOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR PRI- 1,00000 50,00000 SIONEIRO E SOLDAR A DESCARGA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 50,00000 PIVO E COIFA DA RODA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 58,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE IGNICAO 1,00000 58,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 43,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PALHETA 1,00000 8,00000 2 CHAVE DE LUZ 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 10,00000 PALHETA E INSTALACAO DA CHAVE DE LUZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 32,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR CAMINHAO 5,00000 6,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 32,00000 OLEO E CONSERTO DO TRINCO DA POR- TA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 28,00000 MECANICO E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR O 1,00000 36,00000 SUPORTE DA DESCARGA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOIA CARBURADOR 1,00000 20,80000 2 AGULHA CARBURADOR 1,00000 13,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 18,00000 REVISAO DO CARBURADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 15,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 7,40000 2 CABO FREIO DE MAO 1,00000 8,00000 3 CONTRA PINO CUBO 1,00000 0,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REPAROS NO 1,00000 16,00000 ACOPLAMENTO DE MARCHA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 367,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR MOTOR 1,00000 29,00000 2 JUNTA TAMPA VALVULAS 1,00000 9,00000 3 JUNTA CARTER 1,00000 21,00000 4 JUNTA CARTER INFERIOR 1,00000 13,40000 5 ANEL BUJAO OLEO 1,00000 1,00000 6 OLEO MOTOR 4,50000 6,50000 7 FILTRO DE OLEO 1,00000 8,90000 8 ADITIVO RADIADOR 1,00000 8,70000 9 OLEO HIDRAULICO 0,50000 7,00000 10 PISTAO COMPRESSOR AR CONDICIONADO 3,00000 34,00000 11 VEDADOR OLEO COMPRESSOR 4,00000 15,00000 12 RETENTOR POLIA COMPRESSOR 1,00000 42,00000 13 OLEO AR CONDICIONADO 1,00000 20,00000 14 TRAVA CALCO PISTAO 5,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 302,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR VA- 1,00000 302,00000 ZAMENTO DO MOTOR, CONSERTO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 97,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TORNEAR, DIS 1,00000 97,00000 COS DE FREIO, TROCAR PASTILHAS DE FREIO, RETENTORES DA RODA TRASEIRA E JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 26,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTILHAS DE FREIO 1,00000 20,80000 2 CONTRA PINO 2,00000 0,25000 3 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO 1,00000 4,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 41,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTAR O 1,00000 41,00000 FREIO E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BASCOSUL TECNOMECANICA LTDA. -ME CNPJ/CPF : 81.837.023/0001-57 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARDAN CURTO 1,00000 100,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BASCOSUL TECNOMECANICA LTDA. -ME CNPJ/CPF : 81.837.023/0001-57 Valor Total: 170,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENGRENAGEM MULTIPLICADA P/ TOMADA 1,00000 170,00000 DE FORCA DO CARDAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU BOMBAS INJETORAS LTDA. CNPJ/CPF : 00.283.454/0001-17 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALAR 1,00000 6,00000 SUPORTE DO FILTRO DE OLEO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU BOMBAS INJETORAS LTDA. CNPJ/CPF : 00.283.454/0001-17 Valor Total: 212,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO 2,00000 3,50000 2 CONEXAO 2,00000 3,00000 3 SUPORTE FILTRO 1,00000 190,00000 4 VEDACAO 1,00000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREMMA COM. REPRES. MM LTDA. CNPJ/CPF : 83.109.504/0001-71 Valor Total: 415,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE AR - AR 9620 10,00000 8,00000 2 FILTRO DE OLEO - PSL 560 7,00000 7,80000 4 FILTRO DE AR - AR 9620 2,00000 8,00000 5 FILTRO DE OLEO - PSL 562 7,00000 7,20000 6 FILTRO DE AR - ARL 6091 7,00000 6,00000 7 FILTRO DE OLEO - PSL 562 2,00000 7,20000 8 FILTRO DE AR - ARL 4150 6,00000 8,90000 9 FILTRO DE OLEO - PSL 123 3,00000 8,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREMMA COM. REPRES. MM LTDA. CNPJ/CPF : 83.109.504/0001-71 Valor Total: 415,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE AR - AR 9620 12,00000 8,00000 2 FILTRO DE OLEO - PSL 560 7,00000 7,80000 3 FILTRO DE COMBUSTIVEL - GI 08/1 9,00000 8,70000 4 FILTRO DE OLEO - PSL 562 9,00000 7,20000 5 FILTRO DE AR - AR 6091 7,00000 6,00000 6 FILTRO DE AR - ARL 4150 6,00000 8,90000 7 FILTRO DE OLEO - PSL 123 3,00000 8,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 197,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELE DE PARTIDA 1,00000 197,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 350,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO 1,00000 29,00000 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 44,00000 3 FILTRO DE AR 128781A1 1,00000 78,00000 4 FILTRO DE AR 128782A1 1,00000 33,00000 5 FILTRO COM SEP 1,00000 38,00000 6 EIXO TRASEIRO F880 1,00000 128,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DYSPEF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.747.714/0001-93 Valor Total: 354,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE OLEO - PSL 55 6,00000 8,56000 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSL 714 10,00000 15,93000 3 FILTRO DE OLEO - PSL 282 4,00000 18,59000 4 ELEMENTO SEGURANCA - AS 820 4,00000 17,27000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 26,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOTORZINHO ESGUICHO 1,00000 16,00000 2 BORRACHA RESERVATORIO 1,00000 1,00000 3 LAMPADA BASE VIDRO 2,00000 0,60000 4 SOQUETE PAINEL COM LAMPADA 1,00000 4,00000 5 PORCA RAPIDA 1,00000 1,00000 6 PARAFUSO SOBERBO 1,00000 0,20000 7 INTERRUPTOR PORTA 1,00000 3,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 40,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JAIME PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF : 04.914.916/0001-08 Valor Total: 400,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTAR E 1,00000 400,00000 PINTAR OS PARALAMAS, PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 36,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 2,50000 14,50000 TROCA DE PECAS DA PORTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 139,89 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA ESQUERDA 1,00000 102,47000 2 CILINDRO PORTA ESQUERDA 1,00000 37,42000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 101,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA 1,00000 93,00000 2 ALCA - TETO 1,00000 8,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE MA- 1,00000 14,50000 CANETA E ALCA DO TETO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 23,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA PORTA 1,00000 23,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 24,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE TAPETES 1,00000 24,65000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 19,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA DA PORTA ESQUERDA 1,00000 19,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A 1,00000 14,50000 FECHADURA DA PORTA ESQUERDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 131,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA 4,00000 4,50000 2 FECHADURA LADO DITEITO 1,00000 79,80000 3 TRINCO EXTERNO LADO DIREITO 1,00000 22,50000 4 BORRACHA DO AMORTECEDOR (UN 12 PC) 1,00000 11,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 676,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 676,00000 CAIXA DE TRANSFERENCIA, TROCA DA BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA, DISCO E ROLAMENTO DA EMBREAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 6.225,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOMBA DIRECAO HIDRAULICA 1,00000 1.985,00000 2 OLEO ATF 1,00000 11,00000 3 JOGO DE JUNTA CAIXA TRANSFERENCIA 1,00000 13,00000 4 ROLAMENTO DE AGULHA 2,00000 115,65000 5 ROLAMENTO LATERAL 2,00000 92,00000 6 ARRUELA LATERAL 2,00000 23,20000 7 EIXO ENGRENAGEM DUPLA 1,00000 138,70000 8 ENGRENAGEM DA ALTA VELOCIDADE 1,00000 160,00000 9 LUVA ACIONADORA ALTA E BAIXA 1,00000 61,00000 10 RETENTOR DA FLANGE 1,00000 9,50000 11 RETENTOR FREIO DE MAO 1,00000 10,85000 12 OLEO HD 90 7,00000 6,30000 13 BUCHA DO PE DA LAVANCA DE MARCHA 1,00000 6,80000 14 COIFA DA ALAVANCA DA TRACAO 1,00000 10,35000 15 MATERIAL DE LIMPEZA 2,00000 8,00000 16 ROLAMENTO DA PRIZA 1,00000 163,00000 17 ROLAMENTO PARTE TRASEIRA CONJUNTO 1,00000 98,00000 18 ROLAMENTO CONJUNTO DE BAIXO 1,00000 202,00000 080020 19 ROLAMENTO CONJUNTO DE BAIXO 1,00000 197,00000 080021 20 ENGRENAGEM 2¦ MARCHA 1,00000 237,00000 21 ANEL SINCRONIZADO 3,00000 39,90000 22 ENGRENAGENS 1,00000 870,00000 23 EIXO PILOTO 1,00000 386,20000 24 RETENTOR DA PRIZA 1,00000 35,10000 25 JUNTAS DA CAIXA 1,00000 8,00000 26 ENGRENAGEM 5¦ MARCHA 1,00000 165,00000 27 OLEO HD 90 6,00000 6,50000 28 DISCO DE EMBREAGEM 1,00000 542,00000 29 ROLAMENTO DE EMBREAGEM 1,00000 235,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 39,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REPAROS NA 1,00000 39,00000 SUSPENSAO, TROCA DA FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO E TRILHO EX- TERNO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 31,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLUIDO DE FREIO DOT 3 1,00000 5,00000 2 CABO ACELERADOR 1,00000 23,00000 3 TERMINAL ACELERADOR 1,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SANGRAR O 1,00000 8,00000 SISTEMA DE FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 275,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR EIXO 1,00000 275,00000 P/ EMBUCHAMENTO DA DIRECAO, REVI- SAO DOS CUBOS DAS RODAS E FREIOS, E SERVICOS DE TORNO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 347,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA 2,00000 22,00000 2 BORRACHA DO TENSOR 4,00000 10,00000 3 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 9,00000 4 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 14,00000 5 CILINDRO RODA DIANTEIRA ESQUERDA 1,00000 52,00000 6 CILINDRO RODA DIANTEIRA DIREITA 1,00000 52,00000 7 LONA DE FREIO 1,00000 26,60000 8 REBITE ALUMINIO 44,00000 0,10000 9 EMBUCHAMENTO 1,00000 54,00000 10 GRAXA 1,00000 8,00000 11 FLUIDO DE FREIO DOT 3 3,00000 5,00000 12 CONTRAPINO 6,00000 0,50000 13 PARAFUSO ACO CABECA SEXTAVADA 2,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 62,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A MAN 1,00000 62,00000 GUEIRA DO RADIADOR E RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 1,00000 49,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 165,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DO 1,00000 165,00000 DIFERENCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 204,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR 1,00000 15,00000 2 PARAFUSO DO CARDAN/PRATO 4,00000 1,00000 3 PORCA DO CARDAN 4,00000 0,90000 4 ARRUELA DE PRESSAO CARDAN/CUBO 4,00000 0,60000 5 JUNTA MANCAL DO DIFERENCIAL 1,00000 4,25000 6 ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL 2,00000 69,00000 7 JUNTA CUBO 2,00000 1,50000 8 OLEO SAE 90 3,50000 7,50000 9 CALCO DE REGULAGEM 3,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 217,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 217,00000 DO DIFERENCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 1.153,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENGRENAGEM SOLAR 1,00000 568,00000 2 PLANETARIO LADO ESQUERDO 1,00000 112,00000 3 SEMI-EIXO LADO ESQUERDO 1,00000 369,00000 4 TRAVA DA PORCA 1,00000 6,00000 5 OLEO SAE 85W/140 14,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REGULAGEM 1,00000 16,00000 DOS FREIOS, LENTA E EMBREAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR O 1,00000 8,00000 CABO DO ACELERADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RETIFICA DE MOTORES UNIDA LTDA CNPJ/CPF : 79.258.430/0001-68 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR O 1,00000 65,00000 MOTOR E TROCAR O OLEO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 79,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 54 2 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 3 REGULADOR FAROL 1,00000 18,00000 4 LAMPADA FAROL 1,00000 5,00000 5 RELE DO PISCA 1,00000 26,00000 6 JUNTA DO CILINDRO 1,00000 2,00000 7 JUNTA DO CABECOTE 1,00000 4,00000 8 JUNTA DO TAMPAO 1,00000 2,00000 9 RETENTOR ALAVANCA EMBREAGEM 1,00000 6,00000 10 OLEO MOTOR 1,00000 6,00000 P/ MOTO N 53 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 35,00000 TROCA DAS JUNTAS DO CILINDRO E DO CABECOTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 5,00000 ELETRICO E TROCA DE PECAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODOCORDAS IND. COM. CORDAS LTDA. CNPJ/CPF : 81.588.071/0001-59 Valor Total: 246,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA DE NYLON TIPO REDE DE 3 X 5M 3,00000 82,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTA CLARA COM. VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.029.587/0001-99 Valor Total: 37,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 20W50 CASTROL 5,00000 5,50000 2 FILTRO DE OLEO 1,00000 10,35000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL VEICULOS LTDA (CAMINHOES) CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 273,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADITIVO P/ LIMPEZA BICO 1,00000 40,00000 2 DESENGRIPANTE 1,00000 4,20000 3 GRAXA P/ PINOS 1,00000 8,00000 4 OLEO DIESEL 15W4 1,00000 5,60000 5 OLEO DIESEL 15W4 2,00000 27,30000 6 FILTRO OLEO 1,00000 39,60000 7 JUNTA DA TAMPA 4,00000 3,80000 8 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 55,50000 9 JUNTA BUJAO 1,00000 1,68000 10 ANEL DE VEDACAO 4,00000 0,97000 11 PRE-FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 45,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL VEICULOS LTDA (CAMINHOES) CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 255,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESCARBONI- 1,00000 255,00000 ZACAO DA BOMBA E BICOS E REVISAO DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL VEICULOS LTDA (CAMINHOES) CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 173,43 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAXA PINOS 1,00000 8,00000 2 SILICONE VERMELHO 1,00000 7,05000 3 OLEO MOTOR DIESEL 15W4 11,00000 5,60000 4 FILTRO DE OLEO 1,00000 39,60000 5 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 55,50000 6 JUNTA BUJAO 1,00000 1,68000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL VEICULOS LTDA (CAMINHOES) CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 229,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A 1,00000 229,76000 BORRACHA DA PORTA MAIS REVISAO DOS 20.000 KM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 1.144,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL - GU 86 7,00000 2,30000 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL - GI 04/1 6,00000 8,60000 3 FILTRO AR - AP 7108 10,00000 23,80000 4 FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSC 999 10,00000 28,00000 5 FILTRO DE AR - AP 7108 3,00000 23,80000 6 FILTRO DE COMBUSTIVEL - FC 161 3,00000 2,60000 7 FILTRO DE AR - AP 7998 4,00000 38,80000 8 FILTRO DE COMBUSTIVEL - PSC 411 10,00000 32,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 90,00000 TORNEAR VOLANTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR AMOR- 1,00000 40,00000 TECEDOR, APOIOS BATENTES, COIFAS E ROLAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 222,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 106,00000 2 BORRACHA APOIO AMORTECEDOR 2,00000 26,50000 3 BORRACHA BATENTE AMORTECEDOR DIAN- 2,00000 5,50000 TEIRO 4 BORRACHA COIFA AMORTECEDOR DIANTEI 2,00000 6,00000 RO 5 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 38,00000 6 PARAFUSO FIXACAO 1,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 46,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPO DESCARTAVEL DE 300 ML 1,00000 46,40000 (CX 2000 UNIDADES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 708,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W AM. 50,00000 14,17000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRONICA BLUFAX CNPJ/CPF : 01.961.920/0001-39 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A PLA 1,00000 45,00000 CA E CONSERTAR O APARELHO DE FAX DIV. COMPRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRONICA BLUFAX CNPJ/CPF : 01.961.920/0001-39 Valor Total: 230,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA PRINCIPAL 1,00000 230,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRONICA BLUFAX CNPJ/CPF : 01.961.920/0001-39 Valor Total: 275,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 275,00000 MANUTENCAO NO APARELHO DE FAX DA DIV. COMPRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JARAGUA CENTER COPIAS LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.056.691/0001-45 Valor Total: 8.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPIAS PRETO/BRANCO, COPIAS COLO- 1,00000 8.000,00000 RIDAS, COPIAS HELIOGRAFICAS, CO- PIAS EM METRO, PLOTAGENS E ENCADER NACOES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCIEDADE COMERCIAL CATARINENSE LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.275/0001-79 Valor Total: 250,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORTICA 10MM X 6CM LARG. X 92CM 6,00000 38,50000 COMP. 2 FELTRO 1,40 DE LARG. 4,00000 4,77000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 85.305.639/0001-38 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 2,00000 35,00000 DA IMPRESSORA, TROCA DE COMPONEN- TES, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPE- ZA E LUBRIFICACAO DOS EIXOS E EN- GRENAGENS E TESTES EM GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 85.305.639/0001-38 Valor Total: 218,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO SENSOR DA CABECA FX 2180 1,00000 31,00000 2 MASCARA DA FITA FX 2180 1,00000 19,00000 3 CABECA DE IMPRESSAO FX 2180 1,00000 150,00000 4 REGUA FX 2180 1,00000 18,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 160,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML 4,00000 40,22000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 37,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 1,50000 25,00000 DO EQUIPAMENTO, REFEITO SOLDAS E TRILHAS, EFETUADO TESTES, MANUTEN- CAO PREVENTIVA E MONTAGEM CONFORME O.S. 11.718 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO ANT - REFLEXIVO 1,00000 30,00000 CONFORME O.S. 11.718 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 2,00000 25,00000 DO EQUIPAMENTO, TROCA DO ARM PAD E SUB PAD, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS EIXOS E ENGRENAGENS, TESTES E MONTAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 99,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUB PAD HP LASER JET 1,00000 45,00000 2 ARM PAD SUP. TRACAO DO PAPEL 1,00000 54,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL CNPJ/CPF : 03.774.688/0021-07 Valor Total: 35.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLE- 1,00000 35.000,00000 MENTACAO DO PROGRAMA DA QUALIDA- DE ISO 9001:2000 BEM COMO O PRO- GRAMA 5S -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 186,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE REDE PCI 10/100 MBITS 6,00000 31,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NATELA TECNOLOGIA LTDA. CNPJ/CPF : 00.523.528/0001-45 Valor Total: 135,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALAR E 1,00000 135,00000 COFIGURAR O ACESSO A ADSL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 35,00000 PECAS CONSERTO E MANUTENCAO PRE- VENTIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 210,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOTOR VENTILADOR 1/8 1,00000 178,00000 2 CAPACITOR 50/8 1,00000 32,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PUBLICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 95.836.771/0001-20 Valor Total: 1.170,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TREINAMENTO 1,00000 1.170,00000 AOS SERVIDORES DAS DIVISOES DE COM PRAS, CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO DO NOVO SISTEMA DA PUBLICA INFORMA TICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 73,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO TRACIONADOR DA FITA 1,00000 53,00000 2 FLAT TECLADO 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 2,00000 25,00000 DO EQUIPAMENTO, TROCA DOS COMPONEN TES DANIFICADOS, MANUTENCAO PREVEN TIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS EIXOS E ENGRENAGENS, TESTES EM GE- RAL E MONTAGEM CONFORME O.S. 10.892 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EFETUAR LEI- 1,00000 35,00000 TURA DA REDE, REVISAO GERAL E MANU TENCAO PREVENTIVA CONFORME O.S. 8.777 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COOLER P/ PROCESSADOR 1,00000 15,00000 CONFORME O.S. 11.834 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 380,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INTALAR COO- 9,50000 40,00000 LER NA MONTAGEM DO NOVO SERVIDOR 3.12, INSTALADO NOVELL 31.2 E EFE- TUADO A ATIVACAO DO NOVO SERVIDOR NA SAMAE CONFORME O.S. 11.834 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 250,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 10,00000 25,00000 BOARD DO SERVIDOR, INSTALADO BOARD DE BACKUP CONFORME O.S. 6.926 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENTILADOR PLATINUM P/ CPU 1,00000 37,00000 CONFORME O.S. 6.926 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 980,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EFETUAR A 1,00000 980,00000 RESTAURACAO DO SERVIDOR NOVELL E REINSTALACAO NOVELL 5.0 CONFORME O.S. 8.209 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 19,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAL HIDRATADA ESPECIAL (SC 20 KG) 4,00000 2,54000 2 FIXADOR DE CAL 4,00000 0,76000 3 BROXA 2,00000 2,99000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 275,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL OPACO 210 X 15,00000 18,34000 85 X 3MM COM GRAVACAO LASER, LETRA BRANCA E FITA DUPLA FACE CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 441,98 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO INCOLOR 4MM COLOCADO 14,00000 31,57000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCADA DE QUINZE DEGRAUS 4.15 X 1,00000 110,00000 7,60 EM MADEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 23,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA COM 2 CHAVES 1,00000 23,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 85,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA COR VERMELHO RUBI REF. 0131 1,00000 28,50000 (GL 3,6 LTS) 2 TINTA COR VERMELHA REF. 0135 1,00000 28,50000 (GL 3,6 LTS) 3 TINTA COR CINZA CHASSIS REF. 0144 1,00000 28,50000 (GL 3,6 LTS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 29,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA COZINHA 1,00000 29,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 235,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPO DESCARTAVEL DE 300 ML 5,00000 47,00000 (CX COM 2.000 UN) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DALQUIM IND.QUIMICAS LTDA CNPJ/CPF : 03.346.298/0001-84 Valor Total: 9.600,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO ISENTO 30,00000 320,00000 DE FERRO. CFE. EDITAL. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIMENSAO AUTOMACAO E SEGURANCA CNPJ/CPF : 04.482.264/0001-80 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 50,00000 DE SIRENE P/ O SISTEMA DE CLORO GAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIMENSAO AUTOMACAO E SEGURANCA CNPJ/CPF : 04.482.264/0001-80 Valor Total: 323,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CIRCUITO ELETRONICO COM 2 SIRENES 2,00000 130,00000 SONS DIFERENTES 2 ELETRODUTO PVC 1/2" 1,00000 9,60000 3 LUVA 1/2" 1,00000 5,60000 4 ABRACADEIRA TIPO U 1/2" 1,00000 1,44000 5 CURVA 90ø 1/2" 1,00000 0,90000 6 FIACAO 1,00000 46,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ENGEPLAR IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF : 04.273.671/0001-87 Valor Total: 1.120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA DE FIBRA DE VIDRO COM ABAS 4,00000 280,00000 1,15 X 1,0 M -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FLORICULTURA LUBKE LTDA CNPJ/CPF : 82.657.545/0001-30 Valor Total: 76,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MUDAS DE ONZE HORAS 135,00000 0,40000 2 BARRO P/JARDIM (SACA 25 KG) 5,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FLUORQUIMICA LTDA. CNPJ/CPF : 27.072.644/0001-41 Valor Total: 5.480,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACIDO FLUOSSILICICO. 10,00000 548,00000 CFE. ESPECIFICACOES DO EDITAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NATAL LUIZ ZOBOLI ME CNPJ/CPF : 79.527.289/0001-51 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLDURA P/ MAPA DAS ETA'S 1,00000 52,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA PLASTICA 1/2" NA COR BRAN 15,00000 1,20000 CA, SEM CONEXAO P/ MANGUEIRA NA PONTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANEPAR CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ/CPF : 76.484.013/0001-45 Valor Total: 212,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ANALISES DE 3,00000 70,95000 AGUA TRATADA CONFORME PORTARIA 36 DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE A THMS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TOMIO TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 03.877.630/0001-37 Valor Total: 63,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA COR LARANJA REF. 1165 1,00000 63,50000 (GL 3,6 LTS) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ABS BOMBAS-IND.BOMBAS CENTRIF. LTDA. CNPJ/CPF : 77.153.260/0001-21 Valor Total: 6.300,93 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO ROLO NU211 C3 1,00000 136,57000 2 ROLAMENTO CONT ANG 7313 BECBP 1,00000 1.309,17000 (02 PC) 3 ARRUELA EN 50X62X3 1,00000 21,20000 4 ANEL RETENCAO EXT 55X2 1,00000 5,04000 (02 PC) 5 V-RING 75A 79X67X11 BUNA N 1,00000 26,87000 6 SELO MECANICO MS 30/60 1,00000 819,25000 7 SELO MECANICO MG 1/55 G 1,00000 1.568,79000 8 ANEL O 329,5X5,3 BUNA N 1,00000 16,79000 9 ANEL O 123,4X3,5 BUNA N 1,00000 2,02000 10 ANEL O 304,1X5,3 1,00000 10,25000 11 ANEL O 380,3X5,3 2,00000 19,82000 12 ANEL O 253,3X5,3 BUNA N 1,00000 12,10000 13 ANEL O 37,6X3,5 BUNA N 1,00000 1,34000 14 ANEL O 37,6X3,5 2,00000 1,34000 15 ANEL O 113,8X3,5 BUNA N 1,00000 2,02000 16 ANEL O 423X10 2,00000 101,63000 17 ANEL VEDACAO 13X18X2 FIBRA 1,00000 3,77000 (04 PC) 18 PARAFUSO ALL M 20X60 AISI304 1,00000 16,84000 19 CABO ELETRICO 7X2,5 MM2 1,00000 51,50000 (7,5 MTS) 20 CABO ELETRICO 4X16 MM2 1,00000 335,32000 (15 MTS) 21 VEDACAO CABO 4X4 MM2 BUNA N 1,00000 6,31000 22 PLACA BORNES EM 8 COMP 1,00000 130,33000 23 KIT PREN CABO 4X16 AF/AFP 1,00000 1.579,87000 (02 PC) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ABS BOMBAS-IND.BOMBAS CENTRIF. LTDA. CNPJ/CPF : 77.153.260/0001-21 Valor Total: 4.480,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA A 1,00000 4.480,00000 QUENTE, DESCONTAMINACAO FISIO-QUI- MICA EM SOLUCAO BIODEGRADAVEL, JA- TEAMENTO COM SITERBALL, TESTES PRE LIMINARES, DESMONTAGEM, LAUDO TEC- NICO, MONTAGEM, TESTES DE ESTAN- QUEIDADE, PERFORMACE, PINTURA PA- DRAO, REBOBINAR ESTATOR E BALAN- CEAMENTO PROPULSOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO AVES COMERCIO E REPR. LTDA. -ME CNPJ/CPF : 79.526.059/0001-78 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 K-OTHRINE P.B.O. 1,00000 70,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAUMGARTEN GRAFICAS LTDA -DIV.SUPRIMENTOS CNPJ/CPF : 82.637.109/0005-22 Valor Total: 105,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA REVISTA 12,00000 8,78000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 85.305.639/0001-38 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPACITOR 2,00000 8,70000 2 PLACA FONTE 1,00000 25,00000 3 CIRCUITO INTERNO 1,00000 17,90000 4 RESISTOR 1,00000 4,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 85.305.639/0001-38 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 1,00000 25,00000 TROCA DE COMPONENTES, REFEITO TRI- LHAS, SOLDAS, MANUTENCAO PREVENTI- VA, REVISAO GERAL, TESTES E MONTA- GEM DO EQUIPAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 17,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PONTEIRA MTL - 1, 1000 VOLT 2,00000 8,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BOM MOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA. CNPJ/CPF : 85.155.703/0001-41 Valor Total: 9.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOMBA DOSADORA P/ NO MINIMO 500 2,00000 4.500,00000 L/H, SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO, 12%, MOTOR 380V TRIFASICO, TIPO PISTAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBOS AUTOMATICOS PRINTER 20 3,00000 15,00000 COM AS SEGUINTES DESCRICOES: MOACIR FRONZA DIVISAO DE MANUTENCAO VALDIR PEDRO PEREIRA DIVISAO DE MANUTENCAO ENIO ROBERTO LANA DIVISAO DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CB ELETRO ELETRONICA E INSTRUM.LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.111.000/0001-94 Valor Total: 14,14 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPACITOR 4K 7 X 2000 VOLTS 3,00000 1,38000 2 COMPONENTES DIVERSOS 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CB ELETRO ELETRONICA E INSTRUM.LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.111.000/0001-94 Valor Total: 152,09 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE COM 1,00000 152,09000 PONENTES, LIMPEZA DA PLACA E TES- TES DE BANCADA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 196,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA PARTIDA 08 4,00000 8,00000 2 CORDA P/ ARRANQUE 08 4,00000 2,80000 3 MOLA DE PARTIDA P/ MOTOR BRANCO 4,00000 15,00000 3.5 4 DESCARGA MOTO-SERRA 08 1,00000 23,00000 5 OLEO 2 TEMPOS 10,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 20,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOMADA DE TELEFONE DE SOBREPOR 1,00000 2,50000 2 BROCA 6 X 100 X 160 2,00000 8,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 31,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2" 1,00000 11,00000 2 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/2" 1,00000 13,00000 3 PARAFUSO 5/16 X 1" 1,00000 7,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DURAR COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 02.852.927/0001-85 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARGAMASSA DE ACAO QUIMICA COM RA- 1,00000 90,00000 PIDO GANHO DE RESISTENCIA SET 45 BR (BL 25 KG) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 491,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO 0,6/1KV 16MM PRETO 100,00000 2,43000 2 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3M 3" 5,00000 26,20000 3 CURVA PVC 90ø 3" 6,00000 8,65000 4 LUVA PVC 3" 12,00000 5,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 405,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REFAZER A 1,00000 405,00000 REDE DAS CAIXAS SUPERIOES DO R4 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 1.196,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA DE ACO 6,00000 1,44000 2 COLA SILICONE FLEXIVEL 75G 1,00000 3,20000 3 FECHO P/ FITA 6,00000 0,27000 4 FITA ISOLANTE PRETA 1,00000 2,08000 5 HASTE TERRA 1,00000 8,99000 6 FIO RIGIDO 10MM 750V AZUL 200,00000 1,29000 7 FIO RIGIDO 10MM 750V PRETO 200,00000 1,29000 8 FIO RIGIDO 6MM 750V PRETO 15,00000 0,78000 9 CAIXA MEDIDOR MONOFASICO ALUMINIO 2,00000 24,70000 10 ARMACAO GALVANIZADA 1 X 1 1,00000 2,69000 11 ARMACAO GALVANIZADA 4 X 4 4,00000 11,62000 12 ABRACADEIRA ALUMINIO P/ CAIXA 2,00000 6,24000 MEDIDOR 13 CAIXA DE ATERRAMENTO 30 X 30 1,00000 7,50000 QUADRADA 14 POSTE DE CONCRETO 7M 3,00000 117,00000 15 POSTE DE CONCRETO 8M 1,00000 127,40000 16 CONECTOR P/ HASTE TERRA 5/8" 1,00000 0,53000 17 ARRUELA DE ALUMINIO 3/4" 5,00000 0,12000 18 BUCHA DE ALUMINIO 3/4" 5,00000 0,20000 19 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" 6,00000 4,22000 20 CURVA PVC 90ø 3/4" 4,00000 0,94000 21 CURVA PVC 180ø 3/4" 6,00000 1,55000 22 LUVA PVC 3/4" 10,00000 0,51000 23 FITA VEDA ROSCA 12MM X 50M 1,00000 1,97000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 488,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W 4,00000 38,80000 2 REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 400W 4,00000 56,40000 3 RELA FOTOELETRICO 1000W COM BASE 6,00000 18,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 335,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO 200,00000 0,35000 2 CABO FLEXIVEL 4MM PRETO 200,00000 0,53000 3 CABO FLEXIVEL 4MM AZUL 200,00000 0,53000 4 CABO FLEXIVEL 4MM VERDE 100,00000 0,53000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 429,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO 300,00000 0,23000 2 CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL 300,00000 0,23000 3 CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO 200,00000 0,23000 4 CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE 100,00000 0,35000 5 CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO 300,00000 0,35000 6 CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL 300,00000 0,35000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 160,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR 3RT1015 (7A) 1,00000 35,64000 2 CANALETA 20 X 10 X 2200MM SISTEMA 25,00000 1,74000 X 3 CAIXA 75 X 75 X 31MM 10,00000 1,49000 4 TOMADA 2P+T UNIVERSAL, SISTEMA X 10,00000 6,25000 5 PREGO DE ACO 10 X 10 (PCT 100 UN) 2,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 4.350,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE LU 1,00000 4.350,00000 MINARIA E REATORES, MANUTENCAO NA FIACAO E INSTALACAO DE NOVAS LUMI NARIAS NO PATIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 3.276,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 3.276,00000 NO SISTEMA DE ILUMINACAO DA ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 1.093,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO RIGIDO 10MM2, AZUL 400,00000 1,29000 2 FIO RIGIDO 10MM2, PRETO 400,00000 1,29000 3 LAMPADA ELETRONICA PL 15W 3,00000 15,04000 4 LAMPADA ELETRONICA PL 20W 1,00000 15,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 103,91 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE COBRE ISOLADO 1KV, 1,5MM2 100,00000 0,52000 PRETO 2 DISJUNTOR TRIFASICO 50A 1,00000 51,91000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 11,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO CCI 01 PAR 3,00000 0,12000 2 CONECTOR RJ - 11 2,00000 0,83000 3 PINO ADAPTADOR 4P + RJ11 6,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 28,43 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLUG 3P 20A 1,00000 4,36000 2 KIT ARSTOP 3P 20A DE SOBREPOR 1,00000 24,07000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 123,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TORNEAR O 1,00000 123,00000 EIXO TRASEIRO, JATEAMENTO, PINTURA E CONSERTO DO MOTOR WEG 7,5 CV - 2 POLOS - MODELO 112 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 176,57 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 3,500 KG DE FIO N§ 18 1,00000 51,73000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 15,27000 3 ROLAMENTO 6307 DDUC3 1,00000 26,05000 4 ROLAMENTO 6206 DDUC3 1,00000 14,52000 5 SELO MECANICO 1.3/8" 1,00000 27,00000 6 TAMPA TRASEIRA 112 1,00000 42,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 27,23 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6201 DDU 1,00000 5,90000 2 ROLAMENTO 6203 DDU 1,00000 8,40000 3 SELO MECANICO 5/8 1,00000 6,45000 4 VENTILADOR 1,00000 6,48000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 171,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ENRROLAMEN- 1,00000 171,50000 TO DO MOTOR, TORNEAR EIXO E TAMPA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 138,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 3,800 KG DE FIO N§ 22 1,00000 68,66000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 22,28000 3 HELICE NEMA 56 2,00000 5,30000 4 ROLAMENTO 6204 DDUC3 2,00000 10,26000 5 ROLAMENTO 6203 DDU 2,00000 8,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 2,00000 40,00000 PECAS E CONSERTO DE 2 MOTORES WEG -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 197,09 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 220V 1,00000 188,09000 2 MATERIAL DE LIMPEZA / GRAXA 1,00000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 51,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO ISOLANTE 2,50000 9,52000 2 ROLAMENTO 6204 ZZC3 2,00000 9,09000 3 SELO MECANICO INOX - 35 A 200C 1,00000 9,12000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 487,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAR E 1,00000 487,80000 MONTAR, CONFECCIONAR EIXO E REBO- BINAR ESTATOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 28,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 28,50000 FURADEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 88,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTATOR 220V 1,00000 20,80000 2 INDUZIDO 220V 1,00000 61,50000 3 MATERIAL DE LIMPEZA / GRAXA 1,00000 5,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LANTERNA 55W COM BATERIA RECARRE- 1,00000 180,00000 GAVEL E CARREGADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 156,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASCARA RESPIRATORIA P/ PARTICULA 20,00000 7,80000 PFF - 18713-13 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 10,00000 26,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KLEISS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 03.556.622/0001-99 Valor Total: 81,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARAME RECOZIDO 20,00000 3,40000 2 PREGO 17 X 27 5,00000 2,65000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : L'ART ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF : 00.060.909/0001-35 Valor Total: 85.703,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO P/ 1,00000 85.703,22000 ETE - GARCIA. CFE. ANEXO II DO EDITAL. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA STORRER LTDA. CNPJ/CPF : 83.486.688/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CALANDRAGEM 1,00000 50,00000 DE BARRA CHATA 3/16" X 1" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA STORRER LTDA. CNPJ/CPF : 83.486.688/0001-99 Valor Total: 420,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ USINAGEM 1,00000 420,00000 (PLAINAR) EM BASES DE BOMBAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 83.951.236/0001-30 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA A-42 5,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 83.951.236/0001-30 Valor Total: 52,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA V A-68 6,00000 8,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA METAL.MEPP LTDA CNPJ/CPF : 83.440.115/0001-24 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE TORNO PRESTADOS EM 2,00000 65,00000 JUNTAS GIBAULT DE 100 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PHOENIX CONTACT IND. E COM. LTDA CNPJ/CPF : 68.404.912/0001-62 Valor Total: 1.443,13 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROTETOR DE SURTO DE TENSAO MODELO 10,00000 125,49000 MNT - 1, 230VAC, 15A 2 VALOR REFERENTE AO I.P.I. 1,00000 188,23000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 96,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BARRA DE ACO REDONDA 1045 DE 2,00000 48,30000 1.1/2" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 1.347,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGISTRO DE GAVETA ROSCADO, BRON- 6,00000 96,21000 ZE, PN 20 3" 2 FILTRO Y ROSCADO, BRONZE, PN 10, 6,00000 128,35000 3" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 16,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA RED. PVC ROSCAVEL LX 3/4" 4,00000 0,59000 2 ADAPTADOR PEAD 20 X 3/4" 8,00000 1,34000 3 ABRACADEIRA RSF 3/4" A 1.1/4" 4,00000 0,76000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 31,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR COM FLANGE P/ CAIXA 2,00000 15,50000 D'AGUA EM PVC 60MM P/ 2" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 42,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CURVA GALVANIZADA MF 3" 45ø 1,00000 42,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEDAX IND.COM.LTDA CNPJ/CPF : 83.109.579/0001-52 Valor Total: 380,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE NYLON DE 1150X500X12,7MM 2,00000 190,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ZEUS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA CNPJ/CPF : 82.699.588/0001-88 Valor Total: 18,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FONE TAPA OUVIDO 1,00000 18,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.O.S. ENCANADOR COM.MAT.HIDRAUL.LTDA CNPJ/CPF : 73.767.493/0001-63 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANHAMO 6,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA BORRACHA P/ TUBULACAO COM 7,00000 10,00000 FLANGE DN - 500 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.087.485/0001-00 Valor Total: 6.400,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LADRILHO HIDRAULICO TIPO RUA XV 50,00000 16,00000 2 LADRILHO HIDRAULICO TIPO RUA 7. 350,00000 16,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 954,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BLOCO DE CONCRETO 20CM 500,00000 0,89000 2 BRITA NUMERO 1 10,00000 27,00000 3 ARAME RECOZIDO 5,00000 3,80000 4 ACO CA50 - A 10MM 15,00000 14,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 2.602,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TIJOLO 6 FUROS 3,50000 220,00000 2 ACO 3/8 30,00000 17,00000 3 ACO 5/16 30,00000 12,50000 4 ACO 4,2 50,00000 3,20000 5 ARAME RECOZIDO 18 50,00000 3,50000 6 CAL 120,00000 2,70000 7 VEDACIT (LATA 18 LTS) 3,00000 35,00000 8 NEUTROL (LATA 18 LTS) 1,00000 85,00000 9 CARRINHO DE MAO 2,00000 49,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 63,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAL LIQUIDO P/ ASSENTAR E REBOCAR 20,00000 2,50000 2 PREGO 17 X 27 5,00000 2,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 1.961,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PIA P/ BANHEIRO (BRANCA) 2,00000 21,50000 2 VASO SANITARIO (BRANCO) 4,00000 46,00000 3 TAMPA P/ VASO SANITARIO 4,00000 8,90000 4 CAIXA DESCARGA (PLASTICA) 4,00000 11,90000 5 LIXEIRA P/ BANHEIRO (PLASTICA) 4,00000 7,50000 6 TINTA PLASTICA BRANCA (LT 18 LTS) 1,00000 40,80000 7 TORNEIRA 1/2" (PLASTICA) 3,00000 5,00000 8 PEDESTAL P/ PIA (BRANCO) 2,00000 16,50000 9 CHAPA MADERIT 2,20 X 1,10 MT 35,00000 18,20000 10 TABUA CAIXARIA (3 X 20 X 2,5) 100,00000 5,25000 11 CHAPA DE FIBROCIMENTO 50,00000 5,60000 (2,44 X 0,50 X 4MM) 12 PREGO 17 X 27 5,00000 2,70000 13 PREGO P/ CHAPA DE FIBROCIMENTO 3,00000 6,80000 14 TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM 1,00000 29,40000 15 TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50MM 1,00000 19,80000 16 JOELHO ESGOTO BRANCO 100MM 3,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 362,72 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MADEIRA P/ CAIXARIA 60,00000 5,25000 2 PREGO 17 X 27 5,00000 3,07000 3 DOBRADICA ZINC. 3" 12,00000 0,68000 4 PARAFUSO ROSCA SOBERBA P/ DOBRA- 0,75000 3,51000 DICA 5 FECHO REDONDO P/ PORTA DE MADEIRA 4,00000 1,08000 5CM 6 TUBO SANFONADO P/ PIA 50MM 2,00000 5,54000 7 ADAPTADOR P/ PIA COM FLANGE 2,00000 2,09000 8 JOELHO PVC ESG. 50 2,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPENSADOS KEUNECKE LTDA CNPJ/CPF : 86.731.205/0001-62 Valor Total: 2.019,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE MDF BRANCO 18MM 2 FACES 16,00000 121,70000 DE 2,75 X 1,83 2 FITA PVC P/ ACABAMENTO 45MM PRETA 150,00000 0,48000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPENSADOS KEUNECKE LTDA CNPJ/CPF : 86.731.205/0001-62 Valor Total: 2.169,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE MDF BRANCO 18MM 2 FACES 16,00000 129,40000 DE 2,75 X 1,83 2 FITA PVC P/ ACABAMENTO 45MM PRETA 150,00000 0,66000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 1.462,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARAME GALVANIZADO NUMERO 10 250,00000 5,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 99,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARAME GALVANIZADO N§ 10 17,00000 5,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 19,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO PHILLIPS 4,2 X 50MM CABE- 5,00000 3,90000 CA CHATA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISK GRAMA COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF : 03.868.731/0001-41 Valor Total: 2.430,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAMA EM LEIVA COMUM 1.350,00000 1,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 10,00000 26,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 29.500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AREIA MEDIA 2.000,00000 14,75000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KEUNECKE FERRAGENS E FECHADURAS LTDA CNPJ/CPF : 82.637.877/0001-52 Valor Total: 224,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DOBRADICA CAWBOY 2,00000 25,14000 2 DOBRADICA COMUM 7CM CROMADA 2,00000 5,12000 3 CORREDICA 40CM 40,00000 4,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KLEISS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 03.556.622/0001-99 Valor Total: 122,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO CA-50A 12,5MM 5,00000 19,98000 2 ACO CA-50B 4,2MM 5,00000 2,88000 3 PREGO 17 X 27 3,00000 2,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MADENORTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 82.718.560/0001-40 Valor Total: 49,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIXA CINTA 6,9 METROS GRAO 60 2,00000 9,25000 2 LIXA CINTA 6,9 METROS GRAO 80 2,00000 7,80000 3 LIXA CINTA 6,9 METROS GRAO 100 2,00000 7,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MADENORTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 82.718.560/0001-40 Valor Total: 124,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PE NIVELADOR P/ MOVEL 3CM DE AL- 96,00000 0,75000 TURA 2 RODIZIO P/ MOVEL 7CM ALTURA 40,00000 1,23000 3 PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 16 2,00000 1,68000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MADENORTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 82.718.560/0001-40 Valor Total: 72,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PE NIVELADOR PARA MOVEIS 3CM DE 96,00000 0,75000 ALTURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATERIAIS DE CONST.BEM TE VI LTDA CNPJ/CPF : 81.816.472/0004-61 Valor Total: 450,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELADOR PU (LATA 18 LTS) 2,00000 133,00000 2 DILUENTE PU (LATA 5 LTS) 2,00000 23,50000 3 DILUENTE P/ COLA CASCOLA 1,00000 18,00000 (LATA 5 LTS) 4 CATALIZADOR PU (LATA 1,65 LTS) 2,00000 35,00000 5 THINNER (LT 18 LTS) 1,00000 49,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERT NORT - AFIACOES E RETIFICACOES CNPJ/CPF : 01.172.272/0001-31 Valor Total: 577,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ AFIACAO DE 1,00000 577,00000 SERRA CIRCULAR, SERRA FITA CIRCU- LAR MADEIRA, SERRA CIRCULAR WIDIA, SERRA FITA, SOLDA SERRA FITA E RE FORMA DE FREZAS P/ MADEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 374,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RDIZIO PARA MOVEIS COM 7 CM 40,00000 9,35000 DE ALTURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 1.386,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE COMPENSSADO NAVAL 12MM 25,00000 55,46000 PRETO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 15,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOELHO 90ø BRANCO 100 MM 4,00000 2,63000 2 ABRACADEIRA P/ TUBO ESGOTO 100 MM 4,00000 1,34000 COM CHAVETA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 103,94 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT 2638-9740 AQUECEDOR 1,00000 80,48000 2 PISTAO 4553-0230 NADADOR 1,00000 22,61000 3 ABRACADEIRA 1927 1,00000 0,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHURMANN OFICINA DE SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.964.750/0001-09 Valor Total: 94,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE PE- 1,00000 94,90000 CAS E CONSERTO DE APARELHO LAVA- JATO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 369,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NIPLE GALVANIZADO 4" 15,00000 24,64000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEDAX IND.COM.LTDA CNPJ/CPF : 83.109.579/0001-52 Valor Total: 2.512,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENCOL DE BORRACHA COM LONA 5MM 40,00000 62,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 85.305.639/0001-38 Valor Total: 112,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 1,00000 112,50000 DO EQUIPAMENTO, TROCA DO HD, CRIA DO 02 PARTICOES, INSTALADO WIN XP E OFFICE XP, REVISAO GERAL E TES- TES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNIDADE INTERNA GRAVADORA DE CD, 1,00000 280,00000 GRAVACAO 32 X 10 X 40, BUFFER 8MB -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 08 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 18.806,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM FOR 937,50000 20,06000 NECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELE- PIPEDOS. (CFE. ANEXO I DO EDITAL) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 40 1,00000 28,00000 -----/-----/----- ----------------- ASSINATURA BALANCA RESIDUOS SOLIDOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 19,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAL HIDRATADA ESPECIAL (SC 20KG) 4,00000 2,54000 2 FIXADOR P/ CAL 4,00000 0,76000 3 BROXA 2,00000 2,99000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 148,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATTS 6,00000 24,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 7.406,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAINEL ELETRICO PARA CONTROLE E 1,00000 7.406,50000 ACIONAMENTO DE UNIDADE DE PIROLISE DE RESIDUOS PLASTICOS. ACIONAMENTO C/ INVERSORES DE FREQUENCIA PARA 03 MOTORES ELETRICOS DE POTENCIA MAXIMA DE 5CV. ENTRADA PARA 12 TERMOPARES E MILIVOLTIMETRO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 3.920,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO 1,00000 3.920,00000 PAINEL ELETRICO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LANTERNA 55W COM BATERIA RECARRE- 1,00000 180,00000 GAVEL E CARREGADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HM DALLA COMERCIO E REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 95.803.268/0001-78 Valor Total: 75,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALAIO PLASTICO 4,00000 18,98000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA STORRER LTDA. CNPJ/CPF : 83.486.688/0001-99 Valor Total: 896,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MUDANCA DO 1,00000 896,00000 LOCAL DA ESTEIRA TRANSPORTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PLANETA VERDE FLORA LTDA. CNPJ/CPF : 02.678.642/0001-70 Valor Total: 10.193,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAO DE OBRA DE PLANTIO PARA RECU- 1,00000 7.475,00000 PERACAO PAISAGISTICA DO ATERRO CONTROLADO. CFE. ANEXO I. 2 INSUMOS AGRICOLA 1,00000 2.718,00000 CFE. ANEXO I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PLANETA VERDE FLORA LTDA. CNPJ/CPF : 02.678.642/0001-70 Valor Total: 23.300,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLANTAS (ESPECIES VEGETAIS) 1,00000 23.300,40000 CFE. ANEXO I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 166,11 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRANCHA DE ITAUBA DE 0,08 X 0,20 X 3,00000 55,37000 4,0 MT -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.C.A. COMUNICACAO VISUAL CNPJ/CPF : 03.239.119/0001-00 Valor Total: 170,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ PLOTAGEM EM 1,00000 170,00000 PLACA GALVANIZADA DE 1,80 X 1,20M -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : STUDIO GRAPHIC PROJETOS LTDA. CNPJ/CPF : 73.975.054/0001-46 Valor Total: 75.500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E SERVI- 1,00000 75.500,00000 COS CORRELATOS PARA PROJETO DE IN- FRAESTRUTURA, CFE. ANEXO EM AREA DO NOVO ATERRO SANITARIO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 39,05 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA DE 3,00000 8,00000 1.1/4" 2 VALVULA ESFERA 3/4" 1,00000 9,75000 3 ABRACADEIRA 25-38 5,00000 1,06000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 53,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAP - DN 300MM 1,00000 53,18000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INMETRO SUR/SC CNPJ/CPF : 00.662.270/0004-00 Valor Total: 720,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CERTIFICACAO 1,00000 720,10000 E AFERICAO DAS BALANCAS RODOVIA- RIAS DO ATERRO PARADA 1 --------------------------------------------------------------------------------