Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2002 - AGOSTO/2002 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 27,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ESMALTE BRANCO (GL 3,6 LTS) 1,00000 25,50000 2 ROLO DE ESPUMA 10 CM P/ PINTURA 1,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 112,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLA POLIPOX 6,00000 18,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ENGETRAN SINALIZACAO E PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF : 85.399.368/0001-27 Valor Total: 500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO E 2,00000 250,00000 INSTALACAO DE PLACA DE OBRA NO TA- MANHO 2,00 X 3,00 M EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FILSHOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 81.546.624/0001-00 Valor Total: 124,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JARRA DE CRISTAL 2,00000 62,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMPRESSORA MAYER LTDA CNPJ/CPF : 75.786.459/0001-61 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ESCANEAMENTO 2,00000 40,00000 DE CROMOS IMAGEM 57X52 P/QUADROS MUSEU D'AGUA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA CNPJ/CPF : 00.963.396/0003-34 Valor Total: 72,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO: DIREITO DE ENERGIA, AUTOR: 1,00000 72,25000 CLEVER CAMPOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA CNPJ/CPF : 00.963.396/0003-34 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO: DIREITO MUNICIPAL NA CONS- 1,00000 120,00000 TITUICAO, AUTOR PETRONIO BRAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MARCOS GRUTZMACHER CNPJ/CPF : 380.938.989-72 Valor Total: 79.500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANDADO DE SEGURANCA PARA OBTENCAO 1,00000 3.000,00000 DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 2 ANULACAO, COMPENSACAO, ANISTIA, 1,00000 76.500,00000 REMISSAO DAS NOTIFICACOES FISCAIS DE LANCAMENTOS DE DEBITO - NFLD'S OU AINDA, NO CASO DE REDUCAO PAR- CIAL DA DIVIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 624,87 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TABUA CEDRO DE 30CM LARG. X 3M 14,00000 32,30000 COMP. X 3M ESPESSURA 2 TORNEIRA PARA PIA COZINHA DE INOX 4,00000 15,55000 COM VALVULA 3 VALVULA PIA INOX 4,00000 19,57000 4 GALAO DE THINNER 1,00000 15,04000 5 GALAO DE SELADOR 1,00000 17,15000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 223,48 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA P/ PIA GIRATORIA C-40 3,00000 48,58000 2 VALVULA 1 X 2.3/8 4,00000 4,35000 3 PORNEIRA P/ PIA GIRATORIA C-50 1,00000 60,34000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TECNICA JURIDICA S/C LTDA. CNPJ/CPF : 04.712.864/0001-97 Valor Total: 170,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CD ROM, DIREITO AMBIENTAL 1,00000 170,00000 VOLUME II -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 103,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLAVICULARIO P/ QUINZE CHAVES 1,00000 103,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 95,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL OPACO DE 6,00000 15,95000 210 X 85 X 3 MM COM GRAVACAO LASER LETRA BRANCA E FITA DUPLA FACE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS CNPJ/CPF : 83.483.420/0001-01 Valor Total: 68,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REFERENTE A INTEGRACAO DO QUADRO 1,00000 68,00000 ASSOCIATIVO DA ABRH - BLUMENAU (ASSOCIACAO BLUMENAUENSE RECURSOS HUMANOS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUCH 3 TABEL.DE NOTAS E PROT. DE TITULOS CNPJ/CPF : 83.545.749/0001-41 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ AUTENTICACAO 1,00000 280,00000 DE FOTOCOPIAS DE PROCESSO ADMINIS- TRATIVO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUFFET RESTAURANTE BLUMENAU CNPJ/CPF : 81.307.928/0001-15 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE P/ PARTICIPANTES DA PALESTRA 1,00000 20,00000 SOBRE GEOREFERENCIAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 225,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 15,00000 15,00000 CONFORME RELACAO ANEXA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 1,00000 15,00000 CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 14,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ESMALTE CONHAQUE LATA 0.900 1,00000 11,50000 2 PINCEL 3" 1,00000 2,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 122,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIXEIRA COM PEDAL 15LT CINZA 2,00000 16,80000 2 LIXEIRA COM PEDAL 50LT CINZA 1,00000 89,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EDITORA CONSULEX LTDA. CNPJ/CPF : 24.916.009/0001-05 Valor Total: 22,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTA DE CAPA DURA P/ REVISTA 1,00000 22,50000 PRATICA JURIDICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EKSET IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF : 00.562.109/0001-12 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOLSA PVC CRISTAL VERTICAL 5,00000 40,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFOGO LTDA CNPJ/CPF : 82.654.542/0001-42 Valor Total: 544,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 9,00000 6,00000 EXTINTOR PQSP 1KG 2 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 3,00000 7,00000 EXTINTOR PQSP 2KG 3 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 4,00000 8,00000 EXTINTOR PQSP 4KG 4 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 6,00000 12,00000 EXTINTOR PQSP 6KG 5 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 9,00000 14,00000 EXTINTOR CO2 4KG 6 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 2,00000 22,00000 EXTINTOR CO2 6KG 7 SERVICOS PRESTADOS P/ RETESTE EM 1,00000 33,00000 CILINDRO PQSP 6KG 8 SERVICOS PRESTADOS P/ RETESTE EM 6,00000 27,00000 CILINDRO CO2 4KG -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LANCHONETE E PIZZARIA 75 LTDA. CNPJ/CPF : 02.532.230/0001-27 Valor Total: 1.322,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REFERENTE A JANTAR 100,00000 13,22200 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA ALEMA LTDA CNPJ/CPF : 03.163.883/0001-49 Valor Total: 188,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO VOCABULARIO JURIDICO DE 1,00000 188,00000 PLACIDO E SILVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MAGNUM SOM DE TARCISIO RICHARTZ -ME CNPJ/CPF : 79.500.740/0001-47 Valor Total: 300,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SONORIZACAO 1,00000 300,00000 E PROJECAO EM TELAO NO IX SEMINA- RIO INTERNO DO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MAGNUM SOM DE TARCISIO RICHARTZ -ME CNPJ/CPF : 79.500.740/0001-47 Valor Total: 300,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SONORIZACAO 1,00000 300,00000 E PROJECAO MULTIMIDIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MAGNUM SOM DE TARCISIO RICHARTZ -ME CNPJ/CPF : 79.500.740/0001-47 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ PROJECAO 1,00000 180,00000 MULTIMIDIA NA PALESTRA DE GEOREFE- RENCIAMENTO P/ AGUA E ESGOTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 02.214.939/0001-84 Valor Total: 173,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO 4,00000 15,50000 03 PARES N§ 42 E 01 PAR N§ 41 2 CAPAS DE CHUVA DE TREVIRA KP 400 4,00000 27,75000 COM CAPUZ E MANGAS 01 CAPA TAMANHO G 02 CAPAS TAMANHO GG 1,20 01 CAPA TAMANHO GG 1,40 COM ESTAMPA SAMAE BLUMENAU EM AZUL CIAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PANIFICIO E IND.BENKENDORF LTDA CNPJ/CPF : 01.828.135/0001-02 Valor Total: 270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE COFFEE BREAK PRFESTA- 100,00000 2,70000 DOS NA REALIZACAO DE SEMINARIO TE- MATICO SOBRE SANEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PANIFICIO E IND.BENKENDORF LTDA CNPJ/CPF : 01.828.135/0001-02 Valor Total: 808,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MINI SALGADINHOS SORTIDOS 600,00000 0,22000 2 SALGADINHOS EMPANADOS 800,00000 0,25000 3 SANDUICHE MISTO 25,00000 1,30000 4 SANDUICHE SARDINHA 25,00000 1,30000 5 MINI CACHORRO QUENTE 200,00000 0,85000 6 CAFE 20,00000 2,70000 7 REFRIGERANTE 2 LTS 30,00000 2,10000 8 REFRIGERANTE LIGHT 2 LTS 5,00000 2,10000 9 BOLO DE CHOCOLATE E NOZES 4,00000 10,00000 10 BOLO INGLES 2,00000 8,00000 11 BOLO PASSAS 2,00000 10,00000 12 BOLO AREIA 2,00000 10,00000 13 MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COPOS, 1,00000 18,10000 PRATOS E GUARDANAPOS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 49,00000 RAMAL TELEFONICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCIEDADE DRAMATICO M.CARLOS GOMES CNPJ/CPF : 82.653.403/0001-02 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REFERENTA A LOCACAO DE SALA COM 1,00000 280,00000 CAPACIDADE P/ 200 PESSOAS, REALI- ZACAO DO IX SEMINARIO INTERNO DO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCIEDADE DRAMATICO M.CARLOS GOMES CNPJ/CPF : 82.653.403/0001-02 Valor Total: 83,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REFERENTE A LOCACAO DE SALA P/ PA- 1,00000 83,00000 LESTRA DE GEOREFERENCIAMENTO P/ AGUA E ESGOTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VISUAL ARTES TEXTEIS LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.935.364/0001-00 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO DE 1,00000 100,00000 1050 ADESIVOS DE 1 X 1 CM 350 NA COR VERDE 350 NA COR AZUL 350 NA COR AMARELA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAUMGARTEN GRAFICAS LTDA -DIV.SUPRIMENTOS CNPJ/CPF : 82.637.109/0005-22 Valor Total: 1.938,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLIPES NRO 0 (CX. C/ 100G) 80,00000 0,40000 2 CLIPES NRO 0 (CAIXA C/ 100G) 40,00000 0,40000 3 COLA EM BASTAO (TB. C/ 40G) 12,00000 1,97000 4 DISQUETES 3. 1/2" HD 9 (CX. C/10) 60,00000 8,16000 5 ELASTICO P/ DINHEIRO (PCT. C/100G) 20,00000 1,86000 6 FORM. 240 X 11 1VIA BRANCO 16,00000 39,90000 (CX. C/ 3.000FLS) 7 FORM. 240 X 11 1VIA VERDE 6,00000 37,00000 (CX. C/ 3.000) 8 FORM. 375 X 11 1VIA BRANCO 4,00000 64,90000 (CX. C/ 3.000FLS) 9 GRAMPO P/ GRAMPEADOR (26/6 CX C/ 24,00000 1,52000 5.000UN) COBREADO. 10 PASTA AZ GROSSA. 80,00000 2,29000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 85.305.639/0001-38 Valor Total: 19.556,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CART. EPSON STYLLUS 640 PRETO 187 60,00000 49,64000 2 CART EPSON STYLLUS 777 PRETO 80,00000 99,98000 T017 3 CART EPSON STYLLUS 777 COLOR T018 50,00000 83,22000 4 CD ROOM REGRAVAVEL. 40,00000 5,29000 5 DISCO FLEXIVEL ZIP 100 MB. 30,00000 37,64000 6 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2170 28,00000 100,00000 7 FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX 300 15,00000 18,51000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TALHADEIRA 12,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 775,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIXA FERRO 150 100,00000 0,80000 2 BATERIA PARA LANTERNA 6W 12,00000 13,00000 3 DUREPOXI CAIXA 12PC 100GR 1,00000 20,40000 4 COLA INSTANTANEA 20GR 12,00000 9,90000 5 PILHA GRANDE 24,00000 0,95000 6 PILHA PEQUENA 60,00000 1,45000 7 TINTA SPRAY VERMELHA 200ML 40,00000 7,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CBS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 02.698.121/0001-84 Valor Total: 3.771,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AGUA SANITARIA (HIP.-HIDROX.SODIO 200,00000 0,56000 E AGUA) 2 ALCOOL (ETILICO C/+92 INPM) 320,00000 1,41000 3 BALDE PLASTICO REFORCADO(5LT) 12,00000 1,57000 4 DESODORIZADOR DE AR 4,00000 4,02000 INGREDIENTE ATIVO: QUATERNARIO DE AMONIO 0,07% COMPOSICAO:QUATERNARIO DE AMONIO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PER- FUME E BUTANO/PROPANO. AROMA: FLORES ALPINAS 5 CERA ACAB.IMPERM. FORMULADO A BASE 12,00000 72,00000 DE RESINAS SINTETICAS, COPOLIMERO METALICO, AGENTYE NIVELADOR, PLAS- TIFICANTE E CONSERVANTE COM NO MI- NIMO 30% DE SOLIDOS TOTAIS (GALAO COM 05LT) 6 DESINFETANTE CONCENTRADO AROMATI- 4,00000 42,00000 ZANTE COM DILUICAO MINIMA DE 01 PARA 99 (GALAO C/05 LITROS) 7 DETERGENTE REMOVEDOR DE OLEO/GRAXA 4,00000 12,80000 GORD. PISO COMP. TRIPOLIFOSFATO DE SODIO/NENIL FENOL 8 LIMPADOR INSTANTANEO- MULTIUSO 440,00000 1,82000 INGREDIENTE ATIVO: TENSOATIVO ANIONIO BIODEGRADAVEL COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, PERFUME E AGUA (UN C/500ML) 9 NAFTALINA (PCT C/ 50g) 20,00000 0,48000 10 OLEO DE PEROBA 20,00000 2,10000 11 PAPEL HIGIENICO COMUM, FOLHA SIM- 2.560,00000 0,23000 PLES, BRANCA, TIPO FOFINHO (ROLO C/40 MT) 12 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE AL- 256,00000 0,46000 TA QUALIDADE, 100 % CELULOSE, PICO TADO E GOFRADO. SEM PERFUME, SUPER FICIE LISA SEM DESENHO, MACIO UL- TRA SOFT E MICRO TEXTURA, NEUTRO. ROLO CONTENDO 30METROS DE COMP. X 10CM DE LARGURA. (RL C/40MT) 13 SABAO EM BARRA 120,00000 0,32000 14 SABONETE LIQUIDO (FR C/5 LITROS) 16,00000 5,60000 AROMA: ERVA DOCE 15 SACO P/LIXO 100 LITROS(PCT C/10 UN 500,00000 0,52000 OBS: REFORCADO 16 VASSOURA DE PELO (50% CERDAS NA- 8,00000 7,70000 TURAIS) 17 VASSOURA DE MILHO 28,00000 2,93000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 135,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA PLASTICA 2,00000 67,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 69,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 69,70000 CONTATO POSITIVO E PROGRAMACAO, MA NUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 10,79 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTADO DA BATERIA 1,00000 10,79000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FORMULARIOS PILOTO LTDA CNPJ/CPF : 37.655.784/0001-04 Valor Total: 1.141,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORMULARIO AVISO DE CORTE 2,00000 245,80000 (CX. C/ 6000 FORMULARIOS). (1.500 FLS P/ CAIXA). 2 FORM. DEMONST. CONFERENCIA 10,00000 65,00000 (CX. C/ 3000FLS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GRAFICA 3 DE MAIO COM. E REPRES. CNPJ/CPF : 76.817.808/0001-28 Valor Total: 112,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELATORIO DIARIO DE OBRAS. 1.500,00000 0,07500 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GRAFICA ADRIANO LTDA CNPJ/CPF : 02.522.363/0001-12 Valor Total: 1.340,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELATORIO DIARIO DE VEICULOS. 12.000,00000 0,03000 2 ENVELOPE C/ TIMBRE TAM. OFICIO 1.000,00000 0,08000 GRAMATURA 75. 3 BLOCO DE RASCUNHO 1 X 50 PAPEL 1.000,00000 0,90000 SULFITE 75G. C/ MARCA D'AGUA. IMPRESSAO EM 01 COR. TAM. 15 X 21CM. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HM DALLA COMERCIO E REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 95.803.268/0001-78 Valor Total: 531,04 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PA DE CAVAR BICO REDONDO 24,00000 2,90000 2 SERRA P/ ACO RAPIDO 1 LINHA 12" X 200,00000 1,24000 1/2" 3 BACO P/ PA DE CAVAR 24,00000 1,78000 4 CABO P/ PA DE JUNTAR 24,00000 1,78000 5 CABO P/ PICARETA 40,00000 2,39000 6 PA DE JUNTAR BICO REDONDO 12,00000 2,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KERBIN CLEAN LTDA CNPJ/CPF : 02.870.692/0001-54 Valor Total: 3.140,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DESODORANTE SANITARIO (35G) 120,00000 0,49000 (35g) 2 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (500ML) 480,00000 0,46000 3 ESPONJA DE LA DE ACO(PACOTE C/8 UN 360,00000 0,39000 4 LIMPA VIDROS (500ML) 24,00000 1,18000 5 LUSTRA MOVEIS (200ML) 40,00000 1,32000 6 PALHA DE ACO FINA (N1) 320,00000 0,20000 7 PANO DE CHAO (TIPO SACA) 320,00000 0,77000 8 PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 80,00000 1,73000 (ROLO 300M) 9 PASTA CRISTAL (500g) 48,00000 0,82000 10 DESINFETANTE DE PINHO (500 ML) 120,00000 0,54000 OBS: CONCENTRADO DE BOA QUALIDADE 11 SABAO EM PO (PCT C/1KG) 280,00000 2,24000 12 SABONETE EM BARRA 48,00000 0,41000 13 SACO PARA ASPIRADOR DE PO 20L 8,00000 3,63000 14 SACO P/LIXO 40 LITROS(PCT C/10 UN) 160,00000 0,36000 OBS: REFORCADO 15 SACO P/LIXO 6O LITROS(PCT C/10 UN) 160,00000 0,43000 OBS: REFORCADO 16 TOALHA DE PAPEL COMUM (PCT C/ 320,00000 3,82000 1250 FL 23X23) 17 VASSOURA DE NYLON 32,00000 1,92000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATHECHRIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 04.066.316/0001-37 Valor Total: 179,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PICARETA 20,00000 8,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MFAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.548.629/0001-70 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA PANINHO 100,00000 1,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA GRAFITTE LTDA. CNPJ/CPF : 81.541.922/0001-08 Valor Total: 2.741,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOBINA P/ MAQ SOMAR 57 X 65 30,00000 0,45000 2 BORRACHA BRANCA VINIL 42 X 21 X 36,00000 0,29000 11MM. TK 3 CARBONO PARA LAPIS 100,00000 0,13000 4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL GROSSA. 400,00000 0,32000 NBR 11786. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS TINTA A BASE DE CORANTE E SOLVEN- TES PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGNSTENIO. 5 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA GROSSA 200,00000 0,32000 NBR 11786. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS A BASE DE CORANTES E SOLVENTES PON TA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO 6 CANETA RETRO PROJETORA 12,00000 0,77000 7 CANETA LUMICOLOR AMARELA 36,00000 0,61000 8 CANETA LUMICOLOR VERDE. 36,00000 0,61000 9 CANETA MARCADORA DE QUADRO AZUL 12,00000 1,94000 10 CANETA MARCADORA DE QUADRO VERME- 12,00000 1,94000 LHA. 11 CORRETIVO LIQUIDO (18ML) 12,00000 0,60000 12 ENVELOPE MEDIO AMARELO 17 X 25 400,00000 0,06000 75GR. 13 ENVELOPE OFICIO BRANCO 25 X 35 1.000,00000 0,11000 14 ENVELOPE TIPO SACO 24 X 34 400,00000 0,07000 15 ENVELOPE COLOR 114 X 162 (AZUL) 50,00000 0,14000 16 ENVELOPE COLOR 114 X 162 (ROSA) 50,00000 0,14000 17 FITA ADESIVA 50 X 50 20,00000 1,09000 18 FITA DUREX 12 X 33 12,00000 0,31000 19 GRAFITTE 0,7MM 4,00000 0,44000 20 GRAFITTE 0,5MM 12,00000 0,43000 21 GRAMPEADOR (PEQUENO) METAL 10,00000 5,28000 22 LAPIS PRETO NR 2. 80,00000 0,12000 23 LIVRO ATA (1.000 FOLHAS) 8,00000 3,65000 24 PAPEL A4 75GR. 1.000,00000 1,77000 25 PASTA AZ FINA 60,00000 2,39000 26 PASTA PARA AQUIVO MORTO. PAPELAO 50,00000 0,50000 GROSSO. 27 PASTA CLASSIFICADORA 30,00000 0,34000 28 PASTA SUSPENSA (MARMORIZADA) DURA 100,00000 0,45000 29 PINCEL ATOMICO PRETO. 8,00000 0,78000 30 PINCEL ATOMICO AZUL 8,00000 0,78000 31 PINCEL ATOMICO VERMELHO 8,00000 0,78000 32 PRANCHETA ACRILICA. 20,00000 4,66000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 237,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RODA P/ MOVEL DE 7CM COM TRAVA 14,00000 9,35000 2 RODA P/ MOVEL DE 7CM SEM TRAVA 14,00000 7,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SAO CARLOS PROD.E EQUIP.P/LIMP.E HIG.PROF.LTDA CNPJ/CPF : 03.795.103/0001-83 Valor Total: 856,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHANTE 16,00000 26,42000 INCOLOR/VERMELHA (GL C/05LT) 2 ESPONJA 2 FACES 120,00000 0,26000 3 REFIL TIPO MOP UMIDO P/ESFREGONA 8,00000 10,30000 4 TOALHA DE PAPEL BRANCA (PCT C/1250 48,00000 6,66000 FL 23X23) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SO FILMS COMERCIO DE PELICULAS LTDA - ME. CNPJ/CPF : 04.983.079/0001-79 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO 1,00000 55,00000 DE PELICULA REFLETIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 906,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE TRADICIONAL (PCT 500 G) 180,00000 3,29000 2 ACUCAR REFINADO (PCT 5 KG) 46,00000 3,89000 3 FILTRO DE PAPEL N§ 103 15,00000 1,68000 4 COPO PLASTICO P/ CAFEZINHO DE 160,00000 0,69000 50 ML -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 2,00000 25,00000 TROCA DO FELTRO ABSORVENTE DE TIN- TA, MAN. PREVENTIVA, LIMPEZA E LU- BRIFICACAO DOS EIXOS E ENGRENAGENS E TESTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FELTRO ABSORVENTE DE TINTA 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 2,00000 25,00000 TROCA DE COMPONENTES, MONTAGEM DO EQUIPAMENTO E TESTES CONFORME O.S. 9.258 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 59,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRANSISTOR 2,00000 6,50000 2 BATERIA 12V, 7A 1,00000 46,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 2,00000 25,00000 TROCA DE PECA, MANUTENCAO PREVENTI VA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DOS EI- XOS E ENGRENAGENS E TESTES CONFORME O.S. 8.726 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLAT DA CABECA DE IMPRESSAO 1,00000 38,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : THOMAS GREG & SONS LTDA. CNPJ/CPF : 03.514.896/0001-15 Valor Total: 1.707,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORMULARIO ORDEM DE SERVICO 195 2,00000 77,22000 (CX. C/ 3.000FLS). 2 FORMULARIO NOTA DE EMPENHO 8,00000 165,00000 (CX C/ 1.500) 3 FORM. ORDEM DE SERVICO CENTRO 2,00000 116,50000 (CX. C/ 2.500FLS). -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 1,00000 12,00000 FAIXAS REFLETIVAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 165,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAIXAS REFLETIVAS 16,00000 9,00000 2 PONTEIRA ESCAPAMENTO 1,00000 21,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 42,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAROL DE MILHA 1,00000 30,00000 2 LAMPADA 1,00000 1,00000 3 LENTE 1,00000 6,00000 4 LAMPADA FAROL 2,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA 2,00000 1,00000 2 MACANETA VIDRO 1,00000 3,00000 3 MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO 1,00000 41,00000 4 PESTANAS FORD 1,00000 18,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF : 03.711.043/0001-73 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANTENA 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ/CPF : 81.632.093/0001-79 Valor Total: 4.301,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO PARA MOTOR DIESEL 40 (TAMBOR 2,00000 389,40000 COM 200 LT) 2 OLEO P/MOTOR GASOLINA 20X40 2,00000 432,93000 (TAMBOR C/200 LT) 3 OLEO HD 90 (TAMBOR C/200 LT) 2,00000 438,90000 4 GRAXA PARA LUBRIFICACAO (TAMBOR 1,00000 268,00000 C/170 KG) 5 QUEROSENE (TAMBOR C/200 LT) 2,00000 265,80000 6 OLEO ATF 200 HIDRAULICO (TAMBOR 2,00000 489,90000 COM 200 LT) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR O 1,00000 15,00000 BANCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAPETE COMPLETO 1,00000 100,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA P/ BANCOS 2,00000 55,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 10,00000 BANCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 4,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FUSIVEL DE LAMINA 2,00000 0,50000 2 LAMPADA SINAL 2,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 15,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRA BARU- 1,00000 35,00000 LHO E ISOLAR PAINEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DO 1,00000 30,00000 MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO BOTAO DE PARTIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE DE ESCOVA COM ESCOVA 1,00000 19,50000 2 AUTOMATICO 1,00000 25,00000 3 BUCHA 1,00000 4,00000 4 PARAFUSO DO TERMINAL DE BATERIA 1,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA SINALEIRA 2,00000 1,50000 2 LENTES GF040 2,00000 9,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO 1,00000 15,00000 NO MOTOR DE PARTIDA E LUZ DE PLACA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 48,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BENDIX 1,00000 28,00000 2 SUPORTE DE ESCOVA 1,00000 16,00000 3 BUCHA 1,00000 3,00000 4 LAMPADA DA LUZ DE PLACA 1,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO 1,00000 10,00000 DE BUZINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 1,00000 80,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 305,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROTOR DO ALT. 65 AMP 1,00000 45,00000 2 REGULADOR 034 1,00000 48,00000 3 ROLAMENTO GRANDE PARA ALTERNADOR 2,00000 14,00000 4 INDUZIDO NOVO 1,00000 78,00000 5 JOGO DE BOBINA 1,00000 48,00000 6 BUCHA 3,00000 4,00000 7 JOGO DE ESCOVA E SUPORTE 1,00000 22,50000 8 JOGO DE REPARO PARA MOTOR DE PAR- 1,00000 12,00000 TIDA 9 GARFO DO BENDIX 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO 1,00000 70,00000 EM ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA + CORRIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CEBOLAO DE VENTUINHA 1,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 13,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA BIODO 1,00000 12,00000 2 LAMPADA SINALEIRA 1,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 14,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR DO RADIADOR 1,00000 14,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DO 1,00000 110,00000 CARBURADOR E REGULAGEM DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT CARBURADOR 1,00000 10,00000 2 INJETOR CARBURADOR 2,00000 6,00000 3 VELA MOTOR 1,00000 24,00000 4 CABO DE VELA 1,00000 30,00000 5 FILTRO MANGUEIRA 1,00000 8,00000 6 TE SUSPIRO 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO P/ MOTOR 3,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO P/ MOTOR 3,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 378,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO MESTRE 1,00000 42,00000 2 OLEO DE FREIO 1,00000 6,00000 3 OLEO HIDRAULICO 1,00000 5,00000 4 MANGUEIRA DA AGUA 1,00000 8,00000 5 MANGUEIRA 1,00000 35,00000 1 6 ABRACADEIRA 2,00000 1,00000 7 KIT TBI 1,00000 18,00000 8 KIT PENEIRA INJECAO 1,00000 12,00000 9 FILTRO INJECAO 1,00000 46,00000 10 KIT BOMBA COMBUSTIVEL 1,00000 192,00000 11 ADITIVO RADIADOR 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO CI- 1,00000 110,00000 LINDRO MESTRE, MANGUEIRA E BOMBA D COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 17,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT JUNTA TAMPA DE VALVULAS 1,00000 7,00000 2 BORRACHA TAMPA DE VALVULAS 1,00000 2,00000 3 CEBOLA OLEO 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COIFA RODA 1,00000 8,00000 2 ABRACADEIRA 2,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A 1,00000 25,00000 COIFA DA RODA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 40,00000 JUNTAS E INTERRUPTOR DE OLEO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT JUNTA T. VALVULA 1,00000 7,00000 2 BORRACHA T. VALVULA 1,00000 12,00000 3 CEBOLA OLEO 1,00000 8,00000 4 OLEO MOTOR 3,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 108,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLEXIVEL DE FREIO 1,00000 8,00000 2 ROLAMENTO DIANTEIRO L. D. 1,00000 44,00000 3 CEBOLA RE 1,00000 12,00000 4 ROTOR 1,00000 16,00000 5 JOGO PASTILHA FREIO 1,00000 28,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 40,00000 ROLAMENTO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO E FLEXIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATENTE COM ROLAMENTO 2,00000 16,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 30,00000 BATENTES DIANTEIROS COM ROLAMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 19,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANO D'AGUA 1,00000 10,00000 2 TAMPA D'AGUA 1,00000 8,00000 3 ABRACADEIRA 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 20,00000 CANO D'AGUA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 162,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BANDEJA 2,00000 15,00000 2 BUCHA DO AGREGADO 4,00000 7,00000 3 DISCO DE FREIO 2,00000 26,00000 4 JOGO PASTILHA DE FREIO 1,00000 46,00000 5 OLEO PARA FREIO 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 105,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 105,00000 BANDEJA, BUCHA DO AGREGADO, DISCO, PASTILHA E PARA FAZER ALINHAMENTO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 62,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT DE ROLAMENTO DE RODA 2,00000 30,00000 2 GRAXA ROLAMENTO 1,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 20,00000 ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 3,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 7,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 35,00000 DESCARGA E TROCA DE BUCHA DO ESTA- BILIZADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 101,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DESCARGA 1,00000 85,00000 2 KIT ESTABILIZADOR 2,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA 1,00000 10,00000 DO CABO DE EMBREAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 24,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 54,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 54,00000 BATENTE DO AMORTECEDOR, DO SUPOR- TE DE DESCARGA E BORRACHA INTERNA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE DESCARGA 1,00000 10,00000 2 BATENTE DE AMORTECEDOR 2,00000 9,00000 3 BORRACHA DE AMORTECEDOR 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO NA 1,00000 16,00000 PARTE ELETRICA E INSTALACAO DE LU- ZES E CHAVE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 14,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELE AUXILIAR 1,00000 7,00000 2 CHAVE 1,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 10,00000 CHAVE DE ALERTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 42,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROTOR DO ALTERNADOR 1,00000 42,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 12,00000 INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA INSTALACAO 1,00000 25,00000 DE PECAS, BOTAO DE PARTIDA, RELE DO PISCA E LAMPADA DO FAROL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTAO DE PARTIDA 1,00000 18,00000 2 RELE PISCA 1,00000 10,00000 3 LAMPADA FAROL 1,00000 7,00000 4 FAROL 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LANTERNAS TRASEIRAS 1,00000 24,50000 2 LENTE TRASEIRA 1,00000 8,50000 3 LAMPADA 4,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA INSTALACAO 1,00000 16,00000 E TROCA DE LANTERNAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO 1,00000 48,00000 NO MOTOR DE PARTIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 157,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 1,00000 95,00000 2 JOGO DE ESCOVAS 1,00000 15,00000 3 BUCHA 3,00000 2,50000 4 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 40,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 297,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA RL 12V 1,00000 3,69000 2 LAMPADA RL 12V 1,00000 3,30000 3 ARRUELA A4,3 1,00000 0,12000 4 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 1,60000 5 JOGO DE PASTILHAS 1,00000 82,45000 6 OLEO 3,50000 7,50000 7 MATERIAL DE OFICINA 4,00000 1,60000 8 CONTRA PINO 8,00000 0,85000 9 KIT DESCARBONIZANTE VALVULAS INJE- 1,00000 52,00000 TORAS 10 GRAXA 0,50000 10,00000 11 PORCA TRAVA 4,00000 1,90000 12 CUPILHA 4 2,00000 0,51000 13 ANEL DE VEDACAO 1,00000 1,80000 14 PORCA SEXTAVADA 3,00000 0,76000 15 ADITIVO RESERVATORIO 1,00000 3,59000 16 TAMPA ABASTECIMENTO 1,00000 6,20000 17 FILTRO DE OLEO 1,00000 9,00000 18 FILTRO DE AR 1,00000 18,01000 19 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 22,39000 20 JOGO DE TRAVAS 2,00000 3,08000 21 ROLAMENTO 1,00000 13,66000 22 TAMPA PROTETORA 2,00000 3,01000 23 RETENTOR 2,00000 5,89000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 192,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA E REGU 1,00000 188,75000 LAGEM DE PECAS,LIMPEZA DAS VALVU- LAS INJETORAS, BALANCEAMENTO E GEO METRIA P/ SAVEIRO N 88 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 3,45000 CAPA BORRACHA P/ GOL N 47 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 26,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA BORRACHA 1,00000 2,50000 P/ GOL N 47 2 OLEO 3,00000 7,50000 3 ANEL DE VEDACAO 1,00000 1,80000 P/ SAVEIRO N 86 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 3.027,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25 6,00000 0,30000 2 ARRUELA DE PRESSAO 6,00000 0,10000 3 SILICONA ALTA TEMPERATURA 1,00000 15,00000 4 ADITIVO RADIADOR 4,00000 10,00000 5 ARRUELA CANO BICO 4,00000 0,25000 6 ABRACADEIRA MANGUEIRA 16-19 1,00000 1,50000 7 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 52,00000 8 GRAXA ROLAMENTO 1,50000 8,00000 9 OLEO SPIRAX 80 5,00000 6,50000 10 BUCHA MOLA 4,00000 12,50000 11 BUCHA ESTABILIZADOR 6,00000 7,30000 12 BOMBA D'AGUA 1,00000 232,00000 13 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 1,00000 54,00000 14 ARANHA TRAVA CUBO 4,00000 3,00000 15 JOGO EMBUCHAMENTO 1,00000 98,00000 16 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 26,00000 17 RETENTOR POLIA MOTOR 1,00000 27,00000 18 RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 17,00000 19 DISCO DE EMBREAGEM 1,00000 230,00000 20 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 82,00000 21 PLATO EMBREAGEM 1,00000 290,00000 22 JOGO DE BUCHAS GARFO 1,00000 35,00000 23 CONJUNTO SINCRONIZADO 1 E 2 2,00000 136,00000 24 JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO 1,00000 27,00000 25 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 33,00000 26 CONJUNTO SINCRONIZADO 3 E 4 1,00000 364,00000 27 ROLAMENTO 2689 1,00000 66,00000 28 GRAMPOS PARACHOQUE 6,00000 1,20000 29 RETENTORE CAIXA 2,00000 26,00000 30 CONJUNTO SINCRONIZADO 5 1,00000 224,00000 31 MANCAL CABINE 2,00000 78,00000 32 CRUZETA DA COLUNA DE DIRECAO 1,00000 137,00000 33 ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA 1,00000 90,00000 34 ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA 1,00000 80,00000 35 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 16,00000 36 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 9,00000 37 OLEO MOTOR 10,00000 6,00000 38 FILTRO DE AR 1,00000 38,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 1.482,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA BOM 1,00000 1.482,00000 BA D'AGUA, VERIFICAR SUSPENSAO DA CABINE, CAIXA DE DIRECAO, SUSPEN- SAO, CAIXA DE CAMBIO, FREIOS, CU- BOS, EMBUCHAMENTO E TROCA DO FIL TRO LUBRIFICANTE, OLEO DO MOTOR E FILTRO DE AR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 289,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 7,00000 2 OLEO MOTOR 12,00000 6,00000 3 TUBO VARETA DO OLEO 1,00000 15,00000 4 VARETA DO OLEO 1,00000 16,00000 5 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 26,00000 6 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,00000 26,00000 7 FLANGE 1,00000 109,00000 8 VALVULA ESCAPE AGUA TANQUE DE AR 1,00000 12,00000 9 CANO DE COBRE 1,00000 6,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 154,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 154,00000 OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, VARETA E TUBO VARETA DO OLEO MO- TOR, TAMPA DO TENQUE DE COMBUSTI- VEL, SERVICOS DE SOLDA E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR O 1,00000 20,00000 CABO DO ACELERADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 8,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DO ACELERADOR 1,00000 8,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 16,00000 OLEO E FILTROS DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 7,00000 2 OLEO MOTOR 7,00000 6,00000 3 FILTRO DE AR 1,00000 29,00000 4 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 23,00000 5 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 19,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 32,00000 AMORTECEDOR, JUNTA DA DESCARGA E COMPLETAR O OLEO DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 135,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA DESCARGA 1,00000 7,00000 2 ABRACADEIRA 265MM 2,00000 0,70000 3 OLEO MOTOR 3,50000 6,00000 4 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO 1,00000 106,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 228,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE BU- 1,00000 228,00000 CHAS DA MOLA DIANTEIRA E SOLDA DA DESCARGA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 62,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELETRODO MEDIO 12,00000 3,00000 2 BUCHAS DA MOLA 12,00000 2,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 20,00000 OLEO DO MOTOR E FILTROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 123,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO COM BICO FINO 1,00000 4,00000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 3 OLEO MOTOR 8,00000 6,00000 4 FILTRO DE AR 1,00000 41,00000 5 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 122,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA SUPORTE RADIADOR 1,00000 26,00000 2 BUCHA DIANTEIRA DO AGREGADO 2,00000 21,00000 3 ADITIVO 1,00000 12,50000 4 SUPORTE DO MOTOR 1,00000 16,00000 5 SUPORTE DA CAIXA 1,00000 26,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE BU- 1,00000 25,00000 CHAS E SUPORTES E DA MANGUEIRA DO RADIADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 57,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 4,50000 10,00000 2 FILTRO DE OLEO 1,00000 12,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 28,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 23,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT DE PENERINHA 1,00000 9,50000 2 JOGO DE JUNTA TBI 1,00000 14,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 170,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE LONA DE FREIO 1,00000 14,50000 2 JOGO DE CUBO DE FREIO 2,00000 39,00000 3 REBIT 32,00000 0,10000 4 CILINDRO MESTRE 1,00000 69,00000 5 FRASCO OLEO DE FREIO 1,00000 5,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 40,00000 FREIO TRASEIRO, CILINDRO MESTRE E CUBOS DE RODA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 283,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 52,80000 2 COXIM DO AMORTECEDOR 2,00000 23,40000 3 BUCHA DA BARRA DE DIRECAO 2,00000 14,00000 4 BUCHA DA BALANCA 4,00000 3,91500 5 FLUIDO DE FREIO 3,00000 5,16600 6 BUCHA DO EIXO TRASEIRO 2,00000 11,30000 7 GRAXA DO ROLAMENTO 1,00000 6,80000 8 CILINDRO DE RODA 2,00000 16,20000 9 JOGO DE LONA TRASEIRA 1,00000 10,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 95,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 95,00000 AMORTECEDORES DIANTEIROS, BUCHAS DA SUSPENSAO E CILINDRO DE RODA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA DESMONTA- 1,00000 700,00000 GEM E MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO E REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 43,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BMBA D'AGUA 1,00000 35,00000 2 ADITIVO PARA RADIADOR 1,00000 8,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 17,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO FREIO TRASEIRO LADO ES- 1,00000 9,80000 QUERDO 2 OLEO DE FREIO 1,00000 2,50000 3 MANGUEIRA SERVO DO FREIO 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 18,00000 SISTEMA DE FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAULER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 03.037.154/0001-46 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 280,00000 TAMPO TRASEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAULER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 03.037.154/0001-46 Valor Total: 640,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA SOLDA E 1,00000 640,00000 CONCERTO GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU BOMBAS INJETORAS LTDA. CNPJ/CPF : 00.283.454/0001-17 Valor Total: 579,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BICO 6,00000 58,00000 2 CALCO 6,00000 2,50000 3 REPARO 1,00000 33,00000 4 RETENTOR 1,00000 9,00000 5 FILTRO DE AR 1,00000 45,00000 6 FILTRO SECUNDARIO 1,00000 28,00000 7 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 38,00000 8 EIXO ACELERADOR 1,00000 36,00000 9 VEDACAO 1,00000 18,00000 10 PARAFUSO OUT 1,00000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU BOMBAS INJETORAS LTDA. CNPJ/CPF : 00.283.454/0001-17 Valor Total: 173,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR E 1,00000 173,00000 COLOCAR BOMBA INJETORA E BICOS, RE VISAR BOMBA E ALINHADORA, CALIBRAR BICOS, REGULAR VALVULAS E LIMPEZA DA BOMBA E DOS BICOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EMPATACAO 1,00000 20,00000 DE MANGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL P/ EMPATACAO 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA EMPATACAO 1,00000 20,00000 DE MANGUEIRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL PARA EMPATACAO 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA EMPATACAO 1,00000 40,00000 DE MANGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL PARA EMPATACAO 2,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ BALANCEAMEN- 1,00000 20,00000 TO DAS RODAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA BALANCEA- 1,00000 20,00000 MENTO E ALINHAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA GEOMETRIA 1,00000 25,00000 E BALANCEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA BALANCEA- 1,00000 10,00000 MENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA FERREIRA CNPJ/CPF : 03.107.752/9910-00 Valor Total: 351,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTOS, 1,00000 351,00000 TROCA DE PNEUS E SOCORRO NOS VEI- CULOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 190,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE TORNO PRESTADOS P/ 1,00000 190,00000 EMBUCHAR TUBO DO BANCO DO OPERADOR E P/ TROCAR O CANO DE FREIO LADO ESQUERDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 90,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO LADO ESQUERDO 1,00000 17,00000 2 FLUIDO DE FREIO 2,00000 10,00000 3 PINO ELASTICO 1,00000 1,00000 4 MOLA ASSENTO 1,00000 50,00000 5 ANEL TRAVA 1,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 15,00000 CAPA DA CONCHA TRASEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 84,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA 580L 5,00000 14,00000 2 PARAFUSO COM PORCA 2,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA ENGRAXAR, 1,00000 20,00000 TROCAR VALVULA HIDRAULICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 131,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAXA DE ROLAMENTO 1,50000 9,00000 2 VALVULA ALIVIO 1,00000 93,00000 3 OLEO 10W URANIA 5,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA 1,00000 36,00000 2 MANGUEIRA 1,00000 34,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 30,00000 MANGUEIRA HIDRAULICA DA LANCA E DESLOCAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO 1,00000 40,00000 NA CHAVE DE REVERSAO E DESLOCAMEN TO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 7,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR MINI UHF 1,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA REINSTALA- 1,00000 45,00000 CAO DO RADIO NOVO, MARCA MOTOROLA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 52,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA RECOLOCAR 1,00000 52,86000 ANTENA E REAJUSTES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 14,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAR BORRACHA FIXA ANTENA 1,00000 14,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 4,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR 1,00000 0,40000 2 SUPORTE FUSIVEL 1,00000 4,00000 3 TERMINAL OLEAL 1,00000 0,22000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 8,82 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR SINDAL 1,00000 0,82000 2 BORBOLETA 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO SU- 1,00000 35,00000 PORTE DO FEIXE DE MOLA DO LADO DI- REITO E CONSERTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 107,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA FO 120-1 1,00000 37,73000 2 PINO CENTRO 7/16 X 5 1,00000 2,20000 3 PORCA SIMPLES 7/16 1,00000 0,15000 4 MOLA FO 120-3 1,00000 30,73000 5 MOLA FO 120-4 1,00000 27,86000 6 PARAFUSO 12 X 35 4,00000 0,78000 7 PORCA TORQUE 12 4,00000 0,39000 8 GRAMPO 9/16 X 65 X 160 1,00000 3,51000 9 PORCA DUPLA 9/16 2,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 42,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 42,00000 FEIXE DE MOLA L. D. E L. E. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 50,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINO CENTRO 10 X 6 2,00000 3,00000 2 PORCA SIMPLES 2,00000 0,15000 3 GRAMPO 5/8 X 65 X 350 2,00000 8,20000 4 GRAMPO 5/8 X 65 X 400 2,00000 9,81000 5 PORCA DUPLA 8,00000 0,63000 6 CONICO GRAMPO 14MM MB 608 4,00000 0,76000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTATO BUZINA 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALAR CON 1,00000 8,00000 TATO DA BUZINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 8,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTE QF 20 1,00000 5,30000 2 LAMPADA 67 1,00000 0,70000 3 LAMPADA 1141 1,00000 1,00000 4 LENTE QF 18 2,00000 1,20000 5 BRACO LIMPADOR 1,00000 20,10000 6 PALHETA 1,00000 7,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 52,00000 MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 71,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BENDIX 1,00000 40,60000 2 ARRUELA DE PRESSAO 2,00000 0,10000 3 LAMPADA 1,00000 0,60000 4 ROLAMENTO 6003 1,00000 6,50000 5 ROLAMENTO 6303 1,00000 10,50000 6 LAMPADA 1034 1,00000 1,50000 7 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 24,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SOQUETE PAINEL COM LAMPADA 2,00000 3,50000 2 LAMPADA BASE VIDRO 1,00000 0,60000 3 BORRACHA 1,00000 1,00000 4 MOTOR ESGUICHO 1,00000 15,00000 5 MANGUEIRA ESGUICHO 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 7,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 7,00000 INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA BAHIA CNPJ/CPF : 83.008.631/0001-84 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PALHETAS 340 2,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE PALHETA 1,00000 18,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PALHETAS 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PALHETAS C340 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 105,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 15,00000 E GEOMETRIA NO GOL N 79 MAX 9276 2 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA E 1,00000 30,00000 BALANCEAMENTO NA SAVEIRO N 88 MBG 8503 3 SEVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO E 1,00000 15,00000 GEOMETRIA NA SAVEIRO N 46 LXT 1573 4 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 15,00000 E GEOMETRIA NO GOL N 64 MAO 2164 5 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 15,00000 E GEOMETRIA NA FIORINO N 51 LYK 4854 6 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 15,00000 E GEOMETRIA NO GOL N 49 LXO 5924 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA TR 4,00000 4,00000 P/ FIORINO 2 VALVULA TR 2,00000 4,00000 P/ GOL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 15,00000 E GEOMETRIA DAS RODAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 15,00000 E GEOMETRIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 15,00000 E GEOMETRIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JAIME PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF : 04.914.916/0001-08 Valor Total: 1.017,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPO DIANTEIRO 1,00000 394,74000 2 FAROL ESQUERDO/DIREITO 2,00000 114,31000 3 PAINEL FRONTAL 1,00000 318,85000 4 PROTETOR DE RADIADOR 1,00000 7,42000 5 LANTERNA ESQUERDA 1,00000 41,45000 6 GRADE DIANTEIRA 1,00000 21,53000 7 EMBLEMA WOLKSVAGEN 1,00000 4,79000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JAIME PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF : 04.914.916/0001-08 Valor Total: 350,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA PINTURA, 1,00000 350,00000 LATOARIA E TAPECARIA E PARA COLO- CACAO DE PECAS DE LATOARIA, FAROIS E GRADES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIPPEL & CIA. LTDA CNPJ/CPF : 03.334.107/0001-64 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MALHAL 1,00000 280,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 271,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA HIDRAULICA 180L 1,00000 190,00000 2 BALDE DE OLEO 1,00000 81,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 150,00000 MANGUERIRA HIDRAULICA E PARA SANAR VAZAMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 155,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA HIDRAULICA 580L 1,00000 155,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 90,00000 MANGUEIRA HIDRAULICA E PARA COMPLE TAR OLEO HIDRAULICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 1.232,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALDE DE OLEO HIDRAULICO 4,00000 81,00000 2 BALDE DE OLEO MOTOR 1,00000 76,00000 3 BALDE DE OLEO DIFERENCIAL 1,00000 90,00000 4 FILTRO COMB. 580H/L 1,00000 30,00000 5 FILTRO LUBRIFICANTE 580L 1,00000 35,00000 6 FILTRO AR 1 ORIGINAL 1,00000 149,00000 7 FILTRO AR 2 ORIGINAL 1,00000 108,00000 8 FILTRO HIDR. 580L ORIGINAL 1,00000 156,00000 9 FILTRO TRANS. 580L ORIGINAL 1,00000 219,00000 10 FILTRO COMB. 580L 1,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 195,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DOS 13,00000 15,00000 FILTROS, OLEO E P/ ENGRAXAR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 367,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 367,00000 PARALAMAS E PARACHOQUES, E PINTURA DOS MESMOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 58,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARACHOQUE TRASEIRO 1,00000 58,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 67,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA COM CABO SEM ACIONAMENTO 1,00000 67,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 14,50000 FECHADURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 555,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 555,50000 TROCA DE PECAS, PINTURA DO PARALA- MA, PORTA DIREITA E GRADE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 210,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 210,00000 SOLDA NO PARACHOQUE TRASEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 47,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA DE VIDRO DIREITO 1,00000 47,92000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 14,50000 MAQUINA DE VIDRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 12,87 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA PAINEL 12V 1,00000 0,50000 2 INTER FREIO DIANTEIRO 1,00000 3,00000 P/ MOTO N 56 3 BORRACHA ESTRIBO DIANTEIRO 1,00000 1,87000 4 ESTRIBO DIANTERIO 1,00000 7,50000 P/ MOTO N 68 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 3,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 3,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 45,17 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROSCA POSITIVA 1,00000 1,50000 2 ANEL VEDACAO 3,00000 1,00000 3 RETENTOR VIRABREQUIM 1,00000 6,00000 4 ARRUELA COROA 1,00000 1,67000 5 KIT COROA, PINHAO E CORRENTE 1,00000 33,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 27,39 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REGULAR VAL- 1,00000 27,39000 VULA, TROCAR A RELACAO, COLOCAR ROSCA POSITIVA E RETIRAR VAZAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 20/50 2,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 18,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PEDAL DE PARTIDA 1,00000 13,00000 2 LAMPADA STOP 1,00000 0,50000 3 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 8,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA DE RADIADORES BLUMENAU LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.996.260/0001-69 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DO 1,00000 30,00000 RADIADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO RE- 1,00000 52,00000 PARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO COM FLUIDO E TROCA DO FLEXIVEL DA RODA TRASEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 44,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REPARO CILINDRO MESTRE DE FREIO 1,00000 25,50000 2 OLEO DE FREIO 1,00000 5,50000 3 FLEXIVEL DO FREIO TRASEIRO 1,00000 13,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 798,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO COROA E PINHAO 1,00000 455,80000 2 ROLAMENTO EXTERNO DO PINHAO 1,00000 67,30000 3 CALCO REGULAGEM 4,00000 1,30000 4 ROLAMENTO INTERNO DO PINHAO 1,00000 61,35000 5 ROLAMENTO LATERAL 2,00000 56,45000 6 JUNTA DO DIFERENCIAL 1,00000 2,50000 7 JUNTA DO CUBO 1,00000 1,40000 8 RETENTOR DA LATERAL TRASEIRA 2,00000 15,95000 9 RETENTOR DO CUBO 1,00000 16,85000 10 TRAVA DO PARAFUSO TRAVA 1,00000 2,05000 11 GRAXA DO CUBO 1,00000 5,50000 12 RETENTOR DO PINHAO 1,00000 8,80000 13 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 14 OLEO HD 90 3,00000 6,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 208,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 208,00000 DIFERENCIAL TRASEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 40,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA LAVANCA DE MARCHA 1,00000 6,05000 2 COIFA LAVANCA DE MARCHA INTERNA 1,00000 7,90000 3 COIFA LAVANCA DE MARCHA EXTERNA 1,00000 16,25000 4 TRAVA DA LAVANCA DE MARCHA 1,00000 10,35000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 11,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 11,00000 LAVANCA DE MARCHA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR VA- 1,00000 36,00000 ZAMENTO DE COMBUSTIVEL E SOLDA DO CANO DO COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 143,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 143,00000 DIFERENCIAL TRASEIRO E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 626,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA SATELITE 1,00000 166,00000 2 PLANETARIA 2,00000 56,00000 3 SATELITE 2,00000 28,00000 4 EIXO PLANETARIA SATELITE 1,00000 66,40000 5 JOGO ARRUELA PLANETARIA SATELITE 1,00000 14,30000 6 PARAFUSO TRAVA COM TRAVA 1,00000 23,10000 7 CALCO DE REGULAGEM 3,00000 1,30000 8 ROLAMENTO LATERAL DA COROA 2,00000 56,45000 9 JUNTA DO DIFERENCIAL 1,00000 2,50000 10 JUNTA DO CUBO 2,00000 0,70000 11 RETENTOR DA LATERAL TRASEIRA 2,00000 15,95000 12 RETENTOR DO PINHAO 1,00000 8,80000 13 OLEO DH 90 3,00000 6,30000 14 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR E 1,00000 25,00000 COLOCAR PARACHOQUE E SOLDAR SUPOR- TE E PARACHOQUE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 26,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONEXAO 1,00000 12,00000 2 ABRACADEIRA DE NYLON 5,00000 1,50000 3 MANGUEIRA 0,50000 5,00000 4 FLUIDO DE FREIO DOT 3 0,50000 5,00000 5 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO NO 1,00000 16,00000 SISTEMA DE FREIO HIDRAULICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 209,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA DO CUBO 2,00000 1,50000 2 ROLAMENTO DO MUNHAO 2,00000 38,00000 3 PRISIONEIRO DO CUBO 12,00000 2,00000 4 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 1,00000 14,00000 5 RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 14,00000 6 JOGO DE JUNTAS COMPLETO MUNHAO 1,00000 56,00000 7 GRAXA 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 2 VARETA DE OLEO 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 25,00000 CILINDRO, BUCHA DA BALANCA E REGU- LAR VALVULA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 61,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 1,00000 15,00000 2 RELACAO ACO 1045 1,00000 35,00000 P/ MOTO N 54 3 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 4 LAMPADA STOP 1,00000 1,00000 P/ MOTO N 53 5 PISCA 1,00000 2,50000 6 MANETE 1,00000 2,50000 P/ MOTO N 52 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELOGIO DO VELOCIMETRO 1,00000 38,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 2 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 8,00000 3 BUJAO DE OLEO 1,00000 4,00000 4 PATIM FREIO TRASEIRO 1,00000 11,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PATIM DO FREIO DIANTEIRO 1,00000 12,00000 2 CAVALETE CENTRAL 1,00000 13,00000 3 PINO DO CAVALETE 1,00000 4,50000 4 SUPORTE MOLA 1,00000 3,00000 5 MOLA DO CAVALETE 1,00000 2,00000 6 BORRACHA DO CAVALETE 1,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA E CON- 1,00000 15,00000 SERTO DO CAVALETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 141,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARO DE RODA 1,00000 141,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TROK AUTO ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 76.596.501/0001-44 Valor Total: 270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO MOTOR 1,00000 160,00000 2 CONJUNTO SILENCIOSO ESCAPAMENTO 1,00000 110,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TROK AUTO ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 76.596.501/0001-44 Valor Total: 145,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SILENCIOSO INTERMADIARIO 1,00000 65,00000 2 SILENCIOSO FINAL 1,00000 80,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TROK AUTO ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 76.596.501/0001-44 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO ESCAPAMENTO 1,00000 110,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 40,00000 DAS RODAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 8.620,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RECAPAGEM EM PNEUS 7.50 X 16 CON- 40,00000 80,00000 VENCIONAL SISTEMA A FRIO. 2 RECAPAGEM EM PNEUS 900 X 20 CONVEN 20,00000 135,00000 CIONAL SISTEMA A FRIO. 3 RECAPAGEM EM PNEUS 1000 X 20 CON- 16,00000 145,00000 VENCIONAL SISTEMA A FRIO. 4 REFORCO DE LONAS (MANCHAO) 40,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ALINHAMENTO 1,00000 40,00000 DAS RODAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 129,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 129,24000 AMORTECEDOR DE DIRECAO E ALINHA- MENTO DE RODAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 183,03 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARRUELA 2,00000 0,25000 2 GRAXA P/ PINOS CRUZETA 1,00000 8,00000 3 GRAFITE EM PO P/ CANALETA 1,00000 4,00000 4 PARAFUSO 2,00000 0,50000 5 OLEO DIESEL MOTOR 15W4 C 1,00000 5,10000 6 OLEO DIESEL MOTOR 15W4 M 2,00000 25,00000 7 CINTA 5,00000 1,28000 8 LAMPADA PINGO D'AGUA 1,00000 2,24000 9 FILTRO DE OLEO 1,00000 42,01000 10 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 25,40000 11 JUNTA BUJAO 1,00000 1,68000 12 PRE-FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 35,20000 13 FIOS DIVERSOS 3,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 31,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS DE LATOARIA E 1,00000 31,07000 PINTURA DE PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 220,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPER BONDER 1,00000 3,20000 2 GRAXA 1,00000 8,00000 3 REBITE 10 X 10 32,00000 0,08000 4 OLEO DIESEL MOTOR 15W40 11,00000 5,10000 5 OLEO CX 80W90 4,00000 5,45000 6 OLEO CX DIFERENCIAL 85W140 4,00000 5,55000 7 FILTRO DE OLEO 1,00000 42,01000 8 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 23,00000 9 JUNTA BUJAO 1,00000 1,68000 10 PRE- FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 39,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 157,53 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AMORTECEDOR DE DIRECAO 1,00000 157,53000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO RO- 1,00000 20,00000 LAMENTO DA RODA TRASEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 60,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT DE ROLAMENTO DE RODA 2,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 20,00000 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VERACRUZ AUTO PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.739/0001-47 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIDROSAUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 76.342.468/0001-26 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CALAFETACAO 1,00000 32,00000 DO PARABRISA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF CAMINHOES E ONIBUS CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 42,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT COPO FILTRO 1,00000 42,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF CAMINHOES E ONIBUS CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA E 1,00000 32,00000 REGULAGEM DE PECAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF CAMINHOES E ONIBUS CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA REGULAGEM 1,00000 32,00000 E TROCA DE PECAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF CAMINHOES E ONIBUS CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 239,98 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 20,00000 4,11000 2 ANEL VEDACAO 1,00000 0,14000 3 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 54,49000 4 FILTRO OLEO 1,00000 22,00000 5 JUNTA T. V. 6,00000 3,50000 6 BUJAO RESPIRO DIF. 1,00000 5,35000 7 VEDADOR TRAS. CX. 1,00000 38,06000 8 FUSIVEL 2,00000 0,43000 9 PARAFUSO 10 X 125 1,00000 2,03000 10 ABRACADEIRA 2,00000 1,05000 11 LAMPADA 1,00000 1,11000 12 TAPETE ESTRIBO 1,00000 6,35000 13 MOLA RETORNO 1,00000 0,64000 14 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 3,65000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INST. BRASILEIRO DE ADM. MUNICIPAL -IBAM CNPJ/CPF : 33.645.482/0001-96 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO: A LEI 4.320 COMENTADA 1,00000 55,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PUBLITEL EDITORA DE LISTAS EPP CNPJ/CPF : 04.272.958/0001-92 Valor Total: 969,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EDITAR OS 1,00000 969,00000 NUMEOS TELEFONICOS DA AUTARQUIA EM LISTA TELEFONICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 160,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER 2,00000 30,75000 844 2 GUIA PARA PORTA 2,00000 1,03000 3 CONCHA PARA JANELA E PORTA S/ 2,00000 1,49000 FURO 4 ROLDANA PARA TRILHO 4,00000 10,38000 5 TRILHO GUIA DE PORTA 4,00000 2,95000 6 TRILHO PARA PORTA DE ALUMINIO 4,00000 10,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GAZETA MERCANTIL CNPJ/CPF : 50.747.732/0001-18 Valor Total: 306,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ASSINATURA DO JORNAL GAZETA MER- 1,00000 306,00000 CANTIL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROSAMAQ COM. E REPRES. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF : 79.004.180/0001-30 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PE P/ CADEIRA FIXA 40,00000 1,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA DESMONTA- 1,00000 50,00000 GEM, TROCA DE COMPONENTES, MANU- TENCAO PREVENTIVA E TESTES. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 45,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 C.I. CIRCUITO ENTRADA 1,00000 16,00000 2 VARISTOR 1,00000 1,00000 3 TRANSISTOR 2,00000 14,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 2,00000 25,00000 REPAROS NA PLACA, REPAROS NA FONTE MONTAGEM, MANUTENCAO PREVENTIVA E TESTES CONFORME O.S. 8.910 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 33,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 1,00000 15,00000 2 REFIL P/ CARIMBO PRINTER R12 1,00000 8,50000 3 REFIL P/ CARIMBO PRINTER 40 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : Q & P QUALIDADE E PRODUTIVIDADE CONS.EMPR.LTDA. CNPJ/CPF : 00.070.340/0001-99 Valor Total: 3.510,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE PROFISSIONAL PRESTA- 130,00000 27,00000 DOS PARA AUXILIAR NA ELABORACAO DA PLANILHA DE CALCULO DE CUSTOS DE RESIDUOS SOLIDOS E REVISAO DA ATU- AL PLANILHA CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FONTE DE ALIMENTACAO COM ENTRADA 2,00000 10,00000 110/220V AC 60 HZ E SAIDA 9V AC 200 MA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FAPESP-FUND. AMPARO A PESQ. ESTADO DE SP CNPJ/CPF : 43.828.151/0001-45 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANUIDADE REFERENTE A MANUTENCAO DE 1,00000 40,00000 DOMINIO DE REGISTRO (SITE SAMAE.COM.BR) REFERNETE A JANEIRO DE 2002 A DEZEMBRO DE 2002 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO 1,00000 100,00000 NA REDE LOGICA, CONFORME OS 8271 E PARA DESMONTAGEM, TROCA DE COMPO- NENTE QUEIMADO, REMOVIDO VIRUS, MANUTENCAO PREVENTIVA, E TESTES CONFORME OS 8.204 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 21,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPACITOR 2,00000 7,00000 2 VARISTOR 2,00000 1,30000 3 TRANSISTOR 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 172,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE FAX MODEM 56K, PADRAO PCI 2,00000 65,00000 2 PLACA ESPELHO P/ PLACA MAE PC 1,00000 42,00000 CHIPS COM 02 SAIDAS USB -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 2,00000 25,00000 TROCA DE COMPONENTE, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAO DOS EIXOS E ENGRENAGENS E TESTES CONFORME O.S. 8.918 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPACITOR 1,00000 16,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 315,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL OPACO 210 X 8,00000 28,30000 300 X 3MM COM GRAVACAO A LASER, LE TRA BRANCA COM FITA DUPLA FACE 2 PLACA EM ACRILICO AZUL OPACO 85 X 1,00000 56,80000 840 X 3 MM COM SERIGRAFIA POR CIMA LETRA BRANCA 3 PLACA EM ACRILICO AZUL OPACO 210 X 2,00000 15,95000 85 X 3 MM COM GRAVACAO A LASER, LE TRA BRANCA E FITA DUPLA FACE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BOX BLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 83.778.555/0001-96 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA ADESIVA 10 X 10 20,00000 2,50000 2 ESPAGUETE P/ VIDRO 8MM 50,00000 0,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. CNPJ/CPF : 33.131.079/0001-49 Valor Total: 32.800,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICROSCOPIO INVERTIDO P/ CAMPO 1,00000 32.800,00000 CLARO E CONTRASTE DE FASE, COM OPCAO PARA CONTRASTE DE VAREL P/ EXAMES DE ROTINA EM RECIPIENTES DE CULTIVO CELULAR OPTICO C/ COR RECAO INFINITA. (CFE. ANEXO I). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO TRANSPARENTE 3MM X 27 X 40.6 1,00000 12,00000 COLOCADO 2 ESPELHO 3MM X 73,5 X 105 COLOCADO 1,00000 44,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO 3MM DE 1,20 X 0,90 MT 1,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE P/ ENRROLAR MANGUEIRA DE 1,00000 49,00000 JARDIM MOVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 14,94 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCOVA SANITARIA P/ BANHEIRO COM 3,00000 4,98000 SUPORTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 288,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCO 1,00000 99,90000 NEVE (GL 18 LTS) 2 TINTA ACRILICA AZUL SAMAE 1,00000 188,80000 (GL 18 LTS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 43,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCO 1,00000 23,50000 NEVE (GL 3,6 LTS) 2 TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR 1,00000 7,80000 CINZA CHASSIS REF. 0144 3 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM, COM- 1,00000 8,50000 PLETO 4 PINCEL 3" 1,00000 3,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 22,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BROCA DE WIDEA 8MM 2,00000 3,00000 2 BROCA WIDEA 10MM 2,00000 4,20000 3 TRENA DE 5 METROS 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DOMUS INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.275.386/0001-07 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPAS P/ MONITOR 14", CPU MINITOR- 1,00000 12,00000 RE, IMPRESSORA EPSON 777 E TECLADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ENGEPLAR IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF : 04.273.671/0001-87 Valor Total: 610,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA DE PLASTICO COM REFORCO EM 2,00000 305,00000 FIBRA DE VIDRO COM 3MM DE ESPESSU- RA, COM CAPACIDADE DE SUSTENTACAO DE 150KG/M2 NA COR AMARELA OURO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXPANSUL COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 92.096.890/0001-03 Valor Total: 7.659,29 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA DE ENTRADA DO REGULADOR 1,00000 5.477,65000 2 ROTAMETRO CAP 500IBS 1,00000 1.292,65000 3 ANEIS O'RING OV-11-212 2,00000 47,30500 4 ANEIS O'RING OV-11-114 2,00000 23,65000 5 ANEIS O'RING OV-11-009 2,00000 7,88500 6 GAXETA INFERIOR DO MEDIDOR 1,00000 55,19000 7 GAXETAS DE CHUMBO R-2155 2,00000 52,50000 8 GAXETAS DE CHUMBO G-111 6,00000 1,60000 9 FILTROS TIPO PENUGEM BM-1023 2,00000 8,60000 10 MANGUEIRA DE PVC DN 1" PARA CLORO 7,00000 77,76000 GAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GENOR JACOMO MAZZAROLLO CNPJ/CPF : 87.026.621/0001-22 Valor Total: 53.200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO. 140,00000 380,00000 (CFE. ESPECIFICAO TECNICA EM ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF : 53.276.010/0001-10 Valor Total: 430,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA GE- 1,00000 430,00000 RAL, CHECAGEM DO SISTEMA ELETRONI- CO E CALIBRACAO COM PADRAO RASTREA VEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF : 53.276.010/0001-10 Valor Total: 601,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONVERSOR DC-DC (ALIMENTACAO DO 1,00000 601,66000 DISPLAY) P/ MEDIDORES DA SERIE A COM DISPLAY FLUORECENTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF : 53.276.010/0001-10 Valor Total: 480,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 4,00000 120,00000 E CALIBRACAO EM BURETA DIGITAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NATAL LUIZ ZOBOLI ME CNPJ/CPF : 79.527.289/0001-51 Valor Total: 138,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLDURA PLASTIFICADA P/ TABELA 6,00000 23,00000 PERIODICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 191,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORMICA TX 8MM (OVO) 2,00000 44,40000 2 FORMICA TX 8MM (CASTANHO) 2,00000 51,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANEPAR CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ/CPF : 76.484.013/0001-45 Valor Total: 212,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA ANALISE 1,00000 212,85000 DE AGUAS CONFORME A PORTARIA 36 MS REFERENTE A THMS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TANAC S/A CNPJ/CPF : 91.359.711/0001-02 Valor Total: 1.585,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TANFLOC SG EM PO (UN REFERENTE SA- 20,00000 79,25000 CAS DE 25KG) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 209,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTICADOR P/ CADO DE ACO 3/8" 20,00000 8,37000 2 MORDENTE P/ CABO DE ACO 3/8" 30,00000 1,41000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 38,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO DE 43 X 43MM 1,00000 38,80000 COM DATA REGULAVEL E A SEGUNTE DESCRICAO: DIGITADO 00/00/00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 25,77 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENXADA 3,00000 3,75000 2 CABO P/ ENXADA 3,00000 2,34000 3 BALDE DE 10 LITROS P/ USO EM CONS- 3,00000 2,50000 TRUCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COELZE ELETRICIDADE LTDA CNPJ/CPF : 75.509.612/0001-03 Valor Total: 400,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR, 1,00000 400,00000 TRANSPORTAR E COLOCAR OUTRO TRANS- FORMADOR DE 75 KVA QUE ESTA EM MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 158,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA P.V.A. COR AMARELA 2,00000 79,40000 (GL 18 LTS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 398,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ESMALTE CINZA MEDIO 2,00000 25,50000 (GL 3,6 LTS) 2 TINTA P.V.A. ACRILICO FOSCO CINZA 2,00000 79,40000 P/ CONCRETO (GL 18 LTS) 3 TINTA P.V.A. BRANCO GELO 2,00000 79,40000 (GL 18 LTS) 4 SOLVENTE (GL 5 LTS) 2,00000 14,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 19,98 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TELA CALCADA MALHA POP 2 X 3 2,00000 9,99000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 1.621,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO 5/16 100,00000 7,75000 2 ACO 1/4 100,00000 5,25000 3 ACO 5MM 100,00000 3,21000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 13,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAL P/ PINTURA SACA DE 8KG 5,00000 2,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 122,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIXA FERRO N§ 60 50,00000 0,84000 2 LIXA FERRO N§ 80 50,00000 0,84000 3 LIXA FERRO N§ 100 50,00000 0,76000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 32,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA DE NYLON S6 3,00000 0,85000 2 BUCHA DE NYLON S8 2,00000 1,40000 3 PARAFUSO AUTOATARRAXANTE 3,5X40MM 3,00000 2,00000 4 PARAFUSO AUTOATARRAXANTE 3,8X45MM 3,00000 2,50000 5 PARAFUSO AUTOATARRAXANTE 2,8X30MM 3,00000 1,40000 6 PARAFUSO AUTOATARRAXANTE 5,5X65MM 1,00000 6,40000 7 BUCHA DE NYLON S4 2,00000 0,61000 8 BUCHA DE NYLON S10 1,00000 1,73000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 69,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 69,70000 TROCA DE PECAS DO RADIO DA CENTRAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 388,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRANSISTOR MRF 247 1,00000 168,50000 2 TRANSISTOR M25C18 1,00000 220,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DURAR COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 02.852.927/0001-85 Valor Total: 97,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARGAMASSA DE ACAO QUIMICA COM RA- 1,00000 97,00000 PIDO GANHO DE RESISTENCIA, TEMPO DE PEGA DE 10 A 20 MINUTOS, RESIS- TENCIA MINIMA A COMPRESSAO EM UMA HORA - 13MPA (SET 45BR) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 1.715,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FLUORECENTE 40W 100,00000 2,90000 2 LAMPADA MISTA 160W 50,00000 10,07000 3 LAMPADA MISTA 250W 50,00000 13,50000 4 PAMPADA INCANDECENTE 100W 50,00000 1,10000 5 LAMPADA INCANDECENTE 150W 50,00000 1,43000 6 PINO MACHO 10A, 250V 30,00000 0,95000 7 PINO FEMEA 10A, 250V 30,00000 1,05000 8 FITA ISOLANTE COMUM 30,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 962,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOMADA 2 PINOS CHATO + T, PARA 6,00000 3,94000 COMPUTADOR, 250V, 10A. 2 CAIXA PARA 1 DISJUNTOR GERAL TRI- 1,00000 25,66000 FASICO E 10 DISJUNTORES MONOFASICO 3 AR STOP COM DISJUNTOR DE 15A. 2,00000 8,45000 4 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 10A 16,00000 3,94000 5 CALHAS XXXX PARA 2 X 40W FLUORES- 19,00000 27,06000 CENTE, COM REATOR DE PR, ALTO FA- TOR DE POTENCIA, SOQUETE DE PRES- SAO, COM LAMPADAS E ACESSORIO DE FIXACAO, COMPLETA. 6 INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA 3,00000 2,32000 PARA XXXX. 7 CANALETA SISTEMA X, 50 X 20. 120,00000 2,55000 8 ARMACAO SECUNDARIA DE 4 STRIBOS 1,00000 6,32000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 977,13 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOMADA 2 PINOS CHATO + T, PARA 6,00000 3,94000 COMPUTADOR, 250V, 10A. 2 CAIXA PARA 1 DISJUNTOR GERAL TRI- 1,00000 25,66000 FASICO E 10 DISJUNTORES MONOFASICO 3 AR STOP COM DISJUNTOR DE 15A. 2,00000 12,01000 4 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 10A 16,00000 3,94000 5 CALHAS XXXX PARA 2 X 40W FLUORES- 19,00000 27,06000 CENTE, COM REATOR DE PR, ALTO FA- TOR DE POTENCIA, SOQUETE DE PRES- SAO, COM LAMPADAS E ACESSORIO DE FIXACAO, COMPLETA. 6 INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA 3,00000 2,37000 PARA XXXX. 7 CANALETA SISTEMA X, 50 X 20. 60,00000 5,22000 8 ARMACAO SECUNDARIA DE 4 STRIBOS 1,00000 6,32000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 26,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CURVA 90ø EM PVC RIGIDO DE 1" 20,00000 0,76000 2 LIVA PVC RIGIDO 1" 40,00000 0,28000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 109,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLUG FEMEA 2P+T 10,00000 2,49000 2 PLUG 2P+T 10,00000 1,66000 3 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 4,8X13 50,00000 0,06000 4 CABO PP 3 X 1,5MM2 750V 50,00000 0,94000 5 ABRACADEIRA NYLON T-30R 30,00000 0,04000 6 PLUG 2P+T, 15A CINZA 4,00000 4,13000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 87,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE COMUTADORA CR032-RE03031 77 1,00000 87,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 45,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE SELECIONADORA NA COR PRETA 1,00000 45,52000 FRONTAL KF 2A.726.2 UNIDADE CONTA- TO 1NA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 1.442,15 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOMADA 2 PINOS CHATO + T, PARA 6,00000 4,80000 COMPUTADOR, 250V, 10A. 2 CAIXA PARA 1 DISJUNTOR GERAL TRI- 1,00000 40,35000 FASICO E 10 DISJUNTORES MONOFASICO 3 AR STOP COM DISJUNTOR DE 15A. 2,00000 19,00000 4 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 10A 16,00000 4,80000 5 CALHAS XXXX PARA 2 X 40W FLUORES- 19,00000 31,00000 CENTE, COM REATOR DE PR, ALTO FA- TOR DE POTENCIA, SOQUETE DE PRES- SAO, COM LAMPADAS E ACESSORIO DE FIXACAO, COMPLETA. 6 INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA 3,00000 2,60000 PARA XXXX. 7 CANALETA SISTEMA X, 50 X 20. 120,00000 5,43000 8 ARMACAO SECUNDARIA DE 4 STRIBOS 1,00000 9,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 32,17 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE TRIFASICA DE 15A 1,00000 32,17000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 49,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANALETA 20 X 10 X 2200 MM, SISTE- 25,00000 1,65000 MA X 2 PREGO DE ACO 10 X 10 4,00000 2,00000 (PACOTE 100 UNIDADES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 445,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA 75 X 75 SISTEMA X 10,00000 1,40000 2 DISJUNTOR 10A MONOFASICO 6,00000 4,17000 3 DISJUNTOR 15A MONOFASICO 6,00000 4,17000 4 DISJUNTOR 20A MONOFASICO 6,00000 4,17000 5 DISJUNTOR 25A MONOFASICO 6,00000 4,17000 6 PARAFUSO 4,8 X 38 MM 100,00000 0,09000 7 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 100,00000 0,65000 8 CABO DE COBRE NU 35MM 26,00000 3,27000 9 DISJUNTOR 4A MONOFASICO 6,00000 28,65000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 102,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRONTAL P/ COMUTACAO 1,00000 29,09000 2 CONTATO 2NA 2,00000 27,77000 3 CONTATO 1NA 1,00000 17,59000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 516,77 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 9.300 KG DE FIO NUMERO 18 1,00000 137,45000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 43,30000 P/ MOTOR WEG 25CV 2 POLOS 3 13.200 KG DE FIO NUMERO 16 1,00000 190,34000 4 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 96,76000 5 ROLAMENTO 6210 ZZ03 2,00000 24,46000 P/ MOTOR BUFALO 50 CV 2 POLOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 532,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 166,00000 JATEAMENTO EM MOTOR WEG 25CV 2 POLOS 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 366,00000 JATEAMENTO DE MOTOR BUFALO 50 CV 2 POLOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 355,09 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 9.300 KG DE FIO NUMERO 18 1,00000 137,45000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 43,30000 3 ROLAMENTO 6209 DDUC3 1,00000 27,48000 4 ROLAMENTO 6309 DDUC3 1,00000 45,15000 5 TAMPA TRASEIRA 1,00000 47,26000 6 TAMPA DEFLETORA 1,00000 35,20000 7 VENTILADOR 1,00000 19,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 240,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TORNEAR O 1,00000 240,00000 EIXO E CONSERTAR BOMBA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS EM REBOBINA- 1,00000 48,00000 MENTO DO ESTATOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 8,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6201 ZZ 2,00000 4,44000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 931,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO LUBRIFICANTE MA-30 2,40000 9,18000 2 TERMOSTATO 155 C 3,00000 12,45000 3 OLHAL COM PARAFUSO 160/180 4,00000 10,92000 4 SELO MECANICO MG1/20-G4-00 1,00000 221,55000 5 SELO MECANICO MG1/30-G11-00 1,00000 604,50000 P/ BOMBA SUBMERSIVEL ABS 6 OLEO ISOLANTE 0,20000 9,52000 P/ BOMBA KSB -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 757,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TORNO E SOL- 1,00000 667,00000 DA, CONSERTO, REBOBINAMENTO E SER- VICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM P/ BOMBA SUBMERSIVEL ABS 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 90,00000 BOMBA KSB -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 20,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 250,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 10,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FIEDLER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. CNPJ/CPF : 78.255.916/0001-80 Valor Total: 2.376,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRANSMISSOR DE PRESSAO DE 0 A 16 3,00000 396,00000 BAR, ROSCA 1/4" NPT, COMANDO A DOIS FIOS. 2 TRANSMISSORES DE PRESSAO DE 0 A 25 3,00000 396,00000 BAR, ROSCA 1/4" NPT, COMANDO A DOIS FIOS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL CNPJ/CPF : 02.361.832/0001-69 Valor Total: 92,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASCARA RESPIRATORIA P/ PARTICULO 6,00000 5,90000 2 K-OTHRINE P.B.O. 1,00000 57,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GUINDASTES NILTON LTDA CNPJ/CPF : 03.768.851/0001-77 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE CAMINHAO MUNCK PRESTA- 3,50000 40,00000 DOS P/ INSTALACAO DE 1 POSTE NA ELEVATORIA SANTA INES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JFK ELETRO ELETRONICA LTDA-ME CNPJ/CPF : 02.449.398/0001-73 Valor Total: 677,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 677,00000 SOFTSTART DA ELEVATORIA JULIO MICHEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KEUNECKE FERRAGENS E FECHADURAS LTDA CNPJ/CPF : 82.637.877/0001-52 Valor Total: 585,09 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DOBRADICA PORTAO LEME INOX MAD. 18,00000 28,62000 46-100X250 MH 2 PORTA CADEADO INOX REF. 75-50X120 9,00000 7,77000 GR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 83.951.236/0001-30 Valor Total: 126,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA P/ MOTO SERRA 3V 335 10,00000 5,75000 2 CORREA P/ CORTADOR DE ASFALTO 3V 15,00000 4,60000 280 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA METAL.MEPP LTDA CNPJ/CPF : 83.440.115/0001-24 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 1,00000 20,00000 TROCA DE PECAS E MONTAGEM DE BITO- NEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA METAL.MEPP LTDA CNPJ/CPF : 83.440.115/0001-24 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINHAO 1,00000 30,00000 2 ROLAMENTOS 2,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA METAL.MEPP LTDA CNPJ/CPF : 83.440.115/0001-24 Valor Total: 396,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TORNEAR 22,00000 18,00000 JUNTA GIBAULT 60MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA METAL.MEPP LTDA CNPJ/CPF : 83.440.115/0001-24 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TORNEAR JUN- 4,00000 20,00000 TAS GIBAULT DE 60MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PANINOX COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 03.121.622/0001-66 Valor Total: 39,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO INOX DE 1/4" 12,00000 3,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARALELO GASES LTDA. CNPJ/CPF : 00.192.752/0001-00 Valor Total: 82,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OXIGENIO 1M3 1,00000 37,00000 2 ACETILENO 1KG 1,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA CNPJ/CPF : 78.640.497/0001-08 Valor Total: 91,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 2,46000 20,16000 2 BRITA NUMERO 2 2,42000 17,36000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PULSO TELEMATICA LTDA CNPJ/CPF : 02.974.114/0001-68 Valor Total: 52,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 44,70000 CORRETIVA (BARRAMENTO) EM MODEM 2 DESPESA POSTAL 1,00000 7,32000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 274,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR GR3 2641 20,00000 7,20000 2 RETENTOR GR2A 2642 20,00000 6,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 72,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRANCHA DE ITAUBA DE 2MT X 30CM X 3,00000 24,15000 4CM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 3,00000 20,00000 CALIBRACAO DE MANOMETROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHURMANN OFICINA DE SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.964.750/0001-09 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 3,00000 20,00000 AFERICAO DE MANOMETROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL CNPJ/CPF : 03.774.688/0021-07 Valor Total: 217,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA ANALISE DE 1,00000 217,00000 PH, DBO5, DQO,SOLIDOS SEDMENTAVEIS NITROGENIO, OLEOS E GRAXAS, DETER- GENTES E FOSFORO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOBRETENSAO ELETRICIDADE DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF : 03.241.754/0001-21 Valor Total: 592,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESINSTALA- 1,00000 592,00000 CAO, CONSERTO, JATEAMENTO E REINS- TALACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCRAM - DIVISAO BRASIL SUL LTDA. CNPJ/CPF : 03.043.141/0001-80 Valor Total: 90.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESTACAO DE SERVICO CONFORME 1,00000 90.000,00000 ANEXO I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 37,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNIAO PVC 3/4" 10,00000 2,17000 2 UNIAO PVC 1/2 10,00000 1,58000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 1" 1,00000 32,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 611,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA BOIA DE 3" 1,00000 611,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 62,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 2,50000 25,00000 TROCA DE PECAS, MONTAGEM, MANUTEN- CAO PREVENTIVA E TESTES CONFORME O.S. 8.917 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 9,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 1,00000 9,00000 CONFORME O.S. 8.917 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIA ASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 03.446.257/0001-60 Valor Total: 513,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASSA ASFALTICA POLIMERIZADA COM 5,00000 15,00000 GRANULOMETRIA FINA (AREIA) (SACA 25 KG) 2 MASSA ASFALTICA POLIMERIZADA COM 45,00000 9,75000 GRANULOMETRIA (PEDRISCO) (SACA 25 KG) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 1,00000 15,00000 COM A SEGUINTE DESCRICAO: FERNANDO STROICH COORD. SERV. OBRAS CIVIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ROMPIMENTO 4,00000 30,00000 DE PISOS E ASFALTO NA RUA FRITZ KOEGLER -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GLYNWED LTDA. CNPJ/CPF : 20.283.842/0001-05 Valor Total: 3.301,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLARINHO OU ADPATADOR PE/FLANGE 1,00000 342,94000 DE 200MM 2 COTOVELO 90 DE 160MM 2,00000 288,60000 3 REDUCAO CONCENTRICA DE POLIETILENO 2,00000 181,74000 DE 200 X 160MM. 4 REDUCAO CONCENTRICA DE POLIETILENO 1,00000 82,16000 DE 125 X 63MM. 5 REDUCAO CONCENTRICA DE POLIETILENO 1,00000 56,42000 DE 90 X 63MM. 6 REDUCAO CONCENTRICA DE POLIETILENO 1,00000 56,42000 DE 90 X 63MM. 7 TE 90 DE POLIETILENO DE 160MM. 1,00000 328,38000 8 TE DE SELA DE POLIETILENO DE 160 X 4,00000 139,10000 63MM. 9 TE DE SELA DE POLIETILENO DE 125 X 2,00000 97,24000 63MM. 10 LUVA DE TRANSICAO EM POLIETILENO 9,00000 69,68000 DE 63 X 2". 11 CAP DE POLIETILENO DE 125MM. 1,00000 116,74000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIFERSANE COM. E IND. MAT.HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 00.532.518/0001-76 Valor Total: 2.732,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLAR DE TOMADA FF DUCTIL PARA 2,00000 955,00000 TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN 500 X DN 100 (4") 2 LUVA DE CORRER PVC 6,3 DE JUNTA 1,00000 4,90000 ELASTICA. DN 100 3 REDUCAO DE PVC 6,3 COM JUNTA ELAS- 2,00000 19,00000 TICA. DN 100 X 50 4 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PROPOR 1,00000 780,00000 CIONAL DE ACO DIRETA. DN 50 (2"). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NEMA ELETROTECNICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.756.893/0001-39 Valor Total: 7.750,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS 1,00000 7.750,00000 CFE. ANEXO I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF : 45.010.717/0001-52 Valor Total: 65.474,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE POLIETILENO PE 80 OU PE 252,00000 54,46000 100, PN 12,5 DE 200MM - BARRA DE 6/12M 2 TUBO DE POLIETILENO PE 80 OU PE 1.080,00000 34,94000 100, PN 12,5 DE 160MM - BARRA DE 6/12M 3 TUBO DE POLIETILENO PE 80 OU PE 204,00000 26,80000 100, PN 12,5 DE 140MM - BARRA DE 6/12M 4 TUBO DE POLIETILENO PE 80 OU PE 400,00000 21,37000 100, PN 12,5, DE 125MM - 6/12/50/ 100M -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SAINT GOBAIN CANALIZACOES S.A CNPJ/CPF : 28.672.087/0001-62 Valor Total: 2.790,67 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXTREMIDADE FF DUCTIL COM PONTA 2,00000 532,38000 PARA JUNTA ELASTICA E FLANGE DN 500 X 440MM (COMPRIMENTO) PN 10 2 TUBO FF DUCTIL K-7 COM REVESTIMEN- 1,00000 767,60000 TO INTERNO DE CIMENTO COM FLANGES DN 500 - PN 10. 3 JUNTA GIBAULT FF DUCTIL P/ TUBOS 2,00000 301,28000 DE FERRO FUNDIDO DN 500. 4 VALVULA DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO 1,00000 355,75000 DUCTIL COM CUNHA DE REVESTIDA DE ELASTOMERO. DN 100 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 927,26 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE ACO CARBONO, DE CLASSE ME- 12,00000 11,00000 DIA, DN 50 2 TUBO DE PVC 6,3 COM PONTA E BOLSA 52,92000 4,20000 DE JUNTA ELASTICA, DN 50 3 CAP DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 1,00000 385,00000 FLANGE PN 16 DN 200. 4 LUVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 1,00000 152,00000 BOLSAS E JUNTA DN 200. 5 LUVA DE CORRER DE PVC 6,3 COM JUN- 9,00000 4,00000 TA ELASTICA DN 50. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 3.916,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CURVA 45 FF DUCTIL COM FLANGES 4,00000 840,00000 DN 500 PN 10 2 TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO S/ 18,00000 30,00000 EXCESSO DE SOLDA INTERNA E EXTER- NA DN 100 (4") 3 ADAPTADOR DE PVC 6,3 C/ JUNTA ELAS 2,00000 8,00000 TICA/ROSCA, COM ROSCA FEMEA. DN 50 X 2" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 2.080,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO MOTO BOMBA. 2,00000 1.040,00000 (CFE. ESPECIFICACOES EM ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 71,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO SERRA CIRCULAR DE WIDEA 24 1,00000 61,00000 DENTES (FURO 3/4") 2 BROCA WIDEA 8MM 2,00000 3,10000 3 BROCA WIDEA 6MM 2,00000 2,15000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 157,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINCA 1/4" 1,00000 23,80000 2 FRESA WIDEA ST 6 1,00000 54,22000 3 FRESA WIDEA P/ BORDA MEIA CANA 1,00000 79,82000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BOX BLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 83.778.555/0001-96 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA ADESIVA 10 X 10 20,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 59,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO MARTELADO DE 87,7 X 70 2,00000 29,50000 COLOCADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 264,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PREGO 17 X 27 10,00000 2,15000 2 PREGO 16 X 24 5,00000 2,30000 3 PREGO 15 X 21 3,00000 3,00000 4 MADERIT 2,10 X 15MM 9,00000 18,00000 5 MADERIT 2,10 X 10MM 4,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 963,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUPIA PARA FORMICA 3606 1,00000 604,00000 2 SERRA TICO TICO INDUSTRIAL MANUAL 1,00000 359,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 2.741,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SILICONE 100% INCOLOR 24,00000 2,40000 2 TABUA ITAUBA SECA 3,0 X 25 X 3M. 12,00000 23,95000 3 TABUA MARFIM 1,00000 1.420,00000 4 ESPUMA EXPANDIDA (TUBO 500GR) 12,00000 15,25000 5 LAPIS CARPINTEIRO 6,00000 0,55000 6 CHAVE PHILIPS NRO 02 ACO TEMPERADO 3,00000 11,50000 7 PONTEIRA ACO NRO. 2 1,00000 58,80000 8 PREGO 12 X 22 2,00000 3,10000 9 PINCEL (DOIS CADA TAMANHO) 12,00000 1,65000 10 FITA CREPE 19 X 50 10,00000 2,20000 11 LINHA LIXA 40 X 6,90 METROS 2,00000 14,50000 12 MASSA ACRILICA (GALAO 2,8 KG) 1,00000 10,90000 13 MASSA PVA GALAO DE 2,8KG 1,00000 9,00000 14 REPARO PISTOLA ARPREX MOD. 25 1,00000 74,00000 15 REPARO PISTOLA ARPREX MOD. 25 A 1,00000 74,00000 16 TABUA DE CEDRO SECA PLAINADA 12,00000 23,50000 (0,30 X 0,03 X 3,00M) 17 CASCOLA (GALAO 2,8KG) 2,00000 21,80000 18 POXIPOL TRANSPARENTE (GRANDE) 8,00000 14,90000 19 PUXADOR DE METAL CROMADO 4,00000 1,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 509,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO 1/4" 37,00000 5,65000 2 ACO 5/16" 30,00000 8,37000 3 ACO 4,2 MM 20,00000 2,47000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 159,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 3,05 6,00000 26,50000 6MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TIJOLO MACICO 1.000,00000 0,11000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 14.440,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CIMENTO SACA (50 KG) 1.000,00000 14,44000 NBR 5736. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 360,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO DE CORTE POLIMATIC P/ 8,00000 45,00000 USO NAS ROCADEIRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 292,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA MODULADA (FLANGE) 1,00000 33,00000 2 REPARO CARBURADOR 1,00000 19,00000 3 AMORTECEDOR 3,00000 17,00000 4 CORDA DE PARTIDA 1,00000 2,20000 5 MANIPULO ARRANQUE 1,00000 4,80000 6 CABO FLEXIVEL 1,00000 87,00000 7 TRAVA TUBO REPARO 1,00000 38,00000 8 GUIA DE PROTECAO 1,00000 16,00000 9 MOLA PARTIDA 1,00000 17,00000 10 POLIA PARTIDA 1,00000 13,00000 11 CATRACA PARTIDA 1,00000 11,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 41,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE PE- 1,00000 41,00000 CAS E CONSERTO EM ROCADEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 48,00000 PECAS E CONSERTO DE ROCADEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 293,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALMOFADA COSTAL P/ MAQUINA ROCADEI 1,00000 128,00000 RA STIHL MODELO FR 108 2 OLEO 2 TEMPOS 10,00000 6,00000 3 VELA P/ MAQUINA ROCADEIRA STIHL 10,00000 6,00000 MODELO FR 108 4 PENEIRA DE CURVIM DO TIPO REFORCA- 1,00000 45,00000 DA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 33,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORRENTE COM 30 DENTES P/ MOTO- 1,00000 33,00000 SERRA STIHL 038 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 197,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TIJOLO DE 6 FUROS 1.500,00000 0,11400 2 ACO 1/4" 5,00000 5,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 21,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALDE PLASTICO DE 5 LITROS 5,00000 4,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISK GRAMA COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF : 03.868.731/0001-41 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAMA EM LEIVA 40,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISK GRAMA COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF : 03.868.731/0001-41 Valor Total: 31,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAMA EM LEIVA 21,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISK GRAMA COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF : 03.868.731/0001-41 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAMA EM LEIVA 60,00000 2,00000 OBS: GRAMA ENTREGUE NO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 250,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 10,00000 25,00000 FAVOR ENTREGAR 5 M3 NO ETE GARCIA E 5 M3 NO PATIO DO SAMAE ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 2 2,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 2 5,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 2 5,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 2 5,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 5,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KLEISS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 03.556.622/0001-99 Valor Total: 38,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA PRETA COM 6M DE LARGURA 20,00000 1,92000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KLEISS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 03.556.622/0001-99 Valor Total: 23,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPERMEABILIZANTES PARA RESERVATO- 2,00000 11,72000 RIOS DE CONCRETO, TIPO SELA AGUA, DE 5 KG -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LAS SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF : 03.663.706/0001-21 Valor Total: 379.100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESTACAO DE SERVICOS PEDREIRO E 1,00000 379.100,00000 AJUDANTE CFE. ANEXO I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LOCACAO DE MAQUINAS FORTALEZA LTDA - ME. CNPJ/CPF : 03.690.779/0001-02 Valor Total: 176.800,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO 1,00000 176.800,00000 CACAMBA (C/CONDUTOR) E RETRO-ESCA- VADEIRA (C/OPERADOR) CFE. ANEXO I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 75,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO P/ FREZA 4,00000 18,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 4.721,21 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA CEREJEIRA 1,60 X 2,50 18MM. 2,00000 85,73000 2 CHAPA CEREJEIRA 1,60 X 2,20 4MM. 2,00000 28,84000 3 THINNER 10,00000 3,00000 4 PUXADOR DE METAL CROMADO BOLA 12,00000 2,60000 5 CHAPA DE FORMICA MARFIM FOSCA 6,00000 31,30000 6 PARAFUSO PHILIPS 4,2 X 50MM. 2,00000 3,02000 7 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 40MM 200,00000 2,30000 8 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 45MM 2,00000 2,48000 9 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35MM 2,00000 2,08000 10 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25MM 2,00000 1,76000 11 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30MM 2,00000 1,95000 12 PARAFUSO PHILIPS 4,2 X 30MM 2,00000 2,19000 13 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16MM. 500,00000 1,72000 14 PARAFUSO PHILIPS 4,2 X 25MM. 5,00000 2,06000 15 CHAPA EUCATEX MARFIM 4MM. 4,00000 33,30000 16 RESINA (GALAO 18L). 1,00000 76,10000 17 CATALISADOR PARA RESINA 3,00000 10,60000 18 FOLHA TRELISSA 6,00000 34,50000 19 PERFIL AL.PJC 23 REFORCADO ROLDANA 2,00000 16,68000 CHATA HASTE. 20 ROLDANA COM HASTE 8CM 25 X 10MM 6,00000 1,53000 RASE. 21 PUXADOR CONCHA LATAO LCA 95MM. 3,00000 1,49000 22 THINNER 18,00000 2,54000 23 CASCOLA EXTRA 18,00000 5,39000 24 CASCONEX EXTRA. 5,00000 6,70000 25 LAMINA CEREJEIRA 20,00000 3,97000 26 LAMINA MARFIM LEGITIMO 20,00000 6,70000 27 BOTAO TAMPA FURO BEGE DE PLATICO 2,00000 1,86000 8MM. 28 BOTAO TAPA FURO BEGE DE PLASTICO 2,00000 2,88000 10MM. 29 BOTAO TAMPA FURO BEGE DE PLASTICO 2,00000 2,88000 12MM 30 BOTAO TAMPA FURO MARROM DE PLASTI- 2,00000 1,86000 CO 8MM. 31 BOTAO TAMPA FURO MARROM DE PLASTI- 2,00000 2,88000 CO. 10MM 32 BOTAO TAMPA FURO MARROM DE PLASTI- 2,00000 3,86000 CO 12MM. 33 BOTAO TAMPA FURO MARFIM DE PLASTI 2,00000 3,86000 CO 8MM. 34 BOTAO TAMPA FURO MARFIM DE PLASTI 2,00000 2,88000 CO 10MM. 35 BOTAO TAMPA FURO MARFIM DE PLASTI- 2,00000 3,86000 CO 12MM 36 BOTAO TAMPA FURO BRANCO DE PLASTI 2,00000 1,86000 CO 8MM. 37 BOTAO TAMPA FURO BRANCO DE PLASTI 2,00000 2,88000 CO 10MM 38 BOTAO TAMPA FURO BRANCO DE PLASTI 2,00000 3,86000 CO 12MM 39 PERFIL AL PGC23 REFORCADO ROLDANA 12,00000 25,86000 CHATA HASTE 6M. 40 ROLDANA COM HASTE 8CM 25 X 10MM 48,00000 3,86000 RASE 10 41 THINNER 18,00000 2,54000 42 DOBRADICA CANECO 35MM HASTE LONGA 50,00000 0,93000 43 DOBRADICA CANECO 26MM 50,00000 0,62000 44 CHAPA EUCATEX MARFIM 6,00000 34,30000 45 PREGO 18 X 30 2,00000 2,03000 46 PREGO 14 X 18 2,00000 2,55000 47 ANILINA 500 ML MOGNO. 1,00000 10,80000 48 ANILINA 500ML MARROM 1,00000 10,80000 49 ANILINA 500ML IMBUIA 1,00000 10,80000 50 ANILINA 500ML CEREJEIRA 1,00000 10,80000 51 LINHA LIXA 1,20 X 6,9METROS 2,00000 10,16000 52 LINHA LIXA 1,00 X 6,9 METROS 2,00000 10,16000 53 LINHA LIXA 80 X 6,90 METROS 2,00000 10,10000 54 LINHA LIXA 60 X 6,90 METROS 2,00000 10,80000 55 MASSA F-12 MARFIM 1,00000 7,52000 56 MASSA F-12 MOGNO 1,00000 7,52000 57 MASSA F-12 CEREJEIRA 1,00000 7,52000 58 LIXA GRAO 40 10,00000 2,04000 59 LIXA GRAO 60 10,00000 1,48000 60 LIXA GRAO 80 10,00000 1,48000 61 LIXA GRAO 100 10,00000 1,28000 62 LIXA GRAO 120 10,00000 1,28000 63 FOLHA DE FORMICA MARFIM 6,00000 34,30000 64 FOLHA DE FORMICA MARROM 6,00000 61,70000 65 CHAPA COMPENSADO NAVAL 1,60 X 2,50 4,00000 50,47000 15MM. 66 REDUCOLA 5,00000 3,00000 67 DOBRADICA CANECO 35MM 12,00000 0,93000 68 SELADOR GALAO 3,6 LITROS. 4,00000 17,15000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 1.646,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FURADEIRA H.P. 1500 (220 V) 1,00000 260,60000 2 CIRCULAR MANUAL 5900 B 1,00000 429,50000 3 PARAFUSADEIRA SBT 15,6 2,00000 478,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 402,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TABUA DE ITAUBA DE 2,50 X 0,20 X 22,00000 18,29000 0,04 MT -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.O.S. ENCANADOR COM.MAT.HIDRAUL.LTDA CNPJ/CPF : 73.767.493/0001-63 Valor Total: 1.144,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA DESCARGA P/WC 6,00000 33,50000 2 VALVULA P/MICTORIO 5,00000 92,00000 3 TORNEIRA P/PIA 2,00000 130,00000 C/TEMPORIZADOR 4 FLEXIVEL 2,00000 6,20000 5 SIFAO 2,00000 28,00000 6 TAMPA P/VALVULA DESCARGA 6,00000 25,89000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 35,00000 FECHADURA DO BANHEIRO E DESLOCAMEN TO TECNICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREMMA COM. REPRES. MM LTDA. CNPJ/CPF : 83.109.504/0001-71 Valor Total: 134,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 70 AMPERES 1,00000 134,00000 12 VOLTS, SELADA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PERSIANAS CRISDAN LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 35,00000 PERSIANA VERTICAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANEPAR CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ/CPF : 76.484.013/0001-45 Valor Total: 175,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TABELA DE PRECOS UNITARIOS COMPOS- 1,00000 40,00000 TOS 2 MANUAL DE OBRAS DE SANEAMENTO, TER 1,00000 120,00000 CEIRA EDICAO 3 DESPESA POSTAL 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 2,00000 25,00000 TROCA DE COMPONENTES, MAN. PREVEN- TIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO E EI- XOS E ENGRENAGENS E TESTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FELTRO ABSORVENTE DE TINTA 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 08 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 13,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVES 2,00000 6,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 24,00000 SEGREDO EM FECHADURA, COPIAS DE CHAVE E DESLOCAMENTO TECNICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 37,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTIJAO DE GAS 13 KG 1,00000 21,80000 2 MANGUEIRA P/ GAS DE COZINHA 1,00000 6,90000 3 REGISTRO (VALVULA DE GAS) 1,00000 7,90000 4 ABRACADEIRA 1,00000 0,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSPIZZA HIDROSEMEADURA LTDA. CNPJ/CPF : 76.931.799/0001-00 Valor Total: 7.750,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESTACAO DE SERVICO DE REVESTIMEN 5.000,00000 1,55000 TO VEGETAL, ATRAVES DA TECNICA DE HIDROSSEMEADURA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 47.535,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALCA PRE-FORMADA 5,00000 2,52000 2 ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 3/16" 15,00000 3,02000 3 ARRUELA ALUMINIO 1" 3,00000 0,27000 4 ARRUELA ALUMINIO 2" 1,00000 0,59000 5 ARRUELA ALUMINIO 3" 2,00000 2,16000 6 ARRUELA ALUMINIO 4" 3,00000 2,88000 7 ARRUELA QUADRADA D18MM 40,00000 0,23000 8 BRACO GALVANIZADO 1M P/LUMINARIA 3,00000 7,86000 9 BUCHA ALUMINIO 1" 3,00000 0,39000 10 BUCHA ALUMINIO 2" 1,00000 1,56000 11 BUCHA ALUMINIO 4" 3,00000 3,42000 12 BUCHA ALUMINIO 4" 2,00000 3,42000 13 BUCHA DE NYLON S-8 50,00000 0,09000 14 BUCHA PLASTICA S-10 C/PARAFUSO 12,00000 0,28000 15 CABECOTE DE ALUMINIO 4" 1,00000 26,31000 16 CABO COBRE ISOLADO 1KV, ANTIFOGO, 225,00000 2,76000 SECAO 16MM2 - AZUL 17 CABO COBRE ISOLADO 1KV, ANTIFOGO, 675,00000 2,76000 SECAO 16MM2 - PRETO 18 CABO COBRE ISOLADO 1KV, ANTIFOGO, 100,00000 5,52000 SECAO 35MM2 - AZUL 19 CABO COBRE ISOLADO 1KV, ANTIFOGO, 300,00000 5,52000 SECAO 35MM2 - PRETO 20 CABO COBRE ISOLADO, 1 KV, ANTIFOGO 150,00000 0,90000 SECAO 4,0MM2 - AZUL 21 CABO COBRE ISOLADO 1KV, ANTIFOGO, 100,00000 1,00000 SECAO 4,0MM2 - AZUL 22 CABO COBRE ISOLADO 1KV, ANTIFOGO, 450,00000 1,00000 SECAO 4,0MM2 - PRETO 23 CABO COBRE ISOLADO 1KV, ANTIFOGO, 300,00000 1,00000 SECAO 4,0MM2 - PRETO 24 CABO COBRE ISOLADO 1 KV, ANTIFOGO, 150,00000 1,00000 SECAO 4,0MM2 - VERDE 25 CABO COBRE ISOLADO 1 KV, ANTIGO, 60,00000 7,54000 SECAO 50MM2 - AZUL 26 CABO COBRE ISOLADO 1KV, ANTIFOGO, 180,00000 7,54000 SECAO 50MM2 - PRETO 27 CABO COBRE ISOLADO 1KV, ANTIFOGO, 100,00000 1,18000 SECAO 6,0MM2 - VERDE 28 CABO COBRE ISOLADO 750V, ANTIFOGO, 10,00000 24,32000 SECAO 150MM2 - AZUL 29 CABO COBRE ISOLADO 750V, ANTIFOGO, 30,00000 24,32000 SECAO 150MM2 - PRETO 30 CABO DE ACO 1/8" 300,00000 0,94000 31 CABO DE ALUMINIO 2 AWG CA 180,00000 13,40000 32 CABO DE COBRE ISOLADO 0,75KV, 11,00000 5,14000 SECAO 35MM 33 CABO DE COBRE ISOLADO 1,5MM2/750V 300,00000 0,23000 - AZUL 34 CABO DE COBRE ISOLADO 1,5MM2/750V 300,00000 0,23000 - PRETO 35 CABO DE COBRE ISOLADO 1,5MM2/750V 300,00000 0,23000 - VERDE 36 CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM/750V 200,00000 0,36000 - AZUL 37 CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM2/750V 400,00000 0,36000 - PRETO 38 CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM2/750V 100,00000 0,36000 - VERDE 39 CABO DE COBRE NU, SECAO 35MM2 55,00000 4,32000 40 CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE COR- 1,00000 154,30000 RENTE DUPLA 41 CHAVE FUSIVEL 100A/25KV - 6,3KA 3,00000 135,00000 42 CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 170MM 1,00000 8,42000 43 CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 180MM 1,00000 8,64000 44 CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 190MM 1,00000 8,73000 45 CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 200MM 1,00000 9,05000 46 CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 210MM 1,00000 9,32000 47 CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 230MM 1,00000 10,33000 48 CONECTOR CUNHA REF. 920 22-3 4,00000 13,32000 1/0-4AWG-CA 49 CONECTOR SPLIT-BOLT 150MM2 1,00000 4,50000 50 CONECTOR SPLIT-BOLT 35MM 5,00000 1,51000 51 CRUZETA DE CONCRETO 90X110X2400MM 20,00000 55,80000 400 DAN 52 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1,00000 3,83000 2" - 90 GRAUS 53 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3,00000 21,42000 4" - 90 GRAUS 54 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 8,00000 5,18000 55 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 1,00000 5,18000 56 DISJUNTOR TERMOM. TRIPOLAR 100A, 1,00000 142,16000 380V 57 DISJUNTOR TERMOM. TRIPOLAR 125A, 1,00000 142,16000 380V 58 DISJUNTOR TERMOM. TRIPOLAR 225A, 1,00000 142,16000 380V 59 DISJUNTOR TERMOM. TRIPOLAR 50A, 1,00000 28,06000 380V 60 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 1,00000 34,92000 61 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 1,00000 28,06000 62 ELETROCALHA PERFURADA 150X50X3000 14,00000 34,60000 63 ELOS PARA CHAVES FUSIVEL 6K 3,00000 1,69000 64 EMENDA INTERNA 150X50MM 14,00000 2,66000 65 ESPACADOR P/ISOLADOR ALUMINIO 2,00000 3,14000 80X40 66 FECHO PARA FITA INOX 3/4" 5,00000 0,27000 67 FIO DE ALUMINIO NU RECOZIDO 4 AWG 0,50000 12,96000 68 FITA DE ALUMINIO PROTECAO 4 AWG 0,50000 12,96000 69 FITA INOX 3/4" 5,00000 1,62000 70 FIXADOR COM CHAVETA 3/4" 30,00000 0,25000 71 FLANGE 150MM 1,00000 2,44000 72 GANCHO CURTO P/LUMINARIA 28,00000 1,06000 73 GANCHO P/PERFILADO 90,00000 1,06000 74 HASTE COPPERWELD, COM CONECTOR 8,00000 12,38000 75 ISOLADOR DE PINO 60,00000 37,68000 76 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 15,00000 2,28000 77 JUNCAO INTERNA "I" 30,00000 0,75000 78 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 28,00000 27,03000 79 LAMPADA VAPOR SODIO 70W 3,00000 25,20000 80 LUMINARIA EXTERNA MODELO ILUMINA- 3,00000 26,31000 CAO PUBLICA 81 LUMINARIA PENDENTE P/LAMPADA 28,00000 126,00000 250W 82 LUVA P/ELETRODUTO DE PVC 2" 20,00000 2,26000 83 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC 3/4" 12,00000 0,57000 84 LUVA DE ELETRODUTO DE PVC 4" 6,00000 16,41000 85 MANGUEIRA TIPO KANAFLEX 1.1/4" 250,00000 2,82000 86 MANGUEIRA KANAFLEX 2" 230,00000 4,89000 87 MANGUEIRA TIPO KANAFLEX 3" 160,00000 9,10000 88 MAO FRANCESA PERFILADA 20,00000 8,20000 89 PARA-RAIOS POLIMERICO PBP 3,00000 297,86000 21KV - 10KA 90 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 50,00000 0,05000 4,8 X 38MM 91 PARAFUSO CABECA LENTILHA 150,00000 0,11000 1/4 X 1/2", COM PORCA/ARRUELA 92 PARAFUSO CABECA LENTILHA 150,00000 0,16000 5/16 X 1/2", COM PORCA/ARRUELA 93 PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO 4,00000 1,78000 16 X 150MM 94 PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO 8,00000 1,02000 16 X 45MM 95 PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO 12,00000 1,11000 16 X 75MM 96 PARAFUSO SEXT. GALV. FOGO 20,00000 1,60000 16 X 125MM 97 PARAFUSO SEXT. GALV. FOGO 27,00000 1,87000 16 X 200MM 98 PARAFUSO SEXT. GALV. FOGO 15,00000 2,25000 16 X 250 99 PARAFUSO SEXT. GALV. FOGO 2,00000 2,73000 16 X 300MM 100 PARAFUSO SEXT. GALV. FOGO 20,00000 3,87000 16 X 450MM 101 PARAFUSO SEXT. GALV. FOGO 3,00000 4,08000 16 X 500MM 102 PERFILADO PERFURADO 38X38X6000MM 30,00000 19,62000 103 PINO DE ISOLADOR, CABECA CHUMBO 60,00000 6,82000 35MM 104 PLACA DE ACRILICO 50X40X3MM 0,20000 115,00000 105 PORCA QUADRADA D16MM 20,00000 0,37000 106 POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR 1,00000 482,40000 11/300 107 POSTE DE CONCRETO, SECAO D.T 12,00000 358,20000 10/150 108 POSTE DE CONCRETO, SECAO D.T 1,00000 358,20000 11/300 109 POSTE DE CONCRETO, SECAO D.T 1,00000 541,80000 11/600 110 PRESILHA PARA CABO ACO 1/8" 500,00000 0,39000 111 QUADRO DISTRIBUICAO FORCA (QDF-1) 1,00000 2.600,00000 CONFORME PROJETO 112 QUADRO DISTRIBUICAO PARA 1,00000 73,38000 20 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 113 REATOR LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 28,00000 35,55000 114 RELE FOTOELETRICO 1000W COM BASE 1,00000 19,17000 115 SELA PARA CRUZETA 4,00000 3,72000 116 SUPORTE PARA-RAIO 3,00000 9,91000 L5/16" X 1.1/2" 117 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POS- 2,00000 40,53000 TE D.T 118 SUPORTE PARA CHAVE FUSIVEL 3,00000 9,91000 119 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 28,00000 2,07000 150MM 120 TE DESCIDA VERTICAL 150 X 150MM 1,00000 14,22000 121 TE HORIZONTAL 150 X 50MM 1,00000 11,80000 122 TERMINAL MECANICO 150MM2 6,00000 3,31000 123 TERMINAL MECANICO 35MM2 3,00000 1,11000 124 TOMADA MONOFASICA 2P+T - 10A/220V 4,00000 6,40000 DE EMBUTIR 125 TOMADA TRIFASICA 3P+N+T - 16A DE 4,00000 15,19000 EMBUTIR 126 TRANSFORMADOR DE FORCA TRIFASICO 1,00000 9.300,00000 150KVA - 25KV - 380/220V 127 TUBO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 10,00000 4,03000 3/4" 128 TUBO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" 2,00000 4,03000 129 TUBO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" 1,00000 14,76000 130 TUBO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" 1,00000 35,64000 131 TUBO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" 2,00000 56,12000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 15.200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO 1,00000 15.200,00000 DO PROJETO ELETRICO JUNTO AO ATER- RO CONTROLADO DA PARADA 1 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : STUDIO GRAPHIC PROJETOS LTDA. CNPJ/CPF : 73.975.054/0001-46 Valor Total: 37.200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE LEVANTAMENTO DE PROJE- 1,00000 37.200,00000 TOS. CFE. ANEXO I). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CNPJ/CPF : 79.894.168/0001-48 Valor Total: 263,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE 1,00000 263,85000 ALARME PRESTADOS NO PREDIO ADMI- NISTRATIVO DA DIV. DE RESIDUOS SOLIDOS --------------------------------------------------------------------------------