Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2001 - MAIO/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CATEDRAL INSTALADORA TECNICA DE SONORIZACAO LTDA CNPJ/CPF : 01.647.415/0001-14 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 30,00000 DE REGULADOR DE SOM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CINE FOTO CARLOS LTDA CNPJ/CPF : 76.545.086/0001-08 Valor Total: 500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVELACAO E 1,00000 500,00000 AMPLIACAO DE FOTOS P/ MOSTRA FOTO- GRAFICA DO RIO ITAJAI-ACU -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRONICA BLUFAX CNPJ/CPF : 01.961.920/0001-39 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA CA- 1,00000 125,00000 BECA DE IMPRESSAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUIS CARLOS GOMES MACHADO CNPJ/CPF : 335.557.531-34 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 65,00000 MAQUINA FOTOGRAFICA YASHICA F.X.D. N 0001332 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAINEL P/ BIOMBO PLOTADO EM VINIL 1,00000 70,00000 DE 170 X 130 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 90,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADESIVOS ISO 9002 (PEQUENOS) 110,00000 0,37000 2 ADESIVOS ISO 9002 (GRANDE) 4,00000 12,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO GUBER LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.418.463/0001-30 Valor Total: 47,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/MANUTEN- 1,00000 47,00000 CAO DE AR CONDICIONADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO GUBER LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.418.463/0001-30 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 60,00000 PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CON- DICIONADO NP 1094 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 718,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE 1,60 X 2,50 X 4 MM CE- 4,00000 32,23000 REJEIRA 2 CHAPA DE 1,60 X 2,50 X 18 MM CERE- 5,00000 77,77000 JEIRA 3 LAMINA CEREJEIRA 10,00000 3,96000 4 CASCOLA (GL DE 3,6 LTS) 1,00000 18,44000 5 SELADOR P/ MADEIRA (GL 3,6 LTS) 3,00000 15,24000 6 THINNER (GL 5 LTS) 3,00000 13,29000 7 DISPOSITIVO TRAPEZIO CEREJEIRA 1,00000 4,83000 8 BOTAO TAPA FURO 8 MM 1,00000 1,86000 9 PAFASUSO CABECA DE PANELA 4,2 X 1,00000 2,25000 25 MM 10 PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 3,8 X 1,00000 2,78000 40 MM 11 PARAFUSO 3,8 X 30 MM 1,00000 2,00000 12 REGUA DE CEREJEIRA COM 10CM X 3CM 2,00000 21,54000 X 3 MTS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TECNICA JURIDICA S/C LTDA. CNPJ/CPF : 01.697.057/0001-54 Valor Total: 294,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RENOVACAO DE 1,00000 294,00000 ASSINATURA " BANCO DE PETICOES" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIDEO BLITZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 01.270.320/0001-24 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LOCACAO DE DATA SHOW P/ APRESENTA- 1,00000 150,00000 CAO DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ALFONSO M. FLESCH & CIA. LTDA. CNPJ/CPF : 82.637.315/0001-09 Valor Total: 150,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GUARDANAPOS GRANDES 6,00000 2,58000 2 GAZE (COMPRESSA GAZES HIDROFILAR) 4,00000 5,95000 3 MASCARAS 2,00000 6,60000 4 ADESIVO SINGLE BOND (3 MTS) 1,00000 97,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BERTIN LTDA CNPJ/CPF : 01.597.168/0010-80 Valor Total: 11.021,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SAPATO DE SEGURANCA DE AMARRAR,VA- 352,00000 21,88000 QUETA HIDROFUGADA, PALMILHA EM COU RO NATURAL EM PU INJETADO, PRETO. 2 SAPATO DE SEGURANCA TIPO ELETRECIS 42,00000 22,48000 TAS (SEM COMPONENTES METALICOS),VA QUETA HIDROFUGADA, PALMILHA EM COU RO NATURAL, BIQUEIRA DE POLIPROPI- LENO, SOLADO EM PU INJETADO, PRETO 3 BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO 13,00000 22,94000 LATERAL, PARTE FRONTAL ACOLCHOADA, VAQUETA HIDROFUGADA, PALMILHA EM COURO NATURAL, SOLADO EM PU INJETA DO, PRETA. 4 BOTINA DE SEGURANCA DE AMARRAR,CO 87,00000 23,88000 LARINHO ACOLCHOADO, COM TRES GOMOS VAQUETA HIDROFUGADA, PALMILHA EM COURO NATURAL, SOLADO EM PU INJETA DO, PRETO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTABILIZADOR PARA RX 1,00000 52,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUFFET RESTAURANTE BLUMENAU CNPJ/CPF : 81.307.928/0001-15 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COFFE BREAK P/ MAIS OU MENOS 30 1,00000 37,00000 SERVIDORES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABIMBO AUTOMATICO COM LARGURA DE 1,00000 32,00000 3,5 CM X 3,5 CM DE ALTURA CONFORME MODELO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTAL BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 01.250.080/0001-04 Valor Total: 119,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALGINATO (KROMOPAN) 4,00000 6,30000 2 ALCOOL 70% 2,00000 2,20000 3 OLEO KAVO P/ CANETAS 1,00000 13,90000 4 ALVOGYL 1,00000 76,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTAL BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 01.250.080/0001-04 Valor Total: 26,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO 3,00000 8,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA PLASTICA DE SINALIZACAO ZEBRA 1,00000 52,00000 DA AMARELA/PRETA, AUTO ADESIVA COM LARGURA DE 10 CM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 1.025,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AVENTAL PVC LONGO 5,00000 6,80000 2 FILTRO 3M MODELO 7252 20,00000 15,30000 3 PRE-FILTRO 3M MOD 7258 20,00000 2,90000 4 OCULOS AMPLA VISAO MOD. 53960C 15,00000 30,40000 5 LUVAS DE LATEX NITRILICO CANO ME- 10,00000 8,65000 DIO 6 OCULOS DE PROTECAO COM LENTE INCO- 5,00000 9,00000 LOR P/ USO EM MOTO ESMIRIL 7 FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA 6,5 CM 5,00000 8,00000 (ROLO DE 200 MTS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FARMACIA FARMACOSTA LTDA. CNPJ/CPF : 01.406.401/0001-09 Valor Total: 759,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLIRIO ANESTESICO 4,00000 4,20000 2 NEOSALDINA 4,00000 6,50000 3 BALSAMO BRANCO 6,00000 3,30000 4 PEPSAMAR 50,00000 0,16500 5 ASPIRINA 100,00000 0,16000 6 ANADOR 200,00000 0,24250 7 CORESTINA 104,00000 0,35500 8 DORFLEX 200,00000 0,22000 9 BAND AID 6,00000 4,90000 10 PRESERVATIVOS 2,00000 75,50000 11 MARACUJA LIQUIDO 2,00000 5,70000 12 RIFOCINA SPRAY 3,00000 11,50000 13 SANADOR SPRAY 3,00000 10,70000 14 ATROVERAN 3,00000 9,50000 15 METHIOLATE 2,00000 3,80000 16 IODO 3,00000 1,95000 17 CATAFLAN GENERICO 4,00000 7,00000 18 VOLTAREM GENERICO 4,00000 6,00000 19 ANADOR LIQUIDO 5,00000 6,00000 20 DIPIRONA 5,00000 2,50000 21 SAL DE FRUTAS 6,00000 5,40000 22 AGUA BORICADA 3,00000 1,50000 23 GAZE COMPRESSA 75 X 75 CM 2,00000 15,00000 24 AGUA OXIGENADA VOLUME 10 1,00000 10,00000 25 CATAFLAN GEL (GENERICO) 2,00000 8,40000 26 GELOL GEL 4,00000 6,90000 27 NEBACETIN GENERICO 2,00000 6,25000 28 FENERGAN 2,00000 7,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUJIWARA EQUIP. PROTECAO LTDA. CNPJ/CPF : 00.796.352/0001-03 Valor Total: 1.546,15 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TENIS DE SEGURANCA DE AMARRAR, VA- 29,00000 19,39000 QUETA HIDROFUGADA, SOLADO EM PU INJETADO, PRETO. 2 TENIS DE SEGURANCA DE AMARRAR, VA- 43,00000 22,88000 QUETA HIDROFUGADA, SOLADO EM PU IN JETADO, BRANCO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HAGA TECIDOS E CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF : 95.801.692/0001-83 Valor Total: 28.563,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CALCA JEANS TRADICIONAL 378,00000 17,80000 2 CALCA DE BRIM MASCULINA 48,00000 15,90000 MOD. NRO 12, AZUL MARINHO. (CFE. ANEXO I) 3 CALCA DE TERGAL MASCULINA MOD. NRO 84,00000 17,80000 12, AZUL MARINHO 4 CALCA DE GOURGURON/LYCRA, FEMININA 13,00000 27,50000 AZUL MARINHO, COM DOIS BOLSOS FRON TAIS EMBUTIDOS E UM BOLSO TRASEIRO SOBREPOSTO. 5 BERMUDA JEANS TRADICIONAL. 287,00000 14,80000 6 BERMUDA DE BRIM MASCULINA 48,00000 12,50000 MOD. NRO 11, AZUL MARINHO, BOLSO TRASEIRO COM LAPELA E VELCRO PARA FECHAMENTO. (CFE. ANEXO I). 7 BERMUDA DE TERGAL MASCULINA, MOD. 14,00000 11,70000 NRO 14, AZUL MARINHO. 8 BERMUDA DE GORGURON/LYCRA, FEMINI- 13,00000 20,50000 NA, AZUL MARINHO, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS E UM BOLSO TRA- SEIRO SOBREPOSTO. 9 CAMISA DE BRIM MASCULINA , MOD. 331,00000 15,20000 NRO 09, AZUL CIAN. (CFE. ANEXO I) 10 CAMISA DE TERGAL MASCULINA, MOD. 107,00000 14,80000 NRO 09, AZUL CIAN 11 CAMISA POLO MASCULINA MOD. NRO 08 314,00000 9,90000 100% ALGODAO, FIO 30 CARDADO PEN- TEADO, MERCERIZADO, AZUL CIAN. 12 CAMISETA REGATA FEMININA MALHA 12,00000 5,20000 100% ALGODAO, FIO 30 CARDADO PEN- TEADO, MERCERIZADO, BRANCA DECO- TE V. 13 CAMISETA MEIA MANGA, FEMININA, MA- 12,00000 5,20000 LHA 100% ALGODAO, FIO 30 CARDADO PENTEADO, MERCERIZADO, BRANCA, DE- COTE V. 14 COLETE DE BRIM MASCULINO, MOD. 25,00000 15,80000 VIGILANCIA SANITARIA, AZUL CIAN. (CFE. ANEXO I) 15 GUARDA PO, 70% ALGODAO E 30% POLI- 61,00000 17,20000 ESTER, COM LAPELA SOBRE OS BOTOES, BRANCO, COM DOIS BOLSOS GRANDES NA PARTE DE BAIXO E UM BOLSO PEQUENO NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA FRONTAL 16 GUARDA PO, 70% ALGODAO, 30% POLIES 61,00000 17,20000 TER, COM LAPELA SOBRE OS BOTOES, AZUL MARINHO, COM DOIS BOLSOS GRAN DES NA PARTE DE BAIXO E UM BOLSO PEQUENO NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA FRONTAL. 17 JALECO DE BRIM, MOD. NRO. 16 52,00000 16,70000 AZUL MARINHO. (CFE. ANEXO I) 18 MACACAO DE BRIM, COM ZIPER, COM 19,00000 38,50000 ELASTICO NA CINTURA, AZUL MARINHO, MANGAS LONGAS. (CFE. ANEXO I) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IND.E COM. DE TOLDOS TIMBO LTDA CNPJ/CPF : 78.220.712/0001-03 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REFORMA DE 1,00000 60,00000 TOLDO DO AMBULATORIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA ALEMA LTDA CNPJ/CPF : 03.163.883/0001-49 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO DESBRAVANDO O PIC 1,00000 34,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MAGNUM SOM DE TARCISIO RICHARTZ -ME CNPJ/CPF : 79.500.740/0001-47 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LOCACAO DE DATA SHOW 1,00000 150,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MP CENTER CAR LTDA. CNPJ/CPF : 03.493.049/0001-11 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 1,00000 30,00000 PELICULA REFLETIVA P/ USO NA PORTA DA RECEPCAO PREDIO ADMINISTRATIVO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA PVC 2 MM 0,40 DE LARG. X 4,00000 8,00000 0,30 DE ALT. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 44,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE SINALIZACAO EDUCATIVAS 8,00000 5,50000 PLOTADA, PVC 2MM EM DUAS CORES CONFORME MODELO ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 915,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE EUCATEX 1,22 X 2,75 1,00000 10,20000 2 CHAPA CEREJEIRA 1,60 X 2,20 4MM 1,00000 27,47000 3 CHAPA FLEXIVEL 6MM 1,22 X 2,40 3,00000 29,35000 4 CHAPA CEREJEIRA 18MM 1,60 X 2,50 2,00000 77,77000 5 CHAPA DE COMPENSADO CEREJEIRA 12MM 1,00000 50,29000 1,60 X 2,20 6 LAMINA CEREJEIRA 30,00000 3,96000 7 PUCHADOR DE GAVETA CROMADO 6,00000 1,49000 8 REGUA DE CEREJEIRA 12 X 3 X 3 MTS 6,00000 21,54000 9 TABUAS DE CEDRO COM LAR. DE 25 X 6,00000 15,93000 2,2 X 3 MTS SECA, PLAINADA 10 CASCOLA (GL 3,6 LTS) 1,00000 18,44000 11 SELADOR P/ MADEIRA CATALIZADO 1,00000 58,60000 (GL 3,6 LTS) 12 THINNER 1,00000 17,50000 13 VERNIZ POLIURETANO AUTO-BRILHO,P.U 1,00000 55,93000 COM CATALIZADOR E SOLVENTA (GL 3,6 LTS) 14 ANELINA SALISIL CEREJEIRA 1,00000 1,66000 15 PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABECA LISA 1,00000 2,22000 3,8 X 45 MM 16 PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABECA LISA 1,00000 2,00000 COM FENDA 3,8 X 30MM 17 DISPOSITIVO TRAPEZIO COR CEREJEIRA 1,00000 4,83000 18 BOTAO TAPA-FURO COR CEREJEIRA 8MM 1,00000 1,86000 DE PLASTICO 19 PREGO SEM CABECA 10 X 10 1,00000 3,19000 20 PREGO SEM CABECA 12 X 12 1,00000 2,27000 21 FECHADURA TAMBOR P/ PORTA 2,00000 31,57000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 12,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIXADOR DE PORTA, DE PISO CROMADO 8,00000 1,62000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SICILIANO S/A CNPJ/CPF : 61.365.284/0089-46 Valor Total: 177,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO MEUS ANOS COM A GENERAL 1,00000 48,00000 MOTORS 2 LIVRO A DIETA DO TIPO SANGUINEO 1,00000 55,00000 3 LIVRO SUCESSO MAXIMO QUEBRE OS 12 1,00000 49,00000 HABITOS QUE AMEACAM SUA CARREIRA 4 LIVRO COMO DOMINAR O STRESSE 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SICILIANO S/A CNPJ/CPF : 61.365.284/0089-46 Valor Total: 232,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO MEUS ANOS COM A GENERAL 1,00000 48,00000 MOTORS 2 LIVRO A DIETA DO TIPO SANGUINEO 1,00000 55,00000 3 LIVRO SUCESSO MAXIMO QUEBRE OS 12 1,00000 49,00000 HABITOS QUE AMEACAM SUA CARREIRA 4 LIVRO COMO DOMINAR O STRESSE 1,00000 25,00000 5 GESTAO DE PESSOAS AUTOR INDALBERTO 1,00000 55,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RESTAURAR 1,00000 25,00000 CABECA DE IMPRESSAO E TROCA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA N.P. 3724 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DA 1,00000 80,00000 CABECA DE IMPRESSAO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS PLUS COLOR 640 N.P. 3725 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIDEO BLITZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 01.270.320/0001-24 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LOCACAO DE DATA SHOW 1,00000 150,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VISUAL ARTES TEXTEIS LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.935.364/0001-00 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 QUADRO DO ESTADO 5S COMPLETO 2,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 74,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVCOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 74,80000 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM TROCA DO REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR GRANITO, ESPUMA E COMPENSADO DO ASSENTO, BUCHA CENTRAL, ROSETA REGULADORA DO ENCOSTO E COXIM DO ENCOSTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 147,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FOICE 8,00000 3,95000 2 CABO P/ ENCHADA 12,00000 2,20000 3 CABO P/ PA DE CAVAR 20,00000 2,20000 4 CABO P/ PICARETA 12,00000 3,20000 5 DUREPOXI 4,00000 1,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 54,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHUVEIRO DE 6.800 WATS 1,00000 48,00000 2 PINO MACHO REFORCADO 1,00000 3,00000 3 BROCA DE VIDEA 6 MM 2,00000 1,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 43,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GARRAFA TERMICA DE 1,8 LT 1,00000 41,80000 2 ABRIDOR 1,00000 1,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 66,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS 1,00000 66,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 46,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DIAMANTADO 1,00000 24,95000 2 TUBO EXTENSIVO 1,00000 7,95000 3 SILICONE 50GR 1,00000 3,99000 4 MASSA P/ CALAFETAR (1/2 KG) 1,00000 1,80000 5 VALVULA P/ LAVATORIO 1,00000 6,25000 6 LUVA DE REDUCAO 25 X 20 4,00000 0,37000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAMIL COM.MAT.LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF : 82.153.099/0001-26 Valor Total: 370,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REFIL ESFREGAO (TIPO FREGONA) 20,00000 18,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 349,48 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NAFTALINA (PCT C/ 50gr) 12,00000 0,31000 2 PANO DE CHAO (TIPO SACA) 320,00000 0,73000 3 PASTA CRISTAL (500gr) 24,00000 0,74000 4 PINHO SOL (500ml) 60,00000 0,41000 5 SABONETE EM BARRA 80,00000 0,28000 6 VASSOURA DE PELO (ORIGINAL) 12,00000 3,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ENGETEL SIST. ELETR. E TELECOM. LTDA. -ME CNPJ/CPF : 80.650.633/0001-84 Valor Total: 119,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 119,00000 CANCELA DA PORTARIA DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ERICA DE SOUZA CNPJ/CPF : 621.373.959-91 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA PANINHO 100,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HM DALLA COMERCIO E REPR. LTDA. - ME CNPJ/CPF : 95.803.268/0001-78 Valor Total: 693,68 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARCO DE SERRA (REFORCADO) 4,00000 4,41000 2 LIMA 6,00000 4,54000 3 PA DE CAVAR (BICO REDONDO) 12,00000 2,90000 4 SERRA P/ ACO RAPIDO 1 LINHA 200,00000 1,45000 12"X12" 5 PICARETA 4,00000 8,95000 6 LIXA FERRO 150 100,00000 0,89000 7 PILHA PALITO ALCALINA 24,00000 1,33000 8 PILHA PEQUENA ALCALINA 24,00000 0,99000 9 TINTA SPREY VERMELHA (300 ML) 24,00000 5,98000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HM DALLA COMERCIO E REPR. LTDA. - ME CNPJ/CPF : 95.803.268/0001-78 Valor Total: 125,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA P/ LANTERNA 12,00000 10,48000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KERBIN CLEAN LTDA CNPJ/CPF : 02.870.692/0001-54 Valor Total: 2.564,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALCOLL (ETILICO C/ + 92 INPM) 320,00000 1,46000 2 BOM AR-SEGREDO DO CAMPO/CHEIRO DE 20,00000 3,89000 GRAMA 3 DESODORANTE SANITARIO (35gr) 80,00000 0,39000 4 DESINFETANTE CONCENTRADO 4,00000 20,95000 (FR. C/ 5L) 5 DETERGENTE NEUTRO (500ml) 440,00000 0,36000 6 LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 400,00000 0,96000 (500ml) 7 SABONETE LIQUIDO (FR C/ 5LT) 12,00000 5,50000 8 SACO PARA LIXO 40L (PCT. C/10un) 200,00000 0,40000 9 TOALHA DE PAPEL BRANCA (PCT. C/ 40,00000 5,80000 1250FL 23 X 23). 10 TOALHA DE PAPEL COMUM (PCT. C/ 240,00000 3,40000 1250FL 23 X 23). 11 VASSOURA DE MILHO 48,00000 2,30000 12 VASSOURA DE NYLON 32,00000 1,79000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KYPEL COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 01.408.644/0001-86 Valor Total: 1.919,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHOS REPOSICIONAVEIS DUAL LOCK 1,00000 799,20000 400 PRETO (ALMOX) 2 FECHOS REPOSICIONAVEIS DUAL LOCK 1,00000 799,20000 170 PRETO (ALMOX) 3 PARAFUSO PROLONGADOR DE METAL PARA 50,00000 0,36000 PASTA CATALOGO DE 20MM (CPSI) 4 QUADRO BRANCO C/ MOLDURA METALICA 1,00000 37,00000 C/ PORTA APAGADOR DIMENSOES 0,60 X 0,90. 5 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 3,00000 3,98000 (01 UN) INFORMATICA (02 UN) MAN. REDES 6 PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO 1,00000 1,72000 VERMELHO (INFORMATICA) 7 PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO 1,00000 1,72000 VERDE (INFORMATICA) 8 PASTA CATALOGO CAPA DURA S/ PLASTI 50,00000 3,30000 CO, C/ VISOR LOMBO ABERTO. AZUL (COMPRAS) 9 PARAFUSO PROLONGADOR P/ PASTA CA- 50,00000 0,31000 TALOGO DE METAL DE 18MM. (COMPRAS) 10 CAIXA PARA CORRESPONDENCIA EM ACRI 3,00000 23,49000 LICO 3 ANDARES. (TRANSPORTE) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MFAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.548.629/0001-70 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA PANINHO 100,00000 1,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MFAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.548.629/0001-70 Valor Total: 115,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA PANINHO 100,00000 1,15000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA GRAFITTE LTDA. CNPJ/CPF : 81.541.922/0001-08 Valor Total: 529,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTA PORTA CGC TAMANHO A4 COM 150,00000 1,41000 ABA PROTETORA SUPERIOR. 2 PARAFUSO DE METAL PARA PASTA CATA- 50,00000 0,50000 LOGO 10MM. (CPSI) 3 PARAFUSO DE METAL PARA PASTA CATA- 50,00000 0,50000 LOGO 15MM (CPSI) 4 PARAFUSO DE METAL PARA PASTA CATA- 50,00000 0,56000 LOGO 20MM (CPSI) 5 PARAFUSO DE METAL PARA PASTA CATA- 50,00000 0,61000 LOGO 25MM (CPSI) 6 PARAFUSO DE METAL PARA PASTA CATA- 50,00000 0,69000 LOGO 30MM (CPSI) 7 PARAFUSO PROLONGADOR DE METAL PARA 50,00000 0,24000 PASTA CATALOGO DE 10MM (CPSI) 8 PARAFUSO PROLONGADOR DE METAL PARA 50,00000 0,24000 PASTA CATALOGO DE 15MM (CPSI) 9 PARAFUSO PROLONGADOR DE METAL PARA 50,00000 0,38000 PASTA CATALOGO 25MM (CPSI) 10 PARAFUSO DE METAL PARA PASTA CATA- 50,00000 0,50000 LOGO DE 15MM (COMPRAS) 11 PORTA REVISTA EM ACRILICO 20,00000 5,35000 (MAN. ELETRICA) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOPOINT COM. ASSIST. TECNICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.539.911/0001-91 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO P/ RELOGIO VIGIA DE 36 HORAS 2,00000 55,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 190,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE FIBROCIMENTO 4 MM 2,44 X 50,00000 3,80000 0,50 MTS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANITEC SERV. E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ/CPF : 01.211.944/0001-70 Valor Total: 2.030,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AGUA SANITARIA (HIP. HIDROX. SODIO 160,00000 0,47000 E AGUA) 2 BALDE PLASTICO (5L) 8,00000 1,30000 3 CERA ACAB. IMPERM. (TIPO NIFLEX500 8,00000 24,42000 GL 5L. 4 CERA LIQUIDA (GL 5L) INCOLOR 6,00000 11,72000 5 DESINF. P BANHEIRO (500ml) 16,00000 0,55000 6 ESCOVA NYLON C/ CABO P/ VAZO SANI- 20,00000 0,53000 TARIO. 7 ESPONJA DUPLA FACE 120,00000 0,26000 8 ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/8UN) 320,00000 0,31000 9 LIMPA VIDROS (500ml) 24,00000 0,90000 10 LUSTRA MOVEIS (200ml) 24,00000 0,84000 11 PA PARA LIXO (PLASTICA) 8,00000 0,53000 12 PALHA DE ACO GROSSA. 320,00000 0,22000 13 PAPEL HIGIENICO COMUM (FOLHA SIM- 2.304,00000 0,21000 PLES, RL 40M). 14 PAPEL HIGIENICO EXTRA MACIO (FOLHA 768,00000 0,53000 DUPLA, BRANCO, LUXO, SEM AROMA RO- LO DE 40M). 15 RODO DE BORRACHA 12,00000 1,37000 16 SABAO EM BARRA 80,00000 0,26000 17 SABAO EM PO (PCT. 1KG) 240,00000 2,00000 18 SACO PARA ASPIRADOR 8,00000 0,66000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LOCTITE DE 20GR 10,00000 7,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCIEDADE COMERCIAL CATARINENSE LTDA. CNPJ/CPF : 82.641.275/0001-79 Valor Total: 121,68 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLASTICO TRANSPARENTE 0,20 COM 36,00000 3,38000 1,40 MTS LARGURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 765,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE (500GR) 120,00000 3,29000 2 ACUCAR (5KG) 40,00000 3,19000 3 FILTRO DE PAPEL N.103 15,00000 1,58000 4 COPINHO 50ML 130,00000 1,69000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 644,04 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACUCAR REFINADO (SACO DE 5 KG) 36,00000 3,59000 2 CAFE EXTRA FORTE (PACOTE 500 GR) 120,00000 3,29000 3 FILTRO DE PAPEL N 103 20,00000 1,58000 4 COPINHOS DE 50 ML 130,00000 0,68000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VISUAL ARTES TEXTEIS LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.935.364/0001-00 Valor Total: 19,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO DE 2,00000 9,50000 PLACAS EM PVC DE 33 X 20,5 CM -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA 2,00000 1,00000 2 ESPELHO 1,00000 12,00000 3 BRACADEIRA ESPELHO 1,00000 1,00000 P/ CACAMBA N 35 4 LANTERNAS TRASEIRAS 2,00000 16,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 39,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTE SINALEIRA 1,00000 6,00000 P/ CACAMBA 2 LENTE SINALEIRA TRASEIRA 1,00000 5,00000 P/ TOYOTA 3 ESPELHO RETROVISOR 1,00000 10,00000 4 PALHETAS LIMPADOR 2,00000 9,00000 P/ AGRALE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF : 03.711.043/0001-73 Valor Total: 255,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RADIO 1,00000 170,00000 2 AUTOFALANTES 1,00000 60,00000 3 ANTENA INTERNA 1,00000 15,00000 4 ADAPTADOR 2,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF : 03.711.043/0001-73 Valor Total: 170,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RADIO COSTAR 1,00000 170,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF : 03.711.043/0001-73 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 15,00000 DE RADIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA] CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA DE PROTECAO P/ USAR EM VEI- 2,00000 15,00000 CULOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA] CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 55,00000 ASSENTO DO MOTORISTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA] CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAPETE FUNDO 1,00000 15,00000 2 BRACADEIRAS 2,00000 5,00000 3 GRAMPOS LATERIAIS 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR BOIA 1,00000 10,00000 P/ TOYOTA N 34 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR BOIA 1,00000 8,00000 P/ TOYOTA N 11 3 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 15,00000 MOTOR DE PARTIDA P/ GOL N 63 4 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE JO- 1,00000 4,00000 GO DE PALHETAS P/ F4000 N 15 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 141,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUZINA 1,00000 16,00000 P/ KOMBI N 38 2 BOIAS 1,00000 44,80000 3 TERMINAIS 3,00000 0,25000 4 FIO 1,00000 0,50000 P/ TOYOTA N 34 5 BENDIX 1,00000 50,20000 6 ESCOVAS 1,00000 12,00000 P/ GOL N 63 7 PALHETAS 1,00000 17,00000 P/ F4000 N 15 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 139,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 79A. 1,00000 95,00000 P/SAVEIRO N.67 2 BOIA DO TANQUE 1,00000 44,80000 P/TOYOTA N.11 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 5,00000 DE BUZINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA 2,00000 1,00000 2 LENTE GF 1,00000 12,00000 3 LAMPADA FAROL 1,00000 5,00000 P/ TOYOTA N 20 4 BUCHAS 2,00000 7,50000 P/ GOL N 63 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 608,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE DE LUZ 1,00000 99,00000 P/ GOL N 79 2 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 65,00000 3 REGULADOR 1,00000 33,00000 4 ROLAMENTO 2,00000 8,50000 5 REPARO DO ALTERNADOR 1,00000 4,00000 P/ GOL N 49 6 BATERIA 150 AMPERES 1,00000 165,00000 7 CABO DE BATERIA 2,00000 14,00000 8 TERMINAIS DE BATERIA 2,00000 3,00000 9 CINTA PLASTICA 2,00000 0,25000 P/ TOYOTA N 11 10 BENDIX 101348 1,00000 30,00000 11 BOBINA 1,00000 49,80000 12 INDUZIDO 1,00000 65,00000 13 AUTOMATICO 1,00000 25,00000 14 SUPORTE DE ESCOVA COM ESCOVA 1,00000 18,50000 15 BUCHA 1,00000 3,00000 P/ AGRALE N 03 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 15,00000 ALTERNADOR P/ GOL N 49 2 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 15,00000 DE BATERIA NA CARROCERIA P/ TOYOTA N 11 3 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 25,00000 MOTOR DE ARRANQUE P/ AGRALE N 03 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 108,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TECLA DO LIMPADOR 1,00000 15,00000 2 TECLA BUZINA 1,00000 10,00000 3 INTERRUPTOR OLEO 1,00000 12,00000 4 SIRENE ALARME 1,00000 30,00000 5 FUZIVEL 3,00000 1,00000 P/RETRO N.8 6 LAMPADA FAROL MILHA 1,00000 8,00000 7 LAMPADA PEQ. 2,00000 1,00000 P/TOYOTA N.25 8 LAMPADA PAINEL C/SOQ. 2,00000 3,00000 9 BORRACHA ESCAPE 1,00000 3,00000 10 LAMPADA PEQ. 1,00000 1,00000 11 MOTOR PARABRISA 1,00000 18,00000 P/SAVEIRO N.46 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO 4,00000 15,00000 DA RETRO N.08 2 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO 1,00000 15,00000 PARTE ELETRICA DA SAVEIRO N.46 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL DESLIZANTE VOLANTE DA BUZINA 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDA DO 1,00000 8,00000 ESCAPAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 61,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUSPIRO MOTOR 1,00000 12,00000 2 TAMPA SUSPIRO 1,00000 3,00000 3 ANTI CHAMA 1,00000 13,00000 4 JUNTA TAMPA DE VALVULA 1,00000 8,00000 5 COIFA RODA 1,00000 8,00000 6 OLEO MOTOR 2.1/2 1,00000 13,00000 7 MANGUEIRA GASOLINA 1,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 127,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE PE- 1,00000 127,00000 CAS, LAVACAO DO MOTOR E REVISAO GE RAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 44,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 24,00000 MOTOR DE ARRANQUE P/ CACAMBA N 35 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 20,00000 PAINEL P/ TOYOTA N 26 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 15,00000 INSTALACAO ELETRICA DA PARTE TRA- SEIRA P/ SAVEIRO N 66 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 15,00000 INSTALACAO ELETRICA P/ SAVEIRO N 67 3 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO 1,00000 10,00000 P/ GOL N 78 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA DE 70 AMPERES 1,00000 70,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 57.297,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VEICULOS UTILITARIOS 3,00000 19.099,00000 (CFE. ANEXO I DO EDITAL) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 334,17 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA ALA 1,00000 50,00000 VANCA DE MARCHAS P/ GOL N 64 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 284,17000 SUSPENSAO DIANTEIRA LADO ESQUERDO P/ GOL N 78 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 246,46 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR ROLA- 1,00000 246,46000 MENTOS TRASEIROS E AMORTECEDORES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 78,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR FA- 1,00000 78,50000 LHA DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 41,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 41,50000 FREIO DIANTEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE HO- 1,00000 72,00000 MOCINETICA E SERVICOS DE GUINCHO P/ SAVEIRO N 46 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO CA- 1,00000 28,00000 BO DA CACAMBA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA DE AR 1/4 1,00000 14,00000 P/ CACAMBA N 36 2 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 3,00000 3 PONTA HOMOCINETICA 1,00000 108,00000 P/ SAVEIRO N 46 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 51,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRACADEIRA 265 MM CINTA PLASTICA 5,00000 0,50000 2 CABO CACAMBA 1,00000 49,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO CA- 1,00000 12,00000 BO DE VELOCIMETRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 37,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRACADEIRA 150 MM (CINTA PLASTICA) 7,00000 0,50000 2 CABO VELOCIMETRO 1,00000 34,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 22,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SUBSTITUIR 1,00000 22,50000 ROLAMENTO DIANTEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 38,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO 1,00000 38,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 14,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DO VELOCIMETRO 1,00000 14,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BATERIAS LOPES CNPJ/CPF : 80.456.155/0001-76 Valor Total: 201,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA TIPO 12 VOLTS 150 AMPERES 1,00000 201,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU BOMBAS INJETORAS LTDA. CNPJ/CPF : 00.283.454/0001-17 Valor Total: 156,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR E 1,00000 156,00000 COLOCAR BOMBA, BICOS, REVISAR BOM- BA, CALIBRA BICOS, REVISAR ALIMEN- TADORA, AJUSTAR REGULADOR, REGULAR VALVULAS E LIMPEZA DA BOMBA E DOS BICOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU BOMBAS INJETORAS LTDA. CNPJ/CPF : 00.283.454/0001-17 Valor Total: 538,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELEMENTO 4,00000 54,00000 2 VALVULA 4,00000 23,00000 3 BICO 4,00000 29,00000 4 PINO 4,00000 3,50000 5 CALCO 4,00000 2,00000 6 FILTRO 2,00000 4,50000 7 VALVULA RETORNO 1,00000 14,00000 8 BOMBA MANUAL 1,00000 12,00000 9 PORTA BICO 1,00000 12,00000 10 REPARO 1,00000 20,00000 11 VEDACAO 1,00000 17,00000 12 JUNTA TAMPA DE VALVULAS 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUGATE PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 83.555.581/0002-36 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCAPAMENTO 1,00000 43,00000 2 BORRACHA 1,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUGATE PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 83.555.581/0002-36 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SILENCIOSO 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ BALANCEAMEN- 1,00000 10,00000 TO 2 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA FERREIRA CNPJ/CPF : 03.107.752/9910-00 Valor Total: 854,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 854,00000 PNEUS DIVERSOS DOS VEICULOS DA AU- TARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 165,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO 1,00000 150,00000 CAIXA TRANSFERENCIA E FREIO ES- TACIONARIO. P/RETRO N.24 2 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DO 1,00000 15,00000 ESTABILIZADOR. P/RETRO N.27 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR CUBO 1,00000 75,00000 DE RODA, REVISAR FREIO E SERVICOS DE TORNO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 152,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COXIM DA BIELETA 8,00000 4,00000 P/TOYOTA N.27 2 LONA DE FREIO 1,00000 19,00000 3 REBITE ALUMINIO 48,00000 0,09000 4 RETENTOR CUBO RODA DIANT./TRAS. 2,00000 16,00000 5 PINO GUIA DO CUBO 2,00000 1,50000 6 PRISIONEIRO DO CUBO 6,00000 1,50000 7 PORCA DO CUBO 6,00000 0,90000 8 ARRUELA DE PRESSAO DO CARDAN 6,00000 0,40000 9 CONE DO CUBO 6,00000 1,20000 10 JUNTA CUBO 2,00000 0,80000 11 GRAXA 0,50000 8,00000 12 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 6,08000 13 RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRA 2,00000 13,00000 P/TOYOTA N.25 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 790,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR 2,00000 10,00000 2 LUVA SELETORA DE VELOCIDADE CX 1,00000 63,00000 3 EIXO DA ENGRENAGEM INTERMEDIAR 1,00000 99,00000 4 ROLAMENTO ESFERA CAIXA TRANSF. 1,00000 47,00000 5 ROLAMENTO CAIXA TRANSFERENCIA 2,00000 60,00000 6 ENGRENAGEM DA ALTA VELOCIDADE 1,00000 175,00000 7 ROLAMENTO ENGRENAGEM INTERM. 2,00000 27,00000 8 RETENTOR 1,00000 15,00000 9 RETENTOR CX DE TRANSF. 1,00000 12,00000 10 ARRUELA DE ENCOSTO ENGRENAGEM 2,00000 21,00000 11 RETENTOR TAMPA CAIXA TRANSF. 1,00000 15,00000 12 ROLAMENTO INTERNO EIXO TRANSF. 1,00000 31,00000 13 JUNTAS CX TRANSF. 1,00000 25,00000 14 OLEO CASTROL 90 8,00000 5,90000 15 LONA FREIO ESTACIONARIO 1,00000 4,50000 LONA FREIO ESTACIONARIO 16 REBITE ALUMINIO 16,00000 0,09000 17 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 18,86000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO SER 1,00000 45,00000 VO DO FREIO, CILINDRO MESTRE DO FREIO E TAMPA DO RADIADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 330,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO MESTRE DUPLO DE FREIO 1,00000 199,00000 2 SERVO DE FREIO 1,00000 115,00000 3 CONTRAPINO 1,00000 0,50000 4 FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 3 1,00000 4,90000 5 TAMPA DO RADIADOR 1,00000 5,00000 6 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 5,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DO 1,00000 30,00000 CUBO DE RODA E SERVICOS DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 75,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR CUBO DE RODA DIANTEIRA E 1,00000 16,00000 TRASEIRA 2 RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRA 1,00000 13,00000 3 JUNTA CUBO 1,00000 0,80000 4 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 46,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 40,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA PAPEL TOALHA (METAL) 1,00000 10,90000 2 SABONETEIRA LIQUIDA 1,00000 17,50000 3 LIXEIRAS P/ BANHEIRO 2,00000 6,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 135,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTAR 1,00000 35,00000 BANCOS. P/RETRO N.08 2 SERVICOS PRESTADOS P/REGULAR RO- 1,00000 52,50000 TACAO MOTOR E ACELERADOR MANUAL, E REGULAR FREIO LADO DIREITO. P/RETRO N.12 3 SERVICOS PRESTADOS P/TROCAR MAN- 1,00000 47,50000 GUEIRAS, E CAPA DE DENTE. P/RETRO N.19 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 215,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/EMBUCHAR 1,00000 215,00000 VOLANTE MOTOR E CONSERTO TRANS- MISSAO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 137,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDICADOR TEMPERATURA OLEO 1,00000 30,00000 2 MANGUEIRA E064949B 1,00000 48,00000 3 MANGUEIRA E064950B 1,00000 48,00000 P/RETRO N.19 4 COXIM RADIADOR 2,00000 2,50000 5 PARAFUSO 4,00000 0,90000 6 PORCA 4,00000 0,35000 7 ARRUELA 4,00000 0,25000 P/RETRO N.12 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 4.512,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA 1,00000 25,00000 2 JUNTA TAMPA 1,00000 15,00000 3 BBA TORQUE 580H 1,00000 270,00000 4 ANEL 1,00000 17,00000 5 VEDADOR 1,00000 29,00000 6 FILTRO 1,00000 12,00000 7 ANEL E159978 4,00000 5,50000 8 ANEL VEDADOR 5,00000 13,50000 9 ANEL O 3,00000 1,00000 10 ANEL TRAVA 5,00000 4,98000 11 ANEL E159947 2,00000 29,00000 12 CONVERSOR 1,00000 3.850,00000 13 OLEO 10W 0,50000 78,00000 14 ANEL TRAVA 2,00000 2,30000 15 PLACA 1,00000 53,00000 16 COLA P/CAIXA 1,00000 16,00000 17 PARAFUSO 6,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 176,64 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSOS 2,00000 15,00000 2 PORCAS 2,00000 3,70000 3 ARRUELAS 2,00000 1,50000 P/ RETRO N 58 4 VEDADOR (AO61448-A) 1,00000 2,70000 5 VEDADOR (AO61449-A) 1,00000 3,50000 6 CAPA/CONE (GO15214/215) 1,00000 50,00000 7 CAPA/CONE (AO61446/447) 1,00000 70,00000 8 CONTRA-PINO 1,00000 0,54000 9 PORCA 1,00000 5,00000 10 TAMPA 1,00000 4,50000 P/ RETRO N 08 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCAR PARA 1,00000 30,00000 FUSOS NO DIFERENCIAL E SOLDAR ALA- VANCA DO FREIO DE MAO P/ RETRO N 58 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR ROLA- 1,00000 40,00000 MENTOS, RETENTORES, PORCA E TAMPA DA RODA DIANTEIRA P/ RETRO N 08 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 62,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REGULAGEM DE 1,00000 30,00000 FREIO E TROCA DO BUJAO DO DIFEREN- CIAL P/ RETRO N 08 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR COR- 1,00000 32,50000 REIA DO MOTOR E SOLDAR SUPORTE P/ RETRO N 19 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 110,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAXA DE ROLAMENTO 1,00000 6,80000 2 BUJAO DO DIFERENCIAL 580L 1,00000 20,00000 P/ RETRO N 08 3 CORREIA 1,00000 65,00000 4 CAPA VERDE 1,00000 9,50000 5 SUPORTE VERDE 1,00000 9,50000 P/ RETRO N 19 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINTORES BLUMENAU LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.672.406/0001-10 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXTINTOR DE PO QUIMICO 2 KG 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GILBERTO F. STARKE - FABR. ARTEFATOS DE METAIS CNPJ/CPF : 82.741.976/0001-80 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO LOGO SAMAE FUNDIDO EM BRON 1,00000 90,00000 ZE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 9,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA H3 1,00000 3,00000 P/ TOYOTA N 27 2 LAMPADA II POLOS 1,00000 1,00000 P/ GOL N 47 3 LAMPADA H4 1,00000 5,00000 P/ GOL N 63 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 17,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASSA DE CALAFETAR 1,00000 4,00000 P/ UTILIZACAO DO SETOR DE TRANSPOR TE 2 LAMPADA 75 / 75 1,00000 3,50000 P/ TOYOTA 3 PALHETA 1 UNIDADE 19" 480 MM 1,00000 10,00000 P/ FIORINO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA E 1,00000 20,00000 BALANCEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 52,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRAFUSO MA 8 X 30 MM 0,04000 28,50000 2 ARRUELA LISA 1/4 0,04000 2,69000 3 ARRUELA LISA 8 MM 0,04000 5,37000 4 PORCA MA 6 MM 0,04000 2,90000 5 PORCA MA 8 MM 0,04000 4,69000 6 SUPORTER RADIADOR 1,00000 4,07000 P/ TOYOTA N 25 7 AUTOMATICO PARTIDA UNIVERSAL COM 1,00000 33,00000 MOTOR DE PARTIDA 8 ESCOVA MOTOR DE PARTIDA 1,00000 13,50000 P/ TOYOTA N 11 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 191,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO MESTRE 1,00000 136,35000 2 OLEO DE FREIO DOT 3 1,00000 4,08000 P/AGRALE N 02 3 DIAFRAGMA FREIO A AR 1,00000 6,31000 4 MOLA CUICA DE FREIO 1,00000 29,31000 P/ CACAMBA N 35 5 CABO ESTRANGULADOR 1,00000 15,75000 P/ F4000 N 15 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 140,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 127,00000 PARALAMA E PINTURA DO PARALAMA E PARACHOQUE DIANTEIRO P/ GOL N 49 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 13,50000 ASSIONAMENTO DO CAPO P/ GOL N 63 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 194,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO LA- 1,00000 180,50000 TERAL TRASEIRA DIREITA, PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO E LATERAL DI- REITA. 2 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA PU- 1,00000 13,50000 XADOR DIREITO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 155,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACIONAMENTO DO CAPO 1,00000 25,00000 P/GOL N.63 2 PARA CHOQUE TRASEIRO 1,00000 130,00000 P/GOL N.49 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 21,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO COMANDO DIREITO 1,00000 21,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 15,00000 CABO DE COMANDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 840,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CINTO DIREITO 1,00000 210,00000 P/ GOL N 49 2 FAROL ESQUERDO 1,00000 139,12000 3 PARA-CHOQUE DIANTEIRO 1,00000 344,44000 4 PARALAMA ESQUERDO 1,00000 146,86000 P/ GOL N 78 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 659,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 659,50000 TROCA DE PECAS E PINTURA DE PARA- LAMA, PARA-CHOQUE, PORTA E LATERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 1.540,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE 1,00000 20,25000 GRADE P/ F4000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ DESMONTAGEM 1,00000 1.520,00000 E MONTAGEM, SOLDAS E PINTURA COM- PLETA P/ GOL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 650,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRADE 1,00000 180,00000 P/ F4000 2 FRISO DA CAIXA 1,00000 15,00000 3 RETROVISOR DIREITO 1,00000 85,00000 4 CANALETAS 1,00000 108,00000 5 LIMPADORES COMPLETOS 2,00000 35,00000 6 CINTO DE SEGURANCA 1,00000 192,00000 P/ GOL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 57,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VELOCIMETRO 1,00000 35,00000 2 CARCACA PAINEL 1,00000 5,00000 3 PEDAL DE PARTIDA 1,00000 14,00000 4 LAMPADA PAINEL 1,00000 0,50000 P/ MOTO LYP 4073 5 VISEIRA EBF 9 1,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR CAPA 1,00000 6,00000 DO BANCO P/ MOTO N 122 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR RELA- 2,00000 10,00000 CAO, CONSERTO DE VAZAMENTO E TRO- CA DO CABO DE VELOCIMETRO MOTO N 53 3 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DO 1,00000 10,00000 CARBURADOR P/ MOTO N 68 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 75,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA DE BANCO 1,00000 6,00000 2 TAMPA DO TANQUE 1,00000 8,50000 P/ MOTO N 122 3 PARA-BARRO 2,00000 3,50000 4 MANOPLA 1,00000 5,00000 5 ANEL DE VEDACAO 2,00000 1,00000 6 ARRUELA COROA 1,00000 1,00000 7 KIT COROA/PINHAO/CORRENTE 1,00000 30,00000 P/ MOTO N 53 8 GICLE 1,00000 8,20000 9 VELA NGK 1,00000 3,50000 P/ MOTO N 68 10 VISEIRA 1,00000 3,00000 11 LAMPADA PAINEL 12V 1,00000 0,50000 12 LAMPADA STOP 12 V 1,00000 0,50000 P/ MOTO N 54 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ACERTO DO 1,00000 8,00000 MOTOR E TROCA DO KIT RELACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 43,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA COROA 4,00000 0,50000 2 PATIM 1,00000 9,00000 3 PRISIONEIRO/PORCA COROA 1,00000 2,50000 4 COROA/PINHAO/CORRENTE 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROTETOR DIANTEIRO 1,00000 10,00000 P/ MOTO 53 2 LAMPADA FREIO 12 V 1,00000 1,00000 3 ACIDO BATERIA 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROTETOR DIANTEIRO 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VISEIRA CRISTAL 1,00000 4,00000 2 LAMPADA FREIO 12 V 1,00000 1,00000 3 ACIDO DE BATERIA 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATA CACHORRO 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 25,00000 PECAS E REVISAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 67,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE AR 1,00000 1,00000 2 JUNTA DA CUBA 1,00000 1,00000 3 ANEL INJETOR 1,00000 0,80000 4 OLEO DE MOTOR 1,00000 5,00000 5 LAMPADA STOP 1,00000 1,00000 6 VELA DE IGNICAO 1,00000 4,00000 7 LAMPADAS DO PAINEL 3,00000 0,50000 8 INTERRUPTOR FREIO TRASEIRO 1,00000 3,50000 9 AMORTECEDORES 1,00000 50,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE PE- 1,00000 25,00000 CAS E REVISAO GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 82,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA CUBA 1,00000 1,00000 2 ANEL INJETOR 1,00000 0,80000 3 COLETOR DE ADMISSAO 1,00000 5,00000 4 ANEL DO COLETOR 1,00000 1,00000 5 MANGUEIRA DE GASOLINA 1,00000 0,50000 6 FILTRO DE AR 1,00000 1,00000 7 TERMINAIS 2,00000 0,25000 8 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 9 CABO DE FREIO 1,00000 9,00000 10 VELA 1,00000 4,00000 11 BIODO 1,00000 5,00000 12 DISCO 1,00000 21,00000 13 CUBO 1,00000 11,00000 14 PLATO 1,00000 17,00000 15 JUNTA TAMPA LATERAL DIREITA 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 252,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA P/ COBERTURA 6 X 7 MTS NA COR 4,00000 63,20000 AZUL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHRADER S.A.COM.E REPRES. CNPJ/CPF : 83.495.812/0001-82 Valor Total: 1.257,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 40 P/ MOTOR DIESEL 10,00000 56,00000 2 OLEO 20W 50 17,00000 41,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHRADER S.A.COM.E REPRES. CNPJ/CPF : 83.495.812/0001-82 Valor Total: 1.260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 40 P/ MOTOR A DIESEL 10,00000 62,00000 (BALDE DE 20 LITROS) 2 OLEO 20 W 50 (TAMBOR DE 200 LTS) 1,00000 640,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 245,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA GWF 1" 20,00000 6,50000 2 MANGUEIRA GWF 1/4" 20,00000 1,79000 3 ESGUICHO COM REGULAGEM 1,00000 30,14000 4 LUVA 1" 1,00000 2,28000 5 NIPLE DUPLO REDUCOA 1" X 1/2" 1,00000 2,01000 6 ESPIGAO MANGUEIRA 1" MACHO 1" 1,00000 7,40000 7 MADIDOR DE PRESSAO 120 LBS WS 654 1,00000 20,45000 8 ABRACADEIRA MS 2,00000 4,15000 9 ABRACADEIRA MS 3540 2,00000 4,17000 10 NIPLE DUPLO P/ ENGATE MANGOTE 1" 1,00000 0,72000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 67,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PISTOLA PULVERIZADORA COM CANECO 1,00000 34,44000 2 SILICONE LIQUIDO DC 200/10 1,00000 32,72000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SONIA A. DE AMORIM -ME CNPJ/CPF : 02.657.896/0001-01 Valor Total: 189,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHO TELEFONICO SEM FIO DE 1,00000 189,00000 900 MHZ NA COR PRETA MODELO KXT 1.400 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAPECARIA BLUMENAU LTDA. M.E. CNPJ/CPF : 82.637.026/0001-00 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 70,00000 ASSENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 131,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARO 1,00000 112,00000 2 COXIM 5,00000 3,73000 3 ANEIS 2,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 26,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REBATER FEI- 1,00000 26,00000 XE DA MOLAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 17,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA FO 517.10 10 FOLHA 1,00000 12,48000 2 PINO CENTRO 1/2 X 8 CAB LARGA 1,00000 3,50000 3 PORCA SIMPLES 1/2" 1,00000 0,48000 4 PARAFUSO 3/8" X 4" 1,00000 0,78000 5 PORCA SIMPLES 3/8 1,00000 0,34000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS EM FEIXE DE 1,00000 18,00000 MOLAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 49,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA FO 369.4 QUARTA FOLHA 1,00000 16,34000 2 PINO CENTRO CABECA COMUM 9/16" X 1,00000 2,70000 7" 3 PORCA SIMPLES 7/16" 1,00000 0,40000 4 MOLA FO 369.3 TERCEIRA FOLHA 1,00000 19,14000 5 GFO 50 9/16 X 65 X 180D 2,00000 3,80000 6 PORCA DUPLA 9/16" 4,00000 0,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 2.565,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RECAPAGEM DE 8,00000 130,00000 PNEUS DE 900 X 20 BORRACHUDO 2 SERVICOS PRESTADOS P/ RECAPAGEM DE 10,00000 80,00000 PNEUS DE 750 X 16 BORRACHUDO 3 SERVICOS PRESTADOS P/ RECAPAGEM DE 5,00000 145,00000 PNEUS DE 1000 X 20 BORRACHUDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 9,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO CA- 1,00000 9,00000 BO ESTRANGULADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 36,00000 CUICA DE FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VILMAR DA SILVA TORNEARIA ME CNPJ/CPF : 03.554.274/0001-10 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO DE 1,00000 80,00000 SUPORTE P/ ESCADA (REQUE) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 125,72 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 27,95000 2 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 30,12000 3 ARRUELA VEDACAO 1,00000 0,50000 4 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 3,65000 5 OLEO P/ MOTOR 20,00000 3,17500 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO CONFORME MODELO 1,00000 22,00000 ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA E 1,00000 30,00000 LUBRIFICACAO DA CABECA DE IMPRES- SAO, BARRAMENTO DO CARRO E TESTES -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAUMGARTEN GRAFICAS LTDA -DIV.SUPRIMENTOS CNPJ/CPF : 82.637.109/0005-22 Valor Total: 30,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA DE CALCULAR COM 8 DIGITOS 4,00000 7,58000 SEM PAPEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPOS TIPO DESCARTAVEL PARA AGUA 1,00000 32,00000 DE 180 ML (CAIXA COM 3.000 UN.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA ALEMA LTDA CNPJ/CPF : 03.163.883/0001-49 Valor Total: 640,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO: FORMACAO DE AUDITORES IN- 20,00000 32,00000 TERNOS DA QUALIDADE AUTOR JORGE PEDREIRA DE CERQUEIRA MARCIA COPELLO MARTINS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF : 83.098.616/0001-74 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BANDEJA ESCOADORA 1,00000 14,00000 2 DRENOS 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AR TROPICAL LTDA CNPJ/CPF : 85.266.229/0001-25 Valor Total: 148,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 73,00000 EM GERAL E SOLDAS P/ AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS 2 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 75,00000 EM GERAL DE AR CONDICIONADO DE 30000 BTUS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AR TROPICAL LTDA CNPJ/CPF : 85.266.229/0001-25 Valor Total: 46,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPILAR 1,00000 8,50000 2 RELE CAPACITOR 1,00000 38,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AR TROPICAL LTDA CNPJ/CPF : 85.266.229/0001-25 Valor Total: 163,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 163,00000 EM GERAL, CARGA DE GAS E SOLDAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AR TROPICAL LTDA CNPJ/CPF : 85.266.229/0001-25 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BANDEJA ESCOADORA 1,00000 14,00000 2 DRENOS 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 2.190,23 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSOS 4,2 MM X 50 MM 3,00000 3,45000 2 PARAFUSOS 4,2 MM X 30 MM CABECA DE 2,00000 2,72000 PANELA 3 SELADOR P/ MADEIRA (3,6 LTS) 2,00000 15,24000 4 THINNER (GL 5 LTS) 2,00000 13,29000 5 TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI-BRI- 2,00000 32,24000 LHO AZUL (GL 3,6 LTS) 6 TABOAS DE ITAUBA DE 25X3,00X3,0CM 12,00000 26,51000 7 CORREDICAS DE 50 CM 4,00000 3,30000 8 DISPOSITIVO TRAPESIO 2,00000 4,83000 9 BOTAO TAPA FURO 8MM 2,00000 1,86000 10 PUCHADOR DE PORTA COM PARAFUSO DE 7,00000 0,50000 CEREJEIRA 11 BATENTE ROLETE 6,00000 0,30000 12 DOBRADICA ABA QUEBRADA COM PARAFU- 12,00000 0,23000 SO 13 LAMINA CEREJEIRA 10,00000 3,97000 14 COMPENSADO NAVAL DE 1,20 X 2,50 X 7,00000 99,29000 3,0 CM 15 COMPENSADO NAVAL DE 2,20 X 1,60 X 4,00000 87,32000 3,0 CM 16 CHAPA DE CEREJAIRA DE 2,50 X 1,60 6,00000 77,77000 X 18 MM 17 CHAPA CEREJEIRA DE 2,20 X 1,60 X 3,00000 27,47000 4 MM 18 FUNDO BRANCO AUTOMOTIVO PRIMER 2,00000 25,45000 (GL 3,6 LTS) 19 LIXA NUMERO 150 20,00000 0,27000 20 LIXA NUMERO 220 20,00000 0,27000 21 LIXA NUMERO 320 20,00000 0,27000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SAMARA IND. COM. DE BOLSAS E MUCHILAS CNPJ/CPF : 01.286.333/0001-91 Valor Total: 270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOLSA P/ USO DOS LEITURISTAS 25,00000 10,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENAI SERV. NACIONAL DE APREND. INDL. CNPJ/CPF : 33.564.543/0020-53 Valor Total: 700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS REF.10HS DE 1,00000 700,00000 ASSESSORIA/CONSULTORIA P/PROJETO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DA QUALI DADE SAMAE, REALIZADO PELO CONSUL- TOR VALTER C.LEOPOLDINO. REF. MES 04/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENAI SERV. NACIONAL DE APREND. INDL. CNPJ/CPF : 33.564.543/0020-53 Valor Total: 630,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS REF.09 HRS 1,00000 630,00000 DE ASSESSORIA/CONSULTORIA P/PRO- JETO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DA QUALIDADE SAMAE, PELO CONSUL- TOR MAURICIO BRUMMER. REF MES 04/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SEPROL COMP. E SISTEM. LTDA. CNPJ/CPF : 76.366.285/0002-21 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA IN- 1,00000 160,00000 TERNA AJUSTES E TESTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ELIMINAR BA- 1,00000 40,00000 RULHO NO TRACIONADOR EM IMPRESSORA EPSON FX 2170 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO E 1,00000 40,00000 TESTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SO PHONES TELECOMUNICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 85.293.439/0001-02 Valor Total: 57,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 57,00000 FONE DE CABECA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCRAM - DIVISAO BRASIL SUL LTDA. CNPJ/CPF : 03.043.141/0001-80 Valor Total: 6.178,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE CORTE E RELIGACAO NO 1,00000 6.178,90000 CAVALETE. CFE MEDICAO ANEXA MES 04/01 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCRAM - DIVISAO BRASIL SUL LTDA. CNPJ/CPF : 03.043.141/0001-80 Valor Total: 1.524,81 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE CORTE E RELIGACAO NA 1,00000 1.524,81000 REDE CFE MEDICAO ANEXA MES 04/01 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 68,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 68,40000 REVESTIMENTO E ESPUMA DO ASSENTO MANUTENCAO DO MECANISMO E COXINS E BORRACHAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 314,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA DE 150 AMPERES 1,00000 150,00000 2 BUCHAS 2,00000 2,50000 3 SUPORTE DE ESCOVAS 1,00000 22,00000 P/ CACAMBA N 35 4 MEDIDOR DE COMBUSTIVEL 1,00000 65,00000 5 INTERRUPTOR DE OLEO 1,00000 72,00000 P/ TOYOTA N 26 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BVQI DO BRASIL S/C LTDA CNPJ/CPF : 72.368.012/0001-84 Valor Total: 7.881,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ AUDITORIA E 1,00000 7.881,00000 CERTIFICAO ISO 9002 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIVIBLU SERVICOS AUX.A CONST.CIVIL CNPJ/CPF : 72.407.547/0001-17 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA CROMADA 1,00000 35,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INST. BRASILEIRO DE ADM. MUNICIPAL -IBAM CNPJ/CPF : 33.645.482/0001-96 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO SOBRE A LEI 4320 COMENTADA 1,00000 50,00000 NOVA VERSAO. 30 EDICAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 195,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHO TELEFONICO MULTIFREQUEN- 5,00000 32,00000 CIAL MODELO EUROSET 805 S 2 APARELHO TELEFONICO MULTIFREQUEN- 1,00000 35,00000 CIAL COM CHAVE MODELO EUROSET 805S -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 195,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHO TELEFONICO MULTIFREQUEN- 5,00000 32,00000 CIAL (MODELO EUROSET 805S) 2 APARELHO TELEFONICO MULTIFREQUEN- 1,00000 35,00000 CIAL COM CHAVE (MODELO EUROSET 805S) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ FAZER REVI- 1,00000 80,00000 SAO GERAL EM IMPRESSORA EPSON 1170 N.P. 2445 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO GE- 1,00000 80,00000 RAL EM INPRESSORA EPSON FX 1170 N.P. 2615 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DO 1,00000 50,00000 CARRO DE CABECA DE IMPRESSAO, EIXO REGULAGEM E TESTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 37,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 1,00000 37,80000 N.P. 3727 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 168,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SOFTWARE ANTI-VIRUS, PARA AMBIENTE 3,00000 56,00000 WINDONS, VERSAO ANO 2001, 4.5 COM SUPORTE TECNICO GRATUITO POR 1 ANO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 466,94 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL 35 X 23 CM 16,00000 28,00000 2 PLACA EM ACRILICO AZUL DE 21 X 8,5 2,00000 9,47000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 148,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL DE 21 X 8,5 10,00000 9,47000 2 PLACA EM ACRILICO AZUL DE 30 X 21 2,00000 26,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 46,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE BRA 1,00000 23,40000 CO EMBORRACHADO NP 2252 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE BRA 1,00000 23,40000 CO ENBORRACHADO NP S/N -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUTRAFO BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA CNPJ/CPF : 81.317.208/0001-30 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRANSFORMADOR 220/12 VOLTS, 2,00000 25,00000 100 V.A. P/ LAMPADA DE CROICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURAS LTDA. CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA COMPLETA 1,00000 15,00000 2 MIOLO FECHADURA 1,00000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVECO - COM. DE CHAVES E FECHADURAS LTDA. CNPJ/CPF : 83.713.057/0001-65 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE UMA 1,00000 15,00000 FECHADURA E UM MIOLO DE FECHADURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTANCIO EMP.LOCADORA DE GUINDASTES LTDA CNPJ/CPF : 75.833.566/0001-01 Valor Total: 500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE GUINDASTE PRESTADOS P/ 1,00000 500,00000 SUBSTITUICAO DE TANQUE DE HIPOCLO- RITO DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 165,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPOS DESCARTAVEIS DE 300 ML 5,00000 33,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 351,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR EM 6,00000 2,24000 MADEIRA OU ALVENARIA 2 FOTOCELULA 10A, 220V, SEM BASE 10,00000 11,70000 3 BASE P/ FOTOCELULA 4,00000 5,28000 4 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 80W 20,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 630,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HORIMETRO ELETROMECANICO COM 06 DI 6,00000 105,00000 GITOS (COM 1 CASA DECIMAL) COM TA- MANHO 70 X 70 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPACITOR TRIFASICO EM 440 VAC, 1,00000 180,00000 POTENCIS DE 15 KVAR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GENOR JACOMO MAZZAROLLO CNPJ/CPF : 87.026.621/0001-22 Valor Total: 55.860,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HIPOCLORITO DE SODIO 140,00000 399,00000 (CFE. ESPECIFICACAO TECNICA DO PRODUTO EM ANEXO.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INDAIA IND.MOVEIS SERRALHERIA LTDA -ME CNPJ/CPF : 01.116.745/0001-83 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVESTIMEN- 1,00000 38,00000 TO DO TANQUE DOSADOR DE HIPOCLORI- TO DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LABQUIM COMERCIO DE MAT.P/LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF : 02.965.094/0001-69 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA AUTO CLAVE DE 19MM X 30 MT 20,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : N.F.GRANDE & CIA LTDA CNPJ/CPF : 79.034.153/0001-00 Valor Total: 380,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 380,00000 BANDEIRA EM POLIAMIDA 100% COM A- PROVEITAMENTO DO CIRCULO BORDADO (BANDEIRA DO MUNICIPIO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : P.Q.I. IND. QUIMICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.790.009/0001-43 Valor Total: 15.528,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLORO GAS 3.600,00000 2,98000 (CFE. ESPECIFICACAO TECNICA ANEXO) (CILINDROS COM 900kg CADA). 2 PRESTACAO DE SERVICO EM CILINDROS 4,00000 1.200,00000 DE CLORO GAS. (CFE. ESPECIFICACAO TECNICA EM ANEXO.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : P.Q.I. IND. QUIMICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.790.009/0001-43 Valor Total: 10.728,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLORO GAS 3.600,00000 2,98000 (CFE. ESPECIFICACAO TECNICA ANEXO) (CILINDROS COM 900kg CADA). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : P.Q.I. IND. QUIMICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.790.009/0001-43 Valor Total: 4.800,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESTACAO DE SERVICO EM CILINDROS 4,00000 1.200,00000 DE CLORO GAS. (CFE. ESPECIFICACAO TECNICA EM ANEXO.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 1.783,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PE DIREITO DE 8 X 8 COM 2 MTS 12,00000 5,34000 2 PE DIREITO DE 8 X 8 COM 2,5 MTS 5,00000 6,67000 3 TRAVESSA 6 X 12 COM 4 MTS 22,00000 12,01000 4 TABOA DE 30 X 3,5 COM 4 MTS 10,00000 42,42000 5 ACOALHO COM 2 MTS 30,00000 26,26000 6 PREGO GALVANIZADO DE 13 X 15 4,00000 2,78000 7 CHAPA DE CEREJEIRA 18 MM 2,00000 77,77000 8 DOBRADICA ABA QUEBRADA 2,00000 0,13000 9 SELADOR P/ MADEIRA FUNDO 1,00000 15,24000 (GL 3,6 LTS) 10 SELADOR P/ MADEIRA ACABAMENTO 1,00000 16,17000 (GL 3,6 LTS) 11 LAMINA DE CEREJEIRA 3,00000 3,96000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 13,69 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGISTRO ESFERA 40" 1,00000 13,69000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VISUAL ARTES TEXTEIS LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.935.364/0001-00 Valor Total: 72,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO DE 5,00000 14,50000 PLACAS EM ADESIVO PLOTADOS DE 40 X 30 CM -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAHIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.818.008/0001-60 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BLOCO DE CONCRETO 15 X 20 X 40 100,00000 0,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUMETERRA COM. E SERV. LTDA. CNPJ/CPF : 95.832.200/0001-17 Valor Total: 28.746,41 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS REFERENTA PAVI- 1,00000 28.746,41000 MENTACAO ASFALTICA CFE. MEDICAO ANBEXA MES 03/01 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUTRAFO BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA CNPJ/CPF : 81.317.208/0001-30 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRANSFORMADOR 220V PARA 24 VAC COM 5,00000 22,00000 0,5A SAIDA 16 VAC + 16 VAC COM CEN TER - TAPE POR 0,5A A CADA 16 VAC -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BOM MOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA. CNPJ/CPF : 85.155.703/0001-41 Valor Total: 2.414,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO MOTO BOMBA EXECUCAO MONO 2,00000 1.207,00000 BLOCO. CONFORME ESPECIFICACOES TEC NICAS EM ANEXO. PARA ELEV. 4 DE FE VEREIRO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO P/ USO DOS SER 5,00000 15,00000 VIDORES DA DIV. DE MANUTENCAO DE REDES (RENATO DA CRUZ, PEDRO FRON- ZA, ANTONIO DA PAZ, MANOEL DA SIL- VA E AMBROSIO FREITAS NETO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 106,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO 3 MM (COLOCADO) 5,60000 19,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 119,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FOSSA DE 1 M3 1,00000 34,00000 2 FILTRO DE 1 M3 1,00000 34,00000 3 LAVATORIO COM COLUNA PEQUENO 1,00000 45,50000 (BRANCO) 4 PARAFUSOS P/ FIXAR LAVATORIO E 10,00000 0,55000 BACIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 442,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA P/ PISO CINZA (GL 18 LTS) 2,00000 60,00000 2 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCO 3,00000 85,00000 GELO (GL 18 LTS) 3 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM 2,00000 5,90000 4 PINCEL DE 4" 2,00000 3,90000 5 MATA-JUNTA 5,00000 8,90000 6 PREGO 12 X 12 1,00000 3,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 48,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FUNDO BRANCO P/ ESMALTE SINTETICO 1,00000 15,50000 (GL DE 3,6 LTS) 2 ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA AUTO 1,00000 19,00000 BRILHO 3 SOLVENTE P/ TINTA (GL 5 LTS) 1,00000 14,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 39,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA DE DESCARGA P/ BWC COMPLETA 1,00000 13,00000 2 VALVULA P/ LAVATORIO 2,00000 5,50000 3 TUBO EXTENSIVO 2,00000 5,40000 4 FLEXIVEL P/ TORNEIRA DE LAVATORIO 3,00000 1,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 147,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENTUINHA 1,00000 16,10000 2 PROTECAO COMPLETA 1,00000 47,00000 3 POLIA DE PARTIDA 1,00000 13,00000 4 MOLA PARTIDA 1,00000 11,80000 P/ BOMBA DAGUA SEM NUMERO DE PATRI MINIO 5 VENTUINHA 1,00000 16,10000 6 POLIA DE PARTIDA 1,00000 13,00000 7 MOLA DE RECUO 1,00000 11,80000 8 CORDA DE PARTIDA 1,00000 3,30000 9 SELO MECANICO 1,00000 15,00000 P/ BOMBA DAGUA NP 3434 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 74,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 33,00000 PECAS E CONSERTO DE BOMBA DAGUA SEM NUMERO DE PATRIMONIO 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TRODA DE 1,00000 41,00000 PECAS E CONSERTO DE BOMBA DAGUA NP 3434 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 69,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE O- 1,00000 69,50000 LEO E CONSERTO DA MAQUINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 33,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTAS 1,00000 33,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES. BRANDT LTDA CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 164,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENGRAXADEIRA 7 KG COM FUNDO REFOR- 2,00000 82,00000 CADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES. BRANDT LTDA CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 142,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELETRODO INOX DE 2MM 3,00000 23,50000 2 ELETRODO INOX DE 2,5MM 3,00000 24,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONCREBRAS S/A CNPJ/CPF : 61.403.127/0030-80 Valor Total: 552,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONCRETO USINADO FCK 15 MPA 4,00000 138,00000 P/ OBRA NA RUA OSCAR HOLZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONCREBRAS S/A CNPJ/CPF : 61.403.127/0030-80 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRE- 1,00000 150,00000 TO PRESTADOS NA OBRA DA RUA OSCAR HOLZ, 435 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRISDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 52,00000 EM PERSIANA DE METAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO RE- 1,00000 15,00000 PARO DA BOMBA DAGUA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REPARO DA BOMBA DAGUA 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 173,93 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HASTE ROSQUEADA 1/2", 12 FIOS 20,00000 2,60000 2 HASTE ROSQUEADA 3/8", 12 FIOS 20,00000 1,50000 3 HASTE ROSQUEADA 5/16", 12 FIOS 20,00000 1,05000 4 HASTE ROSQUEADA 1/4", 12 FIOS 20,00000 0,68000 5 HASTE ROSQUEADA 5/8" , 12 FIOS 10,00000 4,47000 6 PARAFUSO ALLEN 5/16" X 1/2" SEM 1,00000 12,63000 CABECA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 477,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 477,00000 E MONTAGEM DE NOVA REPETIDORA DA CENTRAL DE RADIO P/ OS VEICULOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 4.533,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RADIO MARCA MOTOROLA MOD. SM50 02 2,00000 1.200,00000 CANAIS 40W VHF C/ KIT ALIMENTACAO E MIC. PTT 2 ANTENA BRASILIA 2 X 5/8 ONDA 6DB 1,00000 185,00000 3 CABO COAXIAL RG 213 30,00000 5,00000 4 CONECTOR UHF 4,00000 6,00000 5 FERRAGEM P/ FIXACAO DA ANTENA 1,00000 37,00000 6 BASTIDOR COM VENTILACAO FORCADA 1,00000 350,00000 MARCA DRJ 7 INTERFACE DE REPETICAO 1,00000 150,00000 8 DUPLEXADOR 4,6MHZ GRANDE 4 CAVIDA- 1,00000 1.237,90000 DES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 94,28 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 94,28000 NA CENTRAL DE RADIO DE VOZ DA RUA JOHANN HOFF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 35,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA EM PVC ESTAQUE TIPO PLEXO, 1,00000 35,22000 DE 220 X 170 X 80 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 114,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLUG ADAPTADOR DE 4 PINOS P/ 01 RJ 6,00000 3,00000 11 2 PLUG ADAPTADOR DE 4 PINOS P/ 02 RJ 6,00000 7,80000 11 P/ SIST. TELEFONES 3 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM2 100,00000 0,50000 P/ CONFECCAO DE EXTENSAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHUVEIRO COM 03 TEMPERATURAS 220 V 5,00000 13,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 235,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA 75 X 75 X 31 COM ACABAMENTO 20,00000 4,90000 PARA CANALETA 50 X 20 MM OBS.: O ACABAMENTO E A TAMPA DE EXTREMIDADE P/ SISTEMA X 2 TOMADA 2 PINOS CHATOS + TERRA 10,00000 4,90000 P/ SISTEMA X 3 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10,00000 4,90000 P/ SISTEMA X 4 TOMADA P/ TELEFONE 4 PINOS, PADRAO 10,00000 3,90000 TELEBRAS P/ SISTEMA X -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 68,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUMINARIA DE SOBRAPOR, METALICA E 10,00000 4,20000 PINTADA, COM AS EXTREMIDADES FECHA DAS EM METAL, P/ UMA LAMPADA FLUO- RESCENTE 40 W 2 SOQUETE DE PRESSAO P/ LAMPADA FLUO 50,00000 0,52000 RESCENTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 139,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOMADA REDONDA DE PORCELANA 3 PI- 6,00000 7,30000 NOS 30A 2 TOMADA UNIVERSAL 2P+T P/ CONDULETE 10,00000 3,60000 3 LUMINARIA DE SOBREPOR, METALICA E 10,00000 6,00000 PINTADA, COM AS EXTREMIDADES FECHA DAS EM METAL P/ DUAS LAMPADAS FLUO RESCENTE DE 40 W -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 16,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE LIGA-DESLIGA REDONDA P/ EM- 3,00000 5,55000 BUTIR EM BASE DE MOTO-ESMIRIL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRENSA CABO DE ALUMINIO ZP-65 10,00000 1,60000 16M 2 PRENSA CABO DE ALUMINIO ZP-65 10,00000 1,80000 21M -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 54,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA ISOLANTE LIQUIDA (FRASCO DE 2,00000 15,00000 200 ML) 2 FIO FLEXIVEL 2,5 MM2 VERDE, 750A 100,00000 0,24000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 32,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CURVA 90 GRAUS PVC RIGIDO 1" 6,00000 0,87000 2 LUVA PVC RIGIDO 3/4" 10,00000 0,40000 3 CURVA 90 GRAUS PVC RIGIDO 3/4" 10,00000 0,60000 4 FIO FLEXIVEL 1,5 MM2 100,00000 0,17000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 372,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICA 40A, TRI- 1,00000 20,26000 FASICO 2 CABO FLEXIVEL 10MM2 750V PRETO 100,00000 0,96000 3 CABO FLEXIVEL 10MM2 750V AZUL CLA- 100,00000 0,96000 RO 4 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPER- 6,00000 6,50000 WELD COM CONECTOR 5 CABO FLEXIVEL 4 X 6,0 MM2 1KV 30,00000 3,14000 6 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" 6,00000 4,44000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 153,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO FLEXIVEL, 750V, 4 X 2,5 MM 100,00000 1,53000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 66,21 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 3,500 KG DE FIO NUMERO 18 1,00000 49,28000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 16,93000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 56,00000 MOTOR WEG 7,5 CV -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 45,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 1,900 KG DE FIO NUMERO 18 1,00000 26,75000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 7,25000 3 ROLAMENTO 6204 ZZ 1,00000 6,02000 4 ROLAMENTO 6203 ZZ 1,00000 5,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 34,00000 MOTOR WEG 3CV II POLOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 46,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENTOINHA P/ MOTOR WEG 30 CV II 3,00000 7,76000 POLOS 2 VENTOINHA P/ MOTOR WEG 25 CV II 3,00000 7,76000 POLOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE ROMPEDOR PRESTADOS NA 1,00000 120,00000 RUA 2 DE SETEMBRO N 3645 BDP 3816 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 186,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELETRODO OK 46 2,0 MM 20,00000 9,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 822,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCADA DE ALUMINIO COM FIBRA, RE- 1,00000 335,00000 TRATIL, COM 4 METROS DE COMPRIMEN- TO ABERTA 2 ESCADA DE ALUMINIO COM FIBRA, RE- 1,00000 487,00000 TRATIL, COM 7 METROS DE COMPRIMEN- TO ABERTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 37,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DE CORTE P/ ACO 305 X 3,2 X 10,00000 3,70000 25,4 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 70,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARCO DE PUA DE 0 A 13 MM 2,00000 29,65000 2 BROCA DE ACO RAPIDO 8 MM 4,00000 2,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 330,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 15,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GILBERTO FERRETE ME CNPJ/CPF : 01.657.003/0001-65 Valor Total: 33,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CEDRO 12,00000 0,80000 2 JACARANDA MIMOSO 12,00000 0,80000 3 GUAPURUVU 10,00000 0,80000 4 PALMITO 12,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 84,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR 01667 BR NITRILICO 6,00000 5,17000 2 RETENTOR 1535 BR NITRILICO 10,00000 5,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 84,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR 01667 BR NITRILICO 6,00000 4,79000 2 RETENTOR 1535 BR NITRILICO 10,00000 4,91000 3 IPI 8% 1,00000 6,23000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 42,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR 1353 2,00000 9,67000 2 RETENTOR 1783 2,00000 10,06000 3 VALOR DO IPI 1,00000 3,16000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : L'ART ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF : 00.060.909/0001-35 Valor Total: 141.830,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABO- 1,00000 141.830,00000 RACAO DO PROJETO BASICO DO SISTE- MA DE COLETA E TRATAMENTO DOS ES- GOTOS SANITARIOS DO MUNICIPIO DE BLUMENAU -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LC AUTOMACAO E REPRES. DE MAT. ELETRICO LTDA CNPJ/CPF : 01.569.357/0001-58 Valor Total: 471,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTATOR WEG CW 37, BOBINA 220 VAC 2,00000 119,38000 2 CONTATOS PRINCIPAIS JC 37 2,00000 26,37000 3 BOBINA BCA 37, 220 V 60 HZ 2,00000 15,78000 4 RELE TERMICO WEG RW 67.3D, FAIXA 2,00000 74,14000 DE AJUSTE 25 A 40A -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MADEL IND.COM.MAQ.DESENTUPIDORAS LTDA. CNPJ/CPF : 71.996.938/0001-51 Valor Total: 317,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONEXAO ROTATIVA 1/2" 2,00000 158,76000 P/ MAQUINA AP - 300 DO ESGOTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 124,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA ESTANQUE TIPO AQUATIC 4 X 2" 2,00000 8,05000 COM 2 EMBUTES 2 TOMADA AQUATIC 21P+T 16 A 2,00000 11,60000 3 CAIXA AQUATIC TIPO PLEXO SEM EMBU- 4,00000 21,30000 TES DE 155 X 110 X 70 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 173,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR METALICO P/ SEAL TUBE 10,00000 3,00000 FIXO DE 3/4" 2 CONECTOR METALICO P/ SEAL TUBE 10,00000 4,72000 FIXO DE 1" 3 CONECTOR METALICO PARA SEAL TUBE 10,00000 3,90000 GIRATORIO DE 3/4" 4 CONECTOR METALICO PARA SEAL TUBE 10,00000 5,70000 GIRATORIO DE 1" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 65,93 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABECOTE P/ ELETRODUTO DE FERRO 2,00000 3,46000 GALVANIZADO 2" 2 ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO C/ 2,00000 3,23000 ROLDANA TIPO ISOLADOR 3 BRACADEIRA P/ ELETRODUTO DE 2" C/ 2,00000 0,30000 PARAFUSO 4 CAIXA EM ACRILICO TRIFASICA, TIPO 1,00000 51,95000 "LC" OU SEJA COM DISJUNTOR PARA DENTRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 35,78 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVA PVC RIGIDO 1" 10,00000 0,52000 2 BARAS DE ELETRODUTO PVC RIGIDO 10,00000 2,77000 3/4" 3 BOCAL PORCELANA FIXACAO SOBREPOR 2,00000 1,44000 EM ALVENARIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 66,93 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABECOTE P/ ELETRODUTO DE FERRO 2,00000 3,46000 GALVANIZADO 2" 2 CAIXA DE MEDICAO EM ALUMINIO TRI- 1,00000 51,95000 FASICA, TIPO LC OU SEJA COM DISJUN TOR P/ DENTRO 3 ARMACAO SECUNDARIA 3/16 1 ESTRIBO 2,00000 2,55000 4 ABRACADEIRA GALVANIZADA P/ ELETRO 2,00000 0,80000 DUTO DE 2" COM PARAFUSO 5 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 2,00000 0,68000 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MISSNER HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF : 82.651.217/0001-26 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HASTE AURICULAR (HASTE Y) 6,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA METAL.MEPP LTDA CNPJ/CPF : 83.440.115/0001-24 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE TORNO PRESTADOS EM 1,00000 150,00000 COLAR DE TOMADAS DE FOFO 350 X 2" P/ TOMADA DA RUA ITAJAI -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA CNPJ/CPF : 78.640.497/0001-08 Valor Total: 155,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA CONTAMINADA (10,78 M3) 1,00000 155,24000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 186,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE ACO 1020 DE 1,5 X 1000 X 5,00000 37,20000 2000 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 884,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANTONEIRA 1/4" X 3" 5,00000 62,20000 2 CANTONEIRA 1/8" X 3/4" 5,00000 7,45000 3 FERRO REDONDO 1/2" 10,00000 7,77000 4 BARRA CHATA 1/4" X 1" 10,00000 10,75000 5 BARRA CHATA 1/4" X 2" 6,00000 21,45000 6 BARRA CHATA 3/16" X 2" 6,00000 16,10000 7 FERRO REDONDO 3/8" 20,00000 4,60000 8 DISCO DE DESBASTE 4.1/2" 20,00000 1,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AR TROPICAL LTDA CNPJ/CPF : 85.266.229/0001-25 Valor Total: 134,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 134,00000 EM GERAL, PINTURA E RECUPERACAO DE FERRAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 107,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO UC 205 4,00000 26,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 154,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 32207C 2,00000 36,20000 2 ROLAMENTO 30210J2 2,00000 41,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 452,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6307 ZZ 4,00000 21,00000 2 ROLAMENTO 7307 4,00000 92,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SEPROL COMP. E SISTEM. LTDA. CNPJ/CPF : 76.366.285/0002-21 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA DO CARRO P/ IMPRESSORA HP 1,00000 38,00000 660 N.P. 2809 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SEPROL COMP. E SISTEM. LTDA. CNPJ/CPF : 76.366.285/0002-21 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SUBSTITUIR 1,00000 80,00000 CORREIA E LIMPEZA GERAL P/ IMPRESSORA HP 660 N.P. 2809 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 82.992.686/0001-09 Valor Total: 1.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DE CORTE P/ ASFALTO 350X25,4 5,00000 340,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 49,00000 EM CENTRAL TELEFONICA DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : STD - SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S.A. CNPJ/CPF : 00.713.610/0001-32 Valor Total: 215,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 215,00000 CARTAO CONVESOR STD 8511 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 413,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA DE REDUCAO 3/8" X 1/4" GAL- 15,00000 0,63000 VANIZADA 2 BUCHA DE REDUCAO 1/2" X 1/4" GAL- 15,00000 0,74000 VANIZADA 3 BUCHA DE REDUCAO 1/2" X 3/8" GAL- 15,00000 0,74000 VANIZADA 4 TE DE REDUCAO 1/2" X 3/8" GALVANI- 15,00000 1,46000 ZADO 5 NIPLE DE REDUCAO DE 1/2" X 1/4" 15,00000 0,81000 GALVANIZADO 6 REGISTRO ESFERA 1/2" DE LATAO OU 20,00000 6,50000 ACO 7 REGISTRO ESFERA 3/4 DE LATAO OU 20,00000 9,40000 ACO 8 NIPLE 1/4" GALVANIZADO 20,00000 0,74000 9 NIPLE 3/8" GALVANIZADO 20,00000 0,74000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 681,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROTOR SEM ANEL 6,00000 67,00000 2 ROTOR COM ANEL 2,00000 88,00000 3 BUCHAS ESPACADORAS 10,00000 10,30000 OBS.: P/ BOMBA MARK MODELO THU4L10 COM FURO NO ROTOR DE 17 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 6.422,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRIFUGA 2,00000 3.211,00000 CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA EM ANEXO. PARA ELEV. MORRO DO MACACO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 212,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE AR P/ SEPARADOR MR 100 4,00000 53,00000 REPICKY -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORNEARIA VOIGT LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.100.048/0001-24 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENGRENAGEM (COROA) 80 DENTES, EM 1,00000 150,00000 BRONZE FOSFOROSO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TRANSFORMADORES INDUTEC LTDA CNPJ/CPF : 01.390.877/0001-07 Valor Total: 181,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REATANCIA TRIFASICA DE REDE COM 1,00000 181,50000 TENSAO NOMINAL 380 V, CORRENTE 15,2 A, POTENCIA 10 KVAR, CAPACI- TACAO 183 UH E LIGACAO TRIANGULO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TRANSFORMADORES INDUTEC LTDA CNPJ/CPF : 01.390.877/0001-07 Valor Total: 190,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REATANCIA TRIFASICA DE REDE COM 1,00000 190,58000 TENSAO NOMINAL 380 V, CORRENTE 15,2 A, POTENCIA 10 KVAR, CAPACI- TACAO 183 UH E LIGACAO TRIANGULO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEDAX IND.COM.LTDA CNPJ/CPF : 83.109.579/0001-52 Valor Total: 58,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BARRA REDONDA DE AMBATEX DE 19 X 2,00000 29,00000 1000 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIA ASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 03.446.257/0001-60 Valor Total: 975,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASSA ASFALTICA ESPECIAL POLIMERI- 100,00000 9,75000 ZADA (SACO DE 25 KG) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIA ASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 03.446.257/0001-60 Valor Total: 742,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASSA ASFALTICA POLIMERIZADA COM 30,00000 15,00000 GRANULOMETRIA FINA (AREIA) (SACA DE 25 KG) 2 MASSA ASFALTICA POLIMERIZADA COM 30,00000 9,75000 GRANULOMETRIA FINA (PEDRISCO) (SACA DE 25 KG) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.P. COMERCIO E REPR.LTDA CNPJ/CPF : 81.008.500/0001-71 Valor Total: 61.344,99 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REPAROS EM 1,00000 61.344,99000 CAVALETES, REPAROS EM LIGACOES, CFE. MEDICAO ANEXA MES 04/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.P. COMERCIO E REPR.LTDA CNPJ/CPF : 81.008.500/0001-71 Valor Total: 30.304,78 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE REPAROS EM REDES DE 1,00000 30.304,78000 AGUA. CFE. MEDICAO ANEXA MES 04/01 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 179,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS EM CADEIRA COM 1,00000 92,50000 ENCOSTO ALTO COM TROCA DO COMPEN- SADO E ESPUMA DO ASSENTO, ACO MOLA DO ENCOSTO, RODIZIOS DUPLOS E MAN. GERAL DO MECANISMO NP 1141 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 87,40000 CADEIRA COM TROCA DO COMPENSADO E ESPUMA DO ASSENTO, LAVACAO DO RE- VESTIMENTO, TROCA DE RODIZIOS DU- PLOS E MANUTENCAO DO MECANISMO NP 1869 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 440,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA DE SINALIZACAO SUBTERRANEA DE 10,00000 36,00000 POLIETILENI DE 7,5 X 300 MTS P/ TU BULACAO DE AGUA 2 FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA 200 MT 10,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IND.E COM. DE TOLDOS TIMBO LTDA CNPJ/CPF : 78.220.712/0001-03 Valor Total: 290,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOLDO FIXO DE 3,90 X 1,20 MTS P/ 1,00000 290,00000 SALA DE EXP. E FISCALIZACAO DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARALELO - SOLDA E MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF : 82.742.156/0001-02 Valor Total: 23,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 2 BROCA DE VIDEA P/ CONCRETO 10 MM 3,00000 7,95000 COM ENCAIXE RAPIDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNIAO GALVANIZADA DE 2" 2,00000 32,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO FLORA DE CLAUDEMIRO HAFFENSTEIN -ME CNPJ/CPF : 85.317.121/0001-14 Valor Total: 450,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MUDAS DE ARVORE TIPO JAMBACA 100,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAHIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.818.008/0001-60 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOURAO DE CONCRETO 10 X 10 COM 25,00000 7,20000 ALTURA DE 2,5 MTS RETO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.087.485/0001-00 Valor Total: 24.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20. 2.000,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 69,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TIJOLO MACICO 500,00000 0,10100 2 PREGO 17 X 27 10,00000 1,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA AMARELA DE 6 X 8 MTS 1,00000 64,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 248,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE FIBROCIMENTO 4 MM 60,00000 3,99000 2,44 X 0,50 MT 2 PREGO P/ CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,00000 4,75000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 91,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FERRO 4,2 MM 50,00000 1,82000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 32,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINJEDOR DE MADEIRA SISAL MAROM 1,00000 3,90000 2 TINJEDOR DE MADEIRA SISAL MOGNO 1,00000 3,90000 3 TINJEDOR DE MADEIRA SISAL IMBUIA 1,00000 3,90000 4 NEUTROL (1 GALAO) 1,00000 21,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 87,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VASSOURAO COM CABO 6,00000 7,90000 2 VASSOURA DE NYLON 10,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 28,00000 MAQUINA ROCADEIRA STHIL FR 106 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 76,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 POLIA PARTIDA 1,00000 14,10000 2 FILTRO DE GASOLINA 1,00000 7,70000 3 REPARO COMPLETO CARBURADOR 1,00000 18,00000 4 FLANGE CARBURADOR 1,00000 16,00000 5 ARRUELA FACA 1,00000 13,00000 6 PORCA FACA 1,00000 7,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 197,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO FLEXIVEL 1,00000 80,00000 P/ ROCADEIRA STHIL FR 108 2 CORRENTE 30 D 404 1,00000 30,00000 3 VOLANTE MAGNETO 1,00000 58,00000 4 BOBINA IGNICAO 1,00000 29,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 40,00000 PECAS E CONSERTO DE MOTO-SERRA STHIL 08S -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 59,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARRINHO P/ ENROLAR MANGUEIRA 1,00000 59,95000 (USO NO LAVAJATO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 60,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RABO DE PERU DE PLASTICO 10,00000 3,10000 2 VASSOURA DE CIPO 6,00000 4,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 16,19 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 1,00000 0,79000 2,5 X 10 MM 2 PARAFUSO FERNDA ROSCA SOBERBA 1,00000 0,84000 2,5 X 12 MM 3 PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 1,00000 0,89000 2,5 X 16 MM 4 PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 1,00000 1,45000 3,8 X 25 MM 5 PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 1,00000 1,65000 3,8 X 30 MM 6 PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 1,00000 2,03000 3,8 X 40 MM 7 PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 1,00000 2,29000 3,8 X 45 MM 8 PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 1,00000 2,67000 4,2 X 40 MM 9 PAFURAFUSO CABECA PANELA RS 1,00000 3,58000 5,5 X 25 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 94,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO PP 2 X 2,5 MM 100,00000 0,85000 2 PINO CONTATO RED. 4 MM 1,00000 3,78000 3 PINO FEMEA PRETO 2P+T UNIVERSAL 1,00000 5,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 39,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANO DE AGUA 1,00000 3,98000 2 ROLAMENTO 629LLB 1,00000 8,44000 3 ROLAMENTO 6201DDW 1,00000 6,93000 4 ANEL "O" RING 18 1,00000 0,29000 5 ESCOVA DE CARVAO CB 303 1,00000 9,28000 6 MATERIAL DE LIMPEZA E GRAXA 1,00000 10,00000 7 RETENTOR DO ROLAMENTO 19-33 4100NB 1,00000 0,93000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 20,00000 MAKITA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 670,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA P/ CORTAR VERGALHAO NUME- 1,00000 122,00000 RO 1 2 SERRA CIRCULAR 7 14/" 1,00000 349,00000 3 SERRA MARMORE 1,00000 199,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 22,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REBOLO BRANCO GRAOS 46, P/ AFIACAO 2,00000 11,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 123,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DIAMANTADO P/ MAKITA 5,00000 24,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 330,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 10,00000 22,00000 2 BRITA NUMERO 2 5,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL CNPJ/CPF : 02.361.832/0001-69 Valor Total: 345,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENENO P/ MATAR CAPIM (MATO) 30,00000 11,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INDUSTRIA DE TELAS FRANZ LTDA CNPJ/CPF : 79.666.467/0001-25 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TELA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 16 50,00000 2,00000 COM MALHA DE 6 X 6 E ALTURA DE 1,5 MTS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATHECHRIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 04.066.316/0001-37 Valor Total: 7.716,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CIMENTO 600,00000 12,86000 (NBR 5736) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PATINHO FEIO PRODUTOS AGROPECUARIOS CNPJ/CPF : 81.016.032/0001-87 Valor Total: 390,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TERRA VEGATAL (SACOS DE 20 KG) 100,00000 3,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 148,09 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELADOR ACABAMENTO (GL 3,6) 1,00000 16,17000 2 SELADOR FUNDO (GL 3,6) 1,00000 15,24000 3 THINNER (GL 5 LTS) 1,00000 13,29000 4 REDUCOLA 2,00000 20,39000 5 LAMINA CEREJEIRA P/ MOVEIS 3,00000 3,97000 6 CASCOLA (GL 3,6) 1,00000 18,44000 7 FITA CREPE 1,00000 2,13000 8 VERNIZ NAVAL (GL 3,6) 1,00000 18,80000 9 MASSA F-12 CEREJEIRA 1,00000 7,52000 10 MASSA PUA BRANCA 1,00000 3,81000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 344,21 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRAVESSA DE MADEIRA 6 X 12 X 3 MT 4,00000 13,90000 COMP.(ITAUBA) 2 TABUA 2,5 X 30 X 3 MT COMP. PLAI- 5,00000 18,08000 NADA (SEDRILHO ROSA) 3 TABUA 3 X 30 X 3 MT COMP. PLAINADA 2,00000 28,92000 SEDRILHO ROSA 4 CHAPA COMPENSADO NAVAL 6 MM 1,00000 27,81000 5 DOBRADICA 3" 3,00000 0,31000 6 PORTA CADEADO MEDIO 1,00000 1,09000 7 CADEADO MEDIO 1,00000 5,30000 8 CHAPA DE COMPENSADO SARRAFIADO 1,00000 77,77000 CEREJEIRA 18 MM 9 CHAPA DE COMPENSADO DE CEREJEIRA 1,00000 27,47000 4MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 19,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISPOSITIVO TRAPESIO BRANCO 1,00000 4,83000 2 DISPOSITIVO TRAPESIO MARFIN 1,00000 4,83000 3 DISPOSITIVO TRAPESIO MARROM 1,00000 4,83000 4 DIPOSITIVO TRAPESIO CEREJEIRA 1,00000 4,83000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 238,97 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRAVESSA DE MADEIRA 6 X 12 X 3 MT 4,00000 13,90000 COMP. (ITAUBA) 2 TABUA 2,5 X 30 X 3 MT COMP. PLAI- 5,00000 18,08000 NADA (SEDRILHO ROSA) 3 TABUA 3 X 30 X 3 MT COMP. PLAINADA 2,00000 28,92000 (SEDRILHO ROSA) 4 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 6 MM 1,00000 27,81000 5 DOBRADICA 3" 3,00000 0,31000 6 PORTA CADEADO MEDIO 1,00000 1,09000 7 CADEADO MEDIO 1,00000 5,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 105,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE COMPENSADO SARRAFIADO 1,00000 77,77000 CEREJEIRA 18 MM 2 CHAPA DE COMPENSADO DE CEREJEIRA 1,00000 27,47000 4 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 19,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA CREPE 19 X 35 1,00000 2,13000 2 CASCOLA (750G) 1,00000 5,90000 3 FECHO R.C/P.M GECELE 2,00000 0,34000 4 DISPOSITIVO MONTAGEM PLASTICA 1,00000 0,51000 (12 PECAS) 5 BOTAO TAPA FURO 8MM 1,00000 0,45000 6 PARAFUSO AA. CP. 25 X 5,5 1,00000 0,50000 7 BROCA ACO RAPIDO 10 MM 1,00000 7,69000 8 PENEIRA P/ COAR TINTA 1,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE FIBRO CIMENTO 4 MM DE 25,00000 3,80000 2,44 X 0,50 MTS 2 CHAPA DE FIBRO CIMENTO 4 MM DE 25,00000 3,40000 2,13 X 0,50 MTS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 26,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ZWIMCAL 10,00000 2,62000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 1.053,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRONTAL 3,0 MTS COMPRIMENTO 36,00000 10,45000 2 FRONTAL 3,5 METROS DE COMPRIMENTO 20,00000 10,45000 3 FRONTAL 2,5 METROS DE COMPRIMENTO 40,00000 10,45000 4 MATA JUNTA 3,5 METROS DE COMPRIMEN 10,00000 1,44000 TO (DUZIA) 5 MATA JUNTA 3,0 METROS DE COMPRIMEN 10,00000 1,24000 TO (DUZIA) 6 MATA JUNTA 2,5 METROS DE COMPRIMEN 10,00000 1,03000 TO (DUZIA) 7 ZWINCAL 5,00000 2,62000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 1.461,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRONTAL 3,0 MTS COMPRIMENTO 36,00000 10,45000 2 FRONTAL 3,5 MTS DE COMPRIMENTO 20,00000 10,45000 3 FRONTAL 2,5 MTS DE COMPRIMENTO 40,00000 10,45000 4 MATA JUNTA 3,5 MTS DE COMPRIMENTO 1,00000 172,80000 (10 DUZIAS) 5 MATA JUNTA 3,0 MTS COMPRIMENTO 1,00000 148,80000 (10 DUZIAS) 6 MATA JUNTA 2,5 MTS DE COMPRIMENTO 1,00000 123,60000 (10 DUZIAS) 7 ZWINCAL 5,00000 2,62000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 221,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA KALHETA DE 5,50 X 0,47 2,00000 69,20000 2 CHAPA KALHETA TERMINAL DE 5,50 X 1,00000 82,70000 0,47 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 205,43 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PISTOLA P/ PINTURA COM REGULAGEM 1,00000 205,43000 DE PRESSAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 22,94 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL 6362-3750 1,00000 0,80000 2 ANEL 7362-5010 2,00000 0,05000 3 FILTRO 1,00000 1,50000 4 APOIO DAS ESFERAS DO BICO TRIPLO 1,00000 1,32000 5 BICO TRIPLO 1,00000 19,22000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 15,00000 LAVA JATO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHURMANN OFICINA DE SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.964.750/0001-09 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE PE- 1,00000 15,00000 CAS E CONSERTO DE LAVAJATO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALDEMAR THEIS MAT.CONSTRUCAO CNPJ/CPF : 82.644.048/0001-05 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TIJOLO DE SEIS FUROS (200 PECAS) 1,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALDEMAR THEIS MAT.CONSTRUCAO CNPJ/CPF : 82.644.048/0001-05 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARAME RECOZIDO 20,00000 2,75000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALTER SCHMIDT ELETROMECANICA LTDA CNPJ/CPF : 82.640.533/0001-00 Valor Total: 98,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FACA P/ MAQUINA DE ROCAR FR 108 10,00000 8,40000 STHIL 2 LIMA P/ MOTO-SERRA STHIL 08S 5,00000 2,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 138,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARREGADOR DE BATERIAIS, OPERACAO 1,00000 30,00000 EM AC; P/ BATERIAIS RECARREGAVEIS AA E AAA COM INDICACAO DE CARGA 2 BATERIA RECARREGAVEL TIPO AA 12,00000 9,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. -ME CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTAO DE VISITA 1,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MARCON SONDAGENS LTDA. CNPJ/CPF : 75.307.355/0001-27 Valor Total: 1.182,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SONDAGEM COM 1,00000 1.182,00000 EMISSAO DE LAUDO EM NOVE FUROS ME- DIA DE 200 MTS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MP CENTER CAR LTDA. CNPJ/CPF : 03.493.049/0001-11 Valor Total: 650,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVCOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 10,00000 65,00000 PELICULA REFLETIVA P/ PREDIO SETOR DE PROJETOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANEGRAPH CONS. EM SIST. DE INFOR. E SANEAMENTO S/C LTDA. CNPJ/CPF : 01.903.128/0001-28 Valor Total: 4.500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SOFTWARE P/ DIMENSIONAMENTO E ANA- 1,00000 4.500,00000 LISE DE REDES. (CFE. ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 155,43 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANOMETRO 1/4" 0/4 KGF/CM2 COM 1,00000 51,81000 VISOR DE 66MM DE DIAMETRO 2 MANOMETRO 1/4" 0/10 KGF/CM2 COM 1,00000 51,81000 VISOR DE 66 MM DE DIAMETRO 3 MANOMETRO 1/4" 0/20 KGF/CM2 COM 1,00000 51,81000 VISOR DE 66 MM DE DIAMETRO --------------------------------------------------------------------------------