Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2002 - OUTUBRO/2002 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACAPRENA - ASSOC. CAT. DE PRES. DA NATUREZA CNPJ/CPF : 83.779.116/0001-06 Valor Total: 6.500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AUXILIO EM ATIVIDADES DA ACAPRENA 1,00000 6.500,00000 CONFORME PORTARIA N§ 1469 DE 29/12 2000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA ACADEMICA LTDA. CNPJ/CPF : 83.440.529/0001-53 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO: DIREITO MUNICIPAL NA CONSTI 1,00000 120,00000 TUICAO, AUTOR PETRONIO BRAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA CNPJ/CPF : 00.963.396/0003-34 Valor Total: 42,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO TERCERIZACAO NA ADMINISTRA- 1,00000 21,25000 CAO PUBLICA, AUTOR DORA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS 2 LIVRO O ESTATUTO DA CIDADE E SEUS 1,00000 21,25000 INSTRUMENTOS URBANISTICOS, AUTOR JOAO CARLOS MACRUZ E OUTROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : USATI SA REFINADORA DE ACUCAR CNPJ/CPF : 04.399.600/0002-06 Valor Total: 221,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXAS DE SACHE DE ACUCAR C/ 1,00000 221,24000 1.000 UN CD (10CX) FRETE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ABERTURA CI- 1,00000 36,00000 LINDRO, CONFECCAO DE CHAVE E DES LOCAMENTO TECNICO, P/CONSERTO NA PORTARIA, ALMOX. E BANHEIRO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 9,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO C/02 CHAVES 1,00000 9,00000 P/P/USO PORTARIA ALMOX. E BANHEIRO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTAL BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 01.250.080/0001-04 Valor Total: 39,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENDO-FRAST SPRAY PARA TESTE DE 1,00000 39,90000 VITALIDADE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FARMACIA FARMACOSTA LTDA. CNPJ/CPF : 01.406.401/0001-09 Valor Total: 2.871,29 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALSAMO BRANCO LIQUIDO 6,00000 3,10000 2 ANADOR LIQUIDO 15,00000 5,35000 3 ATROVERAN LIQUIDO 6,00000 10,30000 4 BUSCOPAN LIQUIDO 6,00000 5,97000 5 SONRISAL 2,00000 16,50000 6 SAL DE FRUTAS 6,00000 5,65000 7 DIPIRONA COMPRIMIDO 200,00000 0,16500 8 ANADOR COMPRIMIDO 250,00000 0,22200 9 APRACUR COMPRIMIDO 200,00000 0,24900 10 POSTAN (20 UNIDADES) 3,00000 10,45000 11 ASPIRINAS 200,00000 0,14000 12 DORFLEX 250,00000 0,20000 13 DORIL 200,00000 0,21500 14 CATAFLAN (20 COMPRIMIDOS) 6,00000 10,00000 15 CORESTINA - D (48 COMPRIMIDOS) 2,00000 15,35000 16 ESPARADRAPO 6,00000 1,75000 17 PRSERVATIVOS (CX C/ 48 PCT 3 UN) 22,00000 84,00000 18 MARACUGINA 4,00000 8,75000 19 BANDAID (35 UNIDADES) 6,00000 3,95000 20 POMADA CATAFLAN 3,00000 9,19000 21 NEBACETIN POMADA 2,00000 9,50000 22 GELOL BIO AEROSOL 4,00000 20,70000 23 REFORCIN SPRAY 5,00000 9,50000 24 GAZE COMPRESSA (COM 500 UN) 2,00000 40,00000 25 MERTHIOLATE INCOLOR 4,00000 3,45000 26 TEPTOZIL 100,00000 0,38700 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FARMACIA FARMACOSTA LTDA. CNPJ/CPF : 01.406.401/0001-09 Valor Total: 1.190,26 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALSAMAO BRANCO LIQUIDO 6,00000 3,10000 2 ANADOR LIQUIDO 15,00000 5,35000 3 ATROVERAN LIQUIDO 6,00000 10,30000 4 BUSCOPAN LIQUIDO 6,00000 5,79000 5 SONRISAL 2,00000 16,50000 6 SAL DE FRUTAS 6,00000 5,65000 7 DIPIRONA 200,00000 0,16500 8 ANADOR 250,00000 0,22200 9 APRACUR 200,00000 0,24900 10 POSTAN (CX 20 UN) 3,00000 10,45000 11 ASPIRINA 200,00000 0,14000 12 DORFLEX 250,00000 0,20000 13 DORIL 200,00000 0,21500 14 CATAFLAN (CX 20 UN) 6,00000 10,00000 15 CORISTINA - D (CX 48 UN) 2,00000 15,35000 16 ESPARADRAPO 6,00000 1,75000 17 PRESERVATIVOS (CX 48 PCT DE 3 UN) 2,00000 84,00000 18 MARACUGINA 4,00000 8,75000 19 BANDAID (CX 35 UN) 6,00000 3,95000 20 CATAFLAN POMADA 3,00000 9,19000 21 NEBACETIN POMADA 2,00000 9,50000 22 GELOL BIO AEROSOL 4,00000 20,70000 23 REFORCIN SPRAY 5,00000 9,50000 24 GAZE COMPRESSA (PCT C/ 500 UN) 2,00000 40,00000 25 MERTHIOLATE INCOLOR 4,00000 3,45000 26 TEPTOZIL (UN 100 COMP) 1,00000 38,75000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FARMACIA FARMACOSTA LTDA. CNPJ/CPF : 01.406.401/0001-09 Valor Total: 405,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 24,00000 16,90000 P/USO DOS LEITURISTAS E PESSOAL DA MANUT. E DIV.EXPANSAO DE REDES E OBRAS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IBRAP - COM.TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA CNPJ/CPF : 62.009.642/0001-09 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUAL DE SINDICANCIA, PROCESSO 1,00000 45,00000 ADMINISTRATIVO. EDITORA IBRAP - DE RICARDO G. AMO- RIM E CLEIDE CLARES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KARL HEINZ MUELLER ME CNPJ/CPF : 01.509.456/0001-44 Valor Total: 237,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO IMPERMEAVEL CALCA/BLUSA 1,00000 55,00000 P/ MOTOQUEIRO TAMANHO G 2 LUVAS DE LATEX NATURAL 20,00000 1,60000 10 PARES TAMANHO G 10 PARES TAMANHO GG 3 PROTETOR FACIAL INCOLOR COM CATRA- 5,00000 12,00000 CA 4 LUVAS DE NITRILE CANO MEDIO 20,00000 4,50000 TAMANHO G -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LAUZIMAR SCHNEIDER MIRANDA-ME(MELROSE FLORICULTURA) CNPJ/CPF : 02.014.633/0001-84 Valor Total: 260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CESTAS DE FLORES 2,00000 130,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 02.214.939/0001-84 Valor Total: 345,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA 5,00000 21,75000 2 AVENTAL DE RASPA DE COURO LONGO 5,00000 17,50000 3 FITA PLASTICA ZEBRADA AMARELA/PRE- 20,00000 6,50000 TO DE 0,07M X 1,00M 4 FITA DUPLA FACE 3,00000 6,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDRAS DAS MINAS COML. E REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 02.003.284/0001-03 Valor Total: 456,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BANCO DE PEDRA (ARDOSIA) 4,00000 75,00000 2M X 4 CM 2 CACOS DE PEDRA 12,00000 13,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/REVISAO GE 1,00000 45,00000 RAL EM APARELHO DE AR CONDICIONA- DO MARCA MASTER. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 25,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CALCO BORRACHA 1,00000 12,60000 2 PROTETOR TERMICO 1,00000 13,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOJOARIA E OTICA GALZ LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.645/0001-38 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE PRATA CONFORME ANEXO 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BACK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF : 01.381.786/0001-05 Valor Total: 143,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SENSOR DE PRESENCA COM INSTALACAO 2,00000 71,78000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUCOLOR COM. PECAS ELETRO ELETRON.LTDA CNPJ/CPF : 83.008.425/0001-74 Valor Total: 27,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GABINETE DO FONE(SUPERIOR E INFERI 1,00000 16,20000 OR) 2 MANTA 1,00000 6,66000 3 MATERIAIS AUXILIARES 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUCOLOR COM. PECAS ELETRO ELETRON.LTDA CNPJ/CPF : 83.008.425/0001-74 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONCERTO DE 1,00000 10,00000 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BOX BLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 83.778.555/0001-96 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOX P/BANHEIRO (POLIETILENO C/ 1,00000 150,00000 ESQUADRIA DE ALUMINIO) P/BWC DA COZINHA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CIA. PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF : 76.500.180/0001-32 Valor Total: 36.126,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE PVC 6,3 COM PONTA E BOLSA 2.400,00000 0,57000 DE JUNTA SOLDAVEL (0,50/0,75 MPA) DE 20 (1/2"). 2 TUBO DE PVC 6,3 C/ PONTA E BOLSA 2.400,00000 0,82000 DE JUNTA SOLDAVEL (0,50/0,75 MPA) DE 25 (3/4"). 3 TUBO DE PVC 6,3 C/ PONTA E BOLSA 480,00000 1,28000 DE JUNTA SOLDAVEL 0,75 (MPA) DE 32 (1"). 4 TUBO DE PVC 6,3 COM PONTA E BOLSA 240,00000 1,87000 DE JUNTA SOLDAVEL (0,50/0,75 MPA) DE 40 (1 1/4"). 5 TUBO DE PVC 6,3 C/ PONTA E BOLSA 360,00000 12,69000 DE JUNTA ELASTICA (0,75 MPA) DN100 6 TUBO DE PVC 6,3 C/ PONTA E BOLSA 24,00000 12,69000 DE JUNTA ELASTICA (0,75 MPA) DN100 7 TUBO PVC 12 DEFOFO C/ PONTA E BOL- 640,00000 10,82000 SA DE JUNTA ELASTICA (1,0 MPA) DN 100. 8 TUBO PVC 12 DEFOFO C/ PONTA E BOL- 240,00000 56,85000 SA DE JUNTA ELASTICA (1,0 MPA) DN 250. 9 COTOVELO PVC C/ BOLSA DE JUNTA SOL 800,00000 0,10000 DAVEL (0,50/0,75MPA) DE 20 (1/2) 10 COTOVELO DE PVC COM BOLSA DE JUNTA 400,00000 0,10000 SOLDAVEL (0,50/0,75MPA) DE 20 (1/2 11 TE PVC C/ BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL 100,00000 0,17000 (0,50/0,75MPA) DE 20 (1/2) X DE 20 (1/2). 12 TE PVC C/ BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL 100,00000 0,19000 (0,50/0,75MPA) DE 25 (3/4) X DE 25 (3/4) 13 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 80,00000 20,70000 CA (1,0MPA) (NBR 5647:1977) DE 140 (DN 125) 14 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 40,00000 29,08000 CA (1,0MPA) (DE 110) DE 160 (DN140 15 COTOVELO DE PVC BRANCO ROSCADO 800,00000 0,25000 (1,0 MPA) DNR 15 (1/2) 16 COTOVELO DE PVC BRANCO ROSCADO 800,00000 0,35000 (1,0 MPA) DNR 20 (3/4) 17 TE DE PVC BRANCO COM BOLSAS DE 100,00000 0,42000 JUNTA ROSCADA (1,0 MPA) DNR 15 X DNR 15 (1/2 X 1/2) 18 TE DE PVC BRANCO COM BOLSAS DE 400,00000 0,50000 JUNTA ROSCADA (1,0 MPA) DNR 20 X DNR 20 (3/4 X 3/4) 19 ADAPTADOR CURTO DE PVC COM BOLSA 1.000,00000 0,11000 SOLDAVEL E PONTA ROSCADA (0,50/ 0,75 MPA) DE 25 (3/4) X DNR 20 (3/4) 20 ADAPTADOR CURTO DE PVC COM BOLSA 200,00000 0,23000 SOLDAVEL E PONTA ROSCADA (0,50/ 0,75 MPA) DE 32 (1) X DNR 25 (1) 21 LUVA MISTA DE PVC COM UMA BOLSA 800,00000 0,21000 SOLDAVEL E OUTRA ROSCADA (0,50/ 0,75 MPA) DE 25 (3/4) X DNR 20 (3/4) 22 ANEL DE BORRACHA TOROIDAL P/TUBOS 4.000,00000 0,39000 E CONEXOES DE PVC 6,3 DN 50 23 ANEL DE BORRACHA TOROIDAL PARA TU- 1.000,00000 0,63000 BOS E CONEXOES DE PVC 6,3 DN 75 24 REDUCAO DE PVC COM PONTA E BOLSA 6,00000 12,32000 JE (1,0 MPA) (DN MENOR NBR 5647: 1977) DN 75 X DE 75 (DN 65) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 27,98 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA TOALHA DE BANHO 1,00000 7,98000 2 PORTA SHAMPOO 1,00000 6,35000 3 LIXEIRA C/PEDAL 1,00000 13,65000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA. CNPJ/CPF : 67.731.091/0001-06 Valor Total: 24.256,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE PVC 6,3 C/ PONTA E BOLSA 6.400,00000 3,79000 DE JUNTA ELASTICA (0,75MPA) DN 50. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF : 71.619.928/0001-05 Valor Total: 18.722,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR DE PVC OU DE POLIPROPI 1.200,00000 0,45000 LENO P/LIGACAO DE TUBOS DE POLIETI LENO COM COMPONENTES ROSCADOS ( NA COR AZUL) DE 20 (1/2) X DNR 15 (1/2) 2 ADAPTADOR DE PVC OU DE POLIPROPILE 2.800,00000 0,45000 NO P/LIGACAO DE TUBOS DE POLIETILE NO COM COMPONENTES ROSCADOS (NA COR AZUL)DE 20 (1/2) X DNR 20(3/4) 3 REGISTRO DE ESFERA DE PVC COM BOR 2.800,00000 3,14000 BOLETA C/BOLSA JUNTA MECANICA P/ POLIETILENO PE E ROSCA DE 20 (1/2) X DNR 20 (3/4) 4 UNIAO DE POLIPROPILENO DE COMPRES 2.000,00000 0,78000 SAO MECANICA P/TUBOS DE POLIETILE NO P/RAMAIS (NA COR AZUL) DE 20 (1/2) 5 REGISTRO DE ESFERA DE PVC (MARRON) 1.000,00000 2,58000 COM BORBOLETA E ROSCAS EXTERNAS DNR 15 (1/2) 6 REGISTRO DE ESFERA DE PVC (MARRON) 1.000,00000 2,91000 COM BORBOLETA E ROSCAS EXTERNAS DNR 20 (3/4) 7 COLAR DE TOMADA DE POLIPROPILENO 400,00000 1,66000 P/ TUBOS DE PVC (1,0 MPA) C/ DERI VACAO ROSCADA DN 75 X DNR 20 (3/4) 8 COLAR DE TOMADA DE POLIPROPILENO 200,00000 2,08000 P/ TUBOS DE PVC (1,0 MPA) C/ DERI VACAO ROSCADA DN 100 X DNR 20 (3/4 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 232,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUZ DE EMERGENCIA 1,00000 56,80000 2 SINALIZADOR PARA SAIDA DE VEICULOS 2,00000 88,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ENGETEL SIST. ELETR. E TELECOM. LTDA. -ME CNPJ/CPF : 80.650.633/0001-84 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 40,00000 FIM DE CURSO DA CANCELA E DESLO- CAMENTO TECNICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ENGETEL SIST. ELETR. E TELECOM. LTDA. -ME CNPJ/CPF : 80.650.633/0001-84 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIM DE CURSO MICRO SWITCH 2,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GENIOS TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 03.913.558/0001-56 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRAFO 12 VOLTS 2.5 AMPER 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIFERSANE COM. E IND. MAT.HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 00.532.518/0001-76 Valor Total: 130.332,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO 48,00000 5,86000 SEM EXCESSOS DE SOLDA INTERNA E EX TERNA. DN 15 (1/2"). 2 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO SEM 96,00000 6,93000 EXCESSOS DE SOLDA INTERNA E EXTER- NA. DN 20 (3/4") 3 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO SEM 90,00000 10,66000 EXCESSOS DE SOLDA INTERNA E EXTER- NA. DN 25 (1"). 4 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO SEM 240,00000 21,09000 EXCESSOS DE SOLDA INTERNA E EXTER- NA. DN 50 (2"). 5 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO SEM 144,00000 31,00000 EXCESSOS DE SOLDA INTERNA E EXTER- NA DN 65 (2 1/2"). 6 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO SEM 96,00000 37,33000 EXCESSOS DE SOLDA INTERNA E EXTER- NA. DN 80 (3"). 7 LUVA PVC C/ BOLSA DE JUNTA SOLDA- 200,00000 0,14000 VEL (0,50/0,75MPA) DE 25 (3/4) 8 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 20,00000 62,00000 CA (1,0MPA) (DE 110) DE 200 (DN180 9 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 10,00000 130,00000 CA (1,0MPA) (DE 110) DE 250 (DN220 10 LUVA DE CORRER PVC COM JUNTA ELAS 20,00000 16,50000 TICA COM TRAVAS DE ANEL P/ TUBOS DE PVC DEFOFO DN 100. 11 LUVA DE CORRER DE PVC C/ JUNTA 20,00000 31,00000 ELASTICA C/ TRAVAS DE ANEL P/ TUBO DE PVC DEFOFO DN 150. 12 LUVA DE CORRER DE PVC C/JUNTA ELAS 10,00000 160,00000 TICA COM TRAVAS DE ANEL PARA TUBOS DE PVC DEFOFO DN 300 13 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GAL 40,00000 6,42000 VANIZADO DN 50 (2) X DN 50 (2) 14 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 40,00000 12,26000 DN 50 (2) X DN 50 (2) 15 UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZA- 10,00000 5,84000 DO COM ASSENTO PLANO DN 20 (3/4) 16 LUVA DE POLIPROPILENO DE COMPRES- 10,00000 121,00000 SAO MECANICA P/TUBOS DE POLIETILE NO P/REDES DE 63 17 TE DE SERVICO DE POLIETILENO DE 40,00000 289,00000 ELETROFUSAO P/TUBOS DE POLIETI- LENO PE DE 63 X 20 (1/2) 18 REGISTRO DE PRESSAO DE LIGA DE CO- 400,00000 8,00000 BRE PARA SANEAMENTO COM ASA DE MA- NOBRA DNR 15 (1/2) 19 REGISTRO DE PRESSAO DE LIGA DE CO- 400,00000 7,00000 BRE PARA SANEAMENTO COM ASA DE MA- NOBRA DNR 20 (3/4) 20 REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE CO- 40,00000 28,00000 BRE PARA SANEAMENTO COM VOLANTE DNR 50 (2) 21 VALVULA GAVETA FF DUCTIL CORPO CHA 80,00000 120,00000 TO COM BOLSAS JE PARA PVC COM CABE COTE DN 50 22 VALVULA GAVETA FF DUCTIL CORPO CHA 40,00000 180,00000 TO COM BOLSAS JE PARA PVC COM CABE COTE DN 75 23 VALVULA GAVETA FF DUCTIL CORPO CHA 8,00000 250,00000 TO COM BOLSAS JE PARA PVC COM CABE COTE DN 100 24 VALVULA GAVETA FF DUCTIL CORPO CHA 2,00000 950,00000 TO COM BOLSAS JE PARA PVC (NBR 5467:1977) COM CABECOTE DE 140 (DN 125) 25 ANEL DE BORRACHA TOROIDAL PARA TU- 1.000,00000 0,40000 BOS E CONEXOES DE PVC 6,3 C/ESPES- SURA MAIOR DN 50 (CFME AMOSTRA) 26 ANEL DE BORRACHA TOROIDAL PARA TU- 400,00000 0,80000 BOS DE PVC DEFOFO DN 100 27 JUNTA GIBAULT FF DUCTIL PARA TUBOS 60,00000 28,84000 DE PVC DN 75 28 JUNTA GIBAULT FF DUCTIL PARA TUBOS 60,00000 39,06000 DE PVC DN 100 29 JUNTA GIBAULT FF DUCTIL PARA TUBOS 20,00000 50,82000 DE PVC (NBR 5647:1977) DE 140 DN 125 30 JUNTA GIBAULT FF DUCTIL PARA TUBOS 10,00000 114,00000 DE PVC (DE>110) DE 250 (DN 220) 31 JUNTA GIBAULT FF DUCTIL COM UMA EX 40,00000 32,40000 TREMIDADE USINADA DN 75 32 LACRE DE SEGURANCA PARA PORCAS DE 20.000,00000 0,42000 HIDROMETROS AZUL - P/HIDROMETROS DN 20 DE (1,5 A 5,0)M3/H 33 LACRE DE SEGURANCA P/PORCAS DE HI- 5.000,00000 0,42000 DROMETROS BRANCA -P/HIDROMETROS DN 20 DE (1,5 A 5,0)M3 34 ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS E CONE 1.000,00000 0,97000 XOES DE PVC SOLDAVEIS BISNAGA 75GR 35 VEDANTE EM FITA PARA ROSCAS DE TU- 4.000,00000 0,95000 BOS E CONEXOES ROLO DE 18 A 20MM X 25M (LARG.X COMP. 36 TUBETE DE PVC PARA CORTE EM HIDRO 2.000,00000 0,60000 METROS CFE AMOSTRA DN 15 (R 1/2) P/PORCAS DN 37 ANEL DE BORRACHA TOROIDAL P/TUBOS 1.000,00000 0,40000 E CONEXOES DE PVC 6,3 DN 40 38 CAIXA FF DUCTIL COM TAMPA ARTICULA 160,00000 39,00000 DA P/REGISTRO DE PARADAM.TAMPA X DIAM.BASE X ALT. 39 LUVA DE CORRER DE PVC COM JUNTA 40,00000 4,70000 ELASTICA (O,50/0,75 MPA) DE 32 (1) 40 LUVA DE CORRER DE PVC COM JUNTA 20,00000 5,10000 ELASTICA (,050/0,75 MPA) DE 40 (1.1/2) 41 TAMPAO CIRCULAR FF DUCTIL PARA PO 30,00000 240,00000 COS DE VISITA/ INSPECAO DE AGUA DN 600 - CLASSE 300 42 LUVA ADAPTADORA DE POLIETILENO DE 8,00000 275,00000 ELETROFUSAO P/TUBOS DE POLIETILE NO E COMPONENTES ROSCADOS DE 110 X DNR 100 (4) 43 LUVA ADAPTADORA DE POLIETILENO DE 8,00000 283,00000 ELETROFUSAO P/TUBOS DE POLIETILENO E COMPONENTES ROSCADOS DE 90 X DNR 75 (3) 44 LUVA ADAPTADORA DE POLIETILENO DE 8,00000 283,00000 ELETROFUSAO P/TUBOS DE POLIETILENO E COMPONENTES ROSCADOS DE 75 X DNR 75 (3) 45 LUVA ADAPTADORA DE POLIETILENO DE 8,00000 193,00000 ELETROFUSAO P/TUBOS DE POLIETILENO E COMPONENTES ROSCADOS DE 50 X DNR 40 (1. 1/2) 46 LUVA ADAPTADORA DE POLIETILENO DE 8,00000 215,00000 ELETROFUSAO P/ TUBOS DE POLIETILE- NO E COMPONENTES ROSCADOS DE 63 X DNR 50 (2) 47 LUVA ADPTADORA DE POLIETILENO DE 8,00000 156,70000 ELETROFUSAO P/ TUBOS DE POLIETILE- NO E COMPONENTES ROSCADOS DE 32 X DNR 25 (1) 48 TE DE SERVICO DE POLIETILENO DE 15,00000 289,00000 ELETROFUSAO P/ TUBOS DE POLIETILE- NO PE DE 63 X DE 20 (1/2) 49 LUVA DE POLIETILENO DE ELTROFUSAO 4,00000 94,00000 P/ TUBOS DE POLIETILENO PE P/ RE- DES DE 50. 50 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 10,00000 16,50000 CA C/ TRAVAS DE ANEL P/ TUBOS DE PVC DEFOFO DN 100. 51 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 6,00000 31,00000 CA C/ TRAVAS DE ANEL P/ TUBOS DE PVC DEFOFO DN 150. 52 LUVA DE CORRER DE PVC COM JUNTA 2,00000 60,00000 ELASTICA C/ TRAVAS DE ANEL P/ TU- BOS DE PVC DEFOFO DN 200. 53 REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE CO- 60,00000 7,00000 BRE PARA SANEAMENTO C/ VOLANTE DNR 20 (3/4) 54 REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE CO- 40,00000 29,00000 BRE P/ SANEAMENTO C/ VOLANTE DNR 50 (2) 55 VENTOSA FF DUCTIL TRIPLICE FUNCAO 10,00000 295,00000 C/ BASE FLANGEADA DN 50 - PN 10/ 16/25. 56 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PROPOR 10,00000 900,00000 CIONAL DE ACAO DIRETA. DN 50. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.V. COM. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 01.243.443/0001-76 Valor Total: 3.910,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO MALEAVEL 20,00000 7,70000 GALVANIZADA DN 80 X DN 50 (3X2) 2 COTOVELO DE FERRO MALEAVEL GALVANI 40,00000 1,15000 ZADO DN 15 (1/2) X DN 15 (1/2) 3 COTOVELO DE FERRO MALEAVEL GALVA 20,00000 9,33000 NIZADO DN 50 (2) X DN 50 (2) 4 LUVA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADA 20,00000 6,50000 DN 50 (2) 5 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GAL- 60,00000 0,85000 VANIZADO DN 15 (1/2) X DN 15 (1/2) 6 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GAL 20,00000 2,04000 VANIZADO DN 25 (1) X DN 25 (1). 7 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 20,00000 1,54000 DN 15 (1/2) X DN 15 (1/2) 8 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 20,00000 28,28000 DN 80 (3) X DN 80 (3) 9 UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZA- 20,00000 4,44000 DO COM ASSENTO PLANO DN 15 (1/2) 10 REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE CO- 40,00000 7,53000 BRE PARA SANEAMENTO COM VOLANTE DNR 15 (1/2) 11 REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE CO- 60,00000 9,12000 BRE PARA SANEAMENTO COM VOLANTE DNR 20 (3/4) 12 REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE CO- 60,00000 11,60000 BRE PARA SANEAMENTO COM VOLANTE DNR 25 (1) 13 REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE CO- 40,00000 7,53000 BRE P/ SANEAMENTO C/ VOLANTE DNR 15 (1/2) 14 REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE CO- 60,00000 12,86000 BRE P/ SANEAMENTO C/ VOLANTE DNR 25 (1) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF : 45.010.717/0001-52 Valor Total: 8.115,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR DE POLIPROPILENO P/TUBOS 8,00000 12,80000 DE POLIETILENO P/REDES C/COMPONEN- TES ROSCADOS DE 63 X DNR 50 (2) 2 GUARNICAO DE BORRACHA PARA VEDACAO 8.000,00000 0,10000 DE PORCA E TUBETE DN 15 (17,0X 23,5X 3,0)MM (DIAM.INTERNO X DIAM. 3 COLAR DE TOMADA DE PVC PARA TUBOS 2.000,00000 1,48000 DE POLIPROPILENO COM DERIVACAO ROS CADA DN 50X DNR 20 (3/4) 4 COLAR DE TOMADA DE PVC PARA TUBOS 400,00000 2,63000 DE POLIPROPILENO COM DERIVACAO ROS CADA DN 75 X DNR 20 (3/4) 5 COLAR DE TOMADA DE PVC PARA TUBOS 200,00000 2,94000 DE POLIPROPILENO COM DERIVACAO ROS CADA DN 100 X DNR 20 (3/4) 6 COLAR DE TOMADA DE PVC PARA TUBOS 120,00000 2,94000 DE POLIPROPILENO COM DERIVACAO ROSCADA DN 100 X DNR 20 (3/4) 7 COLAR DE TOMADA DE POLIPROPILENO 2.000,00000 1,13000 P/ TUBOS DE PVC (1,0 MPA) COM DERI VACAO ROSCADA DN 50 X DNR 20 (3/4) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PUBLICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 95.836.771/0001-20 Valor Total: 480,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONCILIACAO 1,00000 480,00000 ENTRE SISTEMAS CM E COP DA REDE POR SOLICITACAO DO ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PUBLICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 95.836.771/0001-20 Valor Total: 24.660,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE CON- 12,00000 345,00000 TABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICO. 2 LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE PRO- 12,00000 345,00000 CESSO DE COMPRAS. 3 LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE SIS 12,00000 175,00000 TEMA DE ADMINISTRACAO PATRIMONIAL 4 LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE SIS 12,00000 215,00000 TEMA DE ADMINISTRACAO DE VEICULOS. 5 LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE 12,00000 175,00000 CONTROLE DE MATERIAIS. 6 HORAS/HOMEM PARA CHAMADA DE ASSIS 160,00000 60,00000 TENCIA TECNICA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PVC BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA CNPJ/CPF : 02.264.865/0001-90 Valor Total: 2.320,29 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE PVC 6,3 C/ PONTA E BOLSA 240,00000 3,02000 DE JUNTA SOLDAVEL (0,50/0,75 MPA) DE 50 (1 1/2"). 2 LUVA PVC C/ BOLSA DE JUNTA SOLDA- 400,00000 0,11000 VEL (0,50/0,75MPA) DE 20 (1/2) 3 TE PVC C/ BOLSA DE JUNTA SOLDAVEL 40,00000 2,44000 (0,50/0,75MPA) DE 60 (2) X DE 60 (2) 4 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 120,00000 3,31000 CA (0,50/0,75MPA) DE 50 (1 1/2) 5 LUVA DE PVC BRANCA COM BOLSAS ROS- 400,00000 0,35000 CADAS ( 1,0 MPA) DNR 20 (3/4) 6 ADAPTADOR CURTO DE PVC COM BOLSA 1.000,00000 0,10000 SOLDAVEL E PONTA ROSCADA (0,50 / 0,75 MPA) DE 20 (1/2) X DNR 15 (1/2). 7 COTOVELO MISTO DE PVC AZUL C/UMA 800,00000 0,33000 BOLSA SOLDAVEL E OUTRA ROSCADA S/ INSERTO METALICO (0,50/0,75 MPA) DE 20 (1/2) X DNR 15 (1/2) 8 LUVA MISTA DE PVC AZUL C/UMA BOLSA 1.600,00000 0,25000 SOLDAVEL E OUTRA ROSCADA S/INSERTO METALICO (0,50 /0,75 MPA) DE 20 (1/2) X DNR 15 (1/2) 9 TUBO PVC 6,3 C/ PONTA E BOLSA DE 23,24000 6,57000 JUNTA ELASTICA (0,75 MPA) (NBR 5647: 1977) DE 75 (DN 65) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 222,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADEADO 25MM 50,00000 4,45000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 1.102,73 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACUCAR REFINADO (PACOTE 5 KG) 42,00000 5,79000 2 CAFE TRADICIONAL (PACOTE 500 GR) 180,00000 3,79000 3 FILTRO PAPEL N§ 103 15,00000 2,19000 4 COPINHO DE 50ML P/ CAFEZINHO 170,00000 0,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FELTRO ABSORVENTE DE TINTA GRANDE 2,00000 20,00000 2 FELTRO ABSORVENTE DE TINTA PEQUENO 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIGRE S.A - TUBOS E CONEXOES CNPJ/CPF : 84.684.455/0001-63 Valor Total: 65.798,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE POLIETILENO AZUL PE 80 OU 20.000,00000 0,76000 PE 100 PARA RAMAIS PREDIAIS DE 20 (1/2") 2 TAMPA (CAP) DE PVC C/ BOLSA DE JUN 120,00000 2,43000 TA SOLDAVEL (0,50/0,75 MPA) DE 60 (2) 3 TAMPAO (CAP) PVC COM BOLSA DE JUN- 30,00000 11,22000 TA SOLDAVEL (0,50/0,75MPA) DE 85 (3) 4 COTOVELO PVC C/ BOLSA DE JUNTA SOL 10,00000 21,91000 DAVEL (0,50/0,75MPA) DE 85 (3) 5 LUVA DE CORRER DE PVC C/ JUNTA 1.600,00000 2,10000 ELASTICA (1,0 MPA) DN 50. 6 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 240,00000 4,82000 CA (1,0MPA) DN 75. 7 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 200,00000 9,12000 CA (1,0 MPA) DN 100. 8 TE PVC C/ PONTA E BOLSA DE JUNTA 80,00000 3,53000 ELASTICA (1,0 MPA) DN 50 X DN 50. 9 BUCHA CURTA DE REDUCAO DE PVC BRAN 4.000,00000 0,19000 CA ROSCADA (1,0 MPA) DNR 20 (3/4)X DNR 15 (1/2). 10 TAMPAO (CAP) DE PVC BRANCO COM BOL 200,00000 0,26000 SA DE JUNTA ROSCADA (1,0 MPA) DNR 15 (1/2) 11 TAMPAO (CAP) DE PVC BRANCO COM 100,00000 0,41000 BOLSA DE JUNTA ROSCADA (1,0 MPA) DNR 20 (3/4) 12 ADAPTADOR CURTO DE PVC COM BOLSA 200,00000 2,75000 SOLDAVEL E PONTA ROSCADA (0,50/ 0,75 MPA) DE 60 (2) X DNR 50 (2) 13 LUVA DE POLIETILENO DE ELETROFUSAO 40,00000 22,82000 P/TUBOS DE POLIETILENO PE P/REDES DE 63 14 REGISTRO DE ESFERA DE PVC COM QUA- 3.000,00000 2,82000 DRADO C/BOLSAS JUNTA MECANICA P/ POLIETILENO PE DE 20 (1/2) 15 KIT CAVALETE DE PVC ROSCADO PARA 2.000,00000 16,02000 LIGACAO DE AGUA DN 20 (3/4) 16 LUVA DE CORRER DE PVC COM JUNTA 4,00000 4,41000 ELASTICA (1,0 MPA) (NBR 5647:1977) DE 75 (DN 65) 17 COLAR DE TOMADA PVC P/ TUBOS DE 8,00000 2,83000 PVC (0,50/0,75 MPA) C/ DERIVACAO ROSCADA DE 75 (2 1/2) X DNR 20 (3/4). 18 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 40,00000 2,10000 CA (1,0 MPA) DN 50. 19 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 20,00000 4,82000 CA (1,0 MPA) DN 75. 20 LUVA DE CORRER PVC C/ JUNTA ELASTI 10,00000 9,12000 CA (1,0 MPA) DN 100. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TOP WHITE LTDA ME CNPJ/CPF : 02.145.802/0001-15 Valor Total: 210,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AVELTAL COM PEITO 15,00000 14,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALTER SCHMIDT ELETROMECANICA LTDA CNPJ/CPF : 82.640.533/0001-00 Valor Total: 137,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENTILADOR DE PAREDE GIRATORIO DE 1,00000 137,00000 80 CM -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 33,37 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPELHO GIGANTE UNIVERSAL 1,00000 16,37000 P/ CACAMBA N 57 2 PALHETA 2,00000 7,50000 3 LAMPADA 2,00000 1,00000 P/ CACAMBA N 36 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANO DESCARGA 1,00000 40,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 93,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA VIDRO 1,00000 3,00000 2 QUEBRA VENTO COMPLETO 1,00000 90,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COROTE D'AGUA 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEPLACAS IND.PLACAS ARTEF. DE METAIS LTDA CNPJ/CPF : 78.631.694/0001-52 Valor Total: 46,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE ALUMINIO LZU 0974 1,00000 12,00000 P/ MOTO N 56 2 PLACA DE ALUMINIO MCI 6801 1,00000 22,00000 P/ ZAFIRA N 100 3 PLACA DE ALUMINIO LZS 8405 1,00000 12,00000 P/ CARRO-PIPA N 22 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEPLACAS IND.PLACAS ARTEF. DE METAIS LTDA CNPJ/CPF : 78.631.694/0001-52 Valor Total: 58,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE ALUMINIO LZU 0974 1,00000 12,00000 P/ MOTO N 56 2 PLACA DE ALUMINIO MCI 6801 1,00000 22,00000 P/ ZAFIRA N 100 3 PLACA DE ALUMINIO LZS 8405 1,00000 12,00000 P/ CARRO-PIPA N 22 4 PLACA DE ALUMINIO LYP 4093 1,00000 12,00000 P/ MOTO N 54 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTMIL COMERCIAL LTDA EPP CNPJ/CPF : 83.727.875/0001-17 Valor Total: 654,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GIROFLEX MOD RT 18 3,00000 218,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 115,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 40,00000 BANCOS P/ SAVEIRO N 66 2 SERVICOS PRESTADOS LAVACAO DOS BAN 1,00000 75,00000 COS DAS LATERAIS E SERVICOS DE SOL DA P/ GOL N 49 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPUMAS 4,00000 40,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 98,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LATERAIS DAS PORTAS 2,00000 30,00000 2 GRAMPOS 24,00000 0,35000 3 ABRACADEIRAS 2,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 171,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 2,00000 14,00000 2 REGULADOR 1,00000 48,00000 3 BATERIA 55 AMPERES 1,00000 95,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 70,00000 ALTERNADOR E REPAROS NO PAINEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DO 1,00000 70,00000 MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E P/ CARGA NA BATERIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 193,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 2,00000 9,00000 2 ESCOVA 1,00000 10,00000 3 BENDIX 1,00000 25,80000 4 ITAVO 1,00000 8,50000 5 AUTOMATICO 1,00000 25,00000 6 ESTATOR 1,00000 28,00000 7 DIODO 2,00000 8,00000 8 REGULADOR 1,00000 62,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 38,00000 MOTOR DE PARTIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 238,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 1,00000 78,00000 2 BOBINA PARTIDA 1,00000 42,00000 3 AUTOMATICO 1,00000 25,00000 4 SUPORTE ESCOVAS COM ESCOVAS 1,00000 18,50000 5 GARFO DO BENDIX 1,00000 9,50000 6 BUCHAS 2,00000 4,00000 7 BORRACHA ISOLANTE 1,00000 1,50000 8 REPARO 1,00000 8,00000 9 MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA 1,00000 48,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 35,00000 MOTOR DE PARTIDA, CARGA NA BATERIA E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 62,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AUTOMATICO 1,00000 25,00000 2 SUPORTE DE ESCOVA COM ESCOVA 1,00000 18,50000 3 BUCHA 2,00000 4,00000 4 PISTAO DO AUTOMATICO 1,00000 11,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 190,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 25,00000 2 SENSOR PAINEL 1,00000 32,00000 3 SENSO IGNICAO 1,00000 26,00000 4 ADITIVO RADIADOR 1,00000 12,00000 5 CORREIA 1,00000 45,00000 6 SUPORTE BOMBA HIDRAULICA 1,00000 50,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 128,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA VAL 1,00000 128,00000 VULA TERMOSTATICA, SENSOR DO PAI- NEL, SENSOR DA IGNICAO, CORREIA E SUPORTE DA BOMBA HIDRAULICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 353,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COROA PINHAO 1,00000 188,00000 2 RETENTOR EIXO PINHAO 1,00000 10,00000 3 RETENTOR LATERAL 2,00000 10,00000 4 JUNTA DA CAIXA 1,00000 10,00000 5 SELO TAMPA 1,00000 15,00000 6 SATELITE COMPLETO 1,00000 70,00000 7 LUVA 3§ E 4§ 1,00000 25,00000 8 CABO VELOCIMETRO 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 250,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIFICAR E 1,00000 250,00000 TROCAR O OLEO DA CAIXA E P/ TROCAR O CABO DO VELOCIMETRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 262,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DO 1,00000 262,00000 CARBURADOR, REGULAGEM DO MOTOR E P/ RETIFICAR O CABECOTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 165,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT CARBURADOR 1,00000 8,00000 2 AGULHA CARBURADOR 1,00000 12,00000 3 HASTE CARBURADOR 2,00000 4,00000 4 FILTRO DE AR 2,00000 9,00000 5 FILTRO MANGUEIRA 1,00000 8,00000 6 JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS 2,00000 2,00000 7 VELAS MOTOR 1,00000 24,00000 8 JUNTA DO MOTOR 1,00000 19,00000 9 CABOS DE VELA 1,00000 64,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA DA PORTA 2,00000 10,00000 P/ SAVEIRO N 86 2 MACANETA DA PORTA 1,00000 10,00000 P/ SAVEIRO N 87 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REGULAR E 1,00000 20,00000 VERIFICAR O SISTEMA DE FREIOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E 1,00000 30,00000 TROCA DO PARAFUSO DO MUNHAO DE FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR AS BU 1,00000 40,00000 CHAS DO EIXO TRASEIRO E ENGRAXAR OS ROLAMENTOS DAS RODAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHAS DO EIXO TRASEIRO 2,00000 9,00000 2 GRAXA P/ ROLAMENTO 1,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA VIDRO 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 21,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO NA 1,00000 6,00000 INSTALACAO DAS LUZES P/ SAVEIRO N 66 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 15,00000 DO SISTEMA DE PARTIDA P/ F4000 N 14 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 88,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 88,00000 INSTALACAO ELETRICA COM TROCA DE LUZES DIANTEIRAS, AUTOMATICO, BO- TAO ALTA E BAIXA, SOQUETE E BUCHAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 72,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AUTOMATICO 1,00000 30,00000 2 BUCHA 1,00000 2,50000 3 LAMPADA FAROL 1,00000 15,00000 4 BOTAO ALTA/BAIXA 1,00000 18,00000 5 SOQUETE MEIA LUZ 1,00000 2,50000 6 SOQUETE FAROL 1,00000 2,50000 7 LAMPADA 69 1,00000 1,00000 8 LAMPADA 1141 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 92,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LANTERNA PISCA 2,00000 18,00000 2 LAMPADA 1,00000 1,00000 P/TOYOTA 3 CHAVE SETA 1,00000 20,00000 4 RELE PISCA 1,00000 10,00000 P/SAVEIRO 5 LANTERNA TRASEIRA 1,00000 25,00000 P/F.4000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/COLOCACAO 1,00000 10,00000 DE LANTERNAS E INSTALACAO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 140,53 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR O MAR 1,00000 183,30000 CADOR DO COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 304,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENGRAXADEIRA 6MM 90 GRAUS 1,00000 1,50000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 12,00000 3 GRAXA COMUM 1,00000 4,00000 4 BARRA CURTA 1,00000 173,00000 5 TERMINAL DE DIRECAO 1,00000 46,00000 6 OLEO MOTOR 3,00000 6,00000 7 ENGRAXADEIRA 3/8 RETA 2,00000 1,50000 8 OLEO DE FREIO 1,00000 5,00000 9 GRAXA COMUM 0,50000 8,00000 10 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 6,00000 11 FLEXIVEL MONTADO 1,00000 32,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO TER 1,00000 100,00000 MINAL DE DIRECAO, BARRA CURTA, EN- GRAXAR, REGULAR FREIO E COMPLETAR OLEO DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 339,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA TAMPA DE VALVULA CORTICA 6,00000 4,00000 FINA 2 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 18,00000 3 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1/2 LITRO 1,00000 8,00000 4 FILTRO DE AR 1,00000 39,00000 5 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 14,00000 6 OLEO MOTOR 17,00000 6,00000 7 OLEO HIDRAULICO 1,00000 9,50000 8 ADESIVO ELIMINA JUNTA 1,00000 10,00000 9 BATENTE DE PORTA 2,00000 7,50000 10 REPARO DO RESERVATORIO HIDRAULICO 1,00000 34,00000 11 FILTRO DO OLEO HIDRAULICO 1,00000 7,50000 12 VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 58,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR OLEO 1,00000 120,00000 DO MOTOR, VALVULA TERMOSTATICA, RETIRAR VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR REGULAGEM DO FREIO, RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO E FECHADURA DE POR TA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 178,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR SU- 1,00000 178,00000 PORTE DIANTEIRO DO MOTOR E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 360,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAS, LA- 1,00000 360,00000 TOARIA E PINTURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 195,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELETRODO MEDIO 1,00000 3,00000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 18,00000 3 PINO CENTRO 2,00000 23,00000 4 PORCA SIMPLES 8,00000 1,50000 5 GRAMPO DE MOLA 2,00000 9,00000 6 FEIXE DE MOLA 1,00000 45,00000 7 BUCHA AMORTECEDOR 4,00000 2,50000 8 BUCHA DA MOLA 8,00000 5,00000 9 PORCA CASTELADA 2,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 128,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 128,00000 MOLAS TRASEIRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 103,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL LIMPEZA 1,00000 5,00000 2 OLEO MOTOR 3,00000 6,00000 3 CORREIAS A 73 REXON 5,00000 16,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 859,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VELAS 1,00000 25,00000 2 CORREIA DENTADA 1,00000 17,60000 3 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 5,50000 4 FILTRO DE AR 1,00000 13,00000 5 RETENTOR 3,00000 9,06600 6 JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS 1,00000 3,00000 7 COIFA DA CAIXA DE DIRECAO 1,00000 5,40000 8 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 6,00000 9 SUPORTE DO MOTOR 1,00000 12,00000 10 LIQUIDO P/ RADIADOR 2,00000 10,00000 11 BUCHA DA CAIXA DE DIRECAO 1,00000 2,50000 12 TERMINAL ESFERICO 2,00000 20,00000 13 COIFA SEMI-EIXO ROLAMENTO 2,00000 24,00000 14 ROLAMENTO TRASEIRO 2,00000 60,00000 15 CABO FREIO DE MAO 1,00000 28,00000 16 SAPATA DE FREIO 1,00000 88,00000 17 COIFA DA HOMOCINETICA 1,00000 10,00000 18 ROLAMENTO DIANTEIRO 1,00000 70,00000 19 PASTILHAS 1,00000 27,00000 20 PNEUZINHO 4,00000 4,50000 21 BUCHA PRENSSADA 2,00000 9,20000 22 BUCHA DO ESTABILIZADOR 4,00000 3,75000 23 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 45,00000 24 AMORTECEDOR 2,00000 61,00000 25 BATENTE DO AMORTECEDOR 2,00000 3,00000 26 COIFA DO AMORTECEDOR 2,00000 2,70000 27 PIVO DO AMORTECEDOR 2,00000 8,00000 28 BOMBA D'AGUA 1,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CEBOLAO DO RADIADOR 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR O 1,00000 280,00000 MOTOR, SUSPENCAO E SISTEMA DE FREIOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 220,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTILHAS DE FREIO 1,00000 30,00000 2 CILINDRO RODA TRASEIRA 1,00000 16,00000 3 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 1,00000 4,00000 4 GRAXA 1,00000 4,00000 5 OLEO DE FREIO 1,00000 5,50000 P/ SAVEIRO N 67 6 BARRA DE DIRECAO 1,00000 57,00000 7 TERMINAL DE DIRECAO 1,00000 16,00000 8 AMORTECEDORES DIANTEIROS 2,00000 44,00000 P/ SAVEIRO N 66 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR SIS- 1,00000 50,00000 TEMA DE FREIOS E TROCAR BUCHAS DO ESTABILIZADOR P/ SAVEIRO N 67 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DOS 1,00000 30,00000 AMORTECEDORES DIANTEIROS P/ SAVEIRO N 66 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 319,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA DENTADA 1,00000 62,00000 2 POLIA DO VIRABREQUIM 1,00000 48,00000 3 RETIFICACAO 1,00000 52,00000 4 VALVULAS 8,00000 10,00000 5 VEDADORES 1,00000 25,00000 6 OLEO MOTOR 4,00000 10,00000 7 FILTRO DE OLEO 1,00000 12,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 148,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA COR 1,00000 148,00000 REIA DENTADA, PLIA DO VIRABREQUIM, CABECOTE, OLEO E FILTRO E SOLDAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR AS 1,00000 75,00000 COIFAS DA HOMOCINETICA, SOLDAR O ESCAPAMENTO, LIMPEZA DOS BICOS IN- JETORES E DO T.B.I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 29,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COIFA DA HOMOCINETICA 4,00000 7,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DE BU- 1,00000 30,00000 CHAS E COIFAS DO AMORTECEDOR TRA- SEIRO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 45,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATENTE DO AMORTECEDOR 2,00000 7,00000 2 COIFA 2,00000 5,00000 3 BORRACHA AMORTECEDOR 4,00000 3,00000 4 BATENTE SUP. MOLA 1,00000 9,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 14,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DOS 1,00000 14,00000 DISCOS E PASTILHAS DE FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BASCOSUL TECNOMECANICA LTDA. -ME CNPJ/CPF : 81.837.023/0001-57 Valor Total: 1.031,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOMADA DE FORCA PAE 105 1,00000 946,00000 2 FLANGE CARDA DA TOMADA DE FORCA 1,00000 85,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EMPATACAO 1,00000 40,00000 DE MANGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL P/ EMPATACAO 2,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/EMPATACAO DE 1,00000 40,00000 MANGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL P/EMPATACAO 2,00000 10,00000 2 UNIAO 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHAS DA BALANCA 4,00000 10,00000 2 COIFA HOMOCINETICA 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA FERREIRA CNPJ/CPF : 03.107.752/9910-00 Valor Total: 305,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE BORRACHARIA E SOCORRO 1,00000 305,00000 PRESTADOS NOS VEICULOS DA AUTAR- QUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHOPP'S - AR EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 00.909.396/0001-94 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SINALEIRA COMPLETA 1,00000 48,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 390,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAR E 1,00000 390,00000 MONTA EIXO P/ CONSERTO DO FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 5.551,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL 238-05270 6,00000 15,00000 2 ANEL 100760A1 2,00000 1,00000 3 ANEL SAIDA DA CAIXA 580L 1,00000 1,00000 4 RETENTOR SAIDA DA CAIXA 580L 1,00000 89,00000 5 ANEL 190493A1 2,00000 179,00000 6 MOLA 237026A1 6,00000 12,00000 7 MOLA 237025A1 6,00000 6,60000 8 DISCO 4,00000 185,00000 9 PLACA 237022A1 2,00000 525,00000 10 PLACA 237023A1 2,00000 745,00000 11 PLACA 237024A1 2,00000 478,00000 12 JUNTA 2,00000 215,00000 13 PARAFUSO EIXO 580L 3,00000 19,00000 14 PORCA 580L 3,00000 3,50000 15 OLEO MOBIL S499 1,00000 150,00000 16 OLEO 85W140 3,00000 5,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A VE- 1,00000 60,00000 DACAO DE 02 CILINDROS MESTRE DE FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 291,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REPARO 2,00000 45,00000 2 VEDADOR 2,00000 45,00000 3 FLUIDO DE FREIO DOT 4 3,00000 12,00000 4 TUBO 1,00000 75,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 355,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 355,00000 CILINDRO DE FREIO E TROCA DO REPA- RO DO CILINDRO MESTRE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 390,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA CA- 1,00000 390,00000 PA DE DENTE E P/ REFORMAR E CONSER TAR A CONCHA TRASEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 68,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA 580L 4,00000 15,00000 2 PARAFUSO COM PORCA 580L DENTE 4,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/DESMONTAR/ 1,00000 70,00000 MONTAR BANCO, P/CONSERTO E SOL- DA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 26,43 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A 1,00000 26,43000 BASE DA ANTENA DO RADIO E VERIFI- CAR CONECTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 3.570,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RADIO DE COMUNICAO 40W COM 02 2,00000 1.785,00000 CANAIS, COM KIT DE ALIMENTACAO, MICROFONE PTT, SUPORTE DE FIXACAO DO RADIO E DO MICROFONE E ANTENA VIDRO VHF. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INSTALACAO E PROGRAMACAO DO RADIO. 2,00000 50,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 137,67 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA SILENCIOSA 4,00000 26,85000 2 PINO CENTRO CE 12 X 6 2,00000 13,26000 3 PORCA SIMPLES 12 MB 2,00000 0,20000 4 PARAFUSO 14 X 110 MB 1,00000 2,85000 5 PORCA TORQUE 14 MB 1,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REBATER 1,00000 15,00000 FEIXE DE MOLA LADO DIREITO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 72,31 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA TO 50-2 1,00000 41,23000 2 MOLA TO 50-2A 1,00000 25,31000 3 PINO CENTRO CE 3/8 X 2 1,00000 0,50000 4 PORCA SIMPLES 3/8 1,00000 0,12000 5 GRAMPO 9/16 X 72 X 190 1,00000 4,15000 6 PORCA DUPLA 9/16 2,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 29,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/REBATER FX 1,00000 29,00000 TRASEIRO CAMINHAO LADO DIREITO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 13,51 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINO CENTRO 7/16 1,00000 2,76000 2 PORCA SIMPLES 7/16 1,00000 0,15000 3 REBITES 3,00000 0,30000 4 ABRACADEIRAS 2,00000 3,05000 5 PARAFUSO 3/8 X 4 4,00000 0,80000 6 PORCA SIMPLES 3/8 4,00000 0,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 50,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6003 1,00000 8,60000 2 ROLAMENTO 6303 1,00000 11,80000 3 ARRUELA DE PRESSAO 9,00000 0,10000 4 TERMINAL 3,00000 0,10000 5 PORTA ESCOVAS 1,00000 16,00000 6 ABRACADEIRA 3,00000 0,20000 7 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 60,00000 ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 29,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA H5 1,00000 8,00000 2 LAMPADA 1034 1,00000 1,50000 3 INTERRUPTOR DE RE 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 26,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO NA 1,00000 26,00000 INSTALACAO ELETRICA E TROCA DE LAM PADAS E INTERRUPTOR DE RE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 152,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOTOR DO LIMPADOR 1,00000 85,00000 2 PIVO DO LIMPADOR COM HASTE 125 2,00000 24,60000 3 PALHETA 125 2,00000 8,00000 4 TRAVA 1,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 60,00000 INSTALACAO DO LIMPADOR DE PARABRI- SA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SENSOR TEMPERATURA 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CEBOLAO TEMPERATURA 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 21,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELE TEMPORIZADOR 1,00000 21,30000 2 ABRACADEIRA 1,00000 0,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PALHETAS 340 2,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOLA DO CAMBIO 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA H - 5 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 40,00000 E GEOMETRIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KIAR MANUT.DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA CNPJ/CPF : 85.199.602/0001-72 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 100,00000 PROPULSORA DE GRAXA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS CNPJ/CPF : 61.550.141/0001-72 Valor Total: 2.666,21 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INCLUSAO DE 03 VEICULOS NOVOS NA 1,00000 2.666,21000 APOLICE DE SEGUROS CONFORME: UNO MILLE FIRE - SEGURO CONTRA TER CEIRO E ASSISTENCIA 24 HORAS FORD COURIER - SEGURO CONTRA TER- CEIROS E ASSISTENCIA 24 HORAS FORD RANGER - SEGURO TOTAL COM AS- SISTENCIA 24 HORAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIPPEL & CIA. LTDA CNPJ/CPF : 03.334.107/0001-64 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 280,00000 GERAL DE CARROCERIA COM COLOCACAO DE TABUAS SARRAFOS E PARAFUSOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIPPEL & CIA. LTDA CNPJ/CPF : 03.334.107/0001-64 Valor Total: 420,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA 1,80 X 0,60 X 0,50 M 1,00000 185,00000 2 LONGARINA 2,80 X 0,16 X 0,06 M 1,00000 25,00000 3 TRAVESSA 1,80 X 0,12 X 0,05 M 1,00000 12,00000 4 PARAFUSOS 1/4" (42 PECAS) 1,00000 9,00000 5 SARRAFOS 1,80 X 0,06 X 0,02 M 3,00000 3,00000 6 ASSOALHO 5,00000 26,00000 7 TINTA 5,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 90,00000 ASSENTO, ALAVANCA DE MARCHA, TROCA DO TRINCO DO CAPO E UNHAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 375,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNHA RETRO 580H 4,00000 10,00000 2 TRINCO CAPO 1,00000 295,00000 3 LIBRAS OXIGENIO 20,00000 1,00000 4 ELETRODO 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 2.233,14 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRADE 1,00000 175,00000 2 FAROL 1,00000 62,50000 3 PARALAMA DIREITO 1,00000 281,50000 4 PROTETOR DO PARALAMA 1,00000 112,50000 5 PARABRISA 1,00000 273,75000 6 CAPA DA GRADE 1,00000 145,39000 7 EMBLEMA GRADE 1,00000 19,50000 8 LANTERNA DIANTEIRA DIREITA 1,00000 31,25000 9 DOBRADICA DIREITA 1,00000 462,50000 10 FRENTE COMPLETA 1,00000 498,00000 11 FECHADURA DO CAPO 1,00000 49,25000 12 BATENTE 1,00000 45,00000 13 BORRACHA DE PORTA 1,00000 48,00000 14 CANALETAS 1,00000 29,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 2.273,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 1,00000 2.273,00000 TROCA DE PECAS, CONSERTO, PINTURA COMPLETA E MONTAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 17,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO 1,00000 17,55000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA DA PORTA LATERAL 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA FE- 1,00000 14,50000 CHADURA E MASSANETA DA PORTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 43,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO 1,00000 24,00000 2 MASSANETA EXTERNA 1,00000 19,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 14,50000 MACANETA EXTERNA DA PORTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 78,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA EXTERNA DIREITA 1,00000 78,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 79,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO 1,00000 79,16000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 89,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTAR O 1,00000 89,00000 PARA CHOQUE TRASEIRO E RETOCAR A PINTURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 333,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR O 1,00000 333,50000 TANQUE D'AGUA, CHASSI E CABINE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA PORTA DIREITA 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 50,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DE 1,00000 50,75000 FECHADURA DA PORTA LADO DIREI- TO, CONSERTO E TROCA DE MACANETA E PUXADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 208,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO 1,00000 208,00000 EM PORTA E PARALAMA DIREITO, PINTURA DE PARALAMA E PORTA DIREITA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 36,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 36,25000 PLATAFORMA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 5,00000 PARTE ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 55 2 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 3 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 56 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 10,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 122 2 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 3 LAMPADA PAINEL 12V 1,00000 0,50000 P/ MOTO N 123 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NORTON COM. EXTINTORES LTDA. CNPJ/CPF : 80.483.316/0001-10 Valor Total: 654,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GIROFLEX MOD.RT 18 C/IMA 3,00000 218,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA DE RADIADORES BLUMENAU LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.996.260/0001-69 Valor Total: 470,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLMEIA DO RADIADOR 1,00000 470,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA DE RADIADORES BLUMENAU LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.996.260/0001-69 Valor Total: 380,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA COL 1,00000 380,00000 MEIA DO RADIADOR E LATERAIS COM CAIXA SUPERIOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 65,00000 SOCORRO E TROCA DA ALAVANCA DE MARCHAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ELIMINAR VA- 1,00000 36,00000 ZAMENTO DE COMBUSTIVEL E SOLDAR O CANO DO COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 255,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EMBUCHAR AS 1,00000 255,00000 DOBRADICAS DAS PORTAS E DO CAPO, RETIRAR E COLOCAR FEIXES DE MOLAS E P/ TROCAR DISCOS E PASTILHAS DE FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 237,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DE FREIO 2,00000 81,50000 2 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 1,00000 68,50000 3 FLUIDO DE FREIO 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 1.210,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EIXO ENGRENAGEM DUPLA 1,00000 74,60000 2 ROLAMENTO DE AGULHA 2,00000 32,70000 3 ARRUELA LATERAL 2,00000 26,10000 4 ANEL DE VEDACAO 4,00000 1,25000 5 ROLAMENTO LATERAL 2,00000 85,40000 6 ROLAMENTO 63/32 1,00000 48,30000 7 ROLAMENTO 63/06 1,00000 38,45000 8 RETENTOR FREIO DE MAO 1,00000 12,75000 9 RETENTOR DO FLANGE 1,00000 8,15000 10 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 11 ENGRENAGEM DA 1¦ MARCHA 1,00000 297,00000 12 ANEL SINCRONIZADO (3¦ E 4¦ MARCHA) 2,00000 41,80000 13 ROLAMENTO 6308 2,00000 61,85000 14 ROLAMENTO 63/32 1,00000 46,20000 15 RETENTOR DA PRIZA 1,00000 36,85000 16 JOGO DE JUNTAS 1,00000 12,05000 17 MOLA DO GARFO 4,00000 5,20000 18 PINO GUIA DA LAVANCA 2,00000 7,85000 19 REPARO CILINDRO MESTRE DE FREIO 1,00000 25,50000 20 OLEO DE FREIO 1,00000 6,00000 21 OLEO HD 90 6,00000 6,30000 22 COIFA DA TRACAO 1,00000 9,60000 23 COIFA DA MARCHA 1,00000 11,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 47,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TERMINAL DUPLO DE DIRECAO 1,00000 47,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 475,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 475,00000 CAIXA DE CAMBIO, CAIXA DE TRANSFE- RENCIA, ADAPTAR TRAVA DE SEGURANCA NO FREIO DE SERVICO E TROCAR O TER MINAL DUPLO DE DIRECAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 863,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO 1,00000 79,80000 2 FLEXIVEL DE FREIO 1,00000 14,95000 3 BORRACHA DO AMORTECEDOR 8,00000 0,95000 4 BORRACHA DO BIELETE 4,00000 3,60000 5 BUCHA DA MOLA DIANTEIRA 12,00000 5,30000 6 BUCHA DA MOLA TRASEIRA 12,00000 6,20000 7 PUXADOR DO CAPO 2,00000 14,25000 8 MOLA DIANTERIA LADO DIREITO 1,00000 9,45000 9 BORRACHA DO CAPO 4,00000 3,05000 10 BORRACHA DO PUXADOR DO CAPO 2,00000 1,95000 11 LITRO DE OLEO HD 90 1,00000 6,30000 12 OLEO DE FREIO 1,00000 6,00000 13 GRAXA 1,00000 6,00000 14 INTERRUPTOR 4 X 4 1,00000 24,75000 15 PINO CENTRO 1,00000 1,75000 16 MOLA DO PORTA LUVAS 1,00000 5,50000 17 MANOPLA DA ALAVANCA DE MARCHA 1,00000 8,00000 18 COIFA INTERNA DA ALAVANCA DE MAR- 1,00000 5,80000 CHA 19 BUCHA DO PE DA ALAVANCA DE MARCHA 1,00000 6,10000 20 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 21 PLANETARIA 2,00000 92,95000 22 SATELITE 2,00000 42,80000 23 JOGO ARRUELA PLANETARIA E SATELITE 1,00000 14,85000 24 PARAFUSO TRAVA COM TRAVA 1,00000 25,05000 25 JUNTA DO DIFERENCIAL 1,00000 2,50000 26 JUNTA DO CUBO 2,00000 0,70000 27 RETENTOR CARCACA TRASEIRA 2,00000 15,95000 28 RETENTOR DO CUBO 2,00000 16,85000 29 PRISIONEIRO COM PORCA (CUBO) 12,00000 1,65000 30 PINO GUIA 4,00000 5,45000 31 CASTANHA 12,00000 1,00000 32 ARRUELA 12,00000 0,75000 33 GRAXA DO CUBO 1,00000 6,00000 34 OLEO HD 90 3,00000 6,30000 35 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 818,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAR 1,00000 818,00000 FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, TROCAR MOLA DO FEIXE E ENGRAXAR, TROCAR BUCHAS DAS MOLAS DIANTEIRAS E TRA- SEIRA, RETIRAR E COLOCAR AS DOBRA- DICAS DAS PORTAS E DO CAPO, TROCAR FECHADURA DA PORTA, SERVICOS DE TORNO E SOLDA, SOCORRO, REPAROS NO DIFERENCIAL, RETIRAR E COLOCAR CAR CACA TRASEIRA E REPAROS NOS CUBOS TRASEIROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/COLOCACAO DE 1,00000 150,00000 TRAVA DE SEGURANCA NO FREIO DE SERVICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 118,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO MESTRE DE FREIO 1,00000 118,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 463,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 463,00000 CUICA DE FREIO E DIFERENCIAL, EM- BUCHAMENTO DA DIRECAO E DESLOCAMEN TO MECANICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 1.130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 1,00000 18,00000 2 DIAFRAGMA DO FREIO 8" 1,00000 12,00000 3 MOLA FREIO ESTACIONARIO 1,00000 49,00000 4 EMBUCHAMENTO 1,00000 66,00000 5 GRAXA 0,50000 8,00000 6 CONTRAPINO 6,00000 0,50000 7 GRAMPO DE MOLA 1,00000 9,00000 8 PLANETARIO LADO DIREITO 1,00000 178,00000 9 PARAFUSO DA COROA 1,00000 12,00000 10 ARRUELA DE ENCOSTO 3,00000 15,00000 11 ARRUELA DE ENCOSTO SATELITES 4,00000 10,00000 12 TRAVA DA PORCA 1,00000 6,00000 13 PARAFUSO CAPA MANCAL 2,00000 9,00000 14 ANEL DE AJUSTE LADO DIREITO 1,00000 198,00000 15 SEMI-EIXO LADO DIREITO 1,00000 367,00000 16 OLEO SAE 85W/140 15,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA MANCAL DO DIFERENCIAL 1,00000 4,00000 2 JUNTA DO CUBO 2,00000 1,50000 3 PORCA SEXTAVADA 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A 1,00000 32,00000 JUNTA DO DIFERENCIAL E A JUNTA DO CUBO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 52,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR VA- 1,00000 52,80000 ZAMENTO DA CAIXA E CONSERTAR TO- MADA FE FORCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 13,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO ACO CABECA ALLEN 6,00000 1,00000 2 PORCA ACO SEXTAVADA 4,00000 0,80000 3 PARAFUSO ACO CABECA SEXTAVADA 4,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 58,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR RA- 1,00000 58,00000 DIADOR P/CONSERTO, REAPERTO SUPOR- TE DE CABINE, REAPERTO DO ESCAPE, VERIFICADO ARREFECIMENTO MOTOR, DESLOCAMENTO MECANICO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA DO AMORTECEDOR 2,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DE BU- 1,00000 8,00000 CHAS AMORTECEDOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RETIFICA DE MOTORES UNIDA LTDA CNPJ/CPF : 79.258.430/0001-68 Valor Total: 106,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO, 1,00000 106,00000 SOCORRO E REVISAO DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RETIFICA DE MOTORES UNIDA LTDA CNPJ/CPF : 79.258.430/0001-68 Valor Total: 216,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 8,00000 6,00000 2 BOMBA D'AGUA 1,00000 168,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 74,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 2 RETENTOR BENGALA 2,00000 4,00000 3 OLEO HIDRAULICO 1,00000 5,00000 4 PAR DE AMORTECEDORES 1,00000 50,00000 5 LAMPADA STOP 1,00000 1,00000 P/ MOTO N 52 6 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 54 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE RE- 1,00000 10,00000 TENTORES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 142,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VELA 1,00000 5,00000 2 BOBINA 1,00000 18,00000 3 MANICOTO DIREITO 1,00000 4,00000 4 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 5 PARALAMA TRASEIRO 1,00000 20,00000 6 PISCA TRASEIRO 1,00000 4,00000 7 PE LATERAL 1,00000 7,00000 8 LENTE LANTERNA TRASEIRA 1,00000 4,00000 P/ MOTO N 52 9 CABO VELOCIMETRO 1,00000 10,00000 10 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 11 LAMPADA FAROL 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 54 12 OLEO BENGALA 1,00000 15,00000 13 RETENTOR BENGALA 2,00000 6,00000 14 ROLAMENTO COLUNA 1,00000 15,00000 15 LAMPADA PAINEL 3,00000 1,00000 P/ MOTO N 53 16 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 17 VISEIRA 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 56 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR O RE- 1,00000 15,00000 TENTOR DA COLUNA E ROLAMENTO DA CO LUNA DE DIRECAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 7,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FAROL 1,00000 5,00000 2 MANETE 1,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 74,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 2 RETENTOR BENGALA 2,00000 4,00000 3 OLEO HIDRAULICO 1,00000 5,00000 4 PAR DE AMORTECEDORES 1,00000 50,00000 5 LAMPADA STOP 1,00000 1,00000 P/ MOTO N 52 6 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 54 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SAVEL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF : 04.470.408/0001-88 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA E 1,00000 40,00000 BALANCEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SAVEL VEICULOS LTDA CNPJ/CPF : 04.470.408/0001-88 Valor Total: 199,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ABRACADEIRA MANGUEIRA DO COMBUSTI- 2,00000 1,53000 VEL 2 JOGO DE VELAS 1,00000 43,50000 3 FILTRO DE OLEO 1,00000 10,70000 4 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 17,50000 5 OLEO SELENIA 20K 3,00000 15,00000 6 OLEO 1/2L SELENIA 20 1,00000 9,00000 7 PARAFLU ECOTECH 2,00000 14,50000 8 ABRACADEIRA MANGUEIRA DO RADIADOR 1,00000 9,11000 9 ESGUICHO LIMPADOR 1,00000 3,62000 10 FILTRO DE AR 1,00000 11,95000 11 LIMPA PARABRISA 1,00000 4,90000 12 SILICONE SPRAY 1,00000 11,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA CNPJ/CPF : 75.816.603/0002-46 Valor Total: 114,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DO FLE- 1,00000 114,36000 XIVEL DA CAIXA DE CAMBIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 24,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGISTRO DE ESFERA 1" 1,00000 14,65000 2 REGISTRO DE ESFERA 3/4" 1,00000 9,75000 P/USO TORNEIRA DA RAMPA DE LAVA CAO E LUBRIFICACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAR O 2,00000 25,00000 EQUIPAMENTO, TROCAR COMPONENTES, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS EIXOS E ENGRENA- GENS, TESTES DIVERSOS E AJUSTES NOS COMPONENTES INTERNOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 353,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA 4,00000 0,43000 2 GRAXA 1,00000 24,02000 3 GRAXA 1,00000 6,41000 4 REPARO MUNHAO FREIO DISCO 1,00000 39,15000 5 JOGO DE PASTILHAS 1,00000 77,86000 6 RETENTORES 2,00000 13,26000 7 RETENTORES 2,00000 25,63000 8 ROLAMENTOS 4,00000 31,62000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE PE- 1,00000 150,00000 CAS E REVISAO DO VEICULO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 120,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA PORTA 1,00000 120,12000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 30,39 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A MA- 1,00000 30,39000 CANETA DA PORTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 203,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CUBO DE RODA 1,00000 54,00000 P/ FIORINO N 51 2 ROLAMENTOS TRASEIROS 1,00000 20,00000 3 AMORTECEDORES TRASEIROS 1,00000 110,00000 4 BORRACHA BATENTE AMORTECEDOR 2,00000 6,00000 5 BORRACHA COIFA AMORTECEDOR 2,00000 3,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL VEICULOS LTDA (CAMINHOES) CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 31,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LATOARIA E 1,00000 31,07000 PINTUIRA DO PARALAMA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO RO 1,00000 15,00000 LAMENTO DA RODA TRASEIRA LADO DI- REITO P/ FIORINO N 51 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE RO- 1,00000 21,00000 LAMENTOS E AMORTECEDORES TRASEIROS P/ GOL N 47 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 143,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA 2,00000 8,50000 2 APOIO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 20,00000 3 DISCO DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 15,00000 4 PASTILHA FREIO 1,00000 27,00000 5 BALANCA INFERIOR SUSPENSAO 2,00000 14,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE PE- 1,00000 75,00000 CAS E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS E DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEI- RA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 69,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA ESPIRAL DIANTEIRA 1,00000 69,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR MOLA 1,00000 16,00000 DA SUSPENSAO DIANTEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO VELOCIMETRO 1,00000 10,00000 2 BORRACHA COIFA HOMOC. 2,00000 8,00000 3 PARAFUSO FIXACAO 2,00000 1,00000 P/KOMBI 4 TAMPA TANQUE 1,00000 10,00000 P/F.4000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA CABO 1,00000 40,00000 VELOCIMETRO E COIFA HOMOCINETICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA OLEO 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DO 2,00000 15,00000 FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 19,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO FLEXIVEL TRAS. 1,00000 12,00000 2 FRASCO LIQUIDO FREIO 1,00000 5,00000 3 BORRACHA ESCAPE 1,00000 1,70000 4 CUPILHA 5/32 X 1 0,02000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 203,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CUBO RODA 1,00000 54,00000 P/FIAT 2 ROLAMENTOS RODA TRAS. 1,00000 20,00000 3 AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 110,00000 4 BORRACHA BATENTE 2,00000 6,00000 5 BORRACHA COIFA 2,00000 3,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DOMUS INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.275.386/0001-07 Valor Total: 3.109,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CART. EPSON C 80 PRETO 10,00000 139,00000 2 CART. EPSON C 80 YELLOW 10,00000 51,30000 3 CART. EPSON C 80 MAGENTA 10,00000 51,30000 4 CART. EPSON C 80 CIAN 10,00000 51,30000 5 CART. OLIVETTI + CABECA DE IMPRES- 2,00000 90,17000 SAO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA GRAFITTE LTDA. CNPJ/CPF : 81.541.922/0001-08 Valor Total: 1.855,61 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ETIQUETA 25,4MM X 66,7MM. 2,00000 20,92000 CX C/ 100 FOLHAS. 2 MOLHA DEDO GEL 12GR. 10,00000 2,43000 3 CX. DE CORRESPONDENCIA ACRILICO 2,00000 26,45000 03 GAVETAS. 4 QUADRO BRANCO 90 X 120 1,00000 38,91000 5 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 2,00000 4,59000 6 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 150,00000 0,45000 7 QUADRO BRANCO 60 X 90 1,00000 37,00000 8 CANETA PARA QUADRO BRANCO 2,00000 1,94000 9 PAPEL CONTACT INCOLOR 35,00000 1,30000 10 LIVRO GUIA DE RUAS DE BLUMENAU 2,00000 12,50000 11 FITA PVC P/ EMPACOTAMENTO. 5,00000 1,18000 12 CANETA ESF. C/ PONTA DE METAL 100,00000 0,24000 13 LAPISEIRA 0,7 6,00000 10,21000 14 LAPISEIRA 0.9 1,00000 10,21000 15 GRAFITTE 0.9 3,00000 1,48000 16 GRAFITTE 0.7 2,00000 1,48000 17 ENVELOPE BRANCO 11,4 X 22,9 30,00000 0,17000 18 PARAFUSO DE METAL 10MM. 184,00000 0,33000 19 PARAFUSO DE METAL 15MM 82,00000 0,35000 20 PARAFUSO DE METAL 20MM. 45,00000 0,36000 21 PORTA DISK. 3,5 POL P/ 40. 2,00000 7,62000 22 ENVELOPE BR. 11,4 X 16,2 70,00000 0,13000 23 ETIQUETA 215,9 X 279,4. 1,00000 20,92000 CX. C/ 100FOLHAS 24 LIVRO PROTOCOLO 1,00000 2,69000 25 TONER HP 4092 A 4,00000 287,14000 26 PAPEL VERGE COL/BR 180 GR. 4,00000 23,40000 PCT. C/ 125FLS. -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACTARIS LTDA CNPJ/CPF : 60.882.719/0001-25 Valor Total: 2.395,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT P/RECUPERACAO DE HIDROMETROS 1,00000 2.395,07000 1" P/USO DIV. COMERCIAL CFE DESCRICAO ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIBRATEC RECUPERACAO E AFERICAO DE HIDR. CNPJ/CPF : 03.592.348/0001-03 Valor Total: 2.220,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ AFERICAO EM 213,00000 10,00000 HIDROMETROS DE 1/2" 2 SERVICOS PRESTADOS P/ AFERICAO EM 3,00000 30,00000 HIDROMETROS DE 1" -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 201,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MODEM LUCENT PCI 56K 2,00000 56,30000 2 MOUSE SERIAL PADRAO 5,00000 10,30000 3 MOUSE MINI-DIMM PS/2 2,00000 8,75000 4 MOUSE PAD 10,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 39,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALICATE UNIVERSAL 2,00000 13,40000 2 CHAVE PHILLIPS 3/16 X 64" P/ ELE- 2,00000 3,80000 TRICISTA COM PONTA 150 X 5 IMANTA- DA E TEMPERADA COM CABO VERDE TRANSPARENTE 3 CHAVE DE FENDA 3 X 75MM TEMPERADA 2,00000 2,45000 COM CABO VERDE TRANSPARENTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FLYNET INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.752.859/0001-57 Valor Total: 440,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TRANSMISSAO 1,00000 440,00000 DE ARQUIVO VIA FTP. P/ DIVISAO DE INFORMATICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAR O 2,00000 25,00000 EQUIPAMENTO, TROCAR FLAT DO PAINEL MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS EIXOS E ENGRENA- GENS, TESTES DE COMUNICACAO, TRA- CAO, ALINHAMENTO, IMPRESSAO, MSDOS WINDOWS E AJUSTES NOS MECANISMOS INTERNOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 54,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRAVA TRACIONADOR ESQUERDO 1,00000 27,00000 2 ESTRUTURA TRATOR DIREITO 1,00000 27,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAR O 2,00000 25,00000 EQUIPAMENTO, TROCAR COMPONENTES, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS EIXOS E ENGRENA- GENS, TESTES DIVERSOS E AJUSTES NOS COMPONENTES INTERNOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAR O 2,00000 25,00000 EQUIPAMENTO, TROCAR COMPONENTES, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS EIXOS E ENGRENA- GENS, TESTES DIVERSOS E AJUSTES NOS MECANISMOS INTERNOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTRUTURA TRATOR DIREITO 1,00000 37,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 888,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA FAX-MODEM 56K 3,00000 56,00000 2 UNIDADE INTERNA P/DISCO ZIP 2,00000 360,00000 PADRAO IOMEGA-100 MD. P/USO CPD I -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 431,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL 21 X 30 2,00000 32,54000 2 PLACA EM ACRILICO AZUL 21 X 8,5 20,00000 18,34000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO AVICOLA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 82.634.163/0001-90 Valor Total: 15,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VASSOURA DE CIPO 2,00000 7,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA CNPJ/CPF : 80.742.109/0001-33 Valor Total: 175,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA P/BOMBA EXPOSTA NO MU- 1,00000 175,00000 SEU, INFORMANDO SEU DOADOR P/ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BIOAGRI LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF : 62.473.004/0001-44 Valor Total: 1.230,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES 1,00000 1.230,00000 CFE PORTARIA 36 DO M.S CFE RELACAO ANEXO, P/ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEMESTRAL. AGUA TRATADAS ETA I, II, E III. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BIOAGRI LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF : 62.473.004/0001-44 Valor Total: 3.690,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE 3,00000 1.230,00000 DE AGUA CONFORME PORTARIA 36 DO M.S., CONFORME RELACAO ANEXA. P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEMES- TRAL. AGUAS TRATADAS ETA'S I, II E III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 18,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA CREPE DE 19MM X 30M 5,00000 2,00000 2 MANGUEIRA CRISTAL DE 1/2 X 2 3,00000 1,00000 3 MANGUEIRA CRISTAL DE 3/8 3,00000 0,60000 4 TORNEIRA DE PLSTICO DE 1/2 2,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CELTA IND. E COM. DE FIBRAS DE VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 80.087.844/0001-50 Valor Total: 593,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA DE FIBRA DE VIDRO C/ABAS 4,00000 148,30000 1,15 X 1,0M. P/USO EM RESERVATORIO DE CONTATO SOLICITADO P/AUDITOR DA ISO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONSERTO DE FECHADURA 1,00000 10,00000 2 COLOCACAO E DESLOCAMENTO 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA DE PORTA DIVISORIA 1,00000 38,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 79,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA RESERVATORIO 250L DE 1,00000 79,00000 FIBRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 69,60 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 69,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE P/ MANGUEIRA DE JARDIM 2,00000 34,80000 DO TIPO MOVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIGICROM ANALITICA LTDA CNPJ/CPF : 60.160.546/0001-31 Valor Total: 7.352,64 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TURBIDIMETRO PORTATIL DIGITAL. 1,00000 3.852,64000 (CFE. ANEXO V) 2 CONDUTIVIMETRO DIGITAL DE BANCADA 1,00000 3.500,00000 MICROPROCESSADO. (CFE. ANEXO VI) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXPANSUL COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 92.096.890/0001-03 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL DE CHUMBO P/ VEDACAO DAS VAL- 100,00000 1,60000 VULAS DE CONEXAO (ORING) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF : 53.276.010/0001-10 Valor Total: 13.257,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLORIMETRO MICROPOCESSADO DIGITAL 1,00000 7.109,80000 CFE. ANEXO I 2 MACROPIPETA DIGITAL. 4,00000 1.289,00000 CFE. ANEXO II 3 DESTILADOR DE AGUA 2L/H. 1,00000 991,94000 (CFE. ANEXO IV) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF : 53.276.010/0001-10 Valor Total: 24.224,81 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLORIMETRO MICROPOCESSADO DIGITAL 1,00000 7.109,80000 CFE. ANEXO I 2 MACROPIPETA DIGITAL. 4,00000 1.338,20000 CFE. ANEXO II 3 DESTILADOR DE AGUA 2L/H. 1,00000 991,94000 (CFE. ANEXO IV) 4 TURBIDIMETRO PORTATIL DIGITAL. 1,00000 4.562,71000 (CFE. ANEXO V) 5 CONDUTIVIMETRO DIGITAL DE BANCADA 1,00000 6.207,56000 MICROPROCESSADO. (CFE. ANEXO VI) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 80,00000 GERAL, SOLDAS E PINTURA DA BASE P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO NP 2261 2 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 80,00000 GERAL, SOLDA E PINTURA DA BASE P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO NP 2260 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 111,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EMBUCHAMENTO M.V. 1,00000 58,00000 2 CALCO BORRACHA 1,00000 12,60000 P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO NP 2261 3 JOGO DE ALETAS 1,00000 28,00000 4 CALCO DE BORRACHA 1,00000 12,60000 P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO NP 2260 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 103,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 103,00000 GERAL E EMBUCHAMENTO DO MOTOR VEN- TILADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 12,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CALCO DE BORRACHA 1,00000 12,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTA ISABEL DIST.MAT. HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF : 83.625.228/0001-02 Valor Total: 20,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA AUTOCLAVE DE 19MM X 30M 6,00000 3,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 316,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/COLOCACAO DE 1,00000 316,00000 CALHA E CANOS P/TELHADO LABORATO- RIO ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 1.740,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CALHAS DE ALUMINIO 1,00000 600,00000 2 TANQUE INOX 1,00000 1.000,00000 3 CANO PVC 1,00000 120,00000 4 JOELHO PVC 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAR O 1,00000 25,00000 EQUIPAMENTO, REFAZER CONTATOS, SUBSTITUIR CABO DE FORCA, REFAZER SOLDAS, MONTAGAR O EQUIPAMENTO E EFETUAR TESTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 37,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAR O 1,50000 25,00000 EQUIPAMENTO, TROCAR A PLACA DE FAX MODEM, EFETUAR CONFIGURACOES, MANU TENCAO PREVENTIVA, EFETUADO TESTES E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE FAX MODEN 56K 1,00000 52,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TELETOP COMPUTADORES LTDA ME CNPJ/CPF : 04.767.694/0001-48 Valor Total: 994,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO CTPAPL 4 VIAS BLINDADO 250,00000 3,00000 2 ABRACADEIRA 10,00000 7,80000 3 ISOLADORES 10,00000 1,36000 4 PARAFUSOS PARA ISOLADORES 4 RANHU 10,00000 2,84000 RAS 5 CONJUNTO DE ATERRAMENTO PTT 1,00000 84,00000 6 PARAFUSOS PARA ABRACADEIRA 10,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TELETOP COMPUTADORES LTDA ME CNPJ/CPF : 04.767.694/0001-48 Valor Total: 300,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO 1,00000 300,00000 DA REDE TELEFONICA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 34,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLIPS 1/8" P/ CABO DE ACO 30,00000 0,25000 2 ESTICADOR 1/4" 10,00000 2,71000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA CNPJ/CPF : 59.273.714/0001-16 Valor Total: 34.740,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE ACO CARBONO PATINAVEL 40,00000 697,00000 DIAMETRO EXTERNO 812MM. (CFE. ANEXO I) 2 ACOPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO NODU- 10,00000 686,00000 LAR FERRITICO, DIAMETRO EXTERNO 812MM. (CFE. ANEXO I). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ALVENIUS EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA CNPJ/CPF : 59.273.714/0001-16 Valor Total: 37.519,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE ACO CARBONO PATINAVEL 40,00000 752,76000 DIAMETRO EXTERNO 812MM. (CFE. ANEXO I) 2 ACOPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO NODU- 10,00000 740,88000 LAR FERRITICO, DIAMETRO EXTERNO 812MM. (CFE. ANEXO I). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMORIM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF : 02.627.978/0001-03 Valor Total: 750,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELO MECANICO 19C 2004 0304BKE 5,00000 150,00000 TIPO BT - A2/19,05 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR 1 1/2" X 2 1/2" 2,00000 20,00000 2 REGISTRO GLOBO 2 1/2" 2,00000 55,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TERMINAL SO - 9302 FASTON 100,00000 0,38000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 47,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR TOWER TW 2500-08 FEMEA 5,00000 0,20000 2,5MM 2 CONECTOR CELIS MCH 21110 RECEPTOR 5,00000 1,15000 2 X 10 3 FIO BLINDADO MANGA 08 X 26 AWG 5,00000 2,22000 4 TERMINAL TOWER 3701-2 100,00000 0,05000 5 TERMINAL TOWER TW 2500-00T 2,5MM 50,00000 0,06000 6 TUBO TERMO ENCOLHIVEL 3/32" 2,00000 4,10000 7 TUBO TERMO ENCOLHIVEL 1/4" 2,00000 6,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUFFET RESTAURANTE WALDEMAR LTDA. - ME CNPJ/CPF : 80.157.001/0001-83 Valor Total: 340,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DESPESA COM JANTAR 1,00000 340,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO P/ SALA DE COORDENACAO DE 1,00000 48,00000 MANUTENCAO DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 493,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MADEIRA DE QUALIDADE DURA CAMBARA, 20,00000 9,08000 CAIBRO (6 X 12)CM X 3M 2 PRANCHA 1" X 20CM X 3M 40,00000 7,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CATEDRAL INSTALADORA TECNICA DE SONORIZACAO LTDA CNPJ/CPF : 01.647.415/0001-14 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MONTAGEM E 1,00000 160,00000 DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM AMBIENTE UTILIZADO NO EVENTO EM HO MENAGEM AO DIA DO ENCANADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 82.657.461/0001-04 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1,00000 200,00000 SALA P/ II CICLO DE PALESTRAS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA PORTA DIVISORIA 1,00000 38,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 21,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO FE- 1,00000 21,00000 CHADURA DA PORTA DA SALA DA DIRE- TORIA DE MANUT.REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 121,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LANTERNA GRANDE MODELO KRIPTON 2,00000 32,80000 4700 2 GROSA 12" 6,00000 5,80000 3 CORDA DE POLIESTER 1/2" 20,00000 1,06000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES.BERMO LTDA CNPJ/CPF : 82.662.263/0001-20 Valor Total: 1.339,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA BORBOLETA 8" (BORBOLETA EM 1,00000 933,79000 INOX) 2 CAIXA REDUTORA P/ ACIONAMENTO 1,00000 405,79000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES.BERMO LTDA CNPJ/CPF : 82.662.263/0001-20 Valor Total: 1.124,81 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVILA BORBOLETA 8" (BORBOLETA EM 1,00000 933,79000 INOX) 2 CAIXA REDUTORA P/ ACIONAMENTO 1,00000 405,79000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 35,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCADA DE FERRO COM 5 DEGRAUS 1,00000 35,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 62,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA PLASTICA PRETA (6,00X10,00M) 2,00000 31,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 53,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCOVA DE ACO P/ ESMIRIL 4" 3,00000 8,80000 2 PEDRA P/ ESMERIL 4" 3,00000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 313,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERRA COPO P/ACO BITOLA 2" 2,00000 26,12000 (60MM) 2 SERRA COPO P/ACO BITOLA 1.1/2 2,00000 26,12000 (50MM) 3 SERRA COPO P/ACO BITOLA 1.1.4 2,00000 19,85000 (40MM) 4 SERRA COPO P/ACO BITOLA 1" 2,00000 14,00000 (32MM) 5 SERRA COPO P/ACO BITOLA 3/4 2,00000 10,50000 (25MM 6 SERRA COPO P/ACO BITOLA 1/2" 2,00000 10,50000 (19MM) 7 GUIA P/SERRA COPO A1 (14 A 30MM) 2,00000 19,50000 8 GUIA P/SERRA COPO A2 (32 A 152MM) 2,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 8,73 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSOS SEXTAVADOS C/PORCA 1,00000 8,73000 (50 UN) P/USO ARMARIO DA MANUT.REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 77,46 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/MANUTENCAO NA 1,00000 77,46000 CENTRAL DE RADIO, FEITO TESTES, E VERIFICADO QUE A CENTRAL ESTAVA O- PERANDO NO CANAL RESERVA. - CENTRAL DE RADIO/SAMAE CENTRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 69,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/MANUTENCAO NA 1,00000 69,70000 CENTRAL DE RADIO, RETIRADA FONTE P/CONSERTO NO LABORATORIO. - CENTRAL DE RADIO/SAMAE R. BAHIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 52,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CIRCUITO INTEGRADO LM723 1,00000 2,30000 2 ANTENA UHF 1,00000 50,00000 P/USO CENTRAL RADIO SAMAE/R.BAHIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 391,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 NA COR PRETA 200,00000 0,29000 2 CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 NA COR AZUL 200,00000 0,29000 CLARO 3 CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 NA COR VERDE 100,00000 0,29000 4 CABO FLEXIVEL 4,0 MM2 NA COR PRETA 200,00000 0,45000 5 CABO FLEXIVEL 4,0 MM2 NA COR AZUL 200,00000 0,45000 CLARO 6 CABO FLEXIVEL 6,0 MM2 NA COR PRETA 100,00000 0,66000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 2.522,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO MAQUINA M-16, COMPR. 300 10,00000 1,71000 2 CABO DE ACO 1/8" 700,00000 0,65000 3 CABO 3 X 2,5 MM2 - 750V, COM BLIN- 500,00000 4,10000 DAGEM ELETROMAGNETICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 93,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLUG 3 PINOS P/AR CONDICIONADO 10,00000 3,20000 2 PLUG MACHO 2P+T UNIVERSAL 10,00000 3,05000 3 PLUG MACHO 2P+T C/2 PINOS CHA- 10,00000 3,05000 TOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 6.624,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROJETO E EXECUCAO DE UM PADRAO 1,00000 6.624,76000 DE ENTRADA EM ALTA TENSAO P/ ELEVATORIA RUA PEDRO KRAUSS CFE. ANEXO I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 6.624,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROJETO E EXECUCAO DE UM PADRAO 1,00000 6.624,76000 DE ENTRADA EM ALTA TENSAO P/ ELEVATORIA RUA PEDRO KRAUSS CFE. ANEXO I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO PLASTICHUMBO 2 X 2,5 MM2 90,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 212,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AUTOMATICO DE NIVEL SUPERIOR 5,00000 20,00000 20A 2 BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR 1NA + 2,00000 20,73000 2NF 3 CONTACTOR 3TF28 2,00000 35,64000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 48,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" X 3M 5,00000 5,42000 2 CURVA PVC 90§ 1" 10,00000 1,20000 3 LUVA PVC 1" 14,00000 0,68000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 62,41 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISJUNTOR TRIFASICO 70A 1,00000 41,23000 2 DISJUNTOR MONOFASICO 6A 1,00000 21,18000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 7,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR P/HASTE TERRA 5/8 1,00000 0,46000 2 HASTE TERRA COPPERMELD 5/8X2,4M 1,00000 7,04000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 63,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO, 1,00000 63,00000 TROCA DE PECAS E REBOBINAMENTO DE MOTOR WEG 5 CV - II POLOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 59,14 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 2,500 KG DE FIO NUMERO 20 1,00000 37,83000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 15,41000 3 HELICE 100 1,00000 5,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 1.104,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE JATEAMENTO, LIMPEZA, 1,00000 544,00000 PINTURA E MAO DE OBRA EM MOTOR WEG 200 CV, 4 POLOS 2 SERVICOS DE JATEAMENTO E MAO DE 1,00000 560,00000 OBRA PRESTADOS EM MOTOR WEG 75 CV 2 POLOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 2.756,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 1,00000 767,46000 2 ROLAMENTO 1,00000 418,34000 3 TAMPA DIANTEIRA 1,00000 436,70000 4 30.700 KG FIO N§16 1,00000 442,70000 5 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 109,30000 6 ROLAMENTOS 2,00000 291,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 16,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO LUBRIFICANTE 1,60000 10,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 532,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA BALANCEA- 1,00000 237,00000 MENTO 2 SERVICOS PRESTADOS PARA DESMONTAR 1,00000 295,00000 E MONTAR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANCAL CODIGO 699 3,00000 20,00000 2 MANCAL CODIGO 771 5,00000 28,00000 OBS.: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EM BOMBAS DA MARCA SCHNEIDER MODE- LOS BCE 1630 E BCE 2450 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 25,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO LUBRIFICANTE 1,60000 10,10000 2 ANEL DE VEDACAO CABO 3 X 2,5 2,00000 4,67000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 532,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 1,00000 532,00000 E MONTAGEM E SERVICOS DE BALANCEA MENTO - INDUZIDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GABRA - GABIOES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF : 67.491.290/0001-94 Valor Total: 1.640,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA DE GABIAO 4 X 1 X 1, CONFOR- 6,00000 172,00000 ME ANEXO 2 CAIXA DE GABIAO 1,5 X 1 X 1, CON- 8,00000 64,50000 FORME ANEXO 3 FRETE 1,00000 92,88000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GRAPHIA EDITORA TECNICA E CULTURAL LTDA CNPJ/CPF : 74.308.180/0001-00 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA 1,00000 60,00000 MERCADO DE ILUMINACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 122,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR BR 1235 12,00000 10,24000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 93,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGOTE 2" 10,00000 9,35600 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 102,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR BR 1235 10,00000 10,22000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIDRAULICA TRIBESS LTDA CNPJ/CPF : 81.391.948/0001-17 Valor Total: 355.401,79 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESTACAO DE SERVI€OS DE REPAROS 1,00000 355.401,79000 EM REDES D'AGUA E SERVI€OS COMPLE- MENTARES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIDRAULICA TRIBESS LTDA CNPJ/CPF : 81.391.948/0001-17 Valor Total: 25.447,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXECUCAO DE LIGACOES DOMICILIARES 1,00000 25.447,58000 E SERVICOS COMPLEMENTARES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA CNPJ/CPF : 53.399.507/0001-26 Valor Total: 420,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GEOTEXTIL NAO TECIDO 200GR/M2 215,00000 1,63000 2 FRETE 1,00000 70,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : K.F.K TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF : 97.475.073/0001-71 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHO BATECLAS P/ TESTES DE 1,00000 49,00000 LINHAS TELEFONICAS E RAMAIS TELE- FONICOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIMPEZAS TRENTINI LTDA CNPJ/CPF : 80.932.247/0001-85 Valor Total: 240,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA 1,00000 240,00000 ELEVATORIA DA RUA BONIFACIO MAR- QUETTI "ESGOTO" C/CAMINHAO LIMPA FOSSA P/ETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MAGNUM SOM DE TARCISIO RICHARTZ -ME CNPJ/CPF : 79.500.740/0001-47 Valor Total: 350,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LOCACAO DE 1,00000 350,00000 UM PROJETOR MULTIMIDIA E UMA TELA DE PROJECAO UTILIZADO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO ENCANADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA STORRER LTDA. CNPJ/CPF : 83.486.688/0001-99 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ FAZER RASGO 1,00000 80,00000 DE CHAVETA EM ACOPLAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA STORRER LTDA. CNPJ/CPF : 83.486.688/0001-99 Valor Total: 88,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE CALANDRA PRESTADO EM 1,00000 88,00000 CHAPA CHATA 2" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOGK IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.657.255/0001-96 Valor Total: 27,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CORTAR CHA- 1,00000 27,00000 PA DE FERRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NORBERTO VIEIRA CNPJ/CPF : 471.197.219-68 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ APRESENTACAO 1,00000 120,00000 ARTISTICA NO II CICLO DE PALESTRAS EM HOMENAGEM AO ENCANADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA METAL.MEPP LTDA CNPJ/CPF : 83.440.115/0001-24 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TORNO EM 1,00000 40,00000 JUNTA GIBAULT 60MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARALELO - SOLDA E MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF : 82.742.156/0001-02 Valor Total: 39,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SILICONE 300G PRETO 5,00000 7,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARALELO GASES LTDA. CNPJ/CPF : 00.192.752/0001-00 Valor Total: 300,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO DE NITROGENIO CAP. DE 1,00000 300,00000 1M3 GLF 5. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA OURO PRETO LTDA CNPJ/CPF : 83.493.973/0001-37 Valor Total: 736,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CASCALHO 38,00000 19,38000 P/CONSTRUCAO DE MURO NA R.CORI POS N.401 ONDE OCORREU DESLIZA MENTO DEVIDO ROMPIMENTO DE ADU TORA SAMAE. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA OURO PRETO LTDA CNPJ/CPF : 83.493.973/0001-37 Valor Total: 105,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA N§1 5,25000 20,16000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA CNPJ/CPF : 78.640.497/0001-08 Valor Total: 105,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA N§1 5,25000 20,16000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 138,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 138,00000 GERAL, EMBUCHAMENTO DO MOTOR VEN- TILADOR, SOLDAS E PINTURA DA BASE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 145,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANCAU P 205 P/ CORTADOR DE ASFAL 4,00000 7,50000 TO 2 ROLAMENTO GY 1100 4,00000 28,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 102,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA AUTOMATICA P/PORTA 1,00000 102,20000 MARCA COIMBRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 785,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BICO DE LAVACAO 1" 20,00000 16,28000 2 BUCHA DE REDUCAO 2" X 1 16,00000 3,75000 3 CURVA 90ø MF 20,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 198,39 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT 1,00000 48,00000 2 JUNTA 1,00000 17,20000 3 RETENTOR 1,00000 9,00000 4 ROLAMENTO 6206 2,00000 17,33000 5 PALHETA 1,00000 9,80000 6 CILINDRO 1,00000 54,00000 7 MANOMETRO 1,00000 16,69000 8 ROLAMENTO 6203 1,00000 9,04000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 292,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/MANUTENCAO 1,00000 292,00000 EM COMPRESSOR W-15 MARCA SCHULTZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL CNPJ/CPF : 03.774.688/0021-07 Valor Total: 180,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ANALISES DE 1,00000 180,80000 PH, DQOS, SOLIDOS SEDIMENTAVEIS, NITROGENIO, FOSFORO, OLEOS E GRA- XAS E DETERGENTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 174,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DOS 1,00000 174,00000 RAMAIS TELEFONICOS 231 E 307 DA CENTRAL TELEFONICA DO PREDIO ADMI- NISTRATIVO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 120,00000 CENTRAL TELEFONICA DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SINERG MONTAGENS E ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ/CPF : 03.667.494/0001-50 Valor Total: 640,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO P.V.C. DN 500 4,00000 70,00000 2 FLANG PN 10 P/ TUBO DE 500 MM 1,00000 300,00000 3 FIBRA E RESINA UTILIZADO NO REVES- 1,00000 60,00000 TIMENTO DA FLANGE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SINERG MONTAGENS E ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ/CPF : 03.667.494/0001-50 Valor Total: 310,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 1,00000 310,00000 TUBULACAO EM P.V.C. P/ DESCARGA DO RESENVATORIO DE DISTRIBUICAO DA ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SINERG MONTAGENS E ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ/CPF : 03.667.494/0001-50 Valor Total: 2.585,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/MANUTENCAO 1,00000 2.585,00000 EM TUBULACOES DE RECALQUE DOS PRODUTOS SULFATO E ACIDO FLUOSSI LICICO, DA ETA III. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : STD - SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S.A. CNPJ/CPF : 00.713.610/0001-32 Valor Total: 76,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 76,50000 PLACA CONVERSOR A/D-8511-108173 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : STD - SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S.A. CNPJ/CPF : 00.713.610/0001-32 Valor Total: 420,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 420,60000 PLACAS CONVERSORAS A/D - STD 8511 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 232,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGOTE DE BORRACHA COM LONA 3" P/ 4,00000 58,00000 PRESSAO DE 150 LBS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 20,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNIAO N/F P/ MANGUEIRA 2" 1,00000 7,40000 2 ABRACADEIRA REFORCADA 2" 4,00000 3,19000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 486,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA HELICOIDAL COM DIAMETRO EXTER 1,00000 486,00000 NO 83MM, COMPRIMENTO 225MM, E DIA METRO DO ARAME DE 15,6MM P/ VALVU LA DE PRESSAO MAECA FUTON 4" E RE DUCAO DE PRESSAO DE 12KGF/CM2 P/ 6KGF/CM2 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 1.124,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA DE ESFERA (ESFERAO) PVC 6,00000 31,14000 60MM 2 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC 4,00000 118,72000 40MM 3 VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA 2,00000 156,80000 PVC 60MM 4 JOELHO 45ø 60MM 8,00000 7,10000 5 UNIAO PVC SOLDAVEL 60MM 4,00000 17,67000 6 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC 1,00000 11,00000 7 FOLHA DE LIXA FERRO 100 10,00000 1,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 196,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELO MECANICO 1 1/4" P/ AGUA LIMPA 10,00000 19,60000 TEMPERATURA AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORNEARIA TORMAQ CNPJ/CPF : 83.188.227/0001-30 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL EM BRONZE P/COMPOR GUIA 4,00000 45,00000 DO ELEVADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEDAX IND.COM.LTDA CNPJ/CPF : 83.109.579/0001-52 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TEFLON PARA JUNTA 300 X 300 X 2MM 1,00000 70,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO AVICOLA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 82.634.163/0001-90 Valor Total: 41,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALAIO PLASTICO GRANDE 2,00000 20,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO AVICOLA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 82.634.163/0001-90 Valor Total: 41,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALAIO PLASTICO GRANDE 2,00000 20,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 56,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINA- 1,00000 39,00000 DO (AZUL SAMAE) (GL 3,6) 2 PINCEL 3" 2,00000 3,00000 3 PINCEL 2" 2,00000 1,70000 4 ROLO DE LA DE CARNEIRO COMPLETO 1,00000 8,50000 23CM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 37,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FACAO GRANDE COM BAINHA 1,00000 14,90000 2 ENCHADAS 3,00000 7,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRENOS DRENAGENS LTDA. CNPJ/CPF : 00.097.621/0001-35 Valor Total: 23.175,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE 1,00000 23.175,00000 OBRA C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INTERLIGACAO E INSTALACAO DO MACRO-MEDIDOR DA ADUTORA R1/FORTA LEZA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.O.S. ENCANADOR COM.MAT.HIDRAUL.LTDA CNPJ/CPF : 73.767.493/0001-63 Valor Total: 625,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR CAIXA D'AGUA AUTO AJUSTA 250,00000 2,50000 VEL DE 1/2" P/ CAIXA DO HIDROMETRO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO AVES COMERCIO E REPR. LTDA. -ME CNPJ/CPF : 79.526.059/0001-78 Valor Total: 108,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UREIA (SACA 50 KG) 3,00000 36,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 269,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE CONCRETO DE 30CM 20,00000 9,90000 2 TUBO DE CONCRETO DE 20CM 10,00000 7,12000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CALHAS LENZ CNPJ/CPF : 03.075.572/0001-28 Valor Total: 867,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RUFOS DE ALUMINIO CORTE 50 42,00000 18,00000 2 RUFOS DE ALUMINIO CORTE 25 12,40000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VASSOURA PLASTICA P/ GRAMADO COM 10,00000 13,00000 CABO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 401,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PALANQUE CONCRETO (H-2,50M) 30,00000 9,80000 X10X10 45§ 2 ARAME GALV. N.10 20,00000 3,10000 3 ARAME GALV. N.18 10,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 57,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 1,00000 21,00000 3,6 LITROS 2 FUNDO P/ ESMALTE SINTETICO BRANCO 1,00000 19,00000 3,6 LITROS 3 SOLUENTE P/ ESMALTE SINTETICO 5,00000 2,85000 4 PINCEL 2" 2,00000 1,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 57,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 1,00000 21,00000 3,6 L 2 FUNDO PARA ESMALTE SINTETICO 1,00000 19,00000 BRANCO 3,6L 3 SOLUENTE PARA ESMALTE SINTETICO 5,00000 2,75000 4 PINCEL 2" 2,00000 1,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CELTA IND. E COM. DE FIBRAS DE VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 80.087.844/0001-50 Valor Total: 282,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RESINA P/ FIBRA 15,00000 10,00000 2 MANTA P/ FIBRA 8,00000 15,00000 3 CATALIZADOR P/ RESINA 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 316,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALMOFADA COSTAL P/ ROCADEIRA STIHL 1,00000 144,00000 FR 106 2 FIO DE NYLON DE 2,7 MM 1,00000 136,00000 3 REBOLO BRANCO USICORTE 6 X 3/4 2,00000 17,00000 GRAO 46 4 BUCHA DE NYLON P/ REBOLO 31 X 1/2 2,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 24,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAL P/PINTURA (PCTE 8KG) 1,00000 2,60000 2 ARAME GALV. N.10 4,50000 4,84800 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 18,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOELHO 90§ ESQ. 100MM 6,00000 2,35000 2 TE 90§ ESQ 100MM 1,00000 4,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 110,57 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TONEIRA DE METAL 3/4" COM BICO 10,00000 8,45000 ROSCAVEL 2 ABRACADEIRA METALICA 3/4" 30,00000 0,35000 3 PARAFUSO P/ COMCRETO 6MM COM BUCHA 60,00000 0,15000 4 PREGO 17 X 27 3,00000 2,19000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 38,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SPOT EMBUTIDO COM LAMPADA DICROICA 4,00000 9,65000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 10,00000 26,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 390,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA N.01 15,00000 26,00000 5M ENTREGAR NO PATIO R-3 10M ENTREGAR NA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 50,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR OS 1,00000 50,75000 PARAFUSOS DO PARALAMA E SOLDAR O CHASSI -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 246,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TABUAS DE ITAUBA DE 4,50MT X 25CM 6,00000 41,15000 X 4,5CM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 115,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORBOLETA P/ JANELA 1,00000 3,42000 2 RODIZIO P/ JANELA DE CORRER 8MM 12,00000 3,27000 3 PARAFUSO CABECA CHATA 20MM X 2,5 0,48000 1,44000 4 RODIZIO P/ JANELA DE CORRER 19/8 12,00000 3,70000 5 BROCA CHATA P/ MADEIRA 1 X 6" 1,00000 9,41000 6 PONTEIRA P/ PARAFUSADEIRA M. 10,00000 1,60000 PHILLIPS 7 PENEIRA P/ COAR TINTA 1,00000 2,06000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 36,43 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADEADO NUMERO 35 1,00000 6,14000 2 TRENA 5 METROS 1,00000 29,66000 3 LAPIS CARPINTEIRO 1,00000 0,63000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 132,46 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COMPENSADO NAVAL 18MM 2,00000 66,23000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONFECCAO DE 1,00000 150,00000 RUFOS, TELHADO DEPOSITO DE CLORO GAS DA ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 285,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 9,50MT2 RUFOS DE ALUMINIO 1,00000 285,00000 P/TELHADO DEPOSITO DE CLORO GAS DA ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 138,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR COM FLANGE P/ CAIXA 1,00000 13,72000 D'AGUA 2" 2 VALVULA DE RETENCAO DE 2" 2,00000 62,22000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 74,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICA NA COR CONCRETO 1,00000 74,00000 (LATA 18 LITROS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA S/C LTDA CNPJ/CPF : 00.000.028/0001-29 Valor Total: 473,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NORMA TECNICA DIGITAL NBR14005 1,00000 135,52000 2 NORMA TECNICA DIGITAL NBR14122 1,00000 63,36000 3 NORMA TECNICA DIGITAL NBR5647-1 1,00000 146,96000 4 NORMA TECNICA DIGITAL NBR5647-2 1,00000 42,68000 5 NORMA TECNICA DIGITAL NBR5647-3 1,00000 42,68000 6 NORMA TECNICA DIGITAL NBR5647-4 1,00000 42,68000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA S/C LTDA CNPJ/CPF : 00.000.028/0001-29 Valor Total: 770,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NORMA TECNICA DIGITAL NBR 7362-1 1,00000 111,76000 2 NORMA TECNICA DIGITAL NBR 7362-2 1,00000 42,68000 3 NORMA TECNICA DIGITAL NBR 7362-3 1,00000 63,36000 4 NORMA TECNICA DIGITAL NBR 9651 1,00000 101,20000 5 NORMA TECNICA DIGITAL NBR 9051 1,00000 62,48000 6 NORMA TECNICA DIGITAL NBR 7665 1,00000 122,32000 7 NORMA TECNICA DIGITAL NM 212 1,00000 171,16000 8 GUIA DIGITAL 39 1,00000 95,04000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 08 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 75.225,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM FOR 3.750,00000 20,06000 NECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELE- PIPEDOS. (CFE. ANEXO I DO EDITAL) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 585,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE CONCRETO 60CM. 18,00000 32,55000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 540,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 M 4,00000 135,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 27,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRENA 30 M (FIBRA DE VIDRO) 1,00000 19,95000 2 TRENA 5 M ( COM NIVEL) 1,00000 7,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 13.555,82 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CINTA CIRCULAR 260MM COM PARAFUSO 1,00000 10,33000 2 ARMACAO GALVANIZADA 2 X 2 18,00000 10,20000 3 ROLDANA PORCELANA 72 X 72 18,00000 0,98000 4 PARAFUSO MAQUINA M-16 250MM 18,00000 2,25000 5 BRACO GALVANIZADO 1M P/ ILUMINACAO 17,00000 7,86000 6 LUMINARIA OVAL P/ ILUMINACAO PU- 17,00000 26,31000 BLICA E27 7 REATOR V. SODIO 70W 17,00000 27,97000 8 LAMPADA VAPOR SODIO OVOIDE 70W 17,00000 25,20000 9 CABO ALUMINIO S/ ALMA 126,00000 13,40000 10 CONECTOR AMPACTINHO TIPO - 2 36,00000 13,32000 11 FIO ALUMINIO RECOZIDO 1,00000 12,96000 12 FITA DE ALUMINIO 1 X 10MM 0,50000 12,96000 13 CHAVE ILUM. PUBLICA C-4 1 X 50A 1,00000 190,00000 14 FIO RIGIDO 1,5MM 750V AZUL 100,00000 0,25000 15 CONECTOR MULTIPLO 4MM 4,00000 1,86000 16 ARRUELA QUADRADA 3 X 38 X 18MM 36,00000 0,20000 17 FITA ALTA FUSAO 10M 1,00000 12,00000 18 HASTE TERRA 5/8 X 2.40M 13,00000 8,90000 19 CONECTOR P/ HASTE TERRA 5/8" 13,00000 6,20000 20 CAIXA DE ATERRAMENTO 30 X 30 13,00000 10,00000 21 CABO DE COBRE NU 35MM 230,00000 4,20000 22 TERMINAL MECANICO 25 15,00000 1,40000 23 PARAFUSO FENDA LATAO 1/4 X 1.1/2" 8,00000 0,54000 24 PORCA SEXTAVADA LATAO 1/4" 8,00000 0,27000 25 ARRUELA LISA LATAO 1/4" 16,00000 0,18000 26 CAIXA MEDIDOR TRIFASICA ALUMINIO 1,00000 52,00000 27 ELETRODUTO PVC RIGIDO 2 X 3M 4,00000 13,12000 28 LUVA PVC 2" 6,00000 2,01000 29 CURVA PVC 90ø 2 3,00000 3,40000 30 CABECOTE ALUMINIO 2" 1,00000 3,87000 31 FITA DE ACO 6,00000 1,44000 32 FECHO P/ FITA 6,00000 0,27000 33 DISJUNTOR TRIFASICO ASJ 30A 2,00000 32,00000 34 BUCHA DE ALUMINIO 1" 4,00000 0,33000 35 ARRUELA DE ALUMINIO 1" 4,00000 0,22000 36 ARRUELA DE ALUMINIO 3/4" 1,00000 0,12000 37 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 X 3M 2,00000 3,58000 38 ARMACAO GALVANIZADA 4 X 4 1,00000 11,61000 39 ROLDANA PORCELANA 72 X 72 5,00000 1,12000 40 ARMACAO GALVANIZADA 1 X 1 1,00000 2,68000 41 PARAFUSO MAQUINA M-12 5,00000 1,38000 42 CAIXA PASSAGEM EMB. 42X42X85 1,00000 23,55000 43 POSTE DE CONCRETO 8M 1,00000 160,00000 44 DUTO KANAFLEX 2" COM ARAME GUIA 97,00000 4,08000 45 DUTO KANAFLEX 1.1/2" COM ARAME 220,00000 2,92000 GUIA 46 FITA ALTA FUSAO 10M 2,00000 8,84000 47 FITA ISOLANTE PRETA 4,00000 2,50000 48 CHAVE 3RE1016 5,5 - 7A 380V 4CV 1,00000 81,45000 49 REFLETOR RETANGULAR ALUMINIO 400W 1,00000 29,68000 50 LAMPADA VAPOR SODIO OVOIDE 400W 1,00000 44,79000 51 REATOR V. SODIO 1,00000 61,20000 52 CABO DE COBRE ISOLADO 1KV 10,0MM 120,00000 1,70000 AZUL 53 CABO DE COBRE ISOLADO 1KV 10,0MM 360,00000 1,70000 PRETO 54 CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10,0MM 60,00000 1,47000 AZUL 55 CABO DE COBRE ISOLADO 750V 10,0MM 180,00000 1,47000 PRETO 56 CABO DE COBRE NU 25MM 120,00000 4,10000 57 FIO DROPS FE 100 100,00000 0,19000 58 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2 X 3M 5,00000 9,45000 59 LUVA PVC 1.1/2 6,00000 1,10000 60 CURVA PVC 90ø 1.1/2 1,00000 2,04000 61 CABECOTE ALUMINIO 1.1/2 1,00000 3,26000 62 BUCHA PLASTICA S6 1,00000 0,05000 63 RELE FOTOELETRICO ILUMATIC RM 74 2,00000 13,05000 64 BASE P/ RELE FOTOELETRICO 2,00000 5,28000 65 TAMPA DE FERRO 45 X 65 COM BASE 4,00000 48,00000 66 CAIXA PASSAGEM CONCRETO 45X65X30 8,00000 22,50000 67 CABO DE COBRE ISOLADO 750V 16,0MM 60,00000 2,30000 AZUL 68 CABO DE COBRE ISOLADO 750V 16,0MM 180,00000 2,30000 PRETO 69 SERVICOS PRESTADOS P/ EXECUCAO 1,00000 3.660,00000 DO PROJETO ELETRICO JUNTO AO ATER- RO CONTROLADO DA PARADA 1 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FURB- UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 82.662.958/0001-02 Valor Total: 62.648,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REALIZACAO DE ESTUDO DE IMPACTO 1,00000 62.648,00000 AMBIENTAL- EIA E RELATORIO DE IM- PACTO AMBIENTAL - RIMA DO SISTEMA DE DISPOSICAO DE RESIDUOS DOMI- CILIARES DO MUNICIPIO DE BLUMENAU BEM COMO A REALIZACAO DO CORRES- PONDENTE PROJETO PARA UM NOVO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS DOMICILIARES. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IND.COM.ARTEF.CIMENTO YNDIARA LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.768.881/0001-58 Valor Total: 13.365,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MEIO FIO DE CONCRETO 1.500,00000 8,35000 (0,80 X 0,12 X 0,30CM) 2 TIJOLO DE CONCRETO 25 X 11 X 10. 1.500,00000 0,56000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LC PROJETOS E INSTALACOES ELETR. LTDA. CNPJ/CPF : 73.819.989/0001-33 Valor Total: 550,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ALTERACAO DO 1,00000 550,00000 PROJETO ELETRICO DO ATERRO SANITA- RIO DA PARADA 1, INCLUI-SE ENTRADA DE MAIS UMA MEDICAO E ILUMINACAO NO ACESSO AO ATERRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE CAMINHAO MUNCK PRESTA- 1,00000 60,00000 DOS P/ DESCARGA DE AQUIPAMENTO (TRITURADOR) NO ATERRO SANITARIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA STORRER LTDA. CNPJ/CPF : 83.486.688/0001-99 Valor Total: 39.685,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTEIRA TRANSPORTADORA 1,00000 39.685,00000 (CFE. ANEXO I). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RAMOS TERRAPLANAGEM LTDA. CNPJ/CPF : 83.748.038/0001-74 Valor Total: 383.420,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/OPERADOR 3.800,00000 59,90000 2 PA CARREGADEIRA C/OPERADOR 3.800,00000 41,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 211,14 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA BASICA 1,00000 211,14000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 54,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 54,00000 PLACA DE CENTRAL TELEFONICA --------------------------------------------------------------------------------