Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2002 - NOVEMBRO/2002 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EDITORA N.D.J. LTDA. CNPJ/CPF : 54.102.785/0001-32 Valor Total: 5.270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO 1,00000 5.850,00000 DOS BOLETINS DE DIREITO ADMINIS- TRATIVO E LICITACOES E CONTRATOS (BDA, BLC) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : METRA PUBLICIDADE LTDA. CNPJ/CPF : 81.814.527/0001-51 Valor Total: 60.677,04 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE AGENCIA PARA CRIA- 1,00000 60.677,04000 CAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE CAM PANHA PUBLICITARIA SOBRE CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CFE. ANEXO II. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NOVA LETRA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF : 83.061.234/0001-76 Valor Total: 1.287,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FOLDER TAMANHO A4, 2 LAMINAS NO 2.600,00000 0,49500 FORMATO 29,70 X 42,00, PAPEL COU- CHE 115 GR, 4 X 4, EDITORACAO E IMPRESSAO COM DESENHO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA GRAFITTE LTDA. CNPJ/CPF : 81.541.922/0001-08 Valor Total: 1.042,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA COMUM AZUL 700,00000 0,29000 2 LAPIS PRETO N§ 2 700,00000 0,14000 3 BORRACHA BRANCA N§ 40 700,00000 0,14000 4 BLOCO DE RASCUNHO PAUTADO, 50 FLS 700,00000 0,69000 TAMANHO 15 X 21 CM 5 FOLHA DE PAPEL ALMACO COM PAUTA 700,00000 0,04000 6 ENVELOPE TAMANHO OFICIO (A4), PA- 700,00000 0,08000 PEL PARDO 7 RESMA DE PAPEL A4 1,00000 10,46000 8 CARTUCHO DE TINTA PRETO, P/ IMPRES 1,00000 65,70000 SORA EPSON STYLUS 600 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 180,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BICO DE PAPAGAIO 3,00000 2,40000 2 ENFEITE COM BRONZE 3,00000 1,80000 3 AMJO DOURADO 10 CM 2,00000 3,20000 4 CARTELA COM 2 ANJOS DOURADOS 1,00000 2,80000 5 ARVORE CANADENSE NEVADA 180 CM 1,00000 113,50000 6 BOLA PLASTICA LISA 4,00000 3,10000 7 ENFEITE ANJO MULHER 1,00000 2,98000 8 CABELO DE ANJO 15 CM 1,00000 1,20000 9 PACOTE COM INSTRUMENTOS MUSICAIS 1,00000 2,60000 10 COLAR INDIVIDUAL 2MT 2,00000 2,85000 11 ESTRELA A-5 3,00000 6,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENISON RAIMUNDO DA SILVA - ME CNPJ/CPF : 03.410.284/0001-82 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM PVC RIGIDO 1MM COM A SE- 5,00000 10,00000 GUINTE DESCRICAO: CUIDADO MANTENHA-SE AFASTADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTAL BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 01.250.080/0001-04 Valor Total: 240,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVA PP 2,00000 13,50000 2 EMBALAGEM AUTO-SELANTE 1,00000 28,90000 150MM X 250MM 3 SONDAS EXPLORADORAS 3,00000 2,30000 4 PINCAS PARA ALGODAO 3,00000 4,70000 5 ESPATULA DE RESINA CARVER 2 INTER 1,00000 38,30000 PROXIMAL (PRISMA MODELO THOMSON) 6 CENTULO 1,00000 9,90000 7 EXCITE - VIVADENT 1,00000 115,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTEC ASS. TEC. EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.419.258/0001-88 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO, 1,00000 40,00000 TROCA DO OELO E ROLAMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTEC ASS. TEC. EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.419.258/0001-88 Valor Total: 107,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO P/ COMPRESSOR 1,00000 12,00000 2 ROLAMENTOS 1,00000 95,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTEC ASS. TEC. EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.419.258/0001-88 Valor Total: 147,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 147,00000 COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM POLIETILENO 3MM X 0,30 X 2,00000 30,00000 0,50 M DE ALTURA NA COR AMARELA COM MENSAGEM EM AMBOS OS LADOS: "CUIDADO PISO ESCORREGADIO - RISCO DE QUEDA" CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 680,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONE 75CM DE BORRACHA 13,00000 34,00000 2 FITA REFLETIVA 10,00000 23,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA CNPJ/CPF : 00.963.396/0003-34 Valor Total: 1.920,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NOVO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO 200,00000 9,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MARQUAT E CIA LTDA - DENTAL GAUCHO CNPJ/CPF : 60.838.430/0037-10 Valor Total: 231,67 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICROBUSH 1,00000 13,80000 2 OCULOS DE PROTECAO UVEX 1,00000 13,00000 (MODELO BANDIT) 3 CAIXA DE MOLDEIRA TRIPLE TRAY 1,00000 48,00000 (POSTERIOR) 4 EMBALAGEM AUTO-SELANTE 90 X 50MM 1,00000 16,80000 5 REVELADOR 1,00000 3,00000 6 FIXADOR RX 1,00000 3,00000 7 BROCA DIAMANTADA ESFERICA 10/11 3,00000 2,00000 8 BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1012 3,00000 2,00000 9 BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014 3,00000 2,00000 10 PACOTES DE GAZE 13 FIOS 2,00000 11,60000 11 SABONETE CREMOSO ANTI-SEPTICO 1,00000 9,80000 E HIDRATANTE DOCTOR CLEAN -500ML 12 BACTI-CLEAN SOLUCAO BACTERICIDA 1,00000 5,50000 13 CURETA DE GRACEY 5-6 (DUFLEX) 1,00000 14,50000 14 CURETAN DE GRACEY 11-12 (DUFLEX) 1,00000 14,50000 15 CURETA DE GRACEY 13-14 (DUFLEX) 1,00000 14,50000 16 CURETA DE GRACEY 7-8 (DUFLEX) 1,00000 14,50000 17 AGULHA GENGIVAL - CONGA 1,00000 14,50000 18 CABOS PARA ESPELHO 3,00000 1,69000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PALMAS PARQUE HOTEL CNPJ/CPF : 00.134.899/0001-35 Valor Total: 2.431,57 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REFERENTE A DIARIA COM PENSAO COM- 1,00000 2.431,57000 PLETA P/ REVISAR PLANEJAMENTO ES- TRATEGICO (17 SERVIDORES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO GERAL EM AR CONDICIONAD 1,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENIOR SISTEMAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.680.093/0001-81 Valor Total: 480,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAY OUT DE FUNCIONARIOS - ACERTOS 0,30000 100,00000 2 LAY OUT FICHA COMPLEMENTA-ACERTOS 0,30000 100,00000 3 LAY OUT DE AFASTAMENTO - ACERTOS 0,30000 100,00000 4 LAY OUT DE SALARIO - ACERTOS 0,30000 100,00000 5 LAY OUT RELACAO DE DEPENDENTES - 0,30000 100,00000 ACERTOS 6 LAY OUT PENSA JUDICIAL - ACERTOS 0,30000 100,00000 7 LAY OUT FICHA FINANCEIRA - ACERTOS 3,00000 60,00000 DE TODOS OS EVENTOS PARA COD ESPE CIFICOS 8 LAY OUT HISTORICO DE CONCURSOS- 2,00000 60,00000 FAZER TODO NOVO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RACK 3US LANRACK 1,00000 140,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALAR 3,00000 20,00000 RACK 3US LANRACK -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REMOVER E 1,00000 25,00000 REINSTALAR PORTA PARALELA E DRIVE DA IMPRESSORA, INSTALADO COPIA NO VA DO DRIVER DE SPOOL E EFETUADO TESTES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 26,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RECONFIGURAR 1,00000 26,50000 CABO DA REDE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.S.EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF : 75.296.343/0001-44 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/LIMPEZA, 1,00000 55,00000 CONSERTO DO BLOCO, TROCA DA ENGRE- NAGEM DA ENTRELINHA, REVISAO GERAL EM MAQUINA DE CALCULAR PATRIM.4246 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 65,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORRENTE 6MM 9,00000 7,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 52,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE BRACOS REGULAVEIS, P/ 1,00000 52,80000 CADEIRA, PATRIM.3825 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 49,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO EM 1,00000 49,60000 CADEIRA GIRATORIA S/BRACOS, TROCA DA HASTE DO ENCOSTO, ROSETA E RE- VESTIMENTO DO TRASEIRO DO ENCOSTO, SOLDA DA PLACA DO ASSENTO, PARAFU SOS E MANUTENCAO GERAL, PATRIM. 3825 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ASSISTENCIA TECNICA BLUCOLOR LTDA CNPJ/CPF : 83.625.590/0001-75 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO 1,00000 10,00000 DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ASSISTENCIA TECNICA BLUCOLOR LTDA CNPJ/CPF : 83.625.590/0001-75 Valor Total: 27,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GABINETE DO FONE (SUPERIOR E INF) 1,00000 16,20000 2 MANTA 1,00000 6,66000 3 MATERIAIS AUXILIARES 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 78,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO CONFORME MODELO 2,00000 39,00000 EM ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 93,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORDA TRANCADA 10MM 50,00000 1,87000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 456,77 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLHER CREME 20,00000 0,58000 2 VARAL DE CHAO 1,00000 18,95000 3 PALITEIRO 1140 3,00000 4,38000 4 SALEIRO/PIMENTEIRO 3,00000 4,70000 5 VINAGREIRO/AZEITEIRO 1143 1,00000 6,50000 6 JARRA COM TAMPA 2,00000 2,79000 7 GARFO CREME 80,00000 0,58000 8 FACA P/ MESA CREME 80,00000 0,58000 9 ORGANIZADOR BAIXO TOP 8,00000 18,90000 10 LIXAO COM TAMPA 90L 3,00000 31,50000 11 BOTIJAO TERMICO 3LT 1,00000 18,50000 12 PASSADOR MACARRAO ALUMINIO 1,00000 29,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CORSINI EMBALAGEM ME CNPJ/CPF : 03.375.356/0001-06 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPO DE 110 ML DESCARTAVEL 50,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA RICA DE RICARDO L. ENGELHARDT ME CNPJ/CPF : 00.887.429/0001-42 Valor Total: 107,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 107,25000 TROCA DA RESISTECIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA RICA DE RICARDO L. ENGELHARDT ME CNPJ/CPF : 00.887.429/0001-42 Valor Total: 121,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RESISTENCIA 380V 1,00000 121,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LANTERNA DE MAO 550000 VELAS 1,00000 64,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INDUSTRIA DE TELAS FRANZ LTDA CNPJ/CPF : 79.666.467/0001-25 Valor Total: 2.012,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TELA SOLDADA 5 X 15 X 15 COM 2.03 177,00000 11,29000 DE ALTURA 2 ARAME GALVANIZADO N§ 14 5,00000 2,83200 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INDUSTRIA DE TELAS FRANZ LTDA CNPJ/CPF : 79.666.467/0001-25 Valor Total: 318,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 1,00000 318,60000 TELA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA DO ADVOGADO LTDA CNPJ/CPF : 87.167.458/0001-18 Valor Total: 53,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO MANUAL DO PATRIMONIO PUBLICO 1,00000 53,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MFAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.548.629/0001-70 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA PANINHO 100,00000 1,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA METAL.MEPP LTDA CNPJ/CPF : 83.440.115/0001-24 Valor Total: 780,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA EM 8 1,00000 780,00000 JOGOS DE JUNTAS BI-PARTIDAS 800 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO GERAL 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 16,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA 1,00000 16,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SABOARIA OPA LTDA CNPJ/CPF : 04.553.898/0001-86 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CEBO 40,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 874,19 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACUCAR REFINADO PACOTE 5KG 46,00000 6,79000 2 CAFE TRADICIONAL PACOTE 500 GR 100,00000 3,79000 3 FILTRO DE PAPEL N§ 103 15,00000 1,99000 4 COPO DE 50 ML DESCARTAVEL 180,00000 0,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA PLA 1,00000 25,00000 CA DE REDE E EFETUADO TESTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 145,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE REDE 3C905C-TX 3COM 1,00000 145,00000 10/100 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIDRACARIA LINATO CNPJ/CPF : 85.365.252/0001-77 Valor Total: 1.170,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 53,10 M2 DE FORRO EM PVC COM ISOLA 1,00000 1.170,00000 MENTO TERMICO COLOCADO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTE 1,00000 10,00000 2 ANTENA QUATRO ESTAGIOS 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRACO LIMPADOR 1,00000 18,00000 2 MACANETA DO VIDRO 1,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAIXA REFLETIVA 1,00000 5,00000 2 BUZINA FRANCESA 1,00000 60,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO 1,00000 16,00000 2 TUBO MOTOR 1,00000 17,00000 3 CONJUNTO SOLDA 1,00000 10,00000 4 PARAFUSO 1,00000 2,00000 5 COXIN 1,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPELHO 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 27,72 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO INTERMEDIARIO P/ DESCARGA 1,00000 27,72000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPELHO BIONICO 1,00000 13,00000 2 MACANETA VIDRO 1,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 310,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 142,00000 CADEIRA GIRATORIA, COM TROCA DO RE VESTIMENTO EM TECIDO AZUL, ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO, PERFIL DE PVC INTERNO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA PISTAO CENTRAL E PARAFU SOS P/ CADEIRA NP 2171 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 110,00000 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS, TRO CA DO REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO, COM- PENSADO ANATOMICO, PERFIL DE PVC INTERNO E PARAFUSOS P/ CADEIRA NP 1870 3 SERVICOS PRESTADOS EM CADEIRA GIRA 1,00000 58,00000 TORIA SEM BRACOS, TROCA DO COMPEN- SAO ANATOMICO DO ASSENTO, PERFIL DE PVC INTERNO, E PINTURA DA ESTRU TURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ADAPTACAO DE 1,00000 30,00000 BANCOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 12,00000 INSTALACAO ELETRICA E P/ INSTALAR BOTAO DE PARTIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 8,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTAO 1,00000 7,00000 2 TERMINAIS 4,00000 0,35000 3 CAPA 1,00000 0,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO ELE 1,00000 15,00000 TRICO E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 80,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 22,00000 MOTOR DE PARTIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 103,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLANETARIA 1,00000 54,00000 2 SUPORTE ESCOVA 1,00000 16,00000 3 BENDIX 1,00000 33,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 4,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA TORPEDO 1,00000 2,00000 2 FUZIVEL 1,00000 0,50000 3 LAMPADA 1,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SAERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 10,00000 INSTALACAO DE SINALEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 80,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 4,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO NA 1,00000 4,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FAROL MILHA 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RESOLVER PRO 1,00000 20,00000 BLEMA DE AQUECIMENTO E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO NA 1,00000 45,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 173,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR RE 1,00000 22,00000 2 RELE AUXILIAR 1,00000 7,00000 3 FIO E TERMINAIS 1,00000 4,00000 4 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 140,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 75,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 75,00000 INSTALACAO ELETRICA E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 104,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGULADOR 1,00000 68,00000 2 LAMPADA BIODO 2,00000 8,50000 3 TERMINAL BATERIA 1,00000 3,00000 4 CHAVE IGNICAO 1,00000 16,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALAR 1,00000 8,00000 BUZINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE BUZINA 1,00000 36,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 188,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 95 AMPERES 1,00000 188,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 33,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BENDIX 1,00000 33,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 277,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DE FREIO 2,00000 18,00000 2 PASTILHAS DE FREIO 1,00000 26,00000 3 OLEO DE FREIO 1,00000 8,00000 4 CORREIA 1,00000 30,00000 5 CORREIA DENTADA 1,00000 61,00000 6 FILTRO INJECAO 1,00000 26,00000 7 VELA MOTOR 4,00000 12,00000 8 TAMPA DO DISTRIBUIDOR 1,00000 27,00000 9 ROTOR 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DA 1,00000 160,00000 INJECAO E DOS BICOS, TROCA DOS DIS COS DE FREIO E PASTILHAS E CORREIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA PORTA 1,00000 10,00000 2 ADITIVO RADIADOR 1,00000 12,00000 3 TAMPA RESERVATORIO 1,00000 6,00000 4 CEBOLAO RADIADOR 1,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO CE- 1,00000 20,00000 BOLAO E PECAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 170,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A JUN 1,00000 170,00000 TA DO CABECOTE, VALVULA TERMOSTATI CA E APLAINAR O CABECOTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FAROL 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 173,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR RE 1,00000 22,00000 2 RELE AUXILIAR 1,00000 7,00000 3 FIO E TERMINAIS 1,00000 4,00000 4 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 140,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO NA 1,00000 24,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 108,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUZINA 1,00000 35,00000 2 RELE 1,00000 5,00000 3 CHAVE ALERTA 1,00000 49,00000 4 LENTE 1,00000 1,00000 5 ROLAMENTO 6203 1,00000 8,00000 6 ROLAMENTO 1,00000 7,00000 7 JOGO DE ESCOVAS 1,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 24,00000 ALTERNADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 29,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6201 1,00000 6,00000 2 ROLAMENTO 6203 1,00000 8,00000 3 CORREIA 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 24,00000 ALTERNADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR LUZ DE RE 1,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALAR IN- 1,00000 16,00000 TERRUPTOR DA RE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 150 AMPERES 1,00000 150,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 15,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO SEPARADOR DA AGUA 1,00000 18,00000 2 MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 2,00000 3,00000 3 ABRACADEIRA 2,00000 1,50000 4 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 122,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 122,00000 RADIADOR, COMPRESSOR DE AR E SOCOR RO NA ESTRADA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A 1,00000 32,00000 BOMBA D'AGUA, CORREIA E COMPLE- TAR O OLEO DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 44,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ VERIFICAR 1,00000 44,00000 VAZAMENTO NO TANQUE (DIESEL) E P/ CONSERTAR O TRINCO DA PORTA ESQUER DA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 158,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SILICONE VERMELHO 2,00000 15,00000 2 MATEIAL DE LIMPEZA 1,00000 18,00000 3 OLEO 90 15,00000 7,00000 4 TAMPAO 2,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 31,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 31,00000 SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 47,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO ME- 1,00000 47,00000 CANICO E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 163,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SENSOR DE INJECAO ELETRONICA 1,00000 16,20000 2 ADITIVO 4,00000 10,00000 3 CABO DE VELAS 1,00000 55,00000 4 OLEO MOTOR 4,00000 10,00000 5 SUPORTE MOTOR 1,00000 12,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 253,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR E 1,00000 253,00000 COLOCAR CABECOTE E SERVICOS DE RETIFICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DO 1,00000 45,00000 MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 125,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT DE RETIFICACAO 1,00000 48,00000 2 ADITIVO P/ RADIADOR 3,00000 9,80000 3 SENSOR DA INJECAO ELETRONICA 1,00000 11,00000 4 VELAS 1,00000 36,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA E 1,00000 37,00000 TESTE NOS BICOS INJETOES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 16,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 13,00000 2 ANEL DE VEDACAO DOS BICOS INJETO- 8,00000 0,45000 RES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 59,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO DIREITO 1,00000 13,00000 2 ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO 2,00000 11,00000 3 GRAXA DO CUBO 2,00000 2,00000 4 CONTRA PINO 2,00000 0,25000 5 INTERRUPTOR RADIADOR 1,00000 11,00000 6 ADITIVO RADIADOR 1,00000 8,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 41,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR OS 1,00000 41,00000 ROLAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DA RODA TRASEIRA DIREITA E REPAROS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDA EM 1,00000 37,00000 ALAVANCA DO FREIO DE MAO E REPA- ROS NO FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 15,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO 2,00000 6,70000 2 OLEO DE FREIO 1,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 51,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR O ES- 1,00000 51,00000 CAPAMENTO E TIRAR VAZAMENTOS DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 59,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTILHAS DE FREIO 1,00000 44,70000 2 JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS 1,00000 7,30000 3 INTERRUPTOR DE OLEO 1,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 48,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAXA CUBO 2,00000 2,00000 2 CONTRA PINO 2,00000 0,25000 3 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA DIREITA 1,00000 7,80000 4 BUCHA BARRA DE DIRECAO 2,00000 4,00000 5 ROLAMENTO TRASEIRO DIREITO INTERNO 1,00000 13,00000 6 ROLAMENTO TRASEIRO DIREITO EXTERNO 1,00000 11,00000 7 RETENTOR CUBO 1,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 54,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR O RO- 1,00000 54,00000 LAMENTO INTERNO E EXTERNO DA RODA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 130,00000 CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 49,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO DA CAIXA 2,50000 7,00000 2 TRAMBULADOR 1,00000 32,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 162,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TERMINAL DIRECAO DIREITO 1,00000 32,00000 2 PASTILHAS DE FREIO 1,00000 50,00000 3 DISCOS DE FREIO 1,00000 77,00000 4 OLEO DE FREIO DOT 4 1,00000 3,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 54,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO TER 1,00000 54,00000 MINAL DE DIRECAO E REPAROS NO FREIO DIANTEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU BOMBAS INJETORAS LTDA. CNPJ/CPF : 00.283.454/0001-17 Valor Total: 546,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REPARO 1,00000 27,00000 2 BUCHA REGULADOR 2,00000 17,00000 3 BICO 6,00000 53,00000 4 VEDACAO 6,00000 5,66600 5 VALVULA RETORNO 1,00000 18,00000 6 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2,00000 3,50000 7 PENEIRA 1,00000 7,00000 8 VALVULA 6,00000 10,00000 9 BUCHA ACELERADOR 1,00000 9,00000 10 PISTAO 1,00000 6,00000 11 BOMBA MANUAL 1,00000 12,00000 12 MOLAS 1,00000 14,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU BOMBAS INJETORAS LTDA. CNPJ/CPF : 00.283.454/0001-17 Valor Total: 147,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR E 1,00000 147,00000 COLOCAR BOMBA E BICOS REVISAR BOM- BA, CALIBRAR BICOS, REVISAR ALIMEN TADORA, AJUSTAR REGULADOR E LIMPAR BOMBA E BICOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ BALANCEAMEN- 1,00000 30,00000 TO E GEOMETRIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA FERREIRA CNPJ/CPF : 03.107.752/9910-00 Valor Total: 406,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E 1,00000 406,00000 SOCORRO PRESTADOS NOS VEICULOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARPET LINE COM. E SERV. LTDA. CNPJ/CPF : 02.033.651/0001-03 Valor Total: 901,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SHAMPOO AUTOMOTIVO 12,00000 75,15000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 69,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURAS DE PORTA COLOCADAS 4,00000 15,00000 2 TROCA DE SEGREDOS 3,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHOPP'S - AR EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 00.909.396/0001-94 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAIXA DE PARA CHOQUE 1,00000 10,00000 2 BARRACA 26 LITROS 1,00000 30,00000 3 SUPORTE P/ CHASSI 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHOPP'S - AR EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 00.909.396/0001-94 Valor Total: 131,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BARRICA 26 LITROS 1,00000 30,00000 2 SUPORTE P/ CHASSI 1,00000 36,00000 3 ESPELHO SUPERIOR 2,00000 16,50000 4 SUPORTE M44B 2,00000 1,00000 5 TERMINAL B564 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 85,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA LA- 1,00000 85,00000 MINA DIANTERA E DESMONTAR, CONSER- TAR, SOLDAR E MONTAR ASSENTO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 280,00000 CAIXA, DIFERENCIAL, INVERSOR, SU- PORTE E CELO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 3.002,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO L033346-A 1,00000 53,00000 2 ROLAMENTO L033357-A 1,00000 56,00000 3 ROLETE 110,00000 1,55000 4 ANEL SINCRONIZADO L033336 2,00000 106,32000 5 ANEL SINCRONIZADO L033343 2,00000 155,00000 6 PLACA L033395 3,00000 11,00000 7 ANEL - RETC 3,00000 28,00000 8 SATELITE DIFERENCIAL 580H 4,00000 157,00000 9 PLANETARIA DIFERENCIAL 580H 2,00000 195,00000 10 ROLAMENTO D082783 1,00000 250,00000 11 ARRUELA E096708 4,00000 5,50000 12 CAPA 2,00000 69,00000 13 CONE 2,00000 98,00000 14 RETENTOR DIFERENCIAL 580H COM ABA 1,00000 39,00000 15 RETENTOR N008071 1,00000 29,00000 16 PLACA A015670 1,00000 29,00000 17 JUNTA TAMPA 1,00000 15,00000 18 RETENTOR 145067A1 1,00000 130,00000 19 JUNTA 668067R1 1,00000 12,00000 20 SILICONE VERMELHO 2,00000 7,00000 21 PARAFUSO SEXTAVADO 2,00000 1,00000 22 FILTRO E159968 1,00000 15,00000 23 PARAFUSO 1,00000 0,80000 24 MANGUEIRA RADIADOR 1,00000 8,00000 25 COXIM 2,00000 19,00000 26 PORCA PARLOCK 2,00000 2,00000 27 ARRUELA 2,00000 0,50000 28 ARRUELA LISA 2,00000 2,90000 29 TUBO INJ. 1 1,00000 55,00000 30 TUBO CONJ. 2 1,00000 50,00000 31 CELO MOTOR 2,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 250,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 250,00000 CONCHA TRASEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A LA 1,00000 125,00000 MINA DIANTEIRA, CAPA DE DENTE E P/ ENGRAXAR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 615,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMINA 580L 10 FUROS 3/4 1,00000 249,00000 2 PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 10,00000 1,60000 3 PORCA 10,00000 0,85000 4 LAMINA 580L 10 FUROS 3/4 1,00000 249,00000 5 PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 10,00000 1,60000 6 PORCA 10,00000 0,85000 7 CAPA 580L 4,00000 17,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 357,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA EO6495OB 1,00000 66,00000 2 MANGUEIRA EO64951B 1,00000 88,00000 3 MANGUEIRA EO64952B 1,00000 82,00000 4 OLEO 10W 1,00000 86,00000 5 REPARO DIRECAO MODERNA 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE MAN 1,00000 75,00000 GUEIRAS, OLEO E CILINDRO DA DIRE- CAO DO LADO ESQUERDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 922,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA 181166A1 1,00000 48,00000 2 ANEL TRAVA 299324A1 1,00000 10,00000 3 MANGUEIRA 1,00000 68,00000 4 SAPATA 580L 2,00000 200,00000 5 PINO D026002-P 2,00000 18,00000 6 PINO 580L D028648-P 2,00000 29,00000 7 BUCHA D065932P 4,00000 6,50000 8 BUCHA D067061P 4,00000 12,00000 9 BUCHA D050146-P 4,00000 14,00000 10 PINO 580L 121665A1-P 2,00000 49,00000 11 BUCHA 107124A1 4,00000 18,00000 12 ANEL TRAVA E061411-A 2,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 670,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 670,00000 VALVULA DE TRANSMISSAO, TROCA DA MANGUEIRA DE DIRECAO, SOLDAR O ES TABILIZADOR E SERVICOS DE TORNO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REPAROS NA 1,00000 15,00000 DIRECAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HASTE CILINDRO DIRECAO 1,00000 65,00000 2 REPARO DIRECAO MODERNA 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTAR OS 1,00000 38,00000 FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, ESQUERDO E DIREITO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 135,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINO CENTRO 12 X 7 CB 8.8 2,00000 3,25000 2 PORCA SIMPLES 12 MB 2,00000 0,20000 3 BUCHA SILENCIOSA 4,00000 27,80000 4 GRAMPO MB 3/4 X 82 X 230 1,00000 7,94000 5 PORCA DUPLA 3/4 2,00000 0,75000 6 PARAFUSO 5/8 X 4 NF 2,00000 3,45000 7 PORCA DUPLA 5/8 NF 2,00000 0,63000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DOS 1,00000 38,00000 FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 630,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO RIGIDO 10MM2 PRETO 300,00000 1,05000 2 FIO RIGIDO 10MM2 AZUL 300,00000 1,05000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 10,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA 1141 AMARELA 2,00000 4,50000 2 LAMPADA 67 2,00000 0,70000 3 TERMINAIS 2,00000 0,10000 4 LUVAS 2,00000 0,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 13,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 13,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 5,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTE QF 10 4,00000 1,30000 2 PARAFUSO 4,00000 0,10000 3 PORCA RAPIDA 2,00000 0,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 33,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 33,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUZINA CARACOL 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA TR 3,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 145,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 20,00000 E GEOMETRIA P/ SAVEIRO N 86 2 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA E 1,00000 40,00000 BALANCEAMENTO P/ SAVEIRO N 88 3 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 15,00000 E GEOMETRIA P/ SAVEIRO N 66 4 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA E 1,00000 40,00000 BALANCEAMENTO P/ GOL N 1 5 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 15,00000 E GEOMETRIA P/ GOL N 76 6 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA 1,00000 15,00000 P/ SAVEIRO N 87 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KIAR MANUT.DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA CNPJ/CPF : 85.199.602/0001-72 Valor Total: 44,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA CONTROLE GRAXA 1,00000 44,84000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KIAR MANUT.DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA CNPJ/CPF : 85.199.602/0001-72 Valor Total: 63,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA P/ MANGUEIRA E CONEXAO 1,00000 38,00000 2 REPARO DE PLACA E JUNTAS 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KIAR MANUT.DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA CNPJ/CPF : 85.199.602/0001-72 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 30,00000 PECAS E CONSERTO DO COMPRESSOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIPPEL & CIA. LTDA CNPJ/CPF : 03.334.107/0001-64 Valor Total: 1.296,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTOS E 1,00000 1.296,00000 REFORMA EM GERAL DA CARROCERIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 470,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REFORCO DE SAPATA 6,00000 50,00000 2 UNHA RETRO 580 H 4,00000 10,00000 3 LIBRAS DE OXIGENIO 50,00000 1,00000 4 ELETRODO 10,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 270,00000 ASSENTO, ALAVANCA DE MARCHA, TIRAR VAZAMENTOS HIDRAULICOS E P/ CONSER TAR E SOLDAR REFORCO DE SAPATAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA COM CHAVE 1,00000 90,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 21,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,50000 14,50000 PECAS E CONSERTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 27,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA INTERNA 1,00000 27,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 53,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESILHA 2,00000 19,50000 2 COXIM 2,00000 2,18000 3 SUPORTE 2,00000 2,87000 4 JUNTA 1,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAROIS 1,00000 60,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DOS 1,00000 14,50000 FAROIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACIONAMENTO DO CAPO 1,00000 18,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 14,50000 PECAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 17,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA STOP 12V 1,00000 0,50000 2 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 53 3 OLEO MOBIL SUPER MOTO 4T 1,00000 7,00000 P/ MOTO 55 4 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 56 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANOPLA DO CAMBIO 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ODORIZZI EMBALAGENS DE PVC LTDA CNPJ/CPF : 79.418.240/0001-60 Valor Total: 82,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA MANUAL AZUL COM UMA COR DE 50,00000 1,65000 IMPRESSAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA DE RADIADORES BLUMENAU LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.996.260/0001-69 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 90,00000 RADIADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA DE RADIADORES BLUMENAU LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.996.260/0001-69 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 60,00000 RADIADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA DE RADIADORES BLUMENAU LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.996.260/0001-69 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA E 1,00000 130,00000 REFORMA DO RADIADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 91,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR VAZA 1,00000 91,00000 MENTO DO GLOBO DIANTEIRO LADO ES- QUERDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANO FREIO 1,00000 9,60000 2 OLEO DE FREIO 1,00000 6,50000 3 BUCHA AMORTECEDOR 2,00000 0,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 345,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRACO MORTO DE DIRECAO 1,00000 285,00000 2 MANGUEIRA DO RADIADOR (INFERIOR) 1,00000 35,75000 3 PARAFUSO 10MM 10,00000 0,90000 4 PORCA 10 MM 10,00000 0,60000 5 ADITIVO DO RADIADOR 1,00000 9,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 130,00000 DIRECAO, ALAVANCA DE MARCHAS, TRO CA DA MANGUEIRA DO RADIADOR E SO- CORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 67,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR VA- 1,00000 67,00000 ZAMENTO DE COMBUSTIVEL, SOLDAR O ESCAPAMENTO E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONDENSADOR 1,00000 6,70000 2 PLATINADO 1,00000 5,20000 3 ROTOR 1,00000 9,10000 4 BOBINA DE IGNICAO 1,00000 24,80000 5 JUNTA DO CARBURADOR 1,00000 4,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 104,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 104,00000 MOTOR ESTACIONARIO E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 75,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT JUNTA DO GLOBO 1,00000 15,65000 2 GRAXA GRAFITADA 0,50000 25,00000 3 GRAXA DO CUBO 1,00000 6,00000 4 JUNTA DO CUBO 1,00000 0,75000 5 TRAVA ARANHA 1,00000 6,10000 6 RETENTOR CARCACA DIANTEIRA 1,00000 9,40000 7 RETENTOR DO CUBO 1,00000 16,85000 8 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A MAN 1,00000 60,00000 GUEIRA HIDRAULICA DA CACAMBA, EM- BEAGEM E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 145,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA 1,00000 95,00000 2 HASTE EMBREAGEM 1,00000 26,00000 3 OLEO HIDRAULICO 3,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REPARO CILINDRO MESTRE 1,00000 45,00000 2 FLUIDO DE FREIO 2,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR O 1,00000 20,00000 REPARO DO CILINDRO MESTRE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 175,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 175,00000 CAIXA DE CAMBIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DO FREIO ESTACIONARIO TRASEI- 2,00000 20,00000 RO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 1.067,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE SUPERIOR 1,00000 318,00000 2 ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE INFERIOR 1,00000 241,00000 3 FLANGE DA CAIXA DE CAMBIO 1,00000 399,00000 4 ANEL SINCRONIZADOR 4 E 5 VELOCI- 1,00000 31,00000 DADE 5 RETENTOR FLANGE 1,00000 15,00000 6 RETENTOR EIXO PILOTO 1,00000 18,00000 7 JUNTA CAIXA DE CAMBIO 1,00000 10,00000 8 OLEO SAE 90 5,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 114,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR, REA- 1,00000 114,00000 PERTAR A CAIXA DE CAMBIO, RETIRAR TOMADA DE FORCA, CONSERTO DA CUICA DE FREIO, TROCA DO CABO ESTRANGULA DOR E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 31,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 31,00000 RADIADOR E DESLOCAMENTO MECANICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DOS 1,00000 55,00000 FREIOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 253,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMBOR DE FREIO 1,00000 70,00000 2 LONA DE FREIO 1,00000 19,00000 3 REBITE DE ALUMINIO 48,00000 0,10000 4 CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITA 1,00000 77,10000 SUPERIOR 5 CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITA 1,00000 77,10000 INFERIOR 6 FLUIDO DE FREIO 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR O 1,00000 48,00000 CABO DO FREIO DE MAO E REGULAR OS FREIOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 141,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DIAFRAGMA DO FREIO 8" 2,00000 12,00000 2 MOLA FREIO ESTACIONARIO 2,00000 47,00000 3 CABO DO ESTRANGULADOR 1,00000 23,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RETIFICA DE MOTORES UNIDA LTDA CNPJ/CPF : 79.258.430/0001-68 Valor Total: 64,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR 1,00000 64,80000 MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 7,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 19,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 1,00000 18,00000 2 LAMPADA 1,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA CNPJ/CPF : 75.816.603/0002-46 Valor Total: 1.824,97 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 1,00000 35,00000 2 REPARO 1,00000 124,67000 3 ESFERA 1,00000 37,46000 4 CALCO 1,00000 58,75000 5 CARCACA DE VALVULA 1,00000 267,36000 6 TUBO BIPARTIDO 1,00000 16,08000 7 JUNCAO 1,00000 164,49000 8 MANGUEIRA 1,00000 75,87000 9 MANGUEIRA 1,00000 62,80000 10 TUBO 1,00000 3,00000 11 CAPA ROLAMENTO 1,00000 36,42000 12 CONVERSOR 1,00000 458,51000 13 ARRUELAS 2,00000 3,00000 14 OLEO 1,00000 35,00000 15 REPARO 1,00000 55,09000 16 VALVULA 1,00000 34,23000 17 PLACA 1,00000 79,24000 18 PLACA 1,00000 68,40000 19 ROTOR 1,00000 164,42000 20 ROLAMENTO GRANDE 1,00000 37,38000 21 ARRUELAS 2,00000 2,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA CNPJ/CPF : 75.816.603/0002-46 Valor Total: 359,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR, CO 1,00000 359,00000 LOCAR E REVISAR A DIRECAO HIDRAU- LICA E REVISAR BOMBA DE OLEO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA CNPJ/CPF : 75.816.603/0002-46 Valor Total: 543,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO E GRAXA 1,00000 35,00000 2 ESFERA 1,00000 46,36000 3 CALCO 1,00000 43,36000 4 ARRUELAS 2,00000 2,36000 5 CONTRA-PINO 1,00000 4,90000 6 REPARO 1,00000 133,67000 7 ELETROMAGNETICO 1,00000 275,69000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA CNPJ/CPF : 75.816.603/0002-46 Valor Total: 277,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR A DI 1,00000 277,00000 RECAO HIDRAULICA E COLOCAR A CAIXA DE DIRECAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAPECARIA BLUMENAU LTDA. M.E. CNPJ/CPF : 82.637.026/0001-00 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REFORMA DO 1,00000 80,00000 ESTOFAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 49,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARRUELA LISA 3/4 2,00000 0,39000 2 BUCHA MOLA DIANTEIRA 1,00000 2,30000 3 PINO CENTRO COMUM 7/16" X 7" 1,00000 1,70000 4 PORCA SIMPLES 7/16" 2,00000 0,40000 5 PINO FIX. AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 22,00000 COM PORCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTAR 1,00000 18,00000 FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO ES- QUERDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTAR OS 1,00000 36,00000 FEIXES DE MOLAS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO DA PARTE TRASEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 175,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA- FO - 878, 7¦ FOLHA 1,00000 16,00000 2 MOLA - FO 717, 6¦ FOLHA 1,00000 30,00000 3 MOLA - FO - 717, 7¦ FOLHA 2,00000 24,00000 4 MOLA - FO - 702, 4¦ FOLHA 2,00000 35,50000 5 REBITES FERRO 1" X 3/8" 2,00000 0,45000 6 PINO CENTRO CAB. LARGA 1/2" X 10" 2,00000 4,40000 7 PORCA SIMPLES 1/2" 2,00000 0,48000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 68,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA - TO - 43, 1§ FOLHA 1,00000 25,00000 2 BUCHA SILENCIOSO DIANTEIRO 1,00000 5,50000 3 BUCHA 1,00000 1,98000 4 MOLA - TO - 77, 4¦ FOLHA 1,00000 12,00000 5 REBITE FERRO 7/8" X 3/8" 2,00000 0,48000 6 PARAFUSO 3/8" X 2.1/2" 1,00000 0,76000 7 PORCA SIMPLES 3/8" 1,00000 0,34000 8 MOLA - TO - 43, 2¦ FOLHA 1,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 15,00000 FEIXE DE MOLAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DOS 1,00000 36,00000 FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 27,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATENTE MOLA DIANTEIRA 1,00000 27,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 68,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 1¦ FOLHA MOLA 1,00000 25,00000 2 BUCHA SILENCIOSO 1,00000 5,50000 3 BUCHA 1,00000 1,98000 4 4¦ FOLHA MOLA 1,00000 12,00000 5 REBITE FERRO 7/8" X 3/8" 2,00000 0,48000 6 PARAFUSO 3/8" X 2.1/2" 1,00000 0,76000 7 PORCA SIMPLES 3/8" 1,00000 0,34000 8 2¦ FOLHA MOLA 1,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR AS 1,00000 10,00000 PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTILHAS DE FREIO 1,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALAVANCA DE EMBREAGEM 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF CAMINHOES E ONIBUS CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DIAFRAGMA 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF CAMINHOES E ONIBUS CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 64,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 64,32000 FREIO (CUICA) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 84,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE ALETAS 1,00000 28,00000 2 SUPORTE MOTOR VENTILADOR 1,00000 26,00000 3 CALCO DE BORRACHA 1,00000 9,00000 4 HELICE 1,00000 21,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 97,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 97,00000 GERAL E EMBUCHAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COOPERTRAN COOPERATIVA DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES CNPJ/CPF : 04.088.355/0001-35 Valor Total: 41.666,41 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE CORTE E RELIGACAO NA 1,00000 41.666,41000 REDE E NO CAVALETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIBRATEC RECUPERACAO E AFERICAO DE HIDR. CNPJ/CPF : 03.592.348/0001-03 Valor Total: 540,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RECUPERACAO 18,00000 30,00000 DE HIDROMETROS DE 1" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 97,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO GERAL 1,00000 45,00000 2 EMBUCHAMENTO M.V. 1,00000 52,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 76,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO TRACIONADOR DA FITA FX 1,00000 53,00000 1170 2 TRAVA DA GUIA DIREITA FX 1170 1,00000 23,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/LIMPEZA GE- 1,00000 50,00000 RAL EM IMPRESSORA FX 1170 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DE 1,00000 28,00000 CADEIRA GIRATORIA S/BRACOS, FIXAR BUCHA CENTRAL DE NYLON (SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA), E MANUTENCAO DO MECANISMO. PATRIM.3034 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LODEMAR NOVASKI CNPJ/CPF : 01.709.844/0001-79 Valor Total: 172,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLDURAS P/ CERTIFICADO DA ISO 4,00000 43,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO 1,00000 45,00000 GERAL EM AR CONDICIONADO PAT. 713 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO GERAL 1,00000 45,00000 2 PINTURA BASE 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 36,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO AR 1,00000 5,00000 2 CAPACITOR 25 MF 1,00000 18,00000 3 CHAVE SELETORA 1,00000 13,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE AR 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 161,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 161,00000 GERAL, LATOARIA E SOLDA DA BASE, PINTURA INTERNA, CARGA DE GAS E SOLDAS EM GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 82.923.160/0001-77 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ATUALIZACAO 1,00000 150,00000 DO GUIA DA ESCRITA FISCAL -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 28,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FONTE DE ENERGIA 120V-AC 60HZ, 3,00000 9,50000 OUTPUT 9V, AC 300 MA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NATELA TECNOLOGIA LTDA. CNPJ/CPF : 00.523.528/0001-45 Valor Total: 480,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 480,00000 E CONFIGURACAO DO SISTEMA OPERACIO NAL DO SERVIDOR PLATAFORMA LINUX COM CONFIGURACAO DE DUAS ESTACOES DE REDES COM ADSL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NATELA TECNOLOGIA LTDA. CNPJ/CPF : 00.523.528/0001-45 Valor Total: 2.480,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LOCACAO DE 1,00000 2.480,00000 SERVIIDOR DE INTERNET PELO PERIO- DO DE 06 MESES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SO FILMS COMERCIO DE PELICULAS LTDA - ME. CNPJ/CPF : 04.983.079/0001-79 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 1,00000 150,00000 PELICULA REFLETIVA NA SALA DO CPD II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SENSOR DO PAPEL 1,00000 35,00000 P/IMPRESSORA EPSON FX 2170 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA SENSOR 1,00000 50,00000 DO PAPEL DA IMPRESSORA EPSON FX 2170 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 900,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DA 1,00000 900,00000 REDE NOVELL DO CPD II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 78,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE VIDEO PCI 4MB 1,00000 78,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 135,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/VERIFICAR RUI 1,00000 135,00000 DOS NOS VENTILADORES EM EQUIPAMEN- TO SERVIDOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 415,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA P/ MICRO- 2,00000 19,50000 COMPUTADOR 2 PLACA CONTROLADORA IDE PCI 2,00000 133,00000 3 PLACA CONTROLADORA IDE ISA 2,00000 55,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 168,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASCARA DA FITA 1,00000 26,00000 2 REGUA 1,00000 35,00000 3 FLAT CABECA 16 VIAS 1,00000 53,00000 4 FLAT CABECA 18 VIAS 1,00000 54,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 2,00000 25,00000 DO EQUIPAMENTO, TROCA DE COMPONEN TES, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPE ZA E LUBRIFICACAO DOS EIXOS E EN GRENAGENS, TESTES GERAIS E MONTA GEM -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO GERAL EM AR COND. 1,00000 45,00000 PAT. N 2039 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE ALETAS 1,00000 28,00000 2 BOTAO EXAUSTOR 1,00000 3,00000 3 FILTRO DE AR 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 97,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO GERAL 1,00000 45,00000 2 EMBUCHAMENTO M.V. 1,00000 52,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 302,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 87,00000 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS, TRO- CA DO REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, ESPUMA DO ASSENTO, PERFIL PVC, PIN TURA DO MECANISMO, COXINS E ROSETA DA HASTE DOENCOSTO P/ CADEIRA NP 1213 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 78,00000 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS, TRO CA DO REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, ESPUMA DO ASSENTO, COXINS E PERFIL DE PVC P/ CADEIRA NP 2328 3 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 69,00000 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS, TRO CA DO ASSENTO E ENCOSTO COMPLETOS E PARAFUSOS P/ CADEIRA NP 3002 4 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 68,00000 CADEIRA FIXA SEM BRACOS, TROCA DO REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, ESPU MA DO ASSENTO, PERFIL DE PVC, PARA FUSOS, PINTURA DA ESTRUTURA, SOL DAS E SAPATAS DE NYLON P/ CADEIRA NP 2354 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF : 78.668.969/0001-22 Valor Total: 38.952,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO. 90,00000 432,81000 SACARIA 25KG. (CFE. ITEM 1 - DO EDITAL) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUSCHLE & LEPPER S.A. CNPJ/CPF : 84.684.471/0003-18 Valor Total: 112,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOMBONA DE 50 LTS COM TAMPA 14,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA. CNPJ/CPF : 44.062.636/0001-33 Valor Total: 5.880,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAL HIDRATADA 24,00000 245,00000 CFE. ITEM 1.0 DO EDITAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 212,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICA AZUL SAMAE 1,00000 188,70000 (LT 18LTS) 2 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM 2,00000 8,50000 COMPLETO 3 PINCEL 3" 2,00000 3,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 752,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA-SABONETEIRA A.B.S.(BRANCA) 1,00000 18,00000 RESERVATORIO 2 PORTA-PAPEL TOALHA A.B.S. 1,00000 18,30000 (BRANCO) 3 TAPETE NOMAD 1 X 0.60 6,00000 119,40000 PERSONALIZADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPRESA PAULISTA DE METROLOGIA LTDA CNPJ/CPF : 02.889.629/0001-60 Valor Total: 168,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPRESA PAULISTA DE METROLOGIA LTDA CNPJ/CPF : 02.889.629/0001-60 Valor Total: 1.120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DO BICO 1,00000 1.120,00000 E VALVULA, TROCA CONEXAO, TROCA DO CONECTOR INTERNO, REVISAO GERAL,EM 04 BURETAS DIGITAL (BU-2)(BU-03)(BU-05)(BU-07) P/LABORATORIO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF : 53.276.010/0001-10 Valor Total: 3.056,63 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PIPETA GRADUADA 6,00000 4,72000 (CFE. ANEXO II). 2 CUBETA DE VIDRO REDONDA A BASE DE 2,00000 183,76000 BORO SILICATO C/ CAP. 10ML. (CFE. ANEXO II). 3 CUBETA DE VIDRO REDONDA A BASE 2,00000 210,01000 DE BORO SILICATO, C/ CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 VOLUMES. (CFE. ANEXO II) 4 CUBETA DE VIDRO REDONDA A BASE DE 2,00000 183,76000 BORO SILICATO, C/ CAPACIDADE DE 10ML. (CFE. ANEXO II) 5 CUBETA DE VIDRO QUADRADA A BASE 1,00000 475,26000 DE BORO SILICATO C/ CAPACIDADE DE 25ML. (CFE. ANEXO II) 6 BEQUER FORMA ALTA C/ BICO, CAPACI 6,00000 6,96000 DADE DE 600ML. (CFE. ANEXO II). 7 BEQUER FORMA BAIXA, COM BICO, CAPA 5,00000 8,32000 CIDADE DE 1000ML. (CFE. ANEXO II) 8 BEQUER FORMA BAIXA, COM BICO, CAPA 3,00000 27,60000 CIDADE 2000ML. (CFE. ANEXO II) 9 PROVETA CLASSE A CAPACIDADE 500ML 2,00000 41,68000 (CFE. ANEXO II) 10 PROVETA CLASSE A CAP. 1000ML. 2,00000 48,00000 (CFE. ANEXO II) 11 PROVETA CLASSE A CAPACIDADE 25 ML. 3,00000 13,78000 (CFE. ANEXO II) 12 FRASCO ERLENMEYER, CAP. 250 ML. 24,00000 4,69000 (CFE. ANEXO II) 13 FRASCO ERLENMEYER CAP. 500ML. 10,00000 5,97000 (CFE. ANEXO II). 14 BALAO VOLUMETRICO DE 50ML. 6,00000 25,33000 CLASSE A. (C/ CERTIFICADO DE CALIBRACAO) (CFE. ANEXO II). 15 BALAO VOLUMETRICO DE 100ML. 6,00000 22,90000 CLASSE A ( COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO). (CFE. ANEXO II). 16 BALAO VOLUMETRICO DE 500ML, 3,00000 33,04000 CLASSE A. (COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO). (CFE. ANEXO II). 17 BALAO VOLUMETRICO DE 1000ML. 3,00000 35,68000 CLASSE A. (COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO). (CFE. ANEXO II). 18 FRASCO TIPO SCHOTT DE VIDRO CAPA 2,00000 16,58000 CIDADE 1000ML. (CFE. ANEXO II) 19 PIPETA VOLUMETRICA, CODIFICADA POR 4,00000 9,27000 CORES. (C/ CERTIFICADO DE CALIBRA- CAO). (CFE. ANEXO II) 20 PIPETA VOLUMETRICA, CODIFICADA POR 5,00000 9,95000 CORES. (COM CERTIFICADO DE CALIBRA CAO.) (CFE. ANEXO II) 21 PIPETA VOLUMETRICA, CODIFICADA POR 5,00000 14,99000 CORES. (COM CERTIFICA DE CALIBRA- CAO.) (CFE. ANEXO II). 22 PIPETA VOLUMETRICA CODIFICADA POR 5,00000 25,13000 CORES. (COM CERTIFICADO DE CALIBRA CAO). (CFE. ANEXO II) 23 PINCA PARA CADINHO COM PONTA CURVA 2,00000 11,37000 (CFE. ANEXO II) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LABQUIM COMERCIO DE MAT.P/LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF : 02.965.094/0001-69 Valor Total: 1.285,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AGAR M - ENDO LES 500,00000 1,10000 2 CALDO EC 500,00000 0,36000 3 AGAR DEXTROSE TRIPTONA 500,00000 0,64000 4 TRIPTONA 500,00000 0,47000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PIERRE CESAR FRANCISCO CNPJ/CPF : 658.750.019-68 Valor Total: 2.110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ENSAIOS LABO 1,00000 2.110,00000 RATORIAIS DE CARBONATACAO, UMIDADE CLORETOS, PERMEABILIDADE, MEIO E PROJETO DE RECUPERACAO A PARTIR DOS ENSAIOS REALIZADOS EM LABORATO RIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.254.886/0001-52 Valor Total: 1.378,68 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLATE COUNT AGAR 500,00000 0,45000 2 AGAR EXTRATO DE MALTE. 500,00000 1,28000 3 ANAEROCULT A (10 GAS-PACK) 2,00000 108,64000 4 OXALATO DI SODIO PADRAO VOLUMETRI- 60,00000 4,94000 CO (C2Na2O4) CONC. MIN. 99,90% FORMULA (C2Na2O4) - PM133,999G/MOL EMBALAGEM: FRASCO DE VIDRO C/ CAPA CIDADE DE 60GR. PUREZA TITULACAO REDOX. MIN. 99,90 C/ CERTIFICADO DE ANALISE, RASTREA VEL AO NIST. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.254.886/0001-52 Valor Total: 101,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPATULA COM COLHER EM ACO INOXIDA 2,00000 4,08000 VEL, C/ 17CM. (CFE. ANEXO II) 2 ESPATULA C/ CABO DE MADEIRA. 2,00000 7,20000 (CFE. ANEXO II). 3 PLACA DE PETRI DE VIDRO. 24,00000 3,30000 (CFE. ANEXO II) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RENOMAQ ELETRO MECANICA LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.399.704/0001-89 Valor Total: 23,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 23,00000 OLEO E CONSERTO DE LAVA-JATO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RENOMAQ ELETRO MECANICA LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.399.704/0001-89 Valor Total: 68,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABECOTE GUIA PISTOES 1,00000 48,00000 2 BY PASS 1,00000 18,00000 3 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANEPAR CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ/CPF : 76.484.013/0001-45 Valor Total: 212,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ANALISE DA 1,00000 212,85000 AGUA TRATADA NAS ETA'S I, II E III CONFORME PORTARIA 36 DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE A THMS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ VERIFICAR 3,00000 25,00000 REDE ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERRAO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF : 03.245.089/0001-44 Valor Total: 17.980,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TANQUE DE FIBRA COM CAPACIDADE DE 1,00000 17.980,00000 10.000L PARA HIPOCLORITO DE SODIO. CFE. ANEXO II DO EDITAL. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIDROTECH IND. E COM. DE VIDRARIAS LTDA CNPJ/CPF : 03.865.871/0001-66 Valor Total: 403,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO DE SILICONE 15,00000 26,89000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIDROTECH IND. E COM. DE VIDRARIAS LTDA CNPJ/CPF : 03.865.871/0001-66 Valor Total: 5.350,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRASCO PARA COLETA DE AMOSTRA DE 50,00000 19,90000 AGUA, CAP. 1000ML. CFE. ANEXO II 2 FRASCO PARA COLETA DE AMOSTRA DE 25,00000 9,19000 AGUA CAPACIDADE 250 ML. CFE. ANEXO II 3 FRASCO LAVADOR (PICETE) DE POLIETI 10,00000 27,68000 LENO DE BAIXA DENSIDADE. COM CAPA CIDADE DE 500ML. (CFE. ANEXO II) 4 FRASCO CONTA GOTAS DE POLIETILENO 14,00000 16,19000 C/ CAPACIDADE DE 30 ML. (CFE. ANEXO II)_. 5 CADINHO FILTRANTE EM VIDRO BOROSI- 3,00000 63,89000 LICATO. (CFE. ANEXO II) 6 CADINHO FILTRANTE EM VIDRO BOROSI- 3,00000 74,50000 LICATO. (CFE. ANEXO II). 7 BEQUER FORMA BAIXA EM POLIPROPILE- 12,00000 1,50000 NO CAPACIDADE 30ML. (CFE. ANEXO II). 8 BEQUER FORMA BAIXA EM POLIPROPILE 12,00000 0,96000 NO CAPACIDADE 100ML. (CFE. ANEXO II). 9 FRASCO PARA REAGENTE BOCA ESTREITA 12,00000 37,95000 CAPACIDADE 125ML. (CFE. ANEXO II) 10 FRASCO PARA REAGENTE BOCA ESTREITA 12,00000 41,55000 CAP. 250ML. (CFE. ANEXO II) 11 FRASCO PARA REAGENTE BOCA ESTREITA 12,00000 47,90000 CAP. 500ML. (CFE. ANEXO II) 12 PLACA DE PETRI DE VIDRO. 130,00000 3,17000 (CFE. ANEXO II) 13 ESPATULA FABRICADA EM ARAME DE ACO 2,00000 10,00000 INOXIDAVEL C/ 25CM. (CFE. ANEXO II). 14 BEQUER FORMA BAIXA, C/ CAPACIDADE 6,00000 5,50000 DE 600ML. (CFE. ANEXO II) 15 PROVETA CLASSE A CAP. 100ML. 6,00000 100,50000 (CFE. ANEXO II) 16 PROVETA CLASSE A CAP. 100ML. 4,00000 28,80000 (CFE. ANEXO II) 17 FRASCO ERLENMEYER CAP. 125ML. 6,00000 5,00000 (CFE. ANEXO II) 18 FILTRO COM ADAPTADOR PARA KITAZO 1,00000 166,99000 (CFE. ANEXO II) 19 GARRAFA DE VIDRO C/ TAMPA ROSQUEA- 24,00000 9,19000 VEL, CAPACIDADE DE 100ML. (CFE. ANEXO II) 20 PINCA PARA BALAO EM ACO INOXIDAVEL 1,00000 19,00000 (CFE. ANEXO II) 21 PINCA EM ACO INOXIDAVEL, COM AS 1,00000 29,00000 PONTAS DE CHAPA REVESTIDAS DE AMIANTO. (CFE. ANEXO II) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA CNPJ/CPF : 92.821.701/0002-90 Valor Total: 285,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ASSINATURA DE JORNAL 1,00000 285,00000 PERIODO: DE 14/11/02 ATE 12/11/03 EDICOES: 312 ASSINANTE: 108173 - 02 SAMAE COND. PAG:SEG A SAB -ANUAL A VISTA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ABS BOMBAS-IND.BOMBAS CENTRIF. LTDA. CNPJ/CPF : 77.153.260/0001-21 Valor Total: 9.814,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO ROLO NU211 C3 1,00000 100,04000 2 ROLAMENTO CONT ANG 7216 BUA 1,00000 430,02000 3 ROLAMENTO CONT ANG 7316 BUA 2,00000 557,20000 4 CABO ELETRICO 4X25 MM2 (30 MT) 1,00000 749,39000 5 CABO ELETRICO 7X2,5 MM2 (15 MT) 1,00000 76,70000 6 VEDACAO CABO 4X4 MM2 BUNA N 1,00000 4,67000 7 SELO MECANICO MG 1/80 G28-A1 1,00000 4.890,72000 8 SELO MECANICO MS 30/80 1,00000 1.937,84000 9 PLACA BORNES KM 8 COMP. 1,00000 94,82000 10 KIT PREN CABO 4X25 AF/AFP 2,00000 115,87000 11 ANEL "O" 88,2 X 5,3 1,00000 1,49000 12 ANEL "O" 56,7 X 3,5 2,00000 0,61500 13 ANEL "O" 40,8 X 3,5 1,00000 0,37000 14 ANEL "O" 253,3 X 5,3 1,00000 8,94000 15 ANEL "O" 329,5 X 5,3 1,00000 12,42000 16 ANEL "O" 304,1 X 5,3 1,00000 7,57000 17 ANEL "O" 291,4 X 5,3 1,00000 11,30000 18 ANEL "O" 590 X 10 1,00000 114,21000 19 ANEL "O" 164,6 X 3,5 1,00000 20,36000 20 ANEL "O" 139,0 X 5,3 1,00000 2,48000 21 ANEL VEDACAO 13 X 18 X 2 FIBRA 5,00000 0,69000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ABS BOMBAS-IND.BOMBAS CENTRIF. LTDA. CNPJ/CPF : 77.153.260/0001-21 Valor Total: 9.510,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO 1,00000 9.510,00000 EM BOMBA WUP 100 CV -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOBLU COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.359.567/0001-00 Valor Total: 4.281,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE ACO 1020 3/16" 950 X 550. 20,00000 84,15000 2 CHAPA DE ACO 1020 3/16" 650 X 450 20,00000 50,33000 3 CHAPA DE ACO 1020 3/16" 1450 X 750 10,00000 159,23000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 231,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELETRODO 25MM OK 36,00000 6,42000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMORIM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF : 02.627.978/0001-03 Valor Total: 69,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELO MECANICO TIPO 21, 7/8", PARA 3,00000 23,00000 AGUA LIMPA, TEMPERATURA AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 750,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA DE CONCRETO 0,40 MT P/ LIGA- 100,00000 7,50000 CAO DE ESGOTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA REAL LTDA - ME CNPJ/CPF : 79.253.407/0001-80 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 45 AH 1,00000 70,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE PONTEIRA P/ MULTITESTE 2,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUSS SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 04.101.538/0001-43 Valor Total: 14.467,14 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA EXECU 1,00000 14.467,14000 CAO DE UMA GRADE DE CONTENCAO NA CAPTACAO DE AGUA BRUTA ETA III. MATERIAIS R$ MAO DE OBRA R$ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONFECCAO DE CARIMBO CONFORME 1,00000 15,00000 MODELO: ADIR COZER DIVISAO DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 COM 1,00000 15,00000 A SEGUINTE DESCRICAO: ADIR COZER DIVISAO DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 235,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPUMA DE POLIURETANO 500ML COM 10,00000 23,50000 BICO APLICADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONAUT CONTROLES AUTOMANTICOS LTDA CNPJ/CPF : 60.659.166/0001-46 Valor Total: 3.360,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO COM- 1,00000 1.522,50000 PLETA E TROCA DA PLACA MP1 2 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO COM 1,00000 1.837,50000 PLETA E TROCA DAS PLACAS DO DIS- PLAY E CPU -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTANCIO EMP.LOCADORA DE GUINDASTES LTDA CNPJ/CPF : 75.833.566/0001-01 Valor Total: 4.500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE GUINCHA PRESTADOS P/ 1,00000 4.500,00000 REPARACAO E MANUTENCAO NA BARCACA DA TA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 675,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA AMARELO SEGURANCA SINTETICO 17,00000 7,80000 (LATA 900ml) 2 TINTA ALUMINIO SINTETICO 17,00000 8,30000 (LATA 900ml) 3 TINTA VERMELHO ROYAL SINTETICO 17,00000 7,80000 (LATA 900ml) 4 THINNER 2800 (LATA 900ml) 112,00000 2,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 104,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MARRETA 5 KG 5,00000 20,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 99,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXAUSTOR 220V P/ 8M2 DE AMBIENTE 1,00000 99,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 63,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REBOLO 6" P/ MOTO ESMERIL 5,00000 8,00000 2 ESCOVA 6" P/ MOTO BOMBA E SOLDA 3,00000 7,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREMMA COM. REPRES. MM LTDA. CNPJ/CPF : 83.109.504/0001-71 Valor Total: 73,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 2,40000 7/16" 2 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 1,67000 3/8" 3 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 2,96000 1/2" 4 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 6,06000 5/8" 5 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 9,29000 3/4" 6 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 12,91000 7/8" 7 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 1,03000 5/16" 8 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 0,60000 1/4" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREMMA COM. REPRES. MM LTDA. CNPJ/CPF : 83.109.504/0001-71 Valor Total: 73,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 2,40000 7/16" 2 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 1,67000 3/8" 3 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 2,96000 1/2" 4 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 6,06000 5/8" 5 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 9,29000 3/4" 6 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 12,91000 7/8" 7 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 1,03000 5/16" 8 ARRUELA DE PRESSSAO GALVANIZADA 2,00000 0,60000 1/4" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREMMA COM. REPRES. MM LTDA. CNPJ/CPF : 83.109.504/0001-71 Valor Total: 132,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARABOLT 5/16" X 3.3/16" 100,00000 1,28000 2 ARRUELA LISA 5/16" 1,00000 1,30000 3 PORCA 5/16" 1,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 73,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 2,40000 7/16" 2 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 1,67000 3/8" 3 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 2,96000 1/2" 4 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 6,06000 5/8" 5 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 9,29000 3/4" 6 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 12,91000 7/8" 7 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 1,03000 5/16" 8 ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 2,00000 0,60000 1/4" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 70,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HASTES COPERWELD P/ATERRAMENTO 12,00000 5,86000 DE 5/8 X 2,40M -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 201,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELETRODUTO RIGIDO 1.1/2 10,00000 6,48000 (3MT) 2 LUVA PCV RIGIDO 1.1/2 30,00000 0,70000 3 FITA ISOLANTE DE 20MM X 0,15 CLAS- 20,00000 2,10000 SE 90§ ( RL 20MT) 4 CABO NU 35MM2 20,00000 3,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 66,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE TRIPOLAR INTERRUPTORA 30A 2,00000 33,20000 500V, 7,5 CV -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 300,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W 100,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 375,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA MISTA 500 W 10,00000 29,00000 2 FITA AUTO FUSAO DE 10M X 19MM 10,00000 8,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ABRACADEIRA P/ POSTE TELHADO TIPO 30,00000 0,80000 "U" 2" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 360,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO FE - 160 TELEFONE USO EXTERNO 400,00000 0,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA DE AMARRACAO T250 R 100,00000 0,75000 2 BATERIA 9V 10,00000 6,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO RIGIDO 2,5MM2 100,00000 0,35000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 41,23 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISJUNTOR TRIFASICO 90A 1,00000 41,23000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 95,13 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE DE PARTIDA DIRETA 1,00000 89,87000 2 PRENSA CABO PG 16 2,00000 2,63000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 114,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ENRROLAMENTO 1,00000 114,00000 DO MOTOR E JATEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESTRANCAR 1,00000 12,00000 A ESCOVA DE CARVAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 13,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 13,38000 DE MARTELETE ROTATIVO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 15,94 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 15,94000 DA FURADEIRA DE IMPACTO REVERSA BOSH GSB 20 - 2RE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 171,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 220V 1,00000 180,73000 2 MATERIAL DE LIMPEZA / GRAXA 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 28,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ O CONSERTO 1,00000 32,00000 DA ESMERILHADEIRA METABO W2080 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 206,09 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 220V 1,00000 197,09100 2 MATERIAL DE LIMPEZA / GRAXA 1,00000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 30,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 32,00000 TROCA DE PECAS NO MARTELETE ROTA- TIVO MODELO HR2420 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 147,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 220V 1,00000 105,00000 2 ESTATOR 220V 1,00000 40,00000 3 MATERIAL DE LIMPEZA / GRAXA 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO REFRIG.E CLIMAT.J.SILVA LTDA CNPJ/CPF : 82.715.640/0001-42 Valor Total: 1.050,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA DE FERRAMENTA EM FIBRA C/ 1,00000 1.050,00000 DIVISORIAS, GAVETAS E TAMPAS LATE- RAIS C/VEDACAO DE BORRACHA E PUXA- DORES E DOBRADICAS EM ACO INOXIDA- VEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO REFRIG.E CLIMAT.J.SILVA LTDA CNPJ/CPF : 82.715.640/0001-42 Valor Total: 980,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONFECCAO DE UMA CAIXA DE FIBRA P/ 1,00000 980,00000 O CARRO N 84 (COURRIER) COM DOBRA- CAS E TRANCA PARA CADEADO EM ACO INOXIDAVEL COM VEDACAO DE BORRACHA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO REFRIG.E CLIMAT.J.SILVA LTDA CNPJ/CPF : 82.715.640/0001-42 Valor Total: 85,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONFECCAO DE UMA CAIXA DE FIBRA 1,00000 85,00000 COM ALCA, CADEADO, DOBRADICAS EM ACO INOXIDAVEL E DIVISORIAS CONFORME CROQUI -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR BAT. LOPES CNPJ/CPF : 80.456.155/0001-76 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 45 AH 1,00000 70,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 320,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LANTERNA DE MAO 550.000 VELAS 5,00000 64,00000 PARA LIGAR NO ACENDEDOR DE CIGARRO DO AUTOMOVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FIEDLER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. CNPJ/CPF : 78.255.916/0001-80 Valor Total: 522,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA BORBOLETA TIPO WAFFER DN6 1,00000 522,00000 (150), PN = 10 (150 LBS), CORPO DE FERRO FUNDIDO, DISCO INOX VEDACAO EPDM, COM CAIXA REDUTORA, ACIONA- MENTO MANUAL P/ VOLANTE MARCA INTE RATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FIXASOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO CNPJ/CPF : 02.742.233/0001-95 Valor Total: 595,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REPARADOR ESTANTANEO DE ASFALTO 70,00000 8,50000 POLIMERIZADO (SACA DE 25 KG) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FORTSAM COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF : 03.277.220/0001-55 Valor Total: 2.166,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REDUCAO FLANGEADA 600 X 500MM PN10 1,00000 1.135,60000 EM FERRO DUCTIL OU ACO CARBONO. PINTURA: FERRO DUCTIL C/ PINTURA INTERNA E EXTERNA EM TINTA BETUMINOSA. ACO CARBONO C/ PINTURA INTERNA E EXTERNA EM TINTA EPOXI. 2 TINTA AZUL FRANCA SINTETICO 56,00000 6,25000 (LATA 900ML) 3 PRETO FOSCO SINTETICO 17,00000 7,43000 (LATA 900ml) 4 TINTA VERDE NILO SINTETICO 34,00000 6,25000 (LATA 900ml) 5 ZARCAO (LATA 900ml) 56,00000 6,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE - FATMA CNPJ/CPF : 83.256.545/0001-90 Valor Total: 429,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAXA REFERENTE LICENCIAMENTO AMBI 1,00000 429,54000 ENTAL PARA A IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRROS GARCIA, CEN TRO, VELHA E FORTALEZA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 35,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VEDADOR SEMI-SECATIVO 5,00000 7,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 44,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VEDADOR SEMI - SECATIVO 5,00000 8,92000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KLEISS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 03.556.622/0001-99 Valor Total: 1.342,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FERRO ACO 5/16 50,00000 8,50000 2 FERRO ACO 1/1/4 50,00000 5,99000 3 FERRO ACO 5MM 100,00000 3,59000 4 FERRO ACO 4.2MM 100,00000 2,59000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIMPEZAS TRENTINI LTDA CNPJ/CPF : 80.932.247/0001-85 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TRANSPORTAR 1,00000 140,00000 LODO P/ ETE II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MARCENARIA HERMANN LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.783.276/0001-93 Valor Total: 260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MURAL EM MADEIRA DE 70CM DE COMPRI 2,00000 130,00000 MENTO POR 60CM DE LARGURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 789,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 100M CABO PP 450/750V 2 X 4 MMý 3,00000 263,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. CNPJ/CPF : 00.904.606/0001-51 Valor Total: 10.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONTRATACAO 1,00000 10.000,00000 DE EMPRESA P/ DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA ETE DURANTE O PERIODO DE UM ANO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MULTI BOMBAS COM. E REPR. LTDA CNPJ/CPF : 95.859.203/0001-44 Valor Total: 87,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DIAFRAGMA P/BOMBA DOSADORA 3,00000 29,00000 08 FUROS, ROSCA GROSSA 5/16 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 83.951.236/0001-30 Valor Total: 165,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA 3V 28 30,00000 5,52000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 83.951.236/0001-30 Valor Total: 19,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA V A-44 2,00000 5,50000 2 CORREIA V A-36 2,00000 4,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA AURORA LTDA CNPJ/CPF : 76.344.761/0001-22 Valor Total: 242,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,00000 50,90000 2 KIT PISTAO COM ANEIS 1,00000 61,00000 3 CILINDRO 1,00000 74,38000 4 ROLAMENTO 6205 P/ VIRA -BREQUIN 2,00000 11,50000 5 RETENTOR DE VIRA - BREQUIN 2,00000 9,75000 6 JOGO DE JUNTA COM PLOTO 1,00000 13,78000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARALELO GASES LTDA. CNPJ/CPF : 00.192.752/0001-00 Valor Total: 82,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARGA DE ACETILENO 1 KG PPU 1,00000 45,00000 2 CARGA DE OXIGENIO 1M3 PPU 1,00000 37,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA CNPJ/CPF : 78.640.497/0001-08 Valor Total: 66,57 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA CONTAMINADA 4,45000 14,96000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PHOENIX CONTACT IND. E COM. LTDA CNPJ/CPF : 68.404.912/0001-62 Valor Total: 1.254,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROTETOR DE SURTO DE TENSAO MODELO 10,00000 125,49000 MNT - 1, 230 VAC, 15A -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 611,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COMPRESSOR AJ 5518 1,00000 516,00000 2 CAIXILHO INSTALADO 1,00000 95,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 135,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 135,00000 GERAL, CARGA DE GAS E SOLDAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 850,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6203 ZZ 3,00000 7,00000 2 ROLAMENTO 6204 ZZ 3,00000 8,00000 3 ROLAMENTO 6202 ZZ 3,00000 5,50000 4 ROLAMENTO 6205 ZZ 3,00000 9,40000 5 ROLAMENTO 6206 ZZ 3,00000 12,50000 6 ROLAMENTO 6207 ZZ 3,00000 15,60000 7 ROLAMENTO 6209 ZZ 3,00000 24,30000 8 ROLAMENTO 6212 ZZ 3,00000 118,00000 9 ROLAMENTO 6307 ZZ 3,00000 24,30000 10 ROLAMENTO 6308 ZZ 3,00000 31,90000 11 ROLAMENTO 6309 ZZ 2,00000 40,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.O.S. ENCANADOR COM.MAT.HIDRAUL.LTDA CNPJ/CPF : 73.767.493/0001-63 Valor Total: 468,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA BOIA DE 3/4" 2,00000 18,00000 2 TORNEIRA BOIA DE 1" 2,00000 22,30000 3 TORNEIRA BOIA DE 1.1/4" 2,00000 31,00000 4 TORNEIRA BOIA DE 1.1/2" 3,00000 39,50000 5 TORNEIRA BOIA DE 2" 5,00000 41,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 872,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENTOSA 1/2" COM PROTECAO (ACO 10,00000 41,55000 INOX OU GALVANIZADA) 2 REGISTRO DE LATAO 1/2" 20,00000 7,00000 3 REGISTRO ESFEA LATAO 3/4" 20,00000 9,75000 4 SILICONE TRANSPARENTE 50G 10,00000 2,00000 5 ABRACADEIRA P/ MANGOTE 1.1/2" 10,00000 3,42000 6 ABRACADEIRA P/ MANGOTE 1.1/4" 10,00000 3,20000 7 ABRACADEIRA P/ MANGOTE 2" 10,00000 3,59000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 18.624,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REDUCAO FLANGEADA 400 X 300MM PN10 1,00000 462,00000 EM FERRO DUCTIL OU ACO CARBONO. PINTURA: FERRO DUCTIL C/ PINTURA INTERNA E EXTERNA EM TINTA BETUMINOSA. ACO CARBONO C/ PINTURA INTERNA E EXTERNA EM TINTA EPOXI. 2 JUNTA DE DESMONTAGEM DN 400MM FLAN 1,00000 1.296,00000 GES PN 10 EM FERRO DUCTIL OU ACO CARBONO. PINTURA: FERRO DUCTIL C/ PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA BETUMINOSA. ACO CARBONO C/ PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA EPOXI. 3 VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN400 1,00000 2.156,00000 ACIONAMENTO C/ REDUTOR, PARA SER FIXADA ENTRE FLANGES PN10. OS MA TERIAIS DEVEM SER COMPATIVEIS C/ O LIQUIDO TRANSPORTADO QUE E BASI CAMENTE AGUA BRUTA DE RIO. 4 VALVULA DE RETENCAO DUPLA PORTINHO 1,00000 1.963,00000 LA DN 400 PN 10. OS MATERIAIS DEVEM SER COMPATIVEIS C/ O LIQUIDO TRANSPORTADO QUE E BA SICAMENTE AGUA BRUTA DE RIO. 5 VALVULA DE RETENCAO DUPLA PORTINHO 1,00000 3.141,00000 LA DN 400 PN 10, C/ CRIVO EM ACO INOX. OS MATERIAIS DEVEM SER COMPA TIVEIS C/ O LIQUIDO TRANSPORTADO QUE E BASICAMENTE AGUA BRUTA D RIO 6 VALVULA BORBOLETA TIPO LUG DN 400 1,00000 3.555,00000 PN 10, CLASSE 50 PSI (MENOR TORQUE P/ ACIONAMENTO) C/ HASTE DE EXTEN- SAO 1,5M, ACIONAMENTO POR ALAVANCA COM PARAFUSOS SEXTAVADO, PORCAS E ARRUELAS LISA EM ACO INOX PERMITIN DO FIXAR ESTA VALVULA NA EXTREMIDA DE DE UMA FLANGE. OS MATERIAIS DEVEM SER COMPATIVEIS COM O LIQUIDO TRANSPORTADO QUE E BASICAMENTE AGUA DECANTADA ORIUNDA DO PROCESSO DA ETA (ESTACAO DE TRA TAMETO DE AGUA) ANTES PORTANTO DE PASSAR NOS FILTROS E RECEBER CLORA CAO. 7 VALVULA BORBOLETA TIPO LUG DN 400 1,00000 3.655,00000 PN 10 CLASSE 50 PSI(MENOR TORQUE PARA ACIONAMENTO) C/ HASTE DE EX- TENSAO 2,2M, ACIONAMENTO POR ALA- VANCA. COM PARAFUSO SEXTAVADO, POR CAS E ARRUELAS LISA EM ACO INOX PERMITINDO FIXAR ESTA VALVULA NA EXTREMIDADE DE UMA FLANGE. OS MATE RIAIS DEVEM SER COMPATIVEIS C/ O LIQUIDO QUE E BASICAMENTE AGUA DE CANTADA ORIUNDA DO PROCESSO DA (ETA) ANTES PORTANTO DE PASSAR NOS FILTROS E RECEBER CLORACAO. 8 EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA 2,00000 576,00000 DE VEDACAO EM FERRO DUCTIL C/ PIN TURA INTERNA E EXTERNA EM TINTA BE TUMINOSA, OU ACO CARBONO C/ PINTU- RA INTERNA E EXTERNA EM TINTA EPOX DN 400 POR 300MM DE COMPRIMENTO. 9 FLANGE EM ACO 1020 C/ ROSCA 2" QUA 20,00000 13,20000 TRO FUROS C/ DIAMETRO DE FURACAO DE 120MM. 10 FLANGE EM ACO 1020 C/ ROSCA 2 1/2" 20,00000 21,00000 QUATRO FUROS C/ DIAMETRO DE FURA- CAO DE 140MM. 11 FLANGE EM ACO 1020 C/ ROSCA DE 3" 20,00000 28,00000 QUATRO FUROS C/ DIAMETRO DE FURA- CAO DE 160MM. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 190,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE 2,00000 95,15000 2.1/2", PN16, ROSCAVEL EM BRONZE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 62,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 2,50000 25,00000 DE DADOS -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 23,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTAR A 1,00000 23,00000 FECHADURA DA ESCRIVANINHA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 58,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORTADOR ABRASIVO 12" 10,00000 5,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DAC IND. DE PLASTICOS LTDA. CNPJ/CPF : 00.477.761/0001-39 Valor Total: 690,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL 1/2" P/ 250,00000 2,76000 CAIXA DE HIDROMETRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO ROMPEDOR NA RUA GENERAL 1,00000 120,00000 OZORIO P/ LIGACAO DOMICILIAR (TAXA MINIMA) BDP N 4905 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FORTSAM COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF : 03.277.220/0001-55 Valor Total: 2.194,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CURVA 11ø 15' FF DUCTIL COM BOLSA 4,00000 97,50000 DE JUNTA ELASTICA JE2GS. DN 200. 2 CURVA 22ø 30' FF DUCTIL COM BOLSA 4,00000 95,25000 DE JUNTA ELASTICA JE2GS. DN 200. 3 CURVA 45ø FF DUCTIL COM BOLSA DE 2,00000 115,80000 JUNTA ELASTICA JE2GS DN 200. 4 CURVA 90ø FF DUCTIL COM BOLSA DE 2,00000 134,09000 JUNTA ELASTICA JE2GS. DN 200 5 TE FF DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA 2,00000 180,53000 ELASTICA JE2GS. DN 200 X DN 200. 6 TE FF DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA 1,00000 309,20000 ELASTICA JE2GS. DN 300 X DN 200. 7 LUVA DE CORRER FF DUCTIL COM JUNTA 1,00000 187,30000 ELASTICA JE2GS. DN 300. 8 TAMPAO (CAP) FF DUCTIL COM BOLSA 1,00000 66,00000 DE JUNTA ELASTICA DN 200. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO GERAL 1,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE ALETAS 1,00000 28,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 256,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA MADERIT 14MM (1,10 X 2,20) 10,00000 25,65000 COM COLA FENOLICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 256,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA MADERIT 14MM X 1,10 X 2,20 10,00000 25,65000 COM COLA FENOLICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.O.S. ENCANADOR COM.MAT.HIDRAUL.LTDA CNPJ/CPF : 73.767.493/0001-63 Valor Total: 25,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA DE PE ROSCADO EM BRONZE 1,00000 25,80000 DE 2" -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO AVICOLA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 82.634.163/0001-90 Valor Total: 144,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UREIA PCT DE 5 KG 24,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUSS SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 04.101.538/0001-43 Valor Total: 2.950,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ IMPLANTAR 1,00000 2.950,00000 SISTEMA DE ALIVIO NA SAIDA DA REDE DE DISTRIBUICAO DO RESERVATORIO DA ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CALHAS LENZ CNPJ/CPF : 03.075.572/0001-28 Valor Total: 493,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CALHA DE ALUMINIO 0,5MM CORTE 63 22,00000 22,45000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONFECCAO DE CARIMBO CONFORME 1,00000 15,00000 MODELO: FERNANDO STROISCH ENG§ CIVIL COORDENADOR DE OBRAS CIVIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 COM 1,00000 15,00000 A SEGUINTE DESCRICAO: FERNANDO STROISCH ENG§ CIVIL COORDENADOR DE OBRAS CIVIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 75,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FOLHA PORTA EXTERNA 90 X 2,10 1,00000 75,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASAS D'AGUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 75.362.160/0013-13 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ABRACADEIRA P/ FIXAR TUBO DN 100 42,00000 0,60000 NA PAREDE 2 ABRACADEIRA P/ FIXAR CURVA DN 100 8,00000 0,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CLARIFIL RHEISS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.266/0001-45 Valor Total: 650,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SEIXOS 1/8" A 10MESH 100,00000 6,50000 (SACA C/ 50KG) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 879,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO DE NYLON 2,7MM (ROLO 347M) 2,00000 142,00000 2 CONJUNTO DE CORTE POLIMATIC AUTO- 8,00000 45,00000 MATICA 3 LIMA CHATA 5,00000 8,00000 4 VELA P/ MAQUINA FR - 108 10,00000 6,00000 5 OLEO 2 TEMPOS STIHL 80174 10,00000 6,50000 6 FACA P/ MAQUINA FR 108 6,00000 9,00000 7 LIMA MOTO SERRA STIHL 038 5,00000 3,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 146,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO, 1,00000 146,00000 TROCA DE PECAS E TORNO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 369,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAC 35 CM 1,00000 9,00000 2 CABO ACELERADOR 1,00000 42,00000 3 ARRUELA FACA FR 108 1,00000 39,50000 4 FLANGE FR 106 1,00000 25,00000 5 CABO FLEXIVEL 1,00000 104,00000 6 ROLAMENTO JOELHO 2,00000 9,00000 7 TRAVA TUBO REPARO 3,00000 44,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 309,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OCULOS DE PROTECAO 3,00000 9,00000 2 ARRUELA FACA FR 85 1,00000 39,50000 3 REPARO CARBURADOR 1,00000 19,00000 4 PARAFUSO MARCHA LENTA 1,00000 26,00000 5 LUVAS DE COURO 6,00000 18,00000 6 PENEIRA DE CORVIM 1,00000 45,00000 7 PROTETOR FACIAL 1,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 400,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO 1/4" (12M) 26,00000 6,45000 2 ACO 5/16" (12M) 26,00000 8,50000 3 PREGO (17 X 22) 5,00000 2,31000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 41,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA MF P/ LAVATORIO, ALTA 1,00000 25,70000 CROMADA 2 TUBO EXTENSIVO PARA ESGOTO PIA 1,00000 8,10000 3 ENGATE FLEXIVEL ALUMINIO 40 CM 1,00000 7,40000 P/ TORNEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FLORICULTURA LUBKE LTDA CNPJ/CPF : 82.657.545/0001-30 Valor Total: 100,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAGETES (AMARELA) 5,00000 5,00000 2 SALVIA (VERMELHA) 5,00000 5,50000 3 TORRENIA (PORCELANA) 5,00000 6,00000 4 ADUBO (TERRA PRONTA) 4,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INSTALSET GAS LTDA CNPJ/CPF : 00.958.098/0001-94 Valor Total: 225,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE COBRE 22MM CLASSE A 5,00000 22,17000 2 REGISTRO DE 1/2 X BM 2,00000 24,20000 3 BUCHA DE REDUCAO DE 3/4 X 1/2 4,00000 3,38000 4 COTOVELO COBRE 22MM 4,00000 5,52000 5 CONECTOR MACHO 22 X 3/4 2,00000 6,30000 6 JOELHO 22 X 3/4 2,00000 9,02000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INSTALSET GAS LTDA CNPJ/CPF : 00.958.098/0001-94 Valor Total: 124,51 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 124,51000 DE UM PONTO DE GAS GLP NA CAPELA DO LABORATORIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PETRANOVA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF : 47.225.693/0001-84 Valor Total: 8.280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SEIXOS 1 1/2" A 3/4". 50,00000 6,40000 (SACA C/ 50KG) 2 SEIXOS 3/4" A 1/2". 60,00000 6,40000 (SACA C/ 50KG) 3 SEIXOS 1/2" A 1/4". 50,00000 6,40000 (SACA C/ 50KG) 4 SEIXOS 1/4" A 1/8". 110,00000 6,40000 (SACA C/ 50KG) 5 CARVAO ANTRACITE TE=0,90 CU <1,3 560,00000 11,70000 (SACA C/ 25KG) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA FIBROCIMENTO 6MM 4,00000 31,25000 (3,66 X 1,10) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA FIBROCIMENTO 6MM 3,66 X 1,10 4,00000 31,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 33,91 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADEADO 25MM 3,00000 4,45000 2 CADEADO 30MM 4,00000 5,14000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 67,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ABRACADEIRA P/ FIXAR TUBO DN 100 42,00000 1,34000 NA PAREDE 2 ABRACADEIRA P/ FIXAR CURVA DN 100 8,00000 1,34000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 14,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA SIFONADA 100 X 50 1,00000 4,87000 2 JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM 2,00000 2,62000 3 JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO 50MM 5,00000 0,78000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 101,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE FIBROCIMENTO 0,50 X 2,44 20,00000 5,08000 4MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 524,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE MADERITE NAVAL 12,00000 37,70000 2 PREGO 17 X 27 2,00000 2,35000 3 SARRAFAO 3 X 6 20,00000 3,39000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.O.S. ENCANADOR COM.MAT.HIDRAUL.LTDA CNPJ/CPF : 73.767.493/0001-63 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ABRACADEIRA P/ FIXAR TUBO DN 100 42,00000 0,70000 NA PAREDE 2 ABRACADEIRA P/ FIXAR CURVA DN 100 8,00000 0,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 143,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BICO 6415 1,00000 143,14000 2 ANEL 7362 2,00000 0,09000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHURMANN OFICINA DE SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.964.750/0001-09 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 20,00000 BICO E ANEIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 551,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO BRANCO P/ ESGOTO DN 100 15,00000 21,00000 2 CURVA P/ ESGOTO BRANCA 90ø DN 100 38,00000 5,70000 3 JUNCAO P/ ESGOTO BRANCA 45ø DN 100 2,00000 6,00000 4 TE P/ ESGOTO BRANCO 90ø DN 100 2,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALTER SCHMIDT ELETROMECANICA LTDA CNPJ/CPF : 82.640.533/0001-00 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORRENTE MOTO SERRA 3/8 1,6MM 1,00000 37,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 241,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO GERAL DO PAT. N 3496 1,00000 45,00000 2 EMBUCHAMENTO M.V. DO PAT. N 3496 1,00000 58,00000 3 PINTURA BASE, SOLDAS E LATOARIA 1,00000 35,00000 PAT. N 3496 4 REVISAO GERAL DO PAT. N 4385 1,00000 45,00000 5 EMBUCHAMENTO M.V. DO PAT. N 4385 1,00000 58,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 371,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HD IDE 7.200 RPM 20GB 1,00000 371,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 08 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARAMIFICIO BLUMENAUENSE LTDA. CNPJ/CPF : 82.639.501/0001-87 Valor Total: 90,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TELA COM DIMENSOES 1M X 1M E MALHA 1,00000 44,80000 43MM X 10MM COM MOLDURA DE FERRO 2 TELA COM DIMENSOES 1M X 1M E MALHA 1,00000 45,50000 65MM X 8MM COM MOLDURA DE FERRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 603,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA DE VIDRO COM DIMENSOES: 3,00000 201,00000 40 X 40 X 50CM C/ UM ORIFICIO DIAMETRO DE 1CM (NAS LATERAIS COM FLANGE E CAP.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 64,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA DE JARDIN TRANCADA 1/2" 50,00000 1,29000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACON ANSELMO E CIA. LTDA. CNPJ/CPF : 01.586.469/0001-17 Valor Total: 4.935,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE DETONACAO JUNTO A MINA 1.500,00000 3,29000 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUME- NAU. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MARCOS FORTES SANTOS BUSTAMANTE - ME CNPJ/CPF : 80.414.725/0001-65 Valor Total: 5.896,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUETE CONFORME ANEXO 1,00000 5.896,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 450,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA DE FERRO DE 0,85 X 2,10 M 1,00000 450,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SERRARIA BELA VISTA LTDA CNPJ/CPF : 82.635.954/0001-35 Valor Total: 1.200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAVACOS DE MADEIRA 80,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 265,14 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 265,14000 PLACA DA CENTRAL TELEFONICA --------------------------------------------------------------------------------