Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2002 - JULHO/2002 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 COM 1,00000 15,00000 A SEGUINTE DESCRICAO: CELSO ROSA CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ENGETRAN SINALIZACAO E PUBLICIDADE LTDA CNPJ/CPF : 85.399.368/0001-27 Valor Total: 500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA P/ OBRA DE 2,00 X 3,00 M EM 2,00000 250,00000 CHAPA DE ACO GALVANIZADA COM INSTA LACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF : 92.821.701/0046-01 Valor Total: 190,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL 1,00000 190,00000 DE SANTA CATARINA CODIGO 3897 VIGENCIA 13/06/02 A 17/06/03 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF : 92.821.701/0046-01 Valor Total: 265,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE 1,00000 265,00000 ASSINATURA DO JORNAL DE SANTA CATA RINA DE 17/07/2002 A 15/07/2003 CODIGO 104491 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUCH 3 TABEL.DE NOTAS E PROT. DE TITULOS CNPJ/CPF : 83.545.749/0001-41 Valor Total: 141,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ AUTNTICAR 1,00000 141,20000 78 COPIAS DE DOCUMENTOS DOS DIRE- TORES P/ USO DA DIV. DE R.H. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVA DE RASPA DE COURO CANO MEDIO 3,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTAL CENTER COM.MAT. ODON. MED. E CIRURGICOS LTDA. CNPJ/CPF : 03.034.313/0001-59 Valor Total: 342,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAMPO P/ ISOLAMENTO N§ 26 KSK 2,00000 17,00000 STAINLESS 2 PASTA POLIDORA DE RESINA POLI I E 1,00000 13,00000 POLI II 3 ESPELHO Nø 5 1,00000 2,80000 4 KIT SILICONE P/ ACABAMENTO E POLI- 1,00000 33,00000 MENTO EM RESINA COMPOSTA 5 BANDEJA PLASTICA C6 1,00000 15,00000 6 BANDEJA PLASTICA C3 1,00000 15,00000 7 BABADOR DESCARTAVEL AZUL 1,00000 23,00000 8 ESPATULA DE RESINA PRISMA N§ 6 1,00000 4,00000 ESPATULA COM CACADOR 9 LUVA EXTRA P 2,00000 13,80000 10 LUVA G 2,00000 9,00000 11 EMBALAGEM AUTO SELANTE P/ ESTERE- 1,00000 21,00000 LIZACAO 3.1/2 X 10 12 EMBALAGEM AUTO SELANTE P/ ESTERE- 1,00000 31,00000 LIZACAO 13 TAMBOR INOX 18 X 14 CM 1,00000 45,00000 14 TAMBOR INOX 12 X 12 CM 1,00000 35,00000 15 TESOURA PEQUENA P/ REMOCAO DE 1,00000 11,00000 PONTOS (COM PONTA FINA) 16 REVELADOR DE RX (KODAK) 2,00000 3,40000 17 FIXADOR DE RX (KODAK) 2,00000 3,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTAL SILVER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ/CPF : 01.624.761/0001-87 Valor Total: 152,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BANDEJA PLASTICA C3.01 1,00000 14,90000 2 ESPATULA DE RESINA PRISMA N§ 6 1,00000 45,00000 (ESPATULA COM CALCADOR) 3 LUVAS PP 2,00000 10,50000 4 ESPELHO N§ 5 (CX 12 UN) 1,00000 56,40000 5 BANDEJA PLASTICA C6.01 1,00000 14,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DMT IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME CNPJ/CPF : 68.927.490/0001-00 Valor Total: 300,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDICADOR VISUAL DE DA CONDICAO DO 1,00000 300,00000 VENTO DE SUPERFICIE " BIRUTA" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EDITORA CONSULEX LTDA. CNPJ/CPF : 24.916.009/0001-05 Valor Total: 95,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ASSINATURA DA REVISTA PRATICA 1,00000 95,00000 JURIDICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELIZANGELO DOS SANTOS ME CNPJ/CPF : 02.447.000/0001-60 Valor Total: 1.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELASTICO SAMAE 1.000,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EWER COM. E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 82.096.967/0001-83 Valor Total: 132,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTA CANALETA COMPLETA COR FUME 110,00000 1,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMAGEM COM. DE LIVROS E REVISTAS LTDA CNPJ/CPF : 83.093.062/0001-12 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO DAS LEIS CTB (TRANSITO) 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INST. BRASILEIRO DE ADM. MUNICIPAL -IBAM CNPJ/CPF : 33.645.482/0001-96 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO COMENTARIOS A LEI DAS LICI- 1,00000 140,00000 TACOES E CONTRATACOES DA ADMINIS- TRACAO PUBLICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA CNPJ/CPF : 00.963.396/0003-34 Valor Total: 89,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO PRATICA DO PRECESSO DISCI- 1,00000 51,00000 PLINAR LEO DA SILVA ALVES, ED. BRASILIA JURIDICO 2 LIVRO PROCESSO DISCIPLINAR PAS- 1,00000 25,50000 SO A PASSO LEO DA SILVA ALVES ED. BRASILIA JURIDICO 3 LIVRO QUESTOES RELEVANTES DE SIN- 1,00000 12,75000 DICANCIAS E DO PROCESSO DISCIPLI- NAR LEO DA SILVA ALVES, ED. BRASI- LIA JURIDICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 02.214.939/0001-84 Valor Total: 394,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVA DE RASPA DE COURO CANO MEDIO 20,00000 4,90000 GROSSA 2 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, PRETA 4,00000 14,75000 02 PARES 42 02 PARES 43 3 RESPIRADOR SEMI-FACIAL DESCARTAVEL 50,00000 4,75000 PFF2 COM VALVULA DE EXALACAO P/ GA SES ACIDOS E PARTICULADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 79.278.776/0001-28 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMBOR INOX DE 18 X 14 CM 1,00000 64,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 79.278.776/0001-28 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHO P/ MEDIR PRESSAO 1,00000 49,00000 2 ESTETOSCOPIO 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 214,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 214,00000 VALVULA DE REVERSAO, MANUTENCAO GE RAL, CARGA DE GAS E SOLDAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PREVENCAO EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 01.104.244/0001-87 Valor Total: 468,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXTINTOR CO2 4KG COM SUPORTE E 3,00000 156,00000 PLACA DE SINALIZACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 108,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM PVC 4MM CONFORMA MODELO 6,00000 18,00000 EM ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 295,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM PVC 2MM PROIBIDO FUMAR 15,00000 9,00000 COM LEI MUNICIPAL N§ 2.454 DE 29/05/79 CONFORME ANEXO 1 2 PLACA EM ACRILICO CONFORMA ANEXO 2 5,00000 22,00000 3 ADESIVO EM VINIL FUNDO BRANCO COM 10,00000 5,00000 SIMBOLO DE PROIBIDO FUMAR 12,5 X 12,5 CONFORMA ANEXO 3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOJOARIA E OTICA GALZ LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.645/0001-38 Valor Total: 155,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TROFEU DE METAL FUNDIDO COM ACRI- 1,00000 155,00000 LICO CRISTAL DE 32 CM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOPONTO COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ/CPF : 81.011.082/0001-71 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RECONFIGURA- 1,00000 125,00000 CAO DO COLETOR DE DADOS P/ A RECU- PERACAO DAS MARCACOES DOS SERVIDO- RES - (RELOGIO PONTO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RLP COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.539.911/0001-91 Valor Total: 2.850,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO 1,00000 2.850,00000 DO SOFTWARE E HARDWARE DO SISTEMA RELOGIO PONTO DE TODAS AS ETA'S -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RECONFIGURAR 1,00000 25,00000 SETUP DO EQUIPAMENTO CONFORME O.S. N§ 6.605 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ULTRALAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS P/ LABORATORIO LT CNPJ/CPF : 76.264.076/0001-96 Valor Total: 380,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRASCO 10ML DE SORO ANTI A 2,00000 18,00000 2 FRASCO 10ML DE SORO ANTI B 2,00000 18,00000 3 FRASCO 10ML DE SORO ANTI D 2,00000 33,34000 4 TUBO DE COLETA A VACUO COM EDTA, 350,00000 0,42000 CAPACIDADE 5 ML 5 AGULHA P/ COLETA MULTIPLA A VACUO 350,00000 0,27000 25 X 8 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ULTRALAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS P/ LABORATORIO LT CNPJ/CPF : 76.264.076/0001-96 Valor Total: 414,68 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRASCO 10ML SORO ANTI A 2,00000 18,00000 2 FRASCO 10ML DE SORO ANTI B 2,00000 18,00000 3 FRASCO 10ML DE SORO ANTI D 2,00000 33,34000 4 TUBO DE COLETA A VACUO COM EDTA, 4,00000 42,00000 CAPACIDADE 5ML 5 AGULHA P/ COLETA MULTIPLA A VACUO 4,00000 27,00000 25 X 8 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 63,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL OPACO DE 4,00000 15,95000 210 X 85 X 3MM CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUHLMANN COM. DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA. CNPJ/CPF : 79.668.257/0001-76 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 37,00000 RELOGIO VIGIA DA SECAO DE SEGURAN- CA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO 3MM TRANSPARENTE DE 0,69 DE 1,00000 25,00000 LARGURA POR 0,72 MT DE ESPESSURA COLOCADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 46,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM DE 110,4 X 1,00000 46,00000 89,4 COLOCADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURA LTDA CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 47,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRETADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 47,00000 FECHADURAS E DESLOCAMENTO TECNICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 28,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIXEIRA COM TAMPA MOVEL DE 20 LTS 2,00000 14,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 257,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA CINZA SEMI-BRILHO COD. MBM 1,00000 163,00000 1367 (GL 18 LTS) 2 TINTA ACRILICA BRANCOI NEVE SEMI- 1,00000 94,40000 BRILHO (GL 18 LTS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 195,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICA BRANCO NEVA SEMI 1,00000 94,40000 BRILHO (GL 18 LTS) 2 TINTA ACRILICA PISO, CINZA FOSCO 1,00000 83,00000 3 ROLO 23CM COMPLETO 2,00000 7,50000 4 PINCEL 3" 1,00000 2,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 241,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIXEIRA DE 90 LITROS BEGE 5,00000 28,50000 2 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO EM 5,00000 19,70000 ABS BRANCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATERIAIS DE CONST.BEM TE VI LTDA CNPJ/CPF : 81.816.472/0004-61 Valor Total: 26,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 1,00000 15,00000 (GL 3,6 LTS) 2 PINCEL 3" 1,00000 3,50000 3 ROLO DE LA 23 CM 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MFAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.548.629/0001-70 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA PANINHO 100,00000 1,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA GRAFITTE LTDA. CNPJ/CPF : 81.541.922/0001-08 Valor Total: 7.192,28 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALBUM DE FOROS (400 FOTOS) TIPO 1,00000 38,00000 ARQUIVO FORM. 10 X 15. (PROJETOS) 2 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS P/ INK-JET 1,00000 5,38000 LASER. COD. 6282 (33,9 X 101,6MM) PACOTE. (PROJETOS). 3 DIVISAO PARA PASTA SUSPENSA. (PACO 2,00000 5,00000 TE). (PROJETOS). 4 MOUSE PAD C/ ABA DE SILICONE. 6,00000 29,20000 (PROJETOS) 5 SUPORTE P/ TECLADO C/ GEL. 6,00000 43,00000 (PROJETOS). 6 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA. 125,00000 0,45000 (50 ALMOX) (25 JURIDICO) (50 COMPRAS) 7 CALCULADORA MESA - 8 DIGITOS. 3,00000 9,84000 (02 ALMOXARIFADO) (01 PROGRAMA 5S) 8 PILHAS PEQUENA C/ 02. 1,00000 1,78000 (01 PROGRAMA 5 S) 9 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. 6,00000 22,17000 (06 DIV. COMERCIAL) 10 LAPISEIRA 0.7 21,00000 10,21000 (10 ALMOXARIFADO) (10 PROJETOS) (01 COMPRAS) 11 LAPISEIRA 0.9 1,00000 10,21000 (01 PROJETOS) 12 COLHETES NRO. 7 42,00000 1,29000 (42 RH) 13 FORMULARIO CONTINUO 132 COLUNAS. 4,00000 58,25000 (04 CPD I) 14 APAGADOR C/ FELTRO P/ QUADRO BRAN- 12,00000 4,60000 CO. (10 ALMOXARIFADO) (01 CPD I) (01 ETA I) 15 PORTA REVISTA ACRILICO. 15,00000 5,84000 (15 MAN. MECANICA). 16 PAPEL CONTACT CRISTAL 2,00000 35,00000 (01 ALMOXARIFADO) (01 LABORATORIO) 17 PAPEL CONTACT ESTAMPADO 1,00000 33,60000 (01 LABORATORIO). 18 PORTA CORRESPONDENCIA ACRILICO. 4,00000 26,50000 03 ANDARES. (04 MANUTENCAO) 19 LAPISEIRA 0.5 10,00000 6,57000 (10 ALMOXARIFADO) 20 GRAFITTE 0,9 10,00000 1,48000 (10 ALMOXARIFADO) 21 TONNER HP 4092A. ORIGINAL 6,00000 227,15000 (06 CPD I). 22 ALFINETE P/ MURAL. 3,00000 1,35000 (03 ETA III). 23 CABECOTE IMP. XEROX 108R00333. 2,00000 90,00000 (02 TRANSPORTE). 24 CARTUCHO HP 6614A. 6,00000 94,68000 (06 ALMOXARIFADO) 25 CARTUCHO EPSON T018 6,00000 83,90000 (06 ALMOXARIFADO) 26 CARTUCHO EPSON T017. 30,00000 97,40000 (30 ALMOXARIFADO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA NOTA DEZ LTDA. ME CNPJ/CPF : 03.985.163/0001-69 Valor Total: 280,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRANSPARENCIA INK JET 210 X 297 3,00000 93,50000 (01 PROGRAMA 5S) (02 PROJETOS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 99,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE EUCATEX NA COR MARFIM DE 3,00000 33,20000 1.83 X 2.75 MT -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 1,00000 180,00000 FECHOS E REPAROS EM 06 JANELAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHO P/ JANELA 10,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 972,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACUCAR REFINADO (PCT 5 KG) 46,00000 3,89000 2 CAFE (PCT 500 GR) 200,00000 3,29000 3 FILTRO DE PAPEL N 103 15,00000 1,68000 4 COPO P/ CAFEZINHO 50 ML 160,00000 0,69000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRSTADOS P/ DESMONTAGEM 2,00000 25,00000 DE EQUIPAMENTO, TROCA DE COMPONEN- TES DANIFICADOS, REVISAO DAS SOL- DAS E TESTES CONFORME O.S. N§ 8.056 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CIRCUITO ENTRADA 1,00000 26,00000 2 CAPACITOR 2,00000 3,00000 3 VARISTOR 1,00000 1,00000 4 TRANSISTOR 1,00000 5,00000 CONFORME O.S. N§ 8.056 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTE 2,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 88,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAIXA REFLETIVA ALUMINIO 10,00000 7,50000 2 FAIXA REFLETIVA 2,00000 6,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 88,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPELHO RETROVISOR 1,00000 14,00000 2 PARA BARRO 1,00000 46,00000 P/ F4000 N 14 3 JOGO DE ESPELHOS 2,00000 14,00000 P/ F4000 N 89 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 165,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAIXAS REFLETIVAS 16,00000 9,00000 2 PONTEIRA ESCAPAMENTO 1,00000 21,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF : 03.711.043/0001-73 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANTENA PARABRISA 1,00000 20,00000 2 FIACAO P/ INSTALACAO 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEPLACAS IND.PLACAS ARTEF. DE METAIS LTDA CNPJ/CPF : 78.631.694/0001-52 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE ALUMINIO P/ MOTO 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA DE VOLANTE 1,00000 40,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAPETE DIANTEIRO 2,00000 20,00000 2 TAPETE TRASEIRO 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA DO BANCO OPERADOR 1,00000 60,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 19,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR DO RADIADOR 1,00000 19,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO 1,00000 15,00000 DE INTERRUPTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 79,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 79,00000 INSTRUMENTO DO PAINEL E COLUNA DE DIRECAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 122,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 1,00000 85,00000 2 SUPORTE DE ESCOVA COM ESCOVA 1,00000 12,50000 3 AUTOMATICO 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 95,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 25,00000 ALTERNADOR DO GOL N 01 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 70,00000 INSTALACAO ELETRICA P/ F13000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 153,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SOQUETE SINALEIRA 3,00000 2,50000 2 LAMPADA 20,00000 1,50000 3 CHAVE TIC/TAC 1,00000 6,50000 4 CINTA PLASTICA 6,00000 0,15000 5 LENTE 040 1,00000 9,58000 6 LENTE 018 1,00000 1,46000 7 LENTE 030 1,00000 1,60000 8 FIO 6,00000 0,50000 9 MOTOR LIMPADOR 1,00000 65,00000 10 CHAVE DE LUZ 1,00000 28,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO E 1,00000 37,00000 RECONDICIONAMENTO DA CHAVE SETA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 6,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA SINALEIRA 4,00000 1,50000 2 FUSIVEL LAMINA 1,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO ALTERNADOR 2,00000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 20,00000 ALTERNADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 385,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 1,00000 215,00000 2 ROTOR 1,00000 45,00000 3 ROLAMENTO 2,00000 8,50000 4 SUPORTE ESCOVAS 1,00000 12,00000 5 PLACA DE BIODO POSITIVA 1,00000 48,00000 6 RELOGIO TEMPO 1,00000 48,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 85,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 85,00000 INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 45,00000 MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO ROLAMEN TO E INSTALACAO DE CHAVE SETA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 66,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 1,00000 28,00000 2 CHAVE DE SETA 1,00000 38,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 154,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROTOR DO ALTERNADOR 1,00000 45,00000 2 ROLAMENTO 2,00000 8,50000 3 REGULADOR 1,00000 35,00000 4 BENDIX 1,00000 17,00000 5 AUTOMATICO 1,00000 25,00000 6 SUPORTE COM ESCOVAS 1,00000 12,00000 7 BUCHA 1,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO, CON 1,00000 48,00000 SERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PAR TIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOR PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 6,00000 SINALEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO LTDA -ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 65,00000 ALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRI- CA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 30,00000 CABO DO ACELERADOR E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DO ACELERADOR 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 115,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 115,00000 TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO, CANO DE EMBREAGEM, HOMOCINETICA E SER- VICOS DE TORNO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR.E MECANICA KIRCHNER LTDA CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 112,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANO DE EMBREAGEM 1,00000 13,00000 2 BANDEJA SUSPENSAO 2,00000 15,00000 3 KIT ESTABILIZADOR 2,00000 3,00000 4 COIFA RODA 2,00000 8,00000 5 BATENTE COM ROLAMENTO 2,00000 16,00000 6 BUCHA 2,00000 4,00000 7 SUPORTE RADIADOR 1,00000 4,00000 8 GRAMPO PORTA 5,00000 0,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 43,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO IGNICAO 1,00000 25,00000 2 CONECTOR IGNICAO 1,00000 18,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 56,00000 CONECTOR, CILINDRO E VALVULA SO- LENOIDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGULADOR 1,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 91,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO 1,00000 91,00000 DO ALTERNADOR E DA INSTALACAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 87,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AUTOMATICO 1,00000 30,00000 2 BENDIX 1,00000 30,00000 3 PORTA ESCOVA 1,00000 22,00000 4 BUCHAS 2,00000 2,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO 1,00000 24,00000 NO MOTOR DE PARTIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE PALHETAS 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 191,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 180,00000 2 LAMPADA 1141 8,00000 1,00000 3 SOQUETE 1,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 115,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 70 AMPERES 1,00000 115,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 5,00000 PECAS, TAMPA DO PORTA LUVAS E PINO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 62,31 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA DO PORTA LUVAS 1,00000 58,31000 2 PINO 2,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 678,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA DE AMIANTO 1,00000 9,00000 2 SPIRAX 140 13,00000 6,50000 3 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 23,00000 4 ADESIVO ELIMINA JUNTA 1,00000 10,00000 5 SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA 1,00000 15,00000 6 CRUZETA ENGRENAGEM SATELITE 1,00000 42,00000 7 CONJUNTO DE ARRUELAS 1,00000 16,00000 8 ENGRENAGEM PLANETARIA 2,00000 56,00000 9 PINHAO CILINDRO ALTA 1,00000 241,00000 10 ROLAMENTO LATERAL EIXO REDUZIDA 1,00000 126,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 304,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 304,00000 PECAS E CONSERTO DO DIFERENCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 125,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA CINTA TANQUE 2,50000 3,50000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 3 TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,00000 109,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 96,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 96,00000 TANQUE DE COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 1.382,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EMBUCHAMENTO 1,00000 1.382,25000 DA DIRECAO, TERMINAIS DE DIRECAO, CAIXA, FREIO, RETIRAR VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR, LIMPAR BOMBA E BI- COS, CONSERTAR SUPORTE DO MOTOR, TROCA DA EMBREAGEM, AMORTECEDORES E RETIFICAR ENGRENAGENS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ITANORTE LTDA CNPJ/CPF : 82.663.188/0001-12 Valor Total: 4.639,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENGRAXADEIRA 3/8 90ø 1,00000 2,00000 2 ENGRAXADEIRA 3/8 45ø 2,00000 1,50000 3 REBITE LATONADO 7 - 8 104,00000 0,05000 4 COLA BRANCA 1140 1,00000 10,00000 5 SILICONE 2,00000 7,00000 6 ABRACADEIRA MANGUEIRA 19-25 1,00000 2,50000 7 NIPEL 1,00000 1,00000 8 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 12,00000 9 ARRUELA LISA 8MM 4,00000 0,10000 10 JUNTA TAMPA DIFERENCIAL 1,00000 8,00000 11 PRISIONEIRO SEMI-EIXO 3,00000 3,00000 12 PARAFUSO DE ACO 10 X 30 2,00000 0,50000 13 ARRUELA LISA 10MM 6,00000 0,10000 14 PORCAS 10MM 4,00000 0,15000 15 OLEO DE FREIO 2,00000 5,00000 16 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 60,00000 17 GRAXA ROLAMENTO 2,00000 8,00000 18 OLEO MOTOR 8,00000 6,00000 19 OLEO 90 5,00000 7,00000 20 ELETRODO MEDIO 3,00000 3,00000 21 JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 28,50000 22 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO 1,00000 56,00000 23 CILINDRO RODA TRASEIRA 4,00000 72,00000 24 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 19,00000 25 PARAFUSO RODA DIANTEIRA 1,00000 5,00000 26 PORCA RODA DIANTEIRA 1,00000 4,00000 27 CENTRALIZADOR PATIM 2,00000 11,20000 28 PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO 9,00000 13,00000 29 PARAFUSO REGULADOR DO FREIO 2,00000 17,00000 30 CANO FREIO TRASEIRO 1,00000 23,00000 31 RETENTOR INTRNO RODA TRASEIRA 2,00000 31,00000 32 RETENTOR EXTERNO RODA TRASEIRA 2,00000 44,00000 33 RETENTOR PONTA CARCACA 2,00000 17,00000 34 TRAVAS CARCACA 2,00000 5,00000 35 ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO 2,00000 176,00000 36 PRISIONEIRO DO CUBO 2,00000 3,00000 37 ANEL VEDACAO TAMPA EIXO 1,00000 7,00000 38 REPARO EXAUSTOR 1,00000 102,00000 39 COXIM DIANTEIRO CABINA 2,00000 23,00000 40 COXIM DO RADIADOR 2,00000 16,00000 41 COXIM TRASEIRO CABINA 2,00000 27,00000 42 COXIM TRASEIRO MOTOR 2,00000 19,00000 43 COXIM DIANTEIRO MOTOR 2,00000 16,00000 44 RETENTOR DIANTEIRO MOTOR 1,00000 26,00000 45 RETENTOR TRASEIRO MOTOR 1,00000 34,00000 46 BUCHA POLIA DIANTEIRA 1,00000 27,00000 47 JUNTA CARTER 1,00000 13,00000 48 JUNTA SAIDA DESCARGA 1,00000 6,00000 49 JUNTA TAMPA VALVULAS 6,00000 3,50000 50 JUNTA TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00000 7,00000 51 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2,00000 4,00000 52 BUCHAS AMORTECEDORES 8,00000 2,20000 53 EMBUCHAMENTO DIRECAO 1,00000 96,00000 54 CILINDRO RODA DIANTERIA 2,00000 32,00000 55 KIT DE EMBREAGEM 1,00000 455,00000 56 PARAFUSO REGULAGEM DE VALVULAS 2,00000 11,00000 57 VEDADOR DE OLEO 1,00000 17,00000 58 TAMPA RADIADOR 1,00000 7,00000 59 GARFO DE EMBREAGEM 1,00000 38,00000 60 ROLAMENTO EIXO ENTALHADO PEQUENO 1,00000 32,00000 61 ENGRENAGEM DO CONTRA EIXO 1,00000 182,00000 62 CONJUNTO SINCRONIZADO 4¦ 2,00000 228,00000 63 ROLAMENTO EIXO ENTALHADO GRANDE 1,00000 77,00000 64 RETENTOR EIXO TRASEIRO 1,00000 7,00000 65 RETENTOR PILOTO 1,00000 13,00000 66 EIXO PILOTO 1,00000 264,00000 67 ROLAMENTO DE ROLOS CONJUNTO TRASEI 1,00000 248,00000 RO 68 ROLAMENTO COLUNA DE DIRECAO 1,00000 38,00000 69 ENGRENAGEM 4§ FIXA 1,00000 180,00000 70 ROLAMENTO 548203 1,00000 234,00000 71 ANEL SINCRONIZADO 1,00000 324,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 8,00000 MANGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA BORRACHA TRANCADA 9MM 1,00000 3,00000 2 ABRACADEIRA (3/8 X 1/2) 2,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 33,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS NA 1,00000 33,75000 DESCARGA DO VEICULO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 164,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO, 1,00000 164,00000 CONSERTO E REVISAO DO MOTOR DA DRAGA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 157,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 6,00000 2 VARETA NIVEL DE OLEO 1,00000 48,00000 3 BOMBA MANUAL 1,00000 47,00000 4 TUBO MOTOR 2,00000 28,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COXIM DIANTEIRO MOTOR 2,00000 18,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 15,00000 SUPORTE DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 7,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NIPEL 4,00000 1,00000 2 CANO DE COBRE 1,00000 3,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR VA- 1,00000 20,00000 ZAMENTO DE AGUA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 99,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTILHAS 1,00000 32,00000 2 ROLAMENTO 1,00000 48,00000 3 COIFA HOMOCINETICA 2,00000 9,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 40,00000 FREIO E TROCA DE ROLAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 102,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DE FREIO 1,00000 86,45000 2 RETENTORES 2,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DOS 1,00000 20,00000 DISCOS DE FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 254,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO MESTRE 1,00000 98,00000 2 OLEO DE FREIO 1,00000 6,80000 3 REPARO DE FREIO 2,00000 11,00000 4 JOGO DE PASTILHAS 1,00000 28,00000 5 PINCA DE FREIO 1,00000 100,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 60,00000 SISTEMA DE FREIOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 60,00000 PASTILHAS E DISCO DE FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RECIPIENTE DO OLEO DE FREIO 1,00000 12,00000 2 MUNHAO DO FREIO 1,00000 98,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 80,00000 TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO DIAN- TEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 109,63 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA 4,00000 5,01000 2 BATENTE COM ROLAMENTO 2,00000 35,00000 3 TERMINAL DE DIRECAO 1,00000 19,59000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E 1,00000 35,00000 TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA LEVECAR LTDA CNPJ/CPF : 02.883.538/0001-17 Valor Total: 14,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 1,00000 8,00000 2 ABRACADEIRA 2,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 20,00000 SUSPENSAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 57,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA DENTADA 1,00000 34,00000 2 ESTICADOR CORREIA 1,00000 23,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 27,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR A 1,00000 27,00000 CORREIA DENTADA E ROLAMENTO DO ESTICADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 21,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 21,30000 JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 19,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADITIVO RADIADOR 1,00000 8,50000 2 INTERRUPTOR RADIADOR 1,00000 11,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 9,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 9,00000 SISTEMA DE ARREFECIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 50,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATENTE COLUNA 2,00000 14,40000 2 BUCHA BALANCA 4,00000 4,90000 3 BORRACHA INTERNA ESTABILIZADOR DE 1,00000 2,50000 DIRECAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 45,00000 TROCA DE PECAS NA SUSPENSAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAULER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 03.037.154/0001-46 Valor Total: 600,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ENDIREITAR 1,00000 600,00000 CHASSI -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAULER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 03.037.154/0001-46 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA PON 1,00000 20,00000 TA DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EMPATACAO DE 1,00000 40,00000 MANGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL P/ MANGUEIRA 2,00000 10,00000 2 UNIAO 1.1/2" 2,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EMPATACAO 1,00000 20,00000 DE MANGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL P/ EMPATACAO 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ BALANCEAMEN- 1,00000 20,00000 TO E GEOMETRIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA FERREIRA CNPJ/CPF : 03.107.752/9910-00 Valor Total: 369,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE BORRACHEIRO E SOCORRO 1,00000 369,00000 PRESTADOS NOS VEICULOS DA AUTAR- QUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARPET LINE COM. E SERV. LTDA. CNPJ/CPF : 02.033.651/0001-03 Valor Total: 373,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SHAMPOO AUTOMOTIVO (GL 5 LTS) 5,00000 74,67000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 2.369,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARCACA 1,00000 12,00000 2 OLEO 10W 4,00000 77,00000 3 CAPA 580L 4,00000 14,50000 4 PARAFUSO COM PORCA 4,00000 2,20000 5 GRAXA DE ROLAMENTO 1,00000 9,50000 6 VEDADOR 2,00000 5,00000 7 RETENTOR 2,00000 5,00000 8 TAMPA 2,00000 6,50000 9 ALARME SONORO 580L 1,00000 265,00000 10 PARAFUSO 3/4 10,00000 1,80000 11 PORCA DE ACO 3/4 10,00000 0,60000 12 FILTRO J908616 1,00000 27,00000 13 FILTRO DE COMBUSTIVEL 580L 1,00000 52,00000 14 FILTRO DE OLEO 1,00000 285,00000 15 FILTRO COM SEPARADOR 1,00000 44,00000 16 FILTRO AR 1,00000 75,00000 17 FILTRO AR 128782A1 1,00000 30,00000 18 FILTRO N009025 1,00000 199,00000 19 OLEO MOTOR SAE 40 1,00000 40,00000 20 ADITIVO P/ RADIADOR 1,00000 15,00000 21 OLEO EIXO TRASEIRO 1,00000 155,00000 22 JUNTA ESFERICA 1,00000 12,00000 23 LANTERNA CJ 580L 1,00000 95,00000 24 BOIA TANQUE 580L 1,00000 297,00000 25 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 195,00000 26 AMORTECEDOR 1,00000 130,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 335,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO GE- 1,00000 335,00000 RAL, TROCA DE FILTROS, OLEO, DEN- TES DE CONCHA, VIRAR LAMINADEIRA, REGULAR VALVULA MOTOR, ENGRAXAR TODOS COMPONENTES, TROCAR RETENTO- RES DAS RODAS DIANTEIRAS, BOIA DE COMBUSTIVEL, LANTERNA DE DIRECAO, TROCA DA BATERIA E REVISAO DA PAR- TE ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 39,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO COM SEPARADOR 1,00000 39,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 1.888,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA 2,00000 11,50000 2 PINO 1,00000 27,30000 3 BUCHA DO31142P 3,00000 12,00000 4 ANEL TRAVA 12,00000 1,00000 5 ANEL TRAVA EO61411-A 4,00000 1,00000 6 ANEL TRAVA EO62722-A 2,00000 1,00000 7 ARRUELA 1,00000 16,00000 8 ARRUELA LISA 10,00000 1,00000 9 ARRUELA LISA DO28610-A 6,00000 1,00000 10 GRAXEIRA RETA 13,00000 1,00000 11 PINO EO65357P 1,00000 66,50000 12 BUCHA DO50698P 2,00000 15,50000 13 BUCHA DO30756P 3,00000 12,00000 14 PINO DO49866P 2,00000 9,00000 15 BUCHA DO30929P 2,00000 8,00000 16 PINO EO62800P 1,00000 34,00000 17 PINO EO64340P 1,00000 23,00000 18 PINO EO64320P 2,00000 21,00000 19 BUCHA GO34854P 4,00000 8,00000 20 ESPACADOR 3,00000 1,00000 21 REPARO GIRO 2,00000 22,00000 22 PINO DO72337P 2,00000 21,00000 23 BUCHA DO69222P 2,00000 10,00000 24 BUCHA DO69221P 3,00000 7,00000 25 EIXO 1,00000 27,00000 26 JUNTA CORTICA 1,00000 1,00000 27 INDICADOR COMBUSTIVEL 1,00000 33,00000 28 SENSOR 1,00000 68,00000 29 FAROL 580H 1,00000 16,00000 30 PARAFUSO 2,00000 2,00000 31 PINO EO 62795P 1,00000 12,00000 32 BUCHA DO30933P 6,00000 7,00000 33 BUCHA DO34340P 2,00000 6,80000 34 BUCHA DO37450P 1,00000 18,50000 35 BUCHA DO37495P 4,00000 8,50000 36 BUCHA DO42788P 2,00000 12,50000 37 BUCHA DO46405P 2,00000 6,50000 38 BUCHA DO50146P 2,00000 8,50000 39 BUCHA DO55626P 4,00000 9,01000 40 PINO EO62805P 1,00000 20,00000 41 PINO EO62806P 2,00000 27,50000 42 PINO EO62808P 1,00000 42,50000 43 ANEL 4,00000 1,00000 44 VEDADOR 4,00000 0,50000 45 ESPACADOR DO72371P 4,00000 4,50000 46 TAMPA 2,00000 104,00000 47 VEDADOR DO61297-A 2,00000 2,00000 48 PINO DO57486-A 2,00000 3,50000 49 PORCA 2,00000 1,50000 50 ARRUELA 2,00000 1,00000 51 ARRUELA AO27602-A 4,00000 8,00000 52 HASTE CILINDRO DIRECAO 1,00000 49,00000 53 REPARO DIRECAO MODERNA 2,00000 45,00000 54 CAPA CONE 2,00000 71,00000 55 CAPA CONE GO15214/215-A1 2,00000 62,00000 56 VEDADOR AO61448-A 2,00000 3,00000 57 VEDADOR AO61449-A 2,00000 3,00000 58 TAMPA EO64193-A 2,00000 6,00000 59 GRAXA DE ROLAMENTO 1,00000 8,00000 60 ARRUELA 4,00000 0,50000 61 PINO EO69606P 2,00000 25,00000 62 BUCHA DO43940P 4,00000 8,00000 63 BUCHA DO32865P 2,00000 6,00000 64 TERMINAL EO63775D 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 1.070,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ FAZER EM- 1,00000 1.070,00000 BUCHAMENTO, SERVICOS DE TORNO E SOLDA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADESIVO INTERNO 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 76,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 76,70000 EM ALTO FALANTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 84,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DOS 1,00000 84,00000 FEIXES DE MOLAS TRASEIRO E DIAN- TEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 123,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINO CENTRO 7/16 X 6 2,00000 2,43000 2 PORCA SIMPLES 7/16 2,00000 0,15000 3 BUCHA DT 2,00000 3,40000 4 PINO MOLA ADAPTADOR 2,00000 12,28000 5 PORCA CASTELO 5/8 2,00000 0,94000 6 GRAXEIRA 1/4 RETA 2,00000 0,54000 7 CONTRA PINO 8,00000 0,30000 8 GRAMPO 9/16 X 63 X 180 2,00000 3,68000 9 PORCA DUPLA 9/16 4,00000 0,50000 10 PINO CENTRO 1/2 X 8 2,00000 6,50000 11 PORCA SIMPLES 1/2 2,00000 0,30000 12 BUCHA ESTABILIZADORA 2,00000 4,91000 13 PINO ESTABILIZADOR 2,00000 21,30000 14 PORCA CASTELO 2,00000 2,47000 15 GRAXEIRA 3/8 RETA 2,00000 0,73000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO REFRIG.E CLIMAT.J.SILVA LTDA CNPJ/CPF : 82.715.640/0001-42 Valor Total: 760,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO 1,00000 760,00000 DE CAIXA DE FERRAMENTAS COM RE- VESTIMENTO EM FIBRA E DIVISORIAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACACO 1,00000 25,00000 2 CHAVE DE RODAS 1,00000 10,00000 3 EXTINTOR 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 11.628,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 7.50 X 16 MINIMO 12 LONAS 10,00000 188,00000 LISO CONVENCIONAL. 2 PNEUS 900 X 20 LISO CONVENCIONAL 4,00000 319,00000 3 PNEUS 1000 X 20 LISO CONVENCIONAL 4,00000 409,00000 4 PNEUS 7.35 R14 P/ KOMBI CONVENCIO 4,00000 111,50000 NAL. 5 PNEUS 175 X 70 R13 P/ GOL RADIAL 12,00000 82,90000 6 PNEUS 165 X R 15, P/ FUSCA RADIAL 2,00000 113,65000 7 PNEUS 185 R14 P/ SAVEIRO RADIAL 5,00000 104,90000 8 PNEUS 90 X 90 R18 P/ MOTO DIANTEI- 5,00000 37,00000 RO. CONVENCIONAL 9 PNEUS 90 X 90 R-18 MOTO TRASEIRO 5,00000 42,00000 CONVENCIONAL. 10 CAMARA AR BICO FERRO 7.50 X 16 12,00000 23,70000 11 CAMARA AR BICO BORRACHA 7.50 X 16 12,00000 22,40000 12 CAMARA AR 900 X 20. 12,00000 39,60000 13 CAMARA AR 1000 X 20. 12,00000 44,30000 14 CAMARA AR 17.5 X 25. 4,00000 158,90000 15 CAMARA AR 1.400 X 24 6,00000 106,20000 16 PROTETOR 7.50 X 16. 8,00000 11,50000 17 PROTETOR 900 X 20. 12,00000 14,90000 18 PROTETOR 1000 X 20. 12,00000 14,90000 19 PROTETOR 17.5 X 25 8,00000 77,30000 20 PROTETOR 1400 X 24. 8,00000 29,60000 21 CAMARA AR 175 X 13. 8,00000 13,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS CNPJ/CPF : 61.550.141/0001-72 Valor Total: 13.819,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COBERTURA DE SEGURO R.C.F.: 1,00000 11.729,51000 ASSISTENCIA 24 HORAS (EXCETO RETRO E MOTOS) DANOS MATERIAIS: R$ 30.000,00 DANOS PESSOAIS: R$ 50.000,00 2 COBERTURA DE SEGURO TOTAL: 1,00000 2.090,41000 VALOR DE MERCADO COM 1,15% DA TA- BELA DA FIPE DANOS MATERIAIS: R$ 30.000,00 DANOS PESSOAIS: R$ 50.000,00 ASSISTENCIA 24 HORAS FRANQUIA DE R$ 650,00 (REDUZIDA) PARA VEICULO ZAFIRA E R$ 400,00 (REDUZIDA) PARA VEICULO GOL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 210,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA REVISAR 1,00000 210,00000 BOMBA E REVISAR CAIXA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 576,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROTOR 1,00000 175,00000 2 REPARO BOMBA 1,00000 57,00000 3 FILTRO HIDRAULICO 1,00000 12,00000 4 OLEO ATF II 4,00000 10,50000 5 REPARO CAIXA DIRECAO CAMINHAO 1,00000 290,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 1.460,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA DESMONTAR 1,00000 1.460,00000 DIFERENCIAL, SISTEMA DE FREIO, TRO CAR ROLAMENTO DA COROA, DISCOS E PLACAS DE FREIO, VEDADORES, OLEO DO DIFERENCIAL E FREIO, REINSTALAR EIXO TRASEIRO, TROCAR REPARO CILIN DRO DE FREIO, COXIM DA LANCA,UNHAS DA CONCHA TRASEIRA E INSTALAR BAN- CO DO OPERADOR. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDM COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 78.666.039/0001-30 Valor Total: 5.461,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL 2385270 6,00000 3,00000 2 ANEL 100760A1 2,00000 1,00000 3 ANEL 2385152 1,00000 1,00000 4 VEDADOR K262143 1,00000 8,00000 5 ANEL 128376A1 2,00000 2,00000 6 VEDADOR 1349625C1 2,00000 94,00000 7 ANEL P2930467 2,00000 2,00000 8 ANEL C175987A1 2,00000 8,00000 9 DISCO IMP. 4,00000 248,00000 10 PLACA 237022A1 2,00000 493,00000 11 PLACA 237023A1 2,00000 480,00000 12 PLACA 237024A1 2,00000 475,00000 13 ANEL 190493A1 2,00000 45,00000 14 ARRUELA 2,00000 130,00000 15 ESPACADOR 6,00000 6,00000 16 BUCHA 12,00000 10,00000 17 ANEL 190488A1 2,00000 1,00000 18 REPARO 2,00000 45,00000 19 COXIM 1,00000 50,00000 20 ROLAMENTO 2,00000 232,00000 21 OLEO (BL 20LTS) 2,00000 90,00000 22 UNHA 4,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 1.965,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 70,00000 14,50000 MONTAGEM E SOLDAS 2 SERVICOS PRESTADOS P/ PINTURA COM- 1,00000 950,00000 PLETA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 340,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE CANALETAS 1,00000 31,93000 2 JOGO DE BORRACHA DAS PORTAS 1,00000 40,88000 3 BORRACHA DO PARABRIZA 1,00000 40,21000 4 BORRACHA DO VIGIA 1,00000 26,23000 5 LENTES DAS LANTERNAS 2,00000 6,20000 6 GRADE 1,00000 189,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 355,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPO DIANTEIRO 1,00000 184,00000 2 FAROL 2,00000 75,40000 3 BIGODE 1,00000 20,69000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 350,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 1,00000 350,50000 E MONTAGEM E PINTURA DA FRENTE E CAPO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 1.311,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO 1,00000 626,00000 2 LANTERNA ESQUERDA 1,00000 63,00000 3 REFORCO PAINEL E GRADE 1,00000 379,00000 4 FAROL ESQUERDO 1,00000 243,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 245,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 1,00000 245,00000 E COLOCACAO DE PECAS DA PARTE DIAN TEIRA LADO ESQUERDO E PINTURA DO PARALAMA LADO ESQUERDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE PALHETAS LIMPADOR 1,00000 32,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 101,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 101,50000 SOLDA NO TANQUE DE AGUA DO CARRO PIPA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR E 1,00000 40,00000 CONSERTAR ARO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA DE 1,00000 14,50000 FECHADURA LADO ESQUERDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 58,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PIN- 4,00000 14,50000 TURA EM BANCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO P/ MOTOR 20/50 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 126,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA BALANCA 1,00000 5,00000 2 ESPACADOR DE RODA TRASEIRA 1,00000 3,00000 3 TENSOR CORRENTE 1,00000 7,00000 4 RETENTOR PINHAO 1,00000 4,00000 5 ROLAMENTO 6302 RODA TRASEIRA 1,00000 4,50000 6 ROSCA POSITIVA 8MM 2,00000 1,50000 7 TAMPA REGULAGEM DE VALVULA 1,00000 1,50000 8 BORRACHA ESTRIBO DIANTEIRO 1,00000 1,87000 9 BUCHA COROA 4,00000 0,50000 10 ANEL DE VEDACAO 3,00000 1,00000 11 KIT PRISIONEIRO 1,00000 3,00000 12 JUNTA CILINDRO 1,00000 1,00000 13 RETENTOR VIBRACAO 1,00000 6,00000 14 PINHAO 14 DENTES 1,00000 3,50000 15 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 16 CORRENTE 116 ELOS 1,00000 14,01000 17 ESPELHO LADO ESQUERDO 1,00000 5,50000 18 COROA 43 DENTES 1,00000 7,50000 19 CUBO RODA TRASEIRA 1,00000 42,00000 20 ROLAMENTO 6202Z 1,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 121,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR JUN- 1,00000 121,12000 TA DO CABECOTE, RELACAO, ARO DE RO DA, COLOCACAO DE ROSCA E CONSERTO DA BALANCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 5,28 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 5,28000 OLEO, VELA E BUCHA DA COROA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 16,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VISEIRA EBF 1,00000 3,00000 2 VELA 1,00000 4,11000 3 BUCHA COROA 4,00000 0,55000 4 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 5 BORRACHA ESTRIBO DIANTEIRO 1,00000 1,87000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 14,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA STOP 12V 2,00000 0,50000 2 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 3 VISEIRA 1,00000 3,00000 P/ MOTO N 53 4 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 54 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 37,72 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZAO E 1,00000 13,20000 REGULAGEM DO CARBURADOR P/ MOTO N 71 2 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR CA- 1,00000 24,52000 VALETE CENTRAL P/ MOTO N 68 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 41,93 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO CDI 1,00000 29,00000 2 VELA 1,00000 4,11000 3 ANEL VEDACAO 3,00000 0,94000 4 RETENTOR 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 93,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR PINHAO 1,00000 4,50000 2 BUCHA COROA 4,00000 0,50000 3 PATIM FREIO 1,00000 9,00000 4 LAMPADA FAROL 1,00000 4,00000 5 LAMPADA STOP 12V 1,00000 0,50000 6 PINHAO 14 DENTES 1,00000 3,50000 7 OLEO 20/50 1,00000 5,00000 8 CORRENTE 116 ELOS 1,00000 14,25000 9 COROA 43 DENTES 1,00000 7,46000 10 CUBO SEC RODA TRASEIRA 1,00000 42,00000 11 ARRUELA COROA 1,00000 1,67000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 37,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR E INS 1,00000 37,22000 TALAR RELACAO, PATIM DE FREIO, ARO DE RODA E TROCAR PNEU. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 120,00000 CABINE, TROCA DE ROLAMENTO DA COLU NA, REVISAO DO MUNHAO E RETIRADO VAZAMENTO DO CUBO DE RODA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR CUBO 2,00000 14,00000 2 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 21,00000 3 PRESILHA DO CAPO 2,00000 19,00000 4 ROLAMENTO COLUNA 1,00000 43,00000 5 JOGO DE JUNTAS COMPLETO MUNHAO 1,00000 56,00000 6 GRAXA 1,00000 8,00000 7 PORCA DO CUBO 5,00000 0,90000 8 PARAFUSO ACO CABECA SEXTAVADA 3,00000 1,50000 9 PORCA ACO SEXTAVADA 3,00000 1,00000 10 ANEL ELASTICO 2,00000 2,00000 11 PORCA AJUSTAGEM RODA DIANTEIRA 1,00000 7,00000 12 TRAVA ARANHA 2,00000 4,00000 13 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 14,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 362,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DE EMBREAGEM 1,00000 146,00000 2 PLATO 1,00000 160,00000 3 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 56,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA ZECHNER & FILHOS CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 112,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 112,00000 KIT DE EMBREAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PUBLICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 95.836.771/0001-20 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TREINAMENTO 2,00000 50,00000 NO SISTEMA DE CONTROLE MATERIAIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RESGATE BLU SOS VEICULO LTDA ME. CNPJ/CPF : 03.345.408/0001-93 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE GUINCHO PRESTADOS EM 1,00000 60,00000 VEICULO DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INTALACAO 1,00000 15,00000 DO PARALAMA TRASEIRO, LAMPADA DE FREIO, LAMPADA DO PAINEL, PEDAL DE PARTIDA, CACHIMBO DE VELA E RETEN- TOR DA MESA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 53,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARALAMA TRASEIRO 1,00000 18,00000 2 LAMPADA DO FREIO 1,00000 1,00000 3 LAMPADA DO PAINEL 1,00000 1,00000 4 PEDAL DE PARTIDA 1,00000 15,00000 5 CACHIMBO 1,00000 5,00000 6 RETENTOR DA MESA 1,00000 13,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 2 CABO EMBREAGEM 1,00000 8,00000 3 BUJAO DE OLEO 1,00000 4,00000 4 PATIN DO FREIO TRASEIRO 1,00000 11,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 17,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO 1,00000 1,00000 2 ROLAMENTO 1,00000 16,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RODESKI MOTOS LTDA CNPJ/CPF : 04.134.563/0001-23 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REGULAGEM 1,00000 10,00000 DE VALVULA E TROCA DE ROLAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 404,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA MDF 15MM DE 1,83 X 2,75 MT 3,00000 50,47000 2 TABUA DE CEDRO DE 25 X 3 X 3 MT 6,00000 26,92000 (SECA E APLAINADA) 3 FUNDO PRIMMER BRANCO (GL 3,6 LTS) 2,00000 30,50000 4 THINNER (GL 5 LTS) 2,00000 15,04000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 54,17 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHO ROLETE COM PINO NIQUELADO 12,00000 0,34000 2 PORTA CD EM PVC PRETO 33 CM 8,00000 0,64000 3 PUXADOR BOLA METAL CROMADO GRANDE 3,00000 2,60000 4 DOBRADICA CANECO HASTE LONGA 35 MM 9,00000 0,93000 5 TARGETA FIO CHATO 93 50 X 38 MM 10,00000 2,88000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTA CLARA COM. VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.029.587/0001-99 Valor Total: 22,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO P/ MOTOR 20W50 4,00000 5,50000 2 VEDADOR 1,00000 0,62000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 3,00000 25,00000 DE 2 TOMADAS P/ MICRO 110V, PASSA- GEM DE CANALETA, CABOS ELETRICOS DE REDE E TESTES DE IDENTIFICACAO CONFORME O.O. N§ 7.124 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 32,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RJ FEMEA 1,00000 12,70000 2 PINO MACHO 2P 1,00000 2,20000 3 ACABAMENTO 1,00000 0,30000 4 RJ 45 MACHO 3,00000 0,90000 5 FIO 2,5MM 15,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 30,00000 MACANETA DA PORTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 120,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACANETA 1,00000 120,12000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TROK AUTO ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 76.596.501/0001-44 Valor Total: 115,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO DO ESCAPAMENTO 1,00000 115,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TROK AUTO ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 76.596.501/0001-44 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCAPAMENTO 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIVERSAL CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF : 82.649.492/0001-05 Valor Total: 220,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPER BONDER 1,00000 3,20000 2 GRAXA P/ PINOS/CRUZETAS 1,00000 8,00000 3 REBITE 10 X 10 32,00000 0,08000 4 OLEO MOTOR 15W40 11,00000 5,10000 5 OLEO DA CAIXA 80W90 4,00000 5,45000 6 OLEO DIFERENCIAL 85W140 4,00000 5,55000 7 FILTRO DE OLEO 1,00000 42,01000 8 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 23,00000 9 JUNTA BUJAO 1,00000 1,68000 10 PRE-FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 39,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF CAMINHOES E ONIBUS CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 348,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SOLENOIDE 1,00000 348,35000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 146,06 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA P/ PORTA DE CORRER 844 2,00000 28,17000 2 GUIA P/ PORTA 2,00000 1,00000 3 CONCHA P/ JAN. E PORTA 2,00000 0,50000 4 ROLDANA P/ TRILHO 4,00000 10,08000 5 TRILHO GUIA DE PORTA 4,00000 2,60000 6 TRILHO P/ PORTA DE ALUMINIO 4,00000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 11,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLAQURTA EM ACRILICO BRANCO LEI- 2,00000 5,95000 TOSO 15X210X2,5 MM COM PLOTER POR CIMA - LETRA BRANCA/FUNDO AZUL - COM 2 FUROS PARA FIXACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACTARIS LTDA CNPJ/CPF : 60.882.719/0001-25 Valor Total: 362.129,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HIDROMETROS 6.400,00000 39,00000 TIPO I. 2 HIDROMETROS 600,00000 41,00000 TIPO II. 3 HIDROMETROS 1.000,00000 42,80000 TIPO III. 4 HIDROMETROS 200,00000 100,00000 TIPO IV. 5 HIDROMETROS. 300,00000 59,83000 TIPO V. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACTARIS LTDA CNPJ/CPF : 60.882.719/0001-25 Valor Total: 53.850,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HIDROMETROS 1.500,00000 35,90000 CFE. TIPO VI. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPUDECK COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF : 02.361.349/0001-84 Valor Total: 372,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 372,50000 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NP 3370 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COOPERTRAN COOPERATIVA DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES CNPJ/CPF : 04.088.355/0001-35 Valor Total: 50.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE CORTE E RELIGACAO NA 1,00000 50.000,00000 REDE, E NO CAVALETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIBRATEC RECUPERACAO E AFERICAO DE HIDR. CNPJ/CPF : 03.592.348/0001-03 Valor Total: 5.780,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ AFERICAO DE 563,00000 10,00000 HIDROMETROS DE 1/2" E 3/4" 2 SERVICOS PRESTADOS P/ AFERICAO DE 5,00000 30,00000 HIDROMETROS DE 1" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 93,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOBINA 1,00000 68,50000 2 TRANSISTOR 2,00000 6,50000 CONFORME O.S. N§ 7.294 3 BATERIA P/ SETUP 3.0V 1,00000 12,00000 CONFORME O.S. N§ 7.331 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 2,00000 25,00000 DO EQUIPAMENTO, TROCA DE BOBINA E TRANSISTORES, MONTAGEM E TESTES EM IMPRESSORA. CONFORME O.S. N§ 7.294 2 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM, 3,00000 25,00000 ALTERACAO NO CIRCUITO DE CONTROLE DA CMOS, INTALADO BATERIA, MONTA- GEM, MAN. PREVENTIVA, CONFIGURACAO DOS DEVICES, OTIMIZACAO DO SISTEMA E TESTES. CONFORME O.S. N§ 7,331 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WR TELECOMUNICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 81.530.628/0001-09 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 130,00000 MESA OPERADORA DA CENTRAL TELEFONI CA DA DIVISAO COMERCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUMICRO PROD.SERV. P/INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 79.416.756/0001-76 Valor Total: 189,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA - DAT COM CAPACIDADE DE 04 10,00000 18,90000 GIGABITES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSON INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.657.372/0001-58 Valor Total: 33,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR P/ TELEFONE COM 3 SAIDAS 6,00000 5,50000 RJ 11 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 11.748,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SWITH 1,00000 7.989,00000 (CFE. ANEXO TIPO II). 2 PLACA DE REDE P/ SERVIDOR 1,00000 797,00000 (CFE. ANEXO ) 3 MONITOR 15". 5,00000 449,00000 (CFE. ANEXO) 4 IMPRESSORA A JATO DE TINTA 1,00000 717,00000 CFE. ANEXO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 11.031,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SWITH 1,00000 7.989,00000 (CFE. ANEXO TIPO II). 2 PLACA DE REDE P/ SERVIDOR 1,00000 797,00000 (CFE. ANEXO ) 3 MONITOR 15". 5,00000 449,00000 (CFE. ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 717,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPRESSORA A JATO DE TINTA 1,00000 717,00000 CFE. ANEXO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 100,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DOBRADICA CANECO CROMADA REFORCADA 50,00000 0,75000 26 MM 2 MASSA ACRILICA (GL 3,6 LTS) 1,00000 17,40000 3 RODIZIO COM 7 CM DE ALTURA 4,00000 8,24000 4 PUXADOR COM BOLA DE METAL GRANDE 5,00000 2,60000 DOURADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 262,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REINSTALAR, 10,50000 25,00000 CONFIGURAR E EFETUAR CONTATO COM IMPRESSORA EPSON DO SERVIDOR NT CONFORME O.S. N§ 6.797 E 5.085 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 91,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOUSE SERIAL COM 3 TECLAS 6,00000 9,50000 2 MOUSE PS/2 MINI-DIMM 2,00000 9,50000 3 MOUSE SERIAL COM BARRA DE ROLAGEM 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 5,00000 25,00000 FISICA DA REDE ELETRICA P/ COMPU- TADORES, TESTES E CONFIGURACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RECONFIGURA- 2,00000 25,00000 CAO DO SETUP EM MICRO, PORTA DO LPT1 E DRIVE DA IMPRESSORA CONFORME O.S. N§ 7.804 2 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 2,00000 25,00000 DO EQUIPAMENTO, TROCA DE COMPONEN- TES DANIFICADOS, MANUTENCAO PREVEN TIVA E TESTES CONFORME O.S. N§ 7.507 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 78,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRANSISTOR 4,00000 8,00000 2 BATERIA 1,00000 46,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 4,00000 25,00000 DO SERVIDOR WINS, E TESTES CONFORME O.S. N§ 6.748 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ZF - ASS. COM. E SERV. CNPJ/CPF : 82.922.071/0001-06 Valor Total: 12.870,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SWICTH 2,00000 6.435,00000 (CFE. ANEXO - TIPO I) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 56,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DOBRADICA AMERICANA 51 X 37MM 1300 30,00000 1,72000 2 PARAFSO CAB. CH. L.P. 16MM 1,80000 2,92000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 95,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL OPACO DE 6,00000 15,95000 210 X 85 X 3MM COM GRAVACAO LASER, LETRA BRANCA E FITA DUPLA FACE, CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 113,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL OPACO DE 4,00000 28,30000 300 X 210 X 3 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEPLACA PINTURAS LTDA CNPJ/CPF : 82.825.043/0001-70 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ PINTAR LE- 1,00000 120,00000 TREIRO EM PAREDE DE 2,10 X 2,60 M -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE P/ ENRROLAR MANGUEIRA DE 1,00000 45,00000 JARDIM TIPO MOVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 59,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASSA VEDACAO PARA VASO SANITARIO 3,00000 8,80000 2 PARAFUSOS COM BUCHAS PARA FIXACAO 6,00000 1,30000 DE VASO SANITARIO 3 ASSENTO COR BRANCA PARA VASO SANI- 3,00000 8,45000 TARIO, MODELO SABARA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL CNPJ/CPF : 43.776.491/0001-70 Valor Total: 42,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NORMA TECNICA CETESB L5 230/002017 1,00000 15,00000 2 NORMA TECNICA CETESB L5 201/022084 1,00000 15,20000 3 NORMA TECNICA L5 025/005251 1,00000 12,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 35,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPELHO P/ BANHEIRO 1,00000 26,50000 2 TAMPA P/ BACIO BRANCA 1,00000 8,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 35,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPO P/ BACIO BEGE 1,00000 8,99000 2 TAMPO P/ BACIO ALMOFADADO 1,00000 26,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 87,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXTENSAO FIO 4MM BLINDADO COM PINO 50,00000 1,74000 MACHO E FEMEA REFORCADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELIZANGELO DOS SANTOS ME CNPJ/CPF : 02.447.000/0001-60 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 100,00000 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BLUMENAU -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ENGEPLAR IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF : 04.273.671/0001-87 Valor Total: 26.387,23 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE JATEAMENTO COM GRANA- 1,00000 11.127,78000 LHA, ESTUCAMENTO DAS POROSIDADES, REVESTIMENTO ANTICORROSIVO. SERVICOS A SEREM APLICADOS EM TODOS OS TANQUES. 2 RESINA ESTER VINILICA. 260,00000 26,50000 3 MANTA DE VIDRO 450G/M2. 260,00000 10,80000 4 TALCO INDUSTRIAL 110,00000 0,67000 5 VEU DE POLIESTER 195,00000 5,40000 6 PEROXIDO DE BENZOLILA 21,00000 40,50000 7 DIMETIL ANILINA 2,00000 33,75000 8 RESINA ISOFTALICA 310,00000 10,80000 9 OCTATO DE COBALTO. 5,00000 33,75000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXPANSUL COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 92.096.890/0001-03 Valor Total: 1.800,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO VEI 1,00000 1.800,00000 CULOS N.24 LXV 2026/N.35 LZZ 7973 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 385,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLETORA DE LIXO DE 360 LITROS 1,00000 385,00000 MSD 2 RODAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INDUSTRIAS QUIMICAS CUBATAO LTDA CNPJ/CPF : 23.647.365/0001-08 Valor Total: 54.240,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO 160,00000 339,00000 (SACARIA 25 KG.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 73,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA P/ PORTA 3,00000 16,54000 2 BATENTE DE PORTA COM FIXADOR DA 10,00000 2,38000 BASE NO CHAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANEPAR CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ/CPF : 76.484.013/0001-45 Valor Total: 212,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ANALISE DA 3,00000 70,95000 AGUA TRATADA NAS ETA'S I, II E III P/ ATENDER A PORTARIA 36 DO MINIS- TERIO DA SAUDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 49,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 2,00000 25,00000 DO EQUIPAMENTO, TROCA DO MOTOR DO CARRO, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIM PEZA, LUBRIFICACAO DOS EIXOS E EM GRENAGENS DA IMPRESSORA E TESTES CONFORME O.S. N§ 7.773 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOTOR DO CARRO P/ IMPRESSORA HP 1,00000 64,00000 CONFORME O.S. N§ 7.773 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 2,00000 25,00000 DO EQUIPAMENTO, TROCA DE COMPONEN- TE, MANUTENCAO PREVENTIVA E TESTES CONFORME O.S. N§ 5.925 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLY BACK 1,00000 80,00000 CONFORME O.S. N§ 5.925 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 266,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARRINHO FECHADO C/ SUPORTE P/ 1,00000 177,30000 MORSA E UMA GAVETA. 2 TORQUIMETRO 1/2" L-120 1,00000 88,72000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 780,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TROLE P/ MONOVIA 6" 3000 KGL 2,00000 390,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 34,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLA DE CONTATO FRASCO DE 20G 4,00000 8,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 138,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE ACO GALVANIZADO 5/16" 30,00000 4,16000 2 MORDENTES P/ CABO DE ACO DE 5/16" 4,00000 1,25000 3 CADEADO 45 MM 1,00000 9,05000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 74,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 3,00000 24,70000 110MM X 20MM, CORTE A SECO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 72,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BROCA WIDIA 8MM LONGA ENGATE 3,00000 17,00000 RAPIDO 2 BROCA WIDIA CURTO 8MM ENGATE 3,00000 7,00000 RAPIDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA N§8 200,00000 0,07000 2 SILICONE 300ML 10,00000 5,75000 3 SILICONE 50ML INCOLOR 10,00000 3,20000 4 SILICONE 50ML PRETO 10,00000 2,65000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 5.200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO CONCRETO DIAM. 0,80 X 1,00 50,00000 58,80000 CA I. 2 TUBO DE CONCRETO DIAM. 0,80 X 0,50 20,00000 38,00000 CA I. 3 TIJOLO DE CONCRETO COMUM 2.000,00000 0,75000 0,18 X 0,12 X 0,06 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 189,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAJOTA SEXTAVADA 15,00000 12,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 23,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 POTENCIOMETRO LOGARITMICO 2K2, 3,00000 7,80000 COM CHAVE LIGA DESLIGA INTEGRADA NO POTENCIOMETRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BOM MOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA. CNPJ/CPF : 85.155.703/0001-41 Valor Total: 729,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROTOR P/ BOMBA MARK DN 50-32 3,00000 243,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 2,00000 15,00000 COM AS SEGUINTES DESCRICOES: REGINALDO RODRIGUES DA SILVA DIVISAO DE MANUTENCAO DINEI ROBERTO TENFEN DIVISAO DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 21,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRANCHA DE ITAUBA DE 0,30 X ,010 X 3,00000 7,30000 2,00 MTS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASAS D'AGUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 75.362.160/0013-13 Valor Total: 700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA D'AGUA DE FIBRA 5.000 LTS 1,00000 700,00000 OBS.: A CAIXA DEVE TER UMA SOBRE- TAMPA P/ PERMITIR ACESSO A TORNEI- RA BOIA SEM RETIRAR A TAMPA GRANDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COELZE ELETRIFICACAO LTDA. - ME CNPJ/CPF : 75.509.612/0001-03 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CORTAR ARVO- 1,00000 200,00000 RES JUNTO AO RAMAL DE ALTA TENSAO NA ENTRADA DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 510,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALICATE PARA ANEIS EXTERNOS PON- 2,00000 15,50000 TAS FIXAS L=180MM, DIAM. PONTA 1,8MM EM ACO DIN 17350- 31CRV3. 2 ALICATE BICO FINO CURVO 6" ISOLA- 1,00000 28,90000 CAO 1000V. 3 ALICATE DE CORTE LATERAL ISOLACAO 1,00000 17,00000 1000V. 4 CHAVE DE FENDA 1/8" X 6" HASTE 1,00000 4,20000 ISOLADA 1000V. 5 CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA 1/2". 1,00000 315,00000 6 POTENCIOMETRO MULTI VOLTAS COM 6,00000 19,00000 TRAVA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 600,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VOLTIMETRO 96 X 96 500V, ANALOGICO 5,00000 62,50000 60HZ CLASSE EXATIDAO 1,5% IP - 52 COM AJUSTE DE ZERO, FIXACAO EM PAI NEL. 2 AMPERIMETRO 96 X 96 COM RELACAO 6,00000 48,00000 200 - 5 A. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREMMA COM. REPRES. MM LTDA. CNPJ/CPF : 83.109.504/0001-71 Valor Total: 21,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 2 TEMPO 6,00000 3,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIMAROL COM. REPRES. LTDA. CNPJ/CPF : 00.873.849/0001-70 Valor Total: 2.114,91 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6203 ZZ 6,00000 5,67000 2 ROLAMENTO 6202 ZZ 5,00000 4,50000 3 ROLAMENTO 6204 ZZ 10,00000 6,57000 4 ROLAMENTO 6205 ZZ 11,00000 7,74000 5 ROLAMENTO 6206 ZZ 11,00000 10,08000 6 ROLAMENTO 6207 ZZ 11,00000 12,78000 7 ROLAMENTO 6209 ZZ 11,00000 19,62000 8 ROLAMENTO 6212 ZZ 5,00000 78,48000 9 ROLAMENTO 6306 ZZ 4,00000 14,04000 10 ROLAMENTO 6307 ZZ 3,00000 19,62000 11 ROLAMENTO 6004 ZZ 5,00000 6,39000 12 ROLAMENTO 6310 ZZ 11,00000 81,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIMAROL COM. REPRES. LTDA. CNPJ/CPF : 00.873.849/0001-70 Valor Total: 196,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6209 ZZ 10,00000 19,62000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 665,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LICENCEAMEN- 1,00000 665,70000 TO DE RADIOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 1.119,30 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 115,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTATO (BOIA) DE NIVEL SUPERIOR 10,00000 11,50000 220V - 15A COM CONTATO DE MERCURIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 781,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARA-RAIO ELETRONICO COM LED DE 10,00000 72,00000 SINALIZACAO P/ 275V - 40KV 2 CABO 16MM 1KV PRETO 35,00000 1,75000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 340,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO RIGIDO 10MM PRETO 200,00000 0,85000 2 FIO RIGIDO 10MM AZUL 200,00000 0,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA CORREA DE CORREA MAT.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.559.947/0001-62 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA PARA SISTEMA X 20,00000 1,10000 2 PARAFUSO FEMEA PARA BUCHA N§8 200,00000 0,07000 COM COMPRIMENTO DE 50MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 21,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE COM 02 BOTOES TRIFASICOS 20A 1,00000 21,54000 3CV CS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 90,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOMADA 2 X SOBREPOR FAME 1,00000 4,30000 2 QUADRO DE COMANDO 480X380X220 MM 1,00000 85,77000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 141,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE 3RE/026 1,00000 141,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 43,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PILHAS AA 4,00000 2,68000 2 BATERIA 9V 5,00000 6,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 439,43 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLANGE FC 200 1,00000 191,32000 2 ROLAMENTO 6212 ZC3 1,00000 86,26000 3 ROLAMENTO 6312 ZC3 1,00000 161,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 280,00000 MOTOR E TORNEAR EIXO DIANTEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERRVICOS DE ROMPEDOR PRESTADOS NA 4,00000 30,00000 RUA ITAJAI PROXIMO AO NUMERO 483 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXATEC - TECNOLOGIA ELETR. LTDA. -ME CNPJ/CPF : 85.235.919/0001-17 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BLOCO AUT. MOD. SL - BA 120R 1,00000 80,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GAS VERDE VALE LTDA. CNPJ/CPF : 02.754.469/0001-41 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUTIJAO P.S. COM CARGA 2,00000 45,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GLYNWED LTDA. CNPJ/CPF : 20.283.842/0001-05 Valor Total: 19.970,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA DE SOLDA POR ELETROFUSAO 1,00000 19.970,00000 CFE. ANEXO I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HCF - HERSING COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF : 04.658.900/0001-81 Valor Total: 30,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FERRO FUNDIDO FC - ST - CRT 14,00000 2,18000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ICSER IND. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 58.096.728/0001-49 Valor Total: 250,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 250,00000 AFERICAO DE GEOFONE MECANICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MAXI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ/CPF : 00.357.406/0001-26 Valor Total: 11.940,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTA 30,00000 398,00000 DO, REFRIGERADO 350MM. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA STORRER LTDA. CNPJ/CPF : 83.486.688/0001-99 Valor Total: 265,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TORNEAR ACO- 1,00000 265,00000 PLAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA, D=80MM E 50MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : METALURGICA SABINO LTDA. CNPJ/CPF : 01.780.951/0001-93 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CINTA DE ACO 40 4,00000 11,25000 2 ARO DE ACO 380 8,00000 9,37500 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA CNPJ/CPF : 78.640.497/0001-08 Valor Total: 123,98 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 6,15000 20,16000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PROLINEA INFORMATICA CNPJ/CPF : 73.820.003/0001-45 Valor Total: 176,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 176,80000 NO-BREAK SERVITRON 400 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PUBLICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 95.836.771/0001-20 Valor Total: 320,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 320,00000 NO SISTEMA TELE 195 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 10.741,27 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DOBRADICA MECANICA DIAM. 5/8". 50,00000 0,86000 2 FERRO MECANICO DIAM. 3/8". 120,00000 0,98000 3 FERRO MECANICO DIAM. 1/4" 120,00000 0,52000 4 CANTONEIRA 3/16" X 2". 60,00000 6,37000 5 CANTONEIRA 3/16" X 1 1/2". 60,00000 4,71000 6 VIGA U 8" X 2" X 1/4". 30,00000 40,43000 7 VIGA U 6" X 2" X 1/4" 30,00000 26,50000 8 CANTONEIRA 1/8" X 3/4". 60,00000 1,52000 9 CANTONEIRA 3/16" X 1" 60,00000 3,00000 10 BARRA CHATA 1/4" X 1 1/2" 30,00000 3,31000 11 VIGA I 4" (1a ALMA) 12,00000 25,02000 12 FERRO CHATO 3/8" X 2" 90,00000 6,61000 13 FERRO FUNDIDO CINZENTO DIAM. 2" X 3,00000 52,80000 1000MM. 14 FERRO FUNDIDO CINZENTO DIAM. 3" X 2,00000 128,00000 1000MM. 15 FERRO FUNDIDO CINZENTO DIAM. 4" X 2,00000 205,70000 1000MM. 16 FERRO FUNDIDO CINZENTO DIAM. 5" X 2,00000 352,60000 1000MM. 17 FERRO FUNDIDO CINZENTO DIAM. 6" X 2,00000 456,60000 1000MM. 18 ACO INOX 316 DIAM. 1" X 500MM 5,00000 38,95000 19 ACO INOX 316 DIAM. 2" X 500MM. 3,00000 158,15000 20 ACO INOX 316 DIAM. 3" X 500MM. 1,00000 346,50000 21 BARRA DE ACO 1020 TREFILADO DIAM. 5,00000 2,75000 1/2" X 1000MM. 22 BARRA DE ACO 1020 TREFILADO DIAM. 5,00000 11,03000 1" X 1000MM. 23 BARRA DE ACO 1020 TREFILADO DIAM. 3,00000 46,20000 2" X 1000MM. 24 BARRA DE ACO 1020 TREFILADO DIAM. 1,00000 104,46000 3" X 1000MM. 25 BARRA DE ACO 1020 TREFILADO DIAM. 1,00000 209,00000 4" X 1000MM 26 BARRA DE ACO 1020 TREFILADO DIAM. 1,00000 378,00000 5" X 1000. 27 BARRA DE ACO 1020 TREFILADO DIAM. 1,00000 297,00000 6" X 500MM. 28 BARRA DE ACO 1045 TREFILADO DIAM. 5,00000 11,52000 1" X 1000MM. 29 BARRA DE ACO 1045 TREFILADO DIAM. 3,00000 47,15000 2" X 1000MM. 30 BARRA DE ACO 1045 TREFILADO DIAM. 2,00000 104,40000 3" X 1000MM. 31 BARRA DE ALUMINIO LAMINADO DIAM. 3,00000 57,00000 2" X 500MM. 32 BARRA DE ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2,00000 227,00000 4" X 500MM. 33 CHAPA DE ACO 1020 1/4" 100 X 100MM 40,00000 3,36000 34 CHAPA DE ACO 1020 1/4" 1 113 X 22,00000 3,78000 100MM 35 CHAPA DE ACO 1020 7/16" 1 1100 X 4,00000 51,26000 100MM 36 CHAPA DE ACO 1020 3/16" 1200 X 2,00000 159,70000 1200MM 37 PECA EM ACO 1020 CHAPA 1/8" . 2,00000 74,61000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RISA SPRINGS AMORTECEDORES DE VIBRACAO LTDA CNPJ/CPF : 01.255.393/0001-47 Valor Total: 4.138,78 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AMORTECEDOR DE VIBRACAO P/ CARGA 8,00000 105,16000 218 A 293KGF. 2 AMORTECEDOR DE VIBRACAO P/ CARGA 8,00000 112,93000 293 A 389KGF. 3 AMORTECEDOR DE VIBRACAO P/ CARGA 8,00000 100,98000 154 A 218KGF. 4 AMORTECEDOR DE VIBRACAO P/ TUBULA 6,00000 67,09000 CAO CARGA 5 A 9KG. 5 AMORTECEDOR DE VIBRACAO P/ CARGA 16,00000 73,98000 71 A 122KGF. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 909,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR 02068 BRGP E12 20,00000 5,40000 2 RETENTOR 02001 GA E01 20,00000 8,20000 3 RETENTOR 00847 BAG E9 20,00000 11,15000 4 RETENTOR 00906 BR E10 40,00000 7,35000 5 RETENTOR 01667 BR E9 20,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 80,93 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DOBRADICA AMER. 51 X 37MM 1300 42,00000 1,58000 2 PUXADOR COLONIAL 3516 16,00000 0,61000 3 PARAFUSO CAB. CH. .P 16MM 3,2 1,70000 2,83000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROSAMAQ COM. E REPRES. DE MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF : 79.004.180/0001-30 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 160,00000 04 CADEIRAS GIRATORIAS COM TROCA DO ESTOFAMENTO, PINTURA, EMBUCHA- MENTO E TROCA DA TABUA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 678,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELO MECANICO 1/2" 10,00000 7,80000 2 SELO MECANICO 5/8" 11,00000 5,46000 3 SELO MECANICO 3/4" 11,00000 5,45000 4 SELO MECANICO 1" 11,00000 14,55000 5 SELO MECANICO 1.1/4" 5,00000 15,91000 6 SELO MECANICO 1.1/2" 4,00000 27,06000 7 SELO MECANICO 1.3/4" 1,00000 34,17000 8 SELO MECANICO 1.3/8" 5,00000 19,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENAI - SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL CNPJ/CPF : 03.774.688/0021-07 Valor Total: 435,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ANALISAR 1,00000 435,60000 ENTRADA E SAIDA DO ETE, RIBEIRAO GARCIA. PH, DBOS, DQO, SOLIDOS SED MENTAVEIS, NITROGENIO, FOSFORO, OLEO, GRAXAS E DETERGENTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 49,00000 CENTRAL TELEFONICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 95,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA CONSERTO 1,00000 95,00000 DE RAMAL TELEFONICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SMAR EQUIPAMENTOS IND. LTDA CNPJ/CPF : 46.761.730/0001-06 Valor Total: 1.622,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE DE MONTAGEM P/ TUBO 2" 5,00000 171,36000 CODIGO 203-0803 2 PARAFUSO DO ADAPTADOR COD 203-0351 10,00000 15,30000 3 ADAPTEDOR BUNA - N COD. 203-0701 5,00000 35,70000 4 ADAPTADOR COD. 203-0602 5,00000 45,98000 5 ISOLADOR DE BORNEIRA COD. 204-0123 10,00000 20,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 136,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2,00000 47,73000 1.1/2" 2 REGISTRO GAVETA 1.1/2" 2,00000 20,36000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 175,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNIDADE INTERNA DE DISCO ZIP COM 1,00000 175,00000 CAPACIDADE DE 100 MB -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TWI ELEVADORES LTDA CNPJ/CPF : 01.736.543/0001-34 Valor Total: 1.014,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO ESPECIAL P/ TRACAO DO MONTA 1,00000 985,00000 CARGAS, CONFECCIONADO COM ALMA DE FIBRA AUTO LUBRIFICANTE 2 CLIP P/ FIXACAO DE CABO 2,00000 14,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEDAX IND.COM.LTDA CNPJ/CPF : 83.109.579/0001-52 Valor Total: 111,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA CHATA COM LARGURA DE 35MM 10,00000 11,10000 X 20MM DE ALTURA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRENOS DRENAGENS LTDA. CNPJ/CPF : 00.097.621/0001-35 Valor Total: 33.219,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REDEFINICAO DO SISTEMA DE SUSTEN- 1,00000 33.219,01000 TACAO DA TUBULACAO DE TRAVESSIA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN DA RUA SAN TA CATARINA, JUSTIFICA-SE A IMPLE- MENTACAO DE TAL SISTEMA DEVIDO AS DIFICULDADES IMPREVISIVEIS ENCON- TRADAS NO VAO DA PONTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 108,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 18,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CALHAS LENZ CNPJ/CPF : 03.075.572/0001-28 Valor Total: 174,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAIXAS DE ALUMINIO COM CORTE DE 12,00000 14,58000 450 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 286,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TELHA COMEEIRA 4MM DE FIBROCIMENTO 50,00000 4,60000 2 CAL LIQUIDO (GL 5 LTS) 1,00000 15,00000 3 ENXADA COM CABO 4,00000 6,50000 4 ELEMENTO VAZADO RETO 30,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 102,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO 5/16" 10,00000 7,95000 2 ACO 4,2MM 10,00000 2,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 295,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAL LIQUIDO P/ ACENTAMENTO DE TI- 20,00000 3,50000 JOLO 2 TIJOLO 6 FUROS 1.500,00000 0,12000 3 CAL LIQUIDO P/ REBOCO 10,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 54,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO BRANCO P/ ESGOTO DE 50MM 12,00000 3,22000 2 TIJOLO ELEMENTO VAZADO 30,00000 0,53000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 89,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA TRANCADA DE 1/2" P/ LAVA 50,00000 1,40000 JATO 2 BIDO DE METAL P/ TORNEIRA 3/4" X 8,00000 2,00000 1/2" 3 ABRACADEIRA TIPO FITA 3/4" 10,00000 0,35000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 402,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO 5/16 25,00000 7,90000 2 ACO 1/4" 30,00000 5,30000 3 ACO 4,2 MM 20,00000 2,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PENEIRA DE SEGURANCA P/ ROCADEIRA 6,00000 45,00000 MODELO CURVIN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CINTO DE SUSTENTACAO P/ ROCADEIRA 1,00000 48,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 136,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO DE NYLON P/ MAQUINA ROCADEIRA 1,00000 136,00000 (ROLO 358 MT) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 21,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 THINNER (GL 5 LTS) 2,00000 10,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 81,28 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SARRAFO TELHA 2,5 X 5,0 X 3,0 MTS 50,00000 1,55000 2 PREGO 17 X 27 2,00000 1,89000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 14,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TEE 90ø P/ ESGOTO 50MM 6,00000 2,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREBRAL COMERCIO E REPRESENTACOES BRANDT LTDA. CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 244,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIMA CHATA DE 12" 12,00000 13,00000 2 LIMA TRIANGULO 5" 12,00000 5,30000 3 CHAVE PHILLIPS DE 1/4 X 6 6,00000 4,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COREMMA COM. REPRES. MM LTDA. CNPJ/CPF : 83.109.504/0001-71 Valor Total: 19,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO 4,2 X 50MM 1,00000 5,40000 2 PARAFUSO 4,2 X 45MM 1,00000 5,00000 3 PARAFUSO 4,2 X 30MM 1,00000 3,80000 4 PARAFUSO 4,2 X 25MM 1,00000 3,20000 5 PARAFUSO 3,8 X 16MM 1,00000 2,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DEDETIZACOES BLUMENSUL COM. E REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 75.818.393/0001-44 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE LIMPA FOSSA PRESTADOS 1,00000 70,00000 NO R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISK GRAMA COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF : 03.868.731/0001-41 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAMA EM LEIVA 60,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISMAFER DISTRIB.DE MAQ.E FERR.LTDA CNPJ/CPF : 04.112.126/0001-09 Valor Total: 249,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 12,00000 20,80000 110 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 33,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BROCA SDS - PLUS S 1618596268 1,00000 13,00000 2 BROCA SDS - PLUS S 2608596185 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 138,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 138,20000 ROTOR DO MARTELETE ROTATIVO DA MA- KITA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 510,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE ROMPEDOR PRESTADOS P/ 17,00000 30,00000 IMPLANTACAO DE REDE NA RUA FRITZ KOEGLER -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LAJEBLU ART. CIMENTO LTDA. CNPJ/CPF : 83.749.028/0001-53 Valor Total: 480,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO COM FER- 40,00000 12,00000 RO VIGOTE 5MT -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 26,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TABUA DE CEDRO DE 25 X 3 X 3 MTS 1,00000 26,92000 (SECA) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 39,69 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO ESGOTO 75MM 2,00000 4,45000 2 ANEL BORRACHA ESGOTO 50MM 1,00000 0,49000 3 ANEL DE BORRACHA ESGOTO 10MM 5,00000 0,76000 4 JOELHO ESGOTO 45ø 100MM 1,00000 2,39000 5 JOELHO ESGOTO 90ø 75MM 4,00000 1,81000 6 JUNCAO SIMPLES 100 X 50MM 1,00000 3,87000 7 BRACO P/ CHUVEIRO 30 CM ALUMINIO 1,00000 6,03000 8 TORNEIRA P/ JARDIM 1,00000 6,97000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCIEDADE COMERCIAL CATARINENSE LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.275/0001-79 Valor Total: 163,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE CORTICA 10MM 4,00000 38,50000 2 FELTRO VERDE 2,00000 4,77000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 2,00000 15,00000 COM A SEGUINTE DESCRICAO MARCOS C. SPIESS ENG§ SANITARISTA SAMAE-BLUMENAU/SC SUSAN ALINE PASTA DEP. TECNICO SAMAE-BLUMENAU/SC -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 206,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAPETE PERSONALIZADO EM PVC 2,00000 103,20000 (NOMADE) SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EDITORA ESPACO GEO LTDA. CNPJ/CPF : 02.408.757/0001-44 Valor Total: 59,57 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO SOBRE GEOPROCESSAMENTO 1,00000 59,57000 TITULO: GEOPROCESSAMENTO TECNOLO- GIA TRANSDICIPLINAR, AUTOR CEZAR HENRIQUE BARRA ROCHA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INTALACAO DE 1,00000 25,00000 PCMCIA DE REDE E PCMCIA DE MODEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 310,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PCMCIA DE REDE 10/100 MBPS 1,00000 145,00000 2 PCMCIA DE MODEM 56 KBPS 1,00000 165,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 08 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AEROCLUBE DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 82.654.948/0001-25 Valor Total: 472,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOBREVOAR 2,00000 236,25000 AREA ONDE FORAM TIRADAS AS FOTOS DA REGIAO ONDE SERA O NOVO ATERRO SANITARIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 1.211,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TIJOLO INDUSTRIAL APARENTE 3,00000 319,00000 10 X 15 X 30 2 MADEIRA DE CAIXARIA (PINUS) 67,00000 3,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FOTO MAREK CNPJ/CPF : 82.655.895/0001-67 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ FOTOGRAFAR 12,00000 5,00000 AREA ONDE SERA O NOVO ATERRO SANI- TARIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE - FATMA CNPJ/CPF : 83.256.545/0001-90 Valor Total: 1.288,64 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DE 1,00000 1.288,64000 INSTALACAO DO TRATAMENTO MECANICO BIOLOGICO DOS R.S.U. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.ONEDA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA -ME CNPJ/CPF : 03.788.802/0001-04 Valor Total: 1.552,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MESA EM MADEIRA LAMINADO EM CERE- 5,00000 175,00000 JEIRA, ACABAMENTO EM VERNIZ PE PAI NEL., COM GAVETEIRO DE TRES GAVE- TAS C/ CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTA- NEO. MED. 1,50 X 0,70 X 0,74 (01 UN) RES. SOLIDOS. 2 MESA PARA MICRO-COMPUTADOR COM 3,00000 96,00000 TAMPO EM ARVOLAC NA COR OVO, C/ BORDAS EM PVC SEMI-RIGIDOS, DIGITA DOR CENTRAL COM REGULAGEM, SUPORTE PARA CPU C/ REG. DE ALTURA, ESTRU- TURADA TUBULAR DE ACO PINTADO NA COR PRETA E SAPATAS DE NYLON. MED. 1,10 X 0,68 X 0,74. PODENDO VARIAR EM ATE 10% PARA CIMA. (03 UN) RES. SOLIDOS. 3 ARMARIO TOTALMENTE EM MELANINA C/2 1,00000 290,00000 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA TIPO YALE, BORDAS EM PVC SEMI-RIGIDOS, NA PARTE INTERNA DUAS PRATELEIRAS REGULAVEIS E UM CARRO TELESCOPICO PARA PASTAS SUSPENSAS. MED. 0,90 X 0,43 X 1,56 (PODENDO VARIAR ATE 10%). RES. SOLIDOS. 4 MESA PEQUENA DE CANTO. TOTALMENTE 1,00000 99,50000 EM MADEIRA. LAMINADO EM CEREJEIRA OU FREJO. (RES. SOLIDOS.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.ONEDA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA -ME CNPJ/CPF : 03.788.802/0001-04 Valor Total: 3.835,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROUPEIRO EM ACO, CHAPA MISTA 24/26 7,00000 295,00000 PORTAS E CHAPEU CHAPA 24, LATERAIS 26, C/ 08 (OITO) PORTAS SOBRE POS- TAS, C/ PITAO P/ CADEADO ZINCADO. PES C/ PINTURA A PO C/ ENCAIXE. PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA MED. 1,25 X 0,42 X 1,97 (07 UN) SERV. GERAIS 2 ESTANTE DE 1,98 (30 X 30) CHAPA 14 3,00000 220,00000 C/ PAINEL LATERAL 188 X 42 E PAI- NEL DE FUNDO 188,92 C/ 06 (SEIS) PRATELEIRAS 22 X 42. ACABAMENTO C/ CAMADA FOSFATICA ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA. (MED. 1,98 X 0,42 X 0,92) (03 UN) MAN. ELETRICA. 3 ESTANTE DE ACO 2,43 X 3,5 X 3,5 3,00000 250,00000 CHAPA 14 C/ 08 (OITO) PRATELEIRAS 22 X 42 E PAINEL LATERAL DE 188 X 42 E PAINEL DE FUNDO DE 188 X 92. ACABAMENTO COM CAMADA FOSFATICA ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTA- TICA . (MED. 2,43 X 0,42 X 0,92) (03 UN) MAN. ELETRICA. 4 POLTRONA GIRATORIA C/ BRACOS EM PO 1,00000 185,00000 LIURETANO PRE POLIMERO INTEGRAL SKIN, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, REVESTIDO EM TE CIDO NA COR CHAMPAGNE, INTERLIGADO ATRAVES DE ACO MOLA, ESTAMPADO, ES TRUTURA PRETA COM CINCO PES E RODI ZIOS DUPLOS, ALTURA REGULAVEL E FLEXAO AJUSTAVEL. (01 UN) MAN. ELETRICA. 5 MESA EM MADEIRA LAMINADO EM CERE- 1,00000 175,00000 JEIRA C/ ACABAMENTO EM VERNIZ. PE PAINEL., COM GAVETEIRO DE TRES GA VETAS C/ CHAVE E TRAVAMENTO SIMUL- TANEO. (MED. 1,50 X 0,70 X 0,74) (01 UN) PROJETOS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.ONEDA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA -ME CNPJ/CPF : 03.788.802/0001-04 Valor Total: 1.552,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MESA EM MADEIRA LAMINADO EM CERE- 5,00000 175,00000 JEIRA, ACABAMENTO EM VERNIZ PE PAI NEL., COM GAVETEIRO DE TRES GAVE- TAS C/ CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTA- NEO. MED. 1,50 X 0,70 X 0,74 (01 UN) RES. SOLIDOS. 2 MESA PARA MICRO-COMPUTADOR COM 3,00000 96,00000 TAMPO EM ARVOLAC NA COR OVO, C/ BORDAS EM PVC SEMI-RIGIDOS, DIGITA DOR CENTRAL COM REGULAGEM, SUPORTE PARA CPU C/ REG. DE ALTURA, ESTRU- TURADA TUBULAR DE ACO PINTADO NA COR PRETA E SAPATAS DE NYLON. MED. 1,10 X 0,68 X 0,74. PODENDO VARIAR EM ATE 10% PARA CIMA. (03 UN) RES. SOLIDOS. 3 ARMARIO TOTALMENTE EM MELANINA C/2 1,00000 290,00000 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA TIPO YALE, BORDAS EM PVC SEMI-RIGIDOS, NA PARTE INTERNA DUAS PRATELEIRAS REGULAVEIS E UM CARRO TELESCOPICO PARA PASTAS SUSPENSAS. MED. 0,90 X 0,43 X 1,56 (PODENDO VARIAR ATE 10%). RES. SOLIDOS. 4 MESA PEQUENA DE CANTO. TOTALMENTE 1,00000 99,00000 EM MADEIRA. LAMINADO EM CEREJEIRA OU FREJO. (RES. SOLIDOS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LOJAS HAVEROTH CNPJ/CPF : 82.633.660/0001-74 Valor Total: 2.211,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FOGAREIRO 4 BOCAS A GAS. 1,00000 185,00000 (RES. SOLIDOS) 2 REFRIGERADOR MIN. 240L. 1,00000 478,00000 (RES. SOLIDOS) 3 MESA PARA REFEICOES C/ CADEIRAS 1,00000 348,00000 TOTALEMENTE EM MADEIRA LAMINADO EM FREJO OU CEREJEIRA, ACABAMENTO EM VERNIZ. MINIMO 06 LUGARES. (RES. SOLIDOS) 4 BALCAO COM PIA INOX, C/ DUAS POR- 1,00000 220,00000 TAS E TRES GAVETAS. (RES. SOLIDOS) 5 TV COLORIDA 20" COM CONTROLE REMO- 1,00000 539,00000 TO. 6 VIDEO CASSETE C/ CONTROLE REMOTO 1,00000 441,00000 MINIMO 04 CABECAS. (RES. SOLIDOS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MARFIPOM DE THERESE MARIA MAGER ME CNPJ/CPF : 03.703.010/0001-81 Valor Total: 1.677,51 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTANTE DE ALIMENTACAO PARA LINHA 3,00000 559,17000 DE MONTAGENS (COMPLETA AZUL). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OBRASERVICE ENG. E CONSULTORIA LTDA. CNPJ/CPF : 82.894.270/0001-58 Valor Total: 61.523,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA 1,00000 61.523,50000 EXECUCAO DE OBRAS DO LAVA RODAS E FUNDACAO DA BALANCA RODOVIARIA. (CFE. ANEXO III). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 2.060,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONDICIONADOR DE AR 10.000BTUS 2,00000 832,00000 QUENTE E FRIO, BAIXO NIVEL DE RUIDO. (RES. SOLIDOS) 2 BEBEDOURO ELETRICO. 1,00000 396,00000 (01 RES. SOLIDOS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PRESTADORA DE SERVICOS AR TROPICAL LTDA. CNPJ/CPF : 04.581.304/0001-40 Valor Total: 396,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BEBEDOURO ELETRICO. 1,00000 396,00000 (01 LAVACAO RAMPA). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RAMOS TERRAPLANAGEM LTDA. CNPJ/CPF : 83.748.038/0001-74 Valor Total: 37.946,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTEIRA D4 116,00000 45,00000 2 CAMINHAO BASCULANTE 12M2 557,00000 39,00000 3 RETROESCAVADEIRA 368,00000 29,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 2.614,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CENTRAL TELEFONICA, C/ ATENDEDOR 1,00000 927,76000 DIGITAL. CFE. ANEXO I. 2 APARELHO TELEFONICO MULTIFREQUEN- 5,00000 36,00000 CIAL C/ TECLAS. 3 APARELHO DE FAX PAPEL COMUM, JATO 1,00000 1.161,00000 DE TINTA. 4 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E PRO 1,00000 346,08000 GRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA, RAMAIS E FAX. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 2.268,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CENTRAL TELEFONICA, C/ ATENDEDOR 1,00000 927,76000 DIGITAL. CFE. ANEXO I. 2 APARELHO TELEFONICO MULTIFREQUEN- 5,00000 36,00000 CIAL C/ TECLAS. 3 APARELHO DE FAX PAPEL COMUM, JATO 1,00000 1.161,00000 DE TINTA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 346,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E PRO 1,00000 346,08000 GRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA, RAMAIS E FAX. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF : 82.719.212/0001-98 Valor Total: 3.495,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROUPEIRO TOTALMENTE EM ACO, CHAPA 1,00000 236,00000 MISTO 24/26 PORTAS E CHAPEU 24, LA TERAL 26, C/ 06.(SEIS) PORTAS SO- BRE POSTAS C/ PITAO P/ CADEADO ZIN CADO PES COM PINTURA A PO C/ ENCAI XE, PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA. (01 UN) RES. SOLIDOS. 2 MESA DE REUNIOES EM FORMATO ELIPTI 1,00000 618,00000 CO EM MDF ESPESSURA DO TAMPO 25MM, COM ACABAMENTO TIPO BISOTE, PRESO A ESTRUTURA ATRAVES DE BUCHAS IN- TERNAS E PARAFUSOS MILIMETRICOS. PE PAINEL C/ ACABAMENTO EM VERNIZ. (01 UN) RES. SOLIDOS 3 CADEIRA FIXA C/ BRACOS EM POLIPRO 8,00000 137,00000 PILENO TIPO SKIN, ASSENTOS E ENCOS TOS EM MOLDADO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA , ESTOFDO EM ESPUMA EXPANDIDA DE POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC E ESPESSURA MEDIA 40MM, ESTOFADO EM TECI- DO, COM CAPA DE PROTECAO E ACABA- MENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL DE PVC, ESTRUTURA DE ACO SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO EM PINTU- RA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COR PRETA. (RES. SOLIDOS). 4 CADEIRA GIRATORIA A GAS, COM CONTA 5,00000 221,00000 TOPERMANETE, COM BRACOS REGULAVEIS EM POLIURETANO PRE POLIMERO INTE- GRAL SKIN, ASSENTOS E ENCOSTOS ES- TOFADOS COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC E ESPES SURA MEDIA DE 40MM EM TECIDO CREPE C/ CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURI ZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DIS PENSAM O USO DO PERFIL PVC, ESTRU- TURADO DE ACO PINTADO DE PRETO COM RODIZIOS DUPLO INJETADO EM NYLON. (05 UN) RES. SOLIDOS 5 CESTO PARA LIXO TOTALMENTE EM COM- 10,00000 44,00000 PENSADO, LAMINADO EM CEREJEIRA, MODELO PADRAO. (10 UN) RES. SOLIDOS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF : 82.719.212/0001-98 Valor Total: 1.693,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADEIRA GIRATORIA A GAS, COM CONTA 2,00000 221,00000 TOPERMANETE, COM BRACOS REGULAVEIS EM POLIURETANO PRE POLIMERO INTE- GRAL SKIN, ASSENTOS E ENCOSTOS ES- TOFADOS COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC E ESPES SURA MEDIA DE 40MM EM TECIDO CREPE C/ CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURI ZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DIS PENSAM O USO DO PERFIL PVC, ESTRU- TURADO DE ACO PINTADO DE PRETO COM RODIZIOS DUPLO INJETADO EM NYLON. (01 UN) ETA I (01 UN) EXP. REDES 2 ESTANTE DE ACO, 1,98 ALT. (30 X30) 1,00000 717,00000 CHAPA 14 C/ PAINEL LATERAL E PAI- NEL FUNDO C/ 05 (CINCO) PRATELEI- RAS 22 X 42 E 06 (SEIS) PRATELEI- RAS GUIA 22 X 42. ACABAMENTO COM CAMADA FOSFATICA ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA.36 GAVETAS (MED. 1,98 X 42 X 92) (01 UN) MAN. ELETRICA. 3 ESTANTE DE ACO 1,98 (30 X 30) C/ 1,00000 416,00000 PAINEL LATERAL 188 X 42 E PAINEL DE FUDO 188 X 92 C/ 10 PRATELEIRAS 22 X 42 E 05 (CINCO) DIVISORIAS 15 X 42.CHAPA 14. 35 DIVISORES 20X42. ACABAMENTO COM CAMADA FOSFATICA ANTI-FERRUGEM E PINTURA TIPO ELE- TROSTATICA. MED. (1,98 X 0,42X 0,92CM). (MAN. ELETRICA) 4 CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS, ASSEN 1,00000 118,50000 TOS E ENCOSTO EM ESPUMA POLIURETA NO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC E ES PESSURA MEDIA DE 40MM EM TECIDO CREPE C/ CAPA DE PROTECAO E ACABA- MENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, ESTRUTURA DE ACO PINTADO DE PRETO COM RODIZIOS DUPLOS INJETA DO EM NYLON. (MAN. ELETRICA) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF : 82.719.212/0001-98 Valor Total: 1.694,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADEIRA GIRATORIA A GAS, COM CONTA 2,00000 221,00000 TOPERMANETE, COM BRACOS REGULAVEIS EM POLIURETANO PRE POLIMERO INTE- GRAL SKIN, ASSENTOS E ENCOSTOS ES- TOFADOS COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC E ESPES SURA MEDIA DE 40MM EM TECIDO CREPE C/ CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURI ZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DIS PENSAM O USO DO PERFIL PVC, ESTRU- TURADO DE ACO PINTADO DE PRETO COM RODIZIOS DUPLO INJETADO EM NYLON. (01 UN) ETA I (01 UN) EXP. REDES 2 ESTANTE DE ACO, 1,98 ALT. (30 X30) 1,00000 717,00000 CHAPA 14 C/ PAINEL LATERAL E PAI- NEL FUNDO C/ 05 (CINCO) PRATELEI- RAS 22 X 42 E 06 (SEIS) PRATELEI- RAS GUIA 22 X 42. ACABAMENTO COM CAMADA FOSFATICA ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA.36 GAVETAS (MED. 1,98 X 42 X 92) (01 UN) MAN. ELETRICA. 3 ESTANTE DE ACO 1,98 (30 X 30) C/ 1,00000 416,00000 PAINEL LATERAL 188 X 42 E PAINEL DE FUDO 188 X 92 C/ 10 PRATELEIRAS 22 X 42 E 05 (CINCO) DIVISORIAS 15 X 42.CHAPA 14. 35 DIVISORES 20X42. ACABAMENTO COM CAMADA FOSFATICA ANTI-FERRUGEM E PINTURA TIPO ELE- TROSTATICA. MED. (1,98 X 0,42X 0,92CM). (MAN. ELETRICA) 4 CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS, ASSEN 1,00000 119,00000 TOS E ENCOSTO EM ESPUMA POLIURETA NO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC E ES PESSURA MEDIA DE 40MM EM TECIDO CREPE C/ CAPA DE PROTECAO E ACABA- MENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, ESTRUTURA DE ACO PINTADO DE PRETO COM RODIZIOS DUPLOS INJETA DO EM NYLON. (MAN. ELETRICA) --------------------------------------------------------------------------------