Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2001 - ABRIL/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AM EDITORA DE JORNAL LTDA. - ME CNPJ/CPF : 80.714.181/0001-57 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A VOZ 1,00000 200,00000 DA RAZAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 67,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICO FOSCO VERDE 3,00000 22,50000 P/ PINTURA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRISDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 315,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRILHOS E COMPONENTES 3,50MTS LINE 1,00000 68,50000 ARES. 2 TECIDO (JUTA) 146MT LINEARES 1,00000 232,00000 3 CORRENTES 12,50 MTS LINEARES 1,00000 14,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MULLER BERTOL & DANIELLI ADVOGADOS S/C CNPJ/CPF : 03.482.876/0001-00 Valor Total: 8.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOS 1,00000 8.000,00000 PARA PROPOSITURA DE ACAO JUDICIAL OBJETIVANDO A EXONERACAO DO SAMAE DO PAGTO. DO ICMS INCIDENTES SOBRE ENERGIA ELETRICA E TELEFONE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANEAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF : 02.006.656/0001-47 Valor Total: 7.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA 1,00000 7.000,00000 EM ENGENHARIA SANITARIA, NA A- REA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO. -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ALIANCA EDITORIAL LTDA CNPJ/CPF : 02.892.307/0001-70 Valor Total: 119,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVROS DA COLECAO VOCE CONFORME 1,00000 114,00000 LISTA EM ANEXO 2 DESPESA POSTAL 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BABEL CONFECCOES E CALCADOS LTDA CNPJ/CPF : 03.295.263/0001-63 Valor Total: 47,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAMISETAS DE MALHA 100% ALGODAO 8,00000 5,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAUMGARTEN GRAFICAS LTDA -DIV.SUPRIMENTOS CNPJ/CPF : 82.637.109/0005-22 Valor Total: 5,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DIVISORIA PARA FICHARIO (PCT C/ 2,00000 2,92000 10 UNIDADES). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU ESPORTES LTDA CNPJ/CPF : 03.634.280/0001-88 Valor Total: 48,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TENIS DE COURO, BRANCO, MODELO CA- 1,00000 48,70000 SUAL (OLYMPIKUS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUHLMANN COM. DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA. CNPJ/CPF : 79.668.257/0001-76 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DO 1,00000 35,00000 RELOGIO VIGIA. PATRIM.2487 P/PORTARIA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARPET LINE COM. E SERV. LTDA. CNPJ/CPF : 02.033.651/0001-03 Valor Total: 594,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAPETE NOMAD VULCANIZADO 1,00MT 6,00000 99,00000 X60CM, FUNDO CINZA CLARO, C/LE- TRAS E BARRAS AZUIS ROYAL. DESCRITIVO - SAMAE. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO MARTELADO 1,00000 28,00000 P/VESTIARIO 68,3X72,2 COLOCADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 130,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GALAO DE 3,6LTS DE CASCOLA 1,00000 17,00000 2 REGUAS DE CEREJEIRA COM ESPESSURA 2,00000 51,90000 4CM X 12CM LARG. X 5,50 MTS DE COMP. 3 LIXA PARA MADEIRA GRANA 150 20,00000 0,25000 4 LIXA PARA MADEIRA GRANA 320 20,00000 0,22000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASAS D'AGUA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 75.362.160/0013-13 Valor Total: 585,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAVATORIO COM COLUNA AZALEA BRANCO 1,00000 49,20000 2 PARAFUSO P/ LAVATORIO COM BUCHA DE 2,00000 2,10000 90 MM 3 VALVULA P/ LAVATORIO CROMADA 1,00000 7,50000 4 ENGATE FLEXIVEL 1,00000 6,20000 5 TUBO EXTENSIVO 1.1/2 4,00000 5,70000 6 TORNEIRA MESA 4,00000 123,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COISAS BRANCAS IND. TEXTIL LTDA. CNPJ/CPF : 82.749.904/0001-89 Valor Total: 37,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BONE DE BRIM BRANCO 5,00000 7,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA DISCO ZIP ACRILICO. 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 318,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRISDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 156,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRILHOS E COMPONENTES (3,47 MT LI- 1,00000 48,35000 NEARES) 2 TECIDO (65,78 MT LINEARES) 1,00000 75,00000 3 CORRENTES (21,82 MT LINEARES) 1,00000 33,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DFC CONSULTORIA TREINAMENTO E COM.LTDA CNPJ/CPF : 61.361.853/0001-43 Valor Total: 46,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVROS: "CEM ERROS QUE UM EXE- 1,00000 46,70000 CUTIVO COMETE DO REDIGIR", E "MAIS DE CEM ERROS QUE UM EXECUTI- VO COMETE AO REDIGIR". -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EDITORA N.D.J. LTDA. CNPJ/CPF : 54.102.785/0001-32 Valor Total: 81,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO "OS CRIMES DE RESPONSABILI- 1,00000 20,00000 DADE FISCAL" DE JAIR E. SANTANA. COD.009 2 LIVRO " A CPI MUNICIPAL" DE 1,00000 23,00000 JOSE NILO DA COSTA ED.DEL REY COD.051 3 LIVRO "CONTORNO JURIDICO DA 1,00000 38,50000 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" DE JOSE ARMANDO DA COSTA ED. BRASILIA JURIDICA. COD. 058 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 199,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO 200,00000 0,24000 2 CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL 200,00000 0,24000 3 TOMADA 2P+T UNIVERSAL P/ SISTEMA X 10,00000 4,69000 4 TOMADA 2P-T (PINO CHATO) P/ SIS- 10,00000 4,69000 TEMA X 5 BUCHA PLASTICA S - 6 200,00000 0,05000 P/ REFORMA ELETRICA NO R.H. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 114,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA TIPO "AR STOP"C/DISJUNTOR 6,00000 19,00000 DE 20A, MONOFASICO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 228,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTOR 4,00000 20,00000 CO2 4KG 2 SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR 5,00000 9,00000 PQSP 4 KG 3 SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR 1,00000 12,00000 PQSP 6 KG 4 SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR 1,00000 16,00000 PQSP 8 KG 5 SERVICOS DE RETESTE EM EXTINTORES 4,00000 13,50000 PQSP 4 KG 6 SERVICO DE RETESTA EM EXTINTOR 1,00000 21,50000 PQSP 8 KG -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GLOBAL ATIVIDADES LTDA CNPJ/CPF : 03.136.575/0001-24 Valor Total: 6.980,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO C/ PO 1,00000 1.300,00000 TENCIA DE 18000BTUS, POSSUIR AR QUENTE E FRIO. 2 APARELHO DE AR CONDICIONADO C/ PO 1,00000 600,00000 TENCIA DE 7500 BTUS, AR FRIO. 3 APARELHO DE AR CONDICIONADO C/ PO 4,00000 1.270,00000 TENCIA DE 18000BTUS, AR FRIO, BAI- XO NIVEL DE RUIDO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INOVA BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF : 02.354.353/0001-15 Valor Total: 1.237,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTA CATALOGO AZUL, C/ 50 PLASTI- 65,00000 14,00000 COS 15GR MONTADAS. 2 PERFURADOR COM 04 FUROS. 1,00000 26,50000 3 PASTA CATALOGO TAM. (39,5 X 31cm) 15,00000 16,00000 COM QUATRO FUROS NO PADRAO JEANS. 4 PORTA DISQUETE EM ACRILICO C/ 1,00000 7,70000 CAPACIDADE PARA 30 DISQUETES. 5 PASTA AZ TAMANHO GRANDE MODELO 8,00000 6,70000 PROFILLE - LL, NRO 4, COR AZUL. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 66,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO PP 2 X 2,5 MM2 50,00000 0,90000 2 INTERRUPTOR COM TOMADA P/ CONDULE- 6,00000 3,53000 TE 3/4" SEM ESPELHO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 02.214.939/0001-84 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTA DE BORRACHA FORRADA NA COR 1,00000 14,50000 PRETA, CANO MEDIO, NUMERO 40 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 02.214.939/0001-84 Valor Total: 14,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTA DE BORRACHA PRETA N 40 CANO 1,00000 14,50000 MEDIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 02.214.939/0001-84 Valor Total: 76,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTA DE BORRACHA PRETA,CANO 1,00000 14,50000 MEDIO TAM.43 2 LUVA DE LATEX NATURAL TAM.GRANDE 5,00000 1,85000 3 LUVA DE LATEX NATURAL TAM. 5,00000 1,85000 EXTRA GRANDE 4 LUVA DE RASPA DE COURO CANO ME- 10,00000 4,35000 DIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA GRAFITTE LTDA. CNPJ/CPF : 81.541.922/0001-08 Valor Total: 1.185,97 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA CGC TAMANHO OFICIO VERTICAL. 5,00000 1,41000 2 PASTA CATALOGO CAPA DURA S/PLASTI- 40,00000 2,51000 CO, C/ VISOR, LOMBO ABERTO NA COR PRETA. 3 PLASTICO PARA PASTA CATALOGO C/ 80,00000 3,00000 04 FUROS, 15GR. (PCT COM 50UN) 4 PARAFUSO PARA PASTA CATALOGO 160,00000 0,56000 (20 mm) 5 PARAFUSO PROLONGADOR DE (20 mm) 160,00000 0,37000 6 QUADRO BRANCO 60 X 90CM 1,00000 33,90000 7 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 5,00000 4,05000 8 PORTA REVISTA DE PRATELEIRA 5,00000 5,35000 9 CAIXA DE CORRESPONDENCIA DE 2,00000 16,63000 02 (DOIS) ANDARES EM ACRILICO. 10 PORTA ALVARA OU CGC TAMANHO A4 30,00000 1,41000 POSICAO VERTICAL COR PRETA 11 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 10,00000 1,06000 12 FITA PARA CALCULADORA (DIS-MAC) 25,00000 0,86000 13 QUADRO DE AVISO BRANCO 95 X 1.20 1,00000 43,56000 PODENDO VARIAR 10%. 14 PASTA PARA CGC 10,00000 1,41000 15 PAPELEIRA 03 GAVETAS ACRILICO 4,00000 23,50000 16 ARQUIVO PARA UNIDADE DE DISCO DE 3,00000 7,46000 ZIP 100MB, COM CAPACIDADE PARA 10 DISCOS. 17 DISCO DE ZIP COM CAPACIDADE DE 12,00000 27,26000 100MB -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PH CROSS COM. E REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 81.337.800/0001-02 Valor Total: 98,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO CALCA E BLUSA IMPERMEA- 2,00000 49,00000 VEL TAM. G -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOPOINT COM. ASSIST. TECNICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.539.911/0001-91 Valor Total: 6.296,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANU- 1,00000 4.896,00000 TENCAO EM SISTEMA DE CARTAO PONTO 2 RELOGIO PONTO 1,00000 1.050,00000 (COLETOR DE DADOS CFE. ESP. ANEXO) 3 MODEM (CFE. ESPECIFICACAO ANEXO) 1,00000 350,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOPOINT COM. ASSIST. TECNICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.539.911/0001-91 Valor Total: 4.896,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANU- 1,00000 4.896,00000 TENCAO EM SISTEMA DE CARTAO PONTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOPOINT COM. ASSIST. TECNICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.539.911/0001-91 Valor Total: 1.400,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELOGIO PONTO 1,00000 1.050,00000 (COLETOR DE DADOS CFE. ESP. ANEXO) 2 MODEM (CFE. ESPECIFICACAO ANEXO) 1,00000 350,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 38,31 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SILICONE COR CINZA BISNAGA C/ 3,00000 12,77000 300GR. P/ VEDACAO DE RACHADURA NA LAJE DA PORTARIA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 157,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTOES TAPA FURO DE CEREJEIRA 8MM 1,00000 1,86000 2 CHAPA DE CEREJEIRA 18MM 1,60X2,50 2,00000 77,76000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 995,19 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPAS EM CEREJEIRA COM 4MM ESP. X 5,00000 27,47000 1,60 LAR. X 2,75 MTS COMP. 2 CHAPAS DE CEREJEIRA COM 1,8MM ESP. 8,00000 77,77000 X 1,60 LAR. X 2,75 MTS COMP. 3 LAMINA CEREJEIRA 10,00000 3,97000 4 CORREDICA PARA PASTA SUSPENSA COM- 2,00000 2,78000 PLETA COM 40 CM DE COMPRIMENTO (PAR) 5 CAIXAS COM 100 PARAFUSOS DE 5MM DE 3,00000 3,89000 ESPESSURA POR 4,5 CM DE COMPRIMEN- TO 6 CAIXA DE PARAFUSOS COM 4MM DE ES- 1,00000 2,42000 PESSURA POR 3,5 CM DE COMPRIMENTO 7 GALAO DE 18 LITROS DE SELADOR PARA 1,00000 64,99000 MADEIRA (ACABAMENTO) 8 GALAO DE 18 LITROS DE SELADOR PARA 1,00000 60,56000 MADEIRA (FUNDO) 9 GALAO DE 18 LITROS DE THINNER FOR- 1,00000 38,52000 TE 10 DOBRADICA CANECO COM PARAFUSOS 4,00000 0,98000 11 FECHADURA DE TAMBOR PARA ARMARIO 1,00000 3,91000 12 CAIXA DE 100 DISPOSITIVOS TRAPEZIO 1,00000 4,43000 CEREJEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SICILIANO S/A CNPJ/CPF : 61.365.284/0089-46 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO "DUAILIBI DAS CITACOES" 1,00000 49,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN- 1,00000 50,00000 CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 318,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCOS ZIP'S 100MB 12,00000 26,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TEMAS & IDEIAS EDITORA LTDA CNPJ/CPF : 02.705.182/0001-21 Valor Total: 157,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO LE- 1,00000 63,00000 GISLACAO COMPLETA - 3¦ ED." 2 LIVRO " A NOVA LEI DE RESPONSABILI 1,00000 30,00000 DADE FISCAL E LEGISLACAO CORRELATA 3 LIVRO "COMENTARIOS A NOVA LEI DE 1,00000 22,00000 RESPONSABILIDADE FISCAL". 4 LIVRO "PREGAO PASSO A PASSO: UMA 1,00000 23,00000 NOVA MODALIDADE DE LICITACAO". 5 LIVRO "A NOVA LEGISLACAO DA LICITA 1,00000 19,00000 CAO NA MODALIDADE PREGAO". -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 55,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO 30X21 AZUL 1,00000 26,95000 2 PLACA EM ACRILICO 21X8,5 AZUL 3,00000 9,47000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 85.305.639/0001-38 Valor Total: 481,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CART T EPSON STYLUS 1000 PRETO 025 2,00000 32,67000 2 CARTUCHO DE TONER HP 3903A 2,00000 208,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO TRANSPARENTE DE 30 X 30 CM X 1,00000 5,00000 3 MM P/ CAIXA DE INCENDIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 409,43 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPOS 7109 72,00000 1,05000 2 CINZEIROS 8,00000 0,45000 3 COPO 7505 3,00000 0,90000 4 COPO 7600 3,00000 0,93000 5 PORTA CANUDO 1,00000 13,50000 6 APARADOR DE CORTE 2,00000 2,89000 7 BANDEJA 1,00000 11,20000 8 TRAVESSA 30 X 21 10,00000 4,35000 9 TRAVESSA REDONDA 6,00000 3,15000 10 COPO 4,00000 1,55000 11 TRAVESSA 23 X 17 10,00000 3,55000 12 TRAVESSA 26 X 20 10,00000 5,40000 13 GARFOS 100,00000 0,65000 14 FACAS 100,00000 0,65000 15 TRILHO 30 X 50 2,00000 1,98000 16 PANO COPA 2,00000 1,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 490,51 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRAVESSA MULTI-USO 410 X 280 1,00000 15,90000 2 PRATO FUNDO 12,00000 0,95000 3 CESTO DE LIXO COM TAMPA DE 100 LTS 3,00000 27,50000 4 CESTO PARA PAPEL 60 LTS 4,00000 13,90000 5 CAIXA PARA GELADEIRA 4,00000 5,95000 6 CONJUNTO MANTIMENTOS 1,00000 14,50000 7 BACIA REDONDA N 5 1,00000 5,40000 8 ORGANIZADOR 6,00000 12,49000 9 BALDE 15 LITROS 2,00000 5,60000 10 ASSEADEIRA ALUMINIO 1,00000 10,80000 11 FORMA DE ALUMINIO 3,00000 3,91000 12 CACAROLA DE ALUMINIO 1,00000 54,60000 13 CALDEIRAO B. H. 2,00000 26,70000 14 ESCUMADEIRA 2,00000 1,20000 15 PEGADOR DE MASSA 2,00000 4,40000 16 FRIGIDEIRA B.H. 1,00000 15,40000 17 PEGADOR 2,00000 3,50000 18 CONJUNTO DE FACAS COM DUAS PECAS 2,00000 1,70000 19 FACA PROFISSIONAL BR 2,00000 9,98000 20 ABRIDOR DE LATA 2,00000 0,56000 21 COLHER DE MADEIRA OVAL 44 CM 2,00000 0,98000 22 RALADOR 1,00000 4,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 116,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA ELETRICA 2,00000 41,90000 2 TORNEIRA B. MOVEL PAR. 3/4 1,00000 32,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 102,05 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VEDA PORTA INT. 1,00000 3,25000 2 VEDA PORTA 80CM 8,00000 2,90000 3 ASSADEIRA ALUMINIO 7,00000 10,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ESMALTE ACETINADO AREIA CLA- 1,00000 29,50000 RO (LATA DE 3,6 LTS) 2 ROLO ANTI-GOTA COM CABO (23 CM) 1,00000 6,50000 3 LIXA MEDIA PARA FERRO 20,00000 0,90000 P/ MELHORIAS PROGRAMA 5S 4 THINNER (LATA DE 1 LT) 1,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DEFENTEC SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 00.294.529/0001-65 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E 1,00000 200,00000 DESRATIZACAO NO REFEITORIO E COZINHA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 1.987,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADEADO PADRAO E-45 150,00000 13,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPACITOR 4 UF 250V (AC)P/ 3,00000 8,00000 VENTILADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 92,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENTILADOR DE TETO DE FERRO COM 2,00000 46,00000 TRES PAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/REBOBINAMENTO 1,00000 45,00000 DO ESTATOR. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 7,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6201 ZZ 2,00000 3,55000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FABR. DE SABAO CRUZ AZUL IND. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 82.640.095/0001-72 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SEBO 40,00000 4,50000 P/ESTOQUE ALMOX, -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FABR. DE SABAO CRUZ AZUL IND. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 82.640.095/0001-72 Valor Total: 168,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SEBO 40,00000 4,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GRAFICA ADRIANO LTDA CNPJ/CPF : 02.522.363/0001-12 Valor Total: 360,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELATORIO DIARIO DE VEICULOS 12.000,00000 0,03000 (CFE. MODELO ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INOVA BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF : 02.354.353/0001-15 Valor Total: 60,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BLOCO DE RASCUNHO (CAPA GROSSA) 20,00000 0,97000 2 FITA CREPE 25 X 50 8,00000 2,42000 3 LAPIS PRETO NRO 02 40,00000 0,10000 4 PERFURADOR PEQUENO 4,00000 4,55000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INOVA BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF : 02.354.353/0001-15 Valor Total: 2.646,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2170 40,00000 65,00000 2 FITA P/ IMPRESSORA EPSON XL 300 4,00000 11,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KASBURG GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF : 02.430.885/0001-94 Valor Total: 202,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENVELOPE COM TIMBRE TAMANHO OFICIO 500,00000 0,10000 (CFE. MODELO ANEXO) 2 BLOCO DE RASCUNHO "DE - PARA" CFE. 400,00000 0,38000 MODELO ANEXO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 64,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO CCI-50 P/TELEFONE C/2 PARES 200,00000 0,18000 2 CAIXA 75X75X31 C/ACABAMENTO P/CA- 6,00000 1,15000 NAL 50X20 3 TOMADA P/TELEFONE PADRAO TELEBRAS 6,00000 3,57000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDW INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. ME CNPJ/CPF : 01.132.610/0001-01 Valor Total: 2.289,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORM. 240 X 11 PERSONALIZADO 6,00000 99,00000 (CX. C/ 3000) CFE. MODELO ANEXO. 2 FORMULARIO ORDEM DE SERVICO 195 6,00000 99,00000 (CX. C/ 3000FL) CFE. MODELO ANEXO. 3 FORMULARIO NOTA DE EMPENHO 3 VIAS 4,00000 159,00000 (CX. C/ 1000FL) CFE. MODELO ANEXO. 4 FORM. ORDEM DE SERVICO CENTRO. 6,00000 77,50000 (CX. C/ 2500FL) CFE. MODELO ANEXO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MFAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.548.629/0001-70 Valor Total: 315,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA PANINHO 100,00000 1,15000 2 EPOPA FIO 100,00000 2,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA 0473 LTDA. CNPJ/CPF : 82.151.051/0001-89 Valor Total: 1.047,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APONTADOR PEQUENO 8,00000 0,10000 2 BOBINA PARA FAX (216 X 30) 20,00000 3,27000 3 CANETA MARCADORA DE QUADRO (AZUL) 20,00000 1,79000 4 CANETA MARCADORA DE QUADRO (VERME- 20,00000 1,79000 LHA). 5 ENVELOPE COLOR 114 X 162 COR CLARA 50,00000 0,04000 6 ELASTICO PARA DINHEIRO (PCT. COM 24,00000 1,35000 100gr) 7 PAPEL A4 210 (CENTO) 600,00000 1,40000 8 PAPEL 210 VERGE AZUL CLARO (CENTO) 3,00000 9,80000 9 TESOURA (ACO INOX TAM. MEDIA) 1,00000 5,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA GRAFITTE LTDA. CNPJ/CPF : 81.541.922/0001-08 Valor Total: 1.751,79 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOBINA P MAQ. SOMAR 57 X 65 40,00000 0,40000 2 BORRACHA BRANCA MACIA 20,00000 0,08000 3 CANETA ESF. AZUL GROSSA 400,00000 0,23000 4 CANETA ESF. PRETA GROSSA 200,00000 0,23000 5 CANETA ESF. VERMELHA GROSSA 40,00000 0,23000 6 CANETA LUMICOLOR (AMARELA) 10,00000 0,57000 7 CANETA LUMICOLOR (VERDE) 10,00000 0,57000 8 CLIPES NRO 0 (CX. C 100gr) 40,00000 0,36000 9 CLIPES NRO 6 (CX C/ 100gr) 20,00000 0,49000 10 CORRETIVO LIQUIDO (18ml) 20,00000 0,54000 11 DISQUETES 3. 1/2 HD 9 (CX. C/ 10un 20,00000 5,71000 12 ENVELOPE OFICIO BRANCO S/ TIMBRE 200,00000 0,02000 13 ENVELOPE MEDIO AMARELO S/ TIMBRE 400,00000 0,06000 14 ENVELOPE TIPO SACO 24 X 34 600,00000 0,10000 15 FITA ADESIVA 50 X 50 10,00000 1,10000 16 FITA DUREX 12 X 33 32,00000 0,44000 17 FORM. 240 X 11 1VIA BRANCO 9,00000 34,00000 (CX. C/ 3000FOLHAS) 18 FORM. 240 X 11 1VIA VERDE 8,00000 38,94000 (CX. C/ 3000FOLHAS) 19 FORM. 375 X 11 1VIA BRANCO 2,00000 54,00000 (CX. C/ 3000) 20 (GRAFITTE 0,7mm) 8,00000 0,40000 21 (GRAFITTE 0,5mm) 8,00000 0,47000 22 GRAMPEADOR PEQUENO 8,00000 3,74000 23 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 20,00000 1,43000 (CX. C/ 5000un) 24 LIVRO ATA 220 X 320 100FLS 4,00000 3,65000 25 PAPEL 210 VERGE BRANCO (CENTO) 3,00000 13,63000 26 PASTA AZ GROSSA 40,00000 1,94000 27 PASTA BRAZIL 60,00000 0,43000 28 PASTA CLASSIFICADORA 40,00000 0,32000 29 PRANCHETA (ACRILICA) 20,00000 4,66000 30 PORTA DUREX 12 X 33 4,00000 3,27000 31 REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM 20,00000 0,15000 32 TAXINHA PERCEVEJO (CX C/ 100un) 2,00000 0,67000 33 SACO PLASTICO PARA PASTA CATALO- 80,00000 3,00000 GO COM 04 FUROS. (PCT. C/ 50un). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA GRAFITTE LTDA. CNPJ/CPF : 81.541.922/0001-08 Valor Total: 7.266,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CART. T EPSON STYLUS 500/600 60,00000 36,50000 PRETO 093 2 CART. T EPSON ESTYLUS 500 COLOR 4,00000 48,70000 097 3 CART T EPSON STYLUS 600 COLOR 30,00000 48,50000 089 4 CART T ESPSON STYLUS 640 COLOR 191 30,00000 47,50000 5 CART T EPSON STYLUS 640 PRETO 187 40,00000 36,45000 6 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 1170 40,00000 13,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 765,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE (500 GR) 120,00000 3,29000 2 ACUCAR (5KG) 40,00000 3,19000 3 FILTRO DE PAPEL N.103 15,00000 1,58000 4 COPINHO 50ML 130,00000 1,69000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CNPJ/CPF : 79.894.168/0001-48 Valor Total: 431,73 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO 1,00000 431,73000 R-3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CNPJ/CPF : 79.894.168/0001-48 Valor Total: 431,73 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/MONITORACAO 1,00000 431,73000 ETE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 23,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRINCO INTERNO 1,00000 13,00000 2 APOIO DO BRACO LADO ESQUERDO 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 79,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA P/ COROTE AGUA 1,00000 2,00000 P/ TOYOTA N 25 2 BORRACHA DO CAPO 2,00000 5,00000 P/ TOYOTA N 26 3 LENTE 1,00000 5,00000 P/ TOYOTA N 27 4 LENTES 2,00000 10,00000 5 FAROL 1,00000 30,00000 6 LAMPADA H4 1,00000 10,00000 7 LENTE 1,00000 1,00000 8 LAMPADA 67 1,00000 1,00000 P/ CACAMBA N 36 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF : 03.711.043/0001-73 Valor Total: 240,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RADIO 1,00000 170,00000 2 ALTOFALANTES 1,00000 50,00000 3 ANTENA 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF : 03.711.043/0001-73 Valor Total: 68,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 12 VOLTS 65AH 1,00000 68,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA] CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 55,00000 ASSENTO (BANCO OPERADOR) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA] CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/LAVACAO DE 1,00000 50,00000 BANCOS E 2 LATERAIS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 96,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DA 1,00000 16,00000 BOIA P/ SAVEIRO N 67 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 20,00000 MOTOR DE ARRANQUE P/ RETRO N 58 3 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 35,00000 MOTOR DE ARRANQUE E SOCORRO P/ F4000 LZL 5543 4 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 25,00000 INSTALACAO P/ CACAMBA N 36 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 193,27 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AUTOMATICO P/ MOTOR DE ARRANQUA 1,00000 38,92000 P/ RETRO N 58 2 BOTAO 033 1,00000 20,00000 3 TERMINAIS DE FIO 3,00000 0,25000 4 FIO 0,50000 0,50000 5 SUPORTE ESCOVA 1,00000 9,50000 6 ESCOVAS 1,00000 10,00000 7 INDUZIDO 1,00000 65,00000 8 MANCAL 1,00000 9,00000 9 BUCHAS 2,00000 3,00000 P/ F4000 N 14 10 LAMPADA 2,00000 1,00000 11 LENTE 1,00000 1,80000 12 FIO 2,00000 0,50000 13 TERMINAIS DE FIO 5,00000 0,35000 14 ESPAGUETE 1,00000 0,50000 15 MOTOR INJETOR DE AGUA 1,00000 20,00000 16 BOTAO INJETOR 1,00000 6,50000 17 CAPO TERMINAIS 3,00000 0,10000 P/ CACAMBA N 36 CAPO TERMINAIS P/ CACAMBA N 36 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 94,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 1,00000 65,00000 2 SUPORTE ESCOVAS 1,00000 9,50000 3 ESCOVAS 1,00000 10,00000 4 BUCHAS 2,00000 3,00000 5 TERMINAL DE BATERIA 1,00000 3,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 35,00000 MOTOR DE ARRANQUE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 1,00000 68,00000 2 ESCOVAS 1,00000 10,00000 3 BUCHA 1,00000 4,00000 4 REPARO 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 25,00000 MOTOR DE PARTIDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FAROL 1,00000 5,00000 2 LAMPADA SINAL. 5,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 15,00000 PROTECAO DO RADIADOR P/ GOL N 76 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 105,00000 KIT DE EMBREAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 345,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROTECAO DO RADIADOR 1,00000 24,00000 P/ GOL N 76 2 DISCO FREIO DIANTEIRO 2,00000 23,00000 3 PASTILHAS DE FREIO 1,00000 52,00000 4 LONA E REBITE 1,00000 10,00000 5 FLUIDO DE FREIO 1,00000 6,00000 6 ROLAMENTO RODA 1,00000 15,00000 7 GRAXA 1,00000 2,00000 8 DISCO DE EMBREAGEM 1,00000 89,00000 9 PLATOR EMBREAGEM 1,00000 65,00000 10 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 36,00000 P/ SAVEIRO N 66 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TIRAR VAZA- 1,00000 45,00000 MENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS EM SOCORRO A 1,00000 10,00000 VEICULO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR DE RE 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE IN- 1,00000 15,00000 TARRUPTOR DE RE E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 27,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR DE RE 1,00000 26,00000 2 LAMPADA 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE IN- 1,00000 35,00000 TERRUPDOR DE RE E LAMPADA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA 75X75 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 233,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO E 1,00000 145,50000 TROCA SISTEMA DE FREIOS P/ SAVEIRO N 67 2 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DO 1,00000 88,00000 SISTEMA DE FREIO PARTE TRASEIRA P/ GOL N 47 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 193,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 193,20000 TANQUE DE COMBUSTIVEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 1.710,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA E 1,00000 1.710,00000 MECANICA EM GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 1.609,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRACADEIRA MANGUEIRA 51-64 1,00000 2,50000 2 PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40 ACO 3,00000 0,50000 3 PORCA 8 MM 3,00000 0,10000 4 ARRUELA LISA 8 MM 5/16 3,00000 0,10000 5 ARRUELA PRESSAO 8 MM 5/16 3,00000 0,05000 6 JUNTA DESCARGA 1,00000 7,00000 7 OLEO HIDRAULICO 1,00000 7,00000 8 OLEO 90 5,00000 6,00000 9 ELETRODO MEDIO 3,00000 3,00000 10 COLA BRANCA 1,00000 10,00000 11 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 20,00000 12 VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 30,00000 13 ARRUELA BUJAO CARTER 1,00000 1,40000 14 BUJAO DO CARTER 1,00000 7,00000 15 PISTA RETENTOR 1,00000 15,00000 16 KIT EMBREAGEM 1,00000 480,00000 17 INTERRUPTOR DE OLEO 1,00000 93,00000 18 SUPORTE MOTOR DIANTEIRO 2,00000 38,00000 19 SUPORTE DE MOTOR TRASEIRO 2,00000 41,50000 20 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR 1,00000 22,00000 21 BOMBA DE AGUA 1,00000 99,00000 22 VALVULA CONTROLE DE PRESSAO DO 1,00000 15,00000 OLEO 23 ANEL SINCRONIZADO 1,00000 397,00000 24 ROLAMENTO 1,00000 75,00000 25 JUNTAS 1,00000 4,50000 26 RETENTOR PILOTO 1,00000 19,00000 27 RETENTOR DA SAIDA 1,00000 27,00000 28 ROLAMENTO DE AGULHAS DA ENGRENAGEM 1,00000 41,00000 DA TERCEIRA 29 CABO TACOGRAFO 1,00000 37,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 1.600,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 50,00000 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1/2 1,00000 7,00000 3 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 14,00000 4 OLEO MOTOR 16,00000 5,00000 5 VALVULA DESCARGA 6,00000 10,00000 6 VALVULAS ADMISSAO 6,00000 9,80000 7 SEDES VALVULAS DESCARGA 6,00000 2,50000 8 KIT MOTOR PISTAO/ANEIS/CAMISAS 1,00000 868,00000 9 BRONZINAS MANCAL 1,00000 110,00000 10 BUCHAS COMANDO 1,00000 6,60000 11 TUCHOS VALVULAS 12,00000 5,00000 12 MANGUEIRAS DA FLAUTA 6,00000 0,77000 13 JUNTAS COM RETENTORES 1,00000 105,00000 14 SELOS DAGUA 20,00000 0,10000 15 CORREIA DIRECAO HIDRAULICA 1,00000 16,80000 16 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 16,80000 17 CORREIA COMPRESSOR 1,00000 16,80000 18 FILTRO DE AR 1,00000 38,00000 19 GUIAS VALVULAS ADMISSAO 6,00000 2,00000 20 GUIAS VALVULAS DESCARGA 6,00000 2,00000 21 SEDES VALVULAS DE ADMISSAO 6,00000 2,80000 22 CALCOS ENCOSTO MANCAL 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 415,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIFICAR 1,00000 415,00000 ENGRENAGENS E MECANICA EM GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 34,00000 E SOCORRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 210,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 3,00000 2 GRAXA COMUM 0,50000 6,00000 3 SUPORTE REI FORD 1,00000 88,70000 4 PONTEIRA FORD 1,00000 115,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 82,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 13,00000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 2,00000 3 OLEO MOTOR 15,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 1.050,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EMBREAGEM (DISCO,PLATO,ROLAMENTO) 1,00000 1.050,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 68,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E 1,00000 68,00000 SERVICO DE TORNO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO KIT 1,00000 160,00000 DE EMBREAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 153,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CRUZETA 1,00000 60,00000 2 GARFO 1,00000 63,70000 P/CACAMBA MAA 4344 3 ESCOVAS MOTOR PARTIDA 1,00000 16,80000 4 BUCHAS MOTOR PARTIDA 2,00000 4,20000 5 ARRUELAS FIBRA 3,00000 1,40000 P/CACAMBA LZW 7705 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 134,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/SOCORRO 1,00000 64,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/SOCORRO E 1,00000 70,00000 TORNO DIVERSOS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 11,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 11,00000 JUNTA HOMOCINETICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 85,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA HOMOCINETICA LADO ESQUERDO 1,00000 85,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BASCOSUL TECNOMECANICA LTDA. -ME CNPJ/CPF : 81.837.023/0001-57 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARDAN MACHO DA T. FORCA 1,00000 75,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BATERIAS LOPES CNPJ/CPF : 80.456.155/0001-76 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 12 VOLTS 100AH 1,00000 120,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA FERREIRA CNPJ/CPF : 03.107.752/9910-00 Valor Total: 426,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DE 1,00000 426,00000 PNEUS DIVERSOS, DOS VEICULOS DA AUTARQUIA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO BORRACHEIRO LTDA CNPJ/CPF : 75.700.799/0001-28 Valor Total: 212,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NUMERADOR DE PNEUS EMEB-REF. 1,00000 212,00000 N50-220V. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 75,00000 CREMALHEIRA DO VOLANTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 127,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIRABREQUIM 1,00000 20,00000 2 ANEL DO COMANDO DE VALVULAS 1,00000 5,00000 3 CREMALHEIRA VOLANTE DO MOTOR 1,00000 98,00000 4 ARRUELAS DE PRESSAO 4,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 35,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA PEDAL EMBREAGEM 1,00000 10,00000 P/ CARRO PIPA N 23 2 MOLA FREIO ESTACIONARIO 1,00000 15,00000 3 REBITE ALUMINIO 24,00000 0,09000 4 PARAFUSO ACO CABECA SEXTAVADA 1,00000 1,00000 5 ARRUELA DE PRESSAO 1,00000 1,00000 6 PORCA SEXTAVADA 1,00000 0,80000 7 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 5,54000 P/ CARRO PIPA N 21 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTAR E 1,00000 60,00000 FIXAR SUPORTE DO FILTRO DE DIESEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REGULAGEM E 1,00000 22,50000 ACERTO DE EMBREAGEM P/ CARRO PIPA N 23 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 37,50000 FREIO ESTACIONARIO E REAPERTO DE CAIXA DE CAMBIO P/ CARRO PIPA N 21 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRISIONEIRO DO CUBO 6,00000 1,00000 2 CONE DO CUBO 6,00000 1,20000 3 PORCA DO CUBO 6,00000 0,70000 4 ARRUELA PRESSAO DO CUBO 6,00000 0,50000 5 PINO GUIA DO CUBO 2,00000 1,50000 6 JUNTA CUBO 1,00000 0,80000 7 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 3,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DO PRI- 1,00000 30,00000 SIONEIRO CUBO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 536,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CUBO 1,00000 145,00000 2 CAPA/CONE 1,00000 60,00000 3 RETENTOR 1,00000 4,00000 4 VEDADOR 1,00000 3,50000 5 TAMPA 1,00000 5,50000 6 CONTRA PINO 1,00000 1,00000 7 PARAFUSOS 8,00000 1,85000 8 GRAXA 1,00000 8,00000 P/ RETRO N 19 9 CAPA/CONE 1,00000 70,00000 10 VEDADOR AO61448-A 1,00000 3,50000 11 VEDADOR AO61449-A 1,00000 3,50000 12 CONTRA PINO 1,00000 1,00000 13 CAPA/CONE GO15214/215 1,00000 60,00000 14 CUBO RODA DIANTEIRA 580H 1,00000 135,00000 15 TAMPA 1,00000 4,50000 16 INTERRUPTOR 1,00000 17,00000 P/ RETRO N 08 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 195,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 120,00000 PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO P/ RETRO N 19 2 SERVICOS PRESTADOS P/ FABRICACAO 1,00000 45,00000 DE COMPARTIMENTO P/ EXTINTITOR DE INCENDIO 3 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 30,00000 PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO P/ RETRO N 08 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 197,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BBA COMBUSTIVEL CUMINNS 580H 1,00000 197,00000 COD.J904374 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/REVISAR SIST. 1,00000 90,00000 COM/HID. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 207,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 69,08000 EM RADIO DE VIATURA P/ TOYOTA N 27 2 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 69,08000 PREVENTIVA REAPERTO DAS PLACAS IN- TERNAS E ELIMINADO DEFEITO NA ANTE NA P/ AGRALE N 02 3 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 69,08000 PREVENTIVA P/ RETRO N 12 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 17,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELEMENTO DA ANTENA 1,00000 17,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 89,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA DE RADIO PORTATIL MOD. 1,00000 89,00000 HNN9044 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 23,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 23,00000 FEIXE DE MOLAS TRASEIRO LADO ES- QUERDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 35,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINO CENTRO 1/2 X 8 CL 1,00000 5,42000 2 PORCA SIMPLES 1/2 1,00000 0,30000 3 PARAFUSO 3/8 X 4 NC 1,00000 0,80000 4 PORCA SIMPLES 3/8 1,00000 0,10000 5 FOLHA MOLA TRASEIRA 1,00000 20,00000 6 CONTRA PINO 2,00000 0,30000 7 DESLIZANTE SUPORTE 2,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA 75 X 75 1,00000 5,00000 2 LAMPADA I POLO 2,00000 1,00000 P/ TOYOTA N 26 3 BUZINA CARACOL 1,00000 35,00000 P/ GOL N 01 4 LAMPADA 1 POLO 1,00000 1,00000 5 PALHETAS 20" 510 MM 1,00000 17,00000 P/ GOL N 79 6 LENTE TRASEIRA 1,00000 10,00000 P/ TOYOTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA 3 POLOS 1,00000 1,00000 P/ GOL N 76 2 LAMPADA 2 POLOS 1,00000 1,00000 P/ GOL N 47 3 LAMPADA 2 POLOS 1,00000 1,00000 P/ TOYOTA N 24 4 MANIVELA DO VIDRO 1,00000 2,00000 P/ F4000 N 15 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 10,26 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA ESCAPE 1,00000 4,50000 2 ABRACADEIRA ESCAPE UNIVERSAL TIPO 1,00000 3,42000 U 2.1/2" 3 VEDA ESCAPE 1,00000 3,24000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 30,15 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO VELOC. 1870MM 1,00000 12,00000 2 BRACADEIRA NYLON P/CHICOTE 200MM 2,00000 0,11000 P/TOYOTA 3 CABO ESTRANG. 1,00000 16,00000 4 PARAFUSO 3/8X 1.1/4 0,02000 45,13000 5 PORCA NC 3/8 0,04000 5,94000 6 ARRUELA DE LATOEIRO 3/8 0,04000 19,77000 P/FORD. 11000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 221,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO 1,00000 128,00000 P/ FIORINO N 51 2 MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO 1,00000 65,00000 3 LANTERNA DIANTEIRA LADO DIREITO 1,00000 28,00000 P/ TOYOTA N 34 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 47,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDA EM DI- 1,00000 20,00000 FERENCIAL TRASEIRO P/ TOYOTA N 20 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA MA- 1,00000 27,00000 QUINA DE VIDRO E LANTERNA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 46,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 6,00000 2 EMBLEMA FRONTAL 1,00000 1,80000 3 MANETE EMBREAGEM 1,00000 6,00000 4 VISEIRA 1,00000 3,00000 5 ROSCA POSTICA 8MM 2,00000 1,00000 6 MANOPLA 1,00000 4,50000 7 LAMPADA FAROL 1,00000 4,00000 8 LAMPADA STOP 12V 1,00000 0,50000 9 LENTE PISCA 1,00000 0,50000 10 ANEL DE VEDACAO 2,00000 0,75000 11 GUARNICAO TAMPA CABE 1,00000 2,50000 12 ESPELHO LADO DIREITO 1,00000 4,50000 P/ MOTO N 53 LYP 4073 13 OLEO MOBIL 20/50 1,00000 4,50000 14 ESPELHO LADO ESQUERDO 1,00000 4,90000 P/ MOTO N 56 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 60,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VELA NGK 1,00000 3,50000 2 DISCO DE EMBREAGEM 1,00000 16,00000 3 OLEO MOBIL 20/50 1,00000 4,50000 4 JUNTA CILINDRO 1,00000 1,00000 5 CUBO CENTRAL EMBREAGEM 1,00000 18,00000 6 PLATO EMBREAGEM 1,00000 12,00000 7 JUNTA CABECOTE 1,00000 5,58000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 79,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO, TRO 1,00000 79,88000 CA DA JUNTA DO CABECOTE E DISCO DE EMBREAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO 1,00000 25,00000 GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FAROL BIODO 12V 1,00000 5,00000 2 LAMPADA FREIO 12V 1,00000 1,00000 3 LAMPADA PISCA 12V 2,00000 0,50000 4 ELPELHO LADO DIREITO 1,00000 5,00000 5 ESPELHO LADO ESQUERDO 1,00000 5,00000 6 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 58,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO INTERNO BENGALA 2,00000 18,00000 2 CAIXA DE DIRECAO 1,00000 8,70000 3 RETENTOR BENGALA 2,00000 3,90000 4 OLEO BENGALA ATF 2,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA CAI 1,00000 35,00000 XA DE DIRECAO E BENGALAS LADO ES- QUERDO E DIREITO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MP CENTER CAR LTDA. CNPJ/CPF : 03.493.049/0001-11 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 91,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/REVISAR DIFE- 1,00000 91,00000 RENCIAL TRASEIRO. (CONJ.COROA E PINHAO QUEBRADO). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 455,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJ.COROA E PINHAO 1,00000 354,90000 2 ROLAMENTO INTERNO DO PINHAO 1,00000 62,70000 3 RETENTOR DO PINHAO 1,00000 7,85000 4 JUNTA DO DIFERENCIAL 1,00000 1,90000 5 JUNTA DO CUBO 2,00000 0,70000 6 OLEO HD 90 3,00000 6,30000 7 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RECAP RENOVADORA CATARIN.DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF : 79.501.912/0001-05 Valor Total: 63,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ALINHAMENTO, 1,00000 63,00000 BALANCEAMENTO, MONTAGEM E DESMONTA GEM. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 60,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO MOTOR 1,00000 5,00000 2 RET. VOLANTE 1,00000 5,00000 3 SUPORTE FAROL 1,00000 9,00000 4 BLOCO OTICO 1,00000 19,00000 5 LAMPADA BIODO 1,00000 5,00000 6 GRAMPO FAROL 2,00000 1,00000 7 MOLA DO PEDAL DE PARTIDA 1,00000 5,50000 8 JUNTAS 1,00000 6,50000 9 PARAFUSO DO AR 1,00000 2,00000 10 JUNTA DA CUBA 1,00000 0,80000 11 FILTRO DE AR 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RF MOTOS LTDA.- CNPJ/CPF : 03.322.805/0001-40 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ABRIR E FE- 1,00000 65,00000 CHAR MOTOR E REVISAO GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTA CLARA COM. VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.029.587/0001-99 Valor Total: 118,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO ELE- 1,00000 118,50000 TRICA E MECANICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTA CLARA COM. VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.029.587/0001-99 Valor Total: 347,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO FECHADURA 1,00000 315,89000 2 MODULO CONVERSOR 1,00000 31,86000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHRADER S.A.COM.E REPRES. CNPJ/CPF : 83.495.812/0001-82 Valor Total: 110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SHAMPOO P/LAVACAO 1,00000 110,00000 (TB 200LTS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 198,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGISTRO DE ESFERA 3" BRONZE, ROS- 1,00000 198,00000 QUEADO. MONOBLOCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 58,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHA SILENCI. DIANTERIDO 2,00000 5,00000 2 PARAFUSO 1/2" X 5" 2,00000 1,82000 3 PORCA TRAVANTE 1/2" 2,00000 0,80000 4 PARAFUSO 3/8" X 2" 2,00000 0,48000 5 PORCA SIMPLES 3/8" 4,00000 0,34000 6 BUCHA TRASEIRA/DIANTEIRA 2,00000 1,85000 7 PINO CENTRO CAB. COMUM 3/8" X 4" 2,00000 1,00000 8 PINO MOLA TRASEIRA 2,00000 8,20000 9 PORCA PARLOCK 5/8" 2,00000 0,90000 10 GTO - 5 - 1/2 X 85 X 215C 1,00000 3,70000 11 PORCA DUPLA 9/16" 2,00000 0,80000 12 ARRUELA ENCOSTO ALG. DIANTERIRO 2,00000 0,50000 13 BUCHA SILENC. TRASEIRA 2,00000 5,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REBATER FEI- 1,00000 60,00000 XES DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VILMAR DA SILVA TORNEARIA ME CNPJ/CPF : 03.554.274/0001-10 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE P/ESCADA 1,00000 80,00000 P/VEICULO GOL LXO 5924 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 162,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 35,52000 2 ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 60,13000 3 ANEL DE VEDACAO 1,00000 1,12000 4 OLEO DO MOTOR 20,00000 3,09000 5 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 3,65000 REFERENTE A REVISAO DE 12.000 KM -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRISDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 345,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 7,30 METROS LINEARES DE TRILHOS E 1,00000 101,73000 COMPONENTES 2 194 METROS LINEARES DE TECIDO 1,00000 220,70000 3 14,60 METROS LINEARES DE CORRENTES 1,00000 22,57000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MARCENARIA HERMANN LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.783.276/0001-93 Valor Total: 168,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 QUADRO P/ PUBLICACOES LEGAIS COM 1,00000 168,00000 VIDRO E CHAVE E TAMANHO DE 1,60 X 1,10 MTS -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO DE FITA P/MINI IMPRESSORA 6,00000 4,00000 MATRICIAL MP-20 CI FAB.BEMATECH, MOD.CITIZEN DP600. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRISDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 156,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRILHOS E COMPONENTES (3,47 MT 1,00000 48,35000 LINEARES). 2 TECIDO (65,78 MT LINEARES) 1,00000 75,00000 TECIDO (65,78 MT LINEARES) 3 CORRENTES (21,82 MT LINEARES) 1,00000 33,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LACRE HAHNEMANN LTDA CNPJ/CPF : 00.334.444/0001-63 Valor Total: 29.704,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LACRES TIPO BRACADEIRA PARA PORCA 110.000,00000 0,27000 DOS TUBETES DE HIDROMETROS DE 1/2" (CFE. ANEXO I) 2 LACRES TIPO BRACADEIRA PARA PORCA 150,00000 0,03000 DOS TUBETES DE HIDROMETROS DE 3/4" (CONFORME ANEXO I) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LACRE HAHNEMANN LTDA CNPJ/CPF : 00.334.444/0001-63 Valor Total: 29.740,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LACRES TIPO BRACADEIRA PARA PORCA 110.000,00000 0,27000 DOS TUBETES DE HIDROMETROS DE 1/2" (CFE. ANEXO I) 2 LACRES TIPO BRACADEIRA PARA PORCA 150,00000 0,27000 DOS TUBETES DE HIDROMETROS DE 3/4" (CONFORME ANEXO I) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 385,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGUA CEREJEIRA 0,10CM X 0,3CM 20,00000 7,20000 2 CHAPA CEREJEIRA 1,60MX2,20MX18MM 2,00000 77,77000 3 SELADOR DE MADEIRA ACABAMENTO 1,00000 16,17000 (GL 3,6) 4 TINER P/SELADOR 5,00000 13,29000 5 PARAFUSO P/MADEIRA 3,8MMX45MM 50,00000 0,03250 6 BOTOES TAPA FURO 8MM DE PLASTI- 1,00000 1,86000 CO (100 PC) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHLUMBERGER INDUSTRIAS LTDA CNPJ/CPF : 60.882.719/0001-25 Valor Total: 70.149,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HIDROMETROS DE 2" 60,00000 1.169,16000 (CFE. ANEXO I) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHLUMBERGER INDUSTRIAS LTDA CNPJ/CPF : 60.882.719/0001-25 Valor Total: 70.149,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HIDROMETROS DE 2" 40,00000 1.017,45000 (Qn m3/h 10,0) (Qmax m3/h 20,0) TIPO I (CFE. TERMO REF. ANEXO) 2 HIDROMETRO 2" 20,00000 1.472,59000 (Qn m3/h 15,0) (Qmax m3/h 30,0) (CFE. TERMO REF. ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENAI SERV. NACIONAL DE APREND. INDL. CNPJ/CPF : 33.564.543/0020-53 Valor Total: 1.540,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS REF.22HS DE AS- 1,00000 1.540,00000 SESSORIA, CONSULTORIA, P/PROJETO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DA QUALI DADE, REALIZADO P/ASSESSOR VALTER C.LEOPOLDINO. REF. MES 03/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCRAM - DIVISAO BRASIL SUL LTDA. CNPJ/CPF : 03.043.141/0001-80 Valor Total: 7.639,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVI€OS DE CORTE E RELIGACAO 1,00000 7.639,10000 NO CAVALETE, REF. MES 03/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOCRAM - DIVISAO BRASIL SUL LTDA. CNPJ/CPF : 03.043.141/0001-80 Valor Total: 1.524,81 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E RE- 1,00000 1.524,81000 LIGACAO DE AGUA NA REDE (QUANTI- DADE 137 SERVICOS), REF. MES 03/01 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 71,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 71,40000 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS, COM TROCA DE REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PADRAO, ESPUMA DO ASSENTO, HAS TE DO ENCOSTO, BUCHAS CENTRAL DE NYLON E PARAFUSOS NP 1276 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 86,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 86,30000 CADEIRA COM TROCA DO REVESTIMENTO, ESPUMA DO ASSENTO, PARAFUSOS, POR- CAS-GARRAS DO COMPENSADO NP 2413 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRISDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 158,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 3,50 METROS LINEARES DE TRILHO E 1,00000 48,77000 COMPONENTES 2 88 METROS LINEARES DE TECIDO 1,00000 101,11000 3 7,00 METRO LINEARES DE CORRENTE 1,00000 8,12000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PUBLICA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 95.836.771/0001-20 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ FAZER ALTERA 1,00000 150,00000 CAO DA RESERVA DE SALDO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE / COMPRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AR TROPICAL LTDA CNPJ/CPF : 85.266.229/0001-25 Valor Total: 415,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COMPRESSOR ALT.HERM.5518 1,00000 406,00000 2 TUBO CAPILAR E FILTRO 1,00000 9,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AR TROPICAL LTDA CNPJ/CPF : 85.266.229/0001-25 Valor Total: 82,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DE 1,00000 113,50000 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AR TROPICAL LTDA CNPJ/CPF : 85.266.229/0001-25 Valor Total: 113,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DE 1,00000 145,00000 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 192,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHOS TELEFONICOS MULTI 6,00000 32,00000 FREQUENCIAL. 1 APARELHO DEVERA TER CHAVE BLO- QUEADORA DE LIGACOES, P/ETE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUMICRO PROD.SERV. P/INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 79.416.756/0001-76 Valor Total: 99,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOUSE SERVAL COMPATIVEL C/APLI- 5,00000 19,90000 CATIVOS MICROSOFT, C/02 BOTOES. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROTETOR DE TELA DE ACRILICO COM 4,00000 8,50000 APOIO NA PARTE SUPERIOR S/TIRAS, COR GELO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 13,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOUSE PAD 5,00000 2,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA E 1,00000 80,00000 MANUTENCAO GERAL EM FITA DAT PN 2923 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO, 1,00000 20,00000 LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM IMPRES- SORA PATRIMONIO 2565 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOFTSYSTEM CONSULT. E INFOR. LTDA CNPJ/CPF : 00.523.528/0001-45 Valor Total: 2.107,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/MANUTENCAO 1,00000 2.107,90000 E IMPLANTACAO DE ROTINAS E PRO- GRAMAS REF.AO SISTEMA DE FATURA- MENTO REF. 107HRS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOFTSYSTEM CONSULT. E INFOR. LTDA CNPJ/CPF : 00.523.528/0001-45 Valor Total: 2.280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO EM SISTEMA DE FATURA- 1,00000 2.280,00000 MENTO REF. MES 03/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 34,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, LINHA 1,00000 34,50000 EV, 01 KVA, ENTRADA 220V, SAIDA 110/220 V. -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 122,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 48,00000 JOGO DE BRACOS EMBORRACHADOS P/ DESENVOLVIMENTO 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 74,50000 CADEIRA GIRATORIA ALTA COM TROCA DE REVESTIMENTO, ESPUMA, BUCHAS, SAPATAS E FEITO PINTURA P/ CPD II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO GUBER LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.418.463/0001-30 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CARGA DE GAS 1,00000 140,00000 E MANUTENCAO GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUSCHLE & LEPPER S.A. CNPJ/CPF : 84.684.471/0003-18 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TALCO INDUSTRIAL 200,00000 0,32000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 56,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAJE PRE-MOLDADA PISO 6,25000 9,00000 (VIGOTE 2,50MT) P/COLOCACAO DE RESERVATORIO DE 10.000LT. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DEDETIZACOES BLUMENSUL COM. E REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 75.818.393/0001-44 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/LIMPEZA DE 3,00000 60,00000 FOSSAS. P/ETA III. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 76,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO RG 58 40,00000 1,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPRESA PAULISTA DE METROLOGIA LTDA CNPJ/CPF : 02.889.629/0001-60 Valor Total: 1.335,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CALIBRACAO 1,00000 1.335,40000 DE INSTRUMENTOS P/ LABORATORIO DA ETA II CONFORME LISTA EM ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GILTEC COM. E INSTAL. ELETRICAS LTDA. CNPJ/CPF : 79.917.662/0001-80 Valor Total: 10,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRANSFORMADOR 220/12 VOLTS, 100 VA 2,00000 5,25000 P/ ILUMINACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HB COMERCIAL SA CNPJ/CPF : 82.140.229/0001-96 Valor Total: 9.335,87 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TANQUE DE ARMAZENAGEM DE HIPOCLO- 1,00000 9.335,87000 RITO DE SODIO. (CFE. ESPECIFICACAO ANEXO). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 32,29 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR BR 880 5,00000 6,45800 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 150,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTAO DE EMERGENCIA 22MM,(GIRA 4,00000 37,70000 P/SOLTAR). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 401,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROJETOR RETANGULAR DE ALTA RE- 4,00000 22,00000 FLEXAO, USO EXTERNO, DE FERRO GALV. A FOGO OU ALUMINIO, P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W. 2 LAMPADA VAPOR SODIO 400W 4,00000 44,60000 3 REATOR P/LAMP.V.S-400W 4,00000 33,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : QBV INDUSTRIA QUIMICA BOA VISTA LTDA CNPJ/CPF : 67.728.758/0001-11 Valor Total: 56.464,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO ISEN 160,00000 352,90000 TO DE FERRO. (CFE. ESPECIFICACAO TECNICA DO PRO DUTO EM ANEXO.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.254.886/0001-52 Valor Total: 2.850,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MEMBRANA FILTRANTE BRANCA QUADRICU 5.000,00000 0,57000 LADA, PORO 0,45 MICRA E DIAMETRO 47MM ESTERIL SEM PAD. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.254.886/0001-52 Valor Total: 170,61 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA SAFETY PRIME UN BRAND 1,00000 170,61000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA PLOTADA NA COR PRETA,C/LE- 1,00000 8,00000 TRAS BRANCAS C/OS DIZERES "LIBE- RADO EM CARATER EMERGENCIAL" 30X21. 2 PLACA PLOTADA NA COR AZUL C/LETRAS 1,00000 8,00000 BRANCAS C/OS DIZERES, "APROVADO SOB CONCESSAO" 30X21 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.O.S. ENCANADOR COM.MAT.HIDRAUL.LTDA CNPJ/CPF : 73.767.493/0001-63 Valor Total: 140,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA BOIA 1.1/4 3,00000 46,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF : 80.429.723/0001-40 Valor Total: 105,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 105,00000 CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFI- CADO RASTREADOS A RBC -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF : 80.429.723/0001-40 Valor Total: 590,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/COLOCACAO 1,00000 590,00000 DE SISTEMA P/CONTROLE DE TEMPE- RATURA DIGITAL P/ESTUFA CONTROLE DE QUALIDADE. REF.301 - 220V E 3A FNS- 7311087 - RESOLUCAO: 0,1§C VARIACAO +- 2§C C/CERTIFICADO DE CALIBRACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF : 80.429.723/0001-40 Valor Total: 62,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ OTIMIZACAO 1,00000 62,00000 DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERA- TURA DO BANHO MARIA (BM - 01) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 634,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELO MECANICO COMUN 1.5/8 P/BOMBA 5,00000 27,50000 MARK DN 50-32 2 ROTOR P/BOMBA MARK DN 50-32 2,00000 248,56000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : STRATUS COMERCIO E REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 01.950.382/0001-87 Valor Total: 16.110,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLUOSSILICATO DE SODIO 9,00000 1.790,00000 (CFE. ESPECIFICACAO TECNICA DO PRO DUTO EM ANEXO.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 28,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FONTE DE ENERGIA AT 300W. 1,00000 28,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TELECOMUNICACOES BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 00.287.697/0001-23 Valor Total: 513,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE SISTEMAS FLAG/WAVE 8 X 32 1,00000 357,00000 (A BASE DE TROCA) 2 PLACA DE 4 RAMAIS FLAG/WAVE 8 X 32 2,00000 78,40000 (A BASE DE TROCA) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TELECOMUNICACOES BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 00.287.697/0001-23 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 80,00000 PLACAS E MANUTENCAO EM CENTRAL TELEFONICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VISUAL ARTES TEXTEIS LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.935.364/0001-00 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PELICULA ADESIVA 1,00000 10,00000 2 PLACA PVC 50X40CM 1,00000 12,00000 3 PELICULA ADESIVA 30X20CM 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VISUAL ARTES TEXTEIS LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.935.364/0001-00 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONFECCAO DE PLACA PLOTADA TAM. 1,00000 20,00000 30X21 COR AZUL. "LIBERADO SOB CONCESSAO". 2 CONFECCAO DE PLACA PLOTADA TAM. 1,00000 20,00000 30X21CM COR PRETA. "LIBERADO EM CARATER EMERGENCIAL". -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VISUAL ARTES TEXTEIS LTDA -ME CNPJ/CPF : 80.935.364/0001-00 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONFECCAO DE PLACA PLOTADA TAM. 1,00000 20,00000 30X21 COR AZUL. "LIBERADO SOB CONCESSAO" 2 CONFECCAO DE PLACA PLOTADA TAM. 1,00000 20,00000 30X21 COR PRETA "LIBERADO EM CARATER EMERGENCIAL". -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMORIM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF : 02.627.978/0001-03 Valor Total: 630,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELO MECANICO 1.1/4" PARA AGUA LIM 2,00000 315,00000 PA, TEMPERATURA AMBIENTE, PRESSAO DE TRABALHO 20 KGF/CM2 P/ ELEV. JULIO MICHEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUMETERRA COM. E SERV. LTDA. CNPJ/CPF : 95.832.200/0001-17 Valor Total: 2.606,46 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAVIMENTACAO ASFALTICA REF.ADITI- 1,00000 2.606,46000 VO CONTRATUAL N.182/00. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUMETERRA COM. E SERV. LTDA. CNPJ/CPF : 95.832.200/0001-17 Valor Total: 2.606,46 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAVIMENTACAO ASFALTICA REF.ADITIVO 1,00000 2.606,46000 CONTRATUAL N.182/00. REF.CV 79/2000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRANSFORMADOR 220V P/24VAC C/0,5A 5,00000 6,00000 SAIDA 16VAC + 16VAC C/CENTER-TAPE P/0,5A A CADA 16VAC. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CALHAS REIS LTDA - EPP CNPJ/CPF : 76.324.110/0001-70 Valor Total: 340,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXAUSTOR 500 MM MONOFASICO 2,00000 130,00000 2 SUPORTE PARA COLOCAR EXAUSTOR 2,00000 40,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DA SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 03.540.046/0001-91 Valor Total: 2.792,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RADIO DE COMUNICACAO COM MICROFONE 2,00000 1.396,00000 MOD, SM 120. FAB. MOTOROLA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 7,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINCEL RETANGULAR 1/2 4,00000 0,80000 2 PINCEL RETENGULAR 1" 4,00000 0,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 66,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLA DE SILICONE TB 300GR. 10,00000 6,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 316,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MADEIRA DE CAIXARIA 2,00000 158,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 175,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO CA-50 3/8" 15,00000 8,35000 2 ACO CA-60 4,2 MM 10,00000 1,75000 3 ARAME RECOZIDO N 18 5,00000 2,50000 4 ARAME GALVANIZADO N 18 5,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 78,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARRINHO DE MAO PNEU C/CAMARA 2,00000 39,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 56,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIXEIRA PLASTICA REDONDA 6,00000 9,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 21,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA 1,00000 21,50000 CLARO (GL 3,6). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 87,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASSA ACRILICA (LT 18LTS) 1,00000 29,50000 2 ROLO TEXTURA TRANCADO 1,00000 9,20000 3 TINTA LATEX BRANCO 3,00000 14,50000 (GL 3,6 LT) 4 DESEMPENADEIRA DE ACO 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 89,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE COLA SILICONE 300 GR 5,00000 9,99000 2 TUBO DE COLA DE SILICONE 50 GR 10,00000 3,99000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CORENE COM.LTDA CNPJ/CPF : 78.616.729/0001-84 Valor Total: 48,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RODA P/PORTAO C/ROLAMENTO, DIAM. 6,00000 3,10000 60MM 2 RODA P/PORTAO C/ROLAMENTO, DIAM. 6,00000 4,10000 80MM 3 BATE/FECHA P/PORTAO 10,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 129,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO 1/2" X 3" 12 FIOS 1,00000 34,80000 2 PARAFUSO 3/8" X 3" 12 FIOS 1,00000 18,40000 3 PORCA 1/4" 12 FIOS 1,00000 1,39000 4 PORCA 5/16" 12 FIOS 3,00000 2,06000 5 PORCA 7/16" 12 FIOS 1,00000 4,28000 6 PORCA 3/18" 12 FIOS 3,00000 2,82000 7 PORCA 1/2" 12 FIOS 4,00000 6,71000 8 ARRUELA LISA 1/4" 1,00000 0,85000 9 ARRUELA LISA 5/16" 3,00000 1,47000 10 ARRUELA LISA 7/16" 1,00000 3,59000 11 ARRUELA LISA 3/8" 3,00000 1,72000 12 ARRUELA LISA 1/2" 4,00000 3,77000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 141,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARABOLT 1/2" X 4" 1,00000 1,20000 2 PARABOLT 3/8" X 3.1/2" 1,00000 0,80000 3 PARAFUSO 1/4" X 1" 12 FIOS 1,00000 4,13000 4 PARAFUSO 3/8" X 1.1/2" 12 FIOS 1,00000 11,00000 5 PARAFUSO 3/8" X 2" 12 FIOS 1,00000 12,98000 6 PARAFUSO 5/16" X 2" 12 FIOS 1,00000 8,80000 7 PARAFUSO 5/16" X 1.1/2" 12 FIOS 1,00000 7,42000 8 PARAFUSO 5/16" X 1" 12 FIOS 1,00000 6,15000 9 PARAFUSO 7/16" X 1.1/2" 12 FIOS 1,00000 15,75000 10 PARAFUSO 1/2" X 1.1/2" 12 FIOS 1,00000 20,04000 11 PARAFUSO 1/2" X 2" 1,00000 23,19000 12 PARAFUSO 1/2" X 2.1/2" 1,00000 30,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 339,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARABOLT 1/2" X 4" 1,00000 120,00000 2 PARABOLT 3/8" X 3.1/2" 1,00000 80,00000 3 PARAFUSO 1/4" X 1" 12 FIOS 1,00000 4,13000 4 PARAFUSO 3/8" X 1.1/2" 12 FIOS 1,00000 11,00000 5 PARAFUSO 3/8" X 2" 12 FIOS 1,00000 12,98000 6 PARAFUSO 5/16" X 2" 12 FIOS 1,00000 8,80000 7 PARAFUSO 5/16" X 1.1/2" 12 FIOS 1,00000 7,42000 8 PARAFUSO 5/16" X 1" 12 FIOS 1,00000 6,15000 9 PARAFUSO 7/16 X 1.1/2" 12 FIOS 1,00000 15,75000 10 PARAFUSO 1/2" X 1.1/2" 12 FIOS 1,00000 20,04000 11 PARAFUSO 1/2" X 2" 12 FIOS 1,00000 23,19000 12 PARAFUSO 1/2" X 2.1/2" 1,00000 30,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 1.464,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ INSPECAO EM 1,00000 1.464,75000 TODOS OS RADIOS DOS VEICULOS DA AUTARQUIA (P/ATENDER EXIGENCIAS DA ANATEL) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 69,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ELIMINAR DE- 1,00000 69,08000 FEITO NO CARREGADOR E NO ALTO FA- LANTE, MANUTENCAO PREVENTIVA DO RADIO SP50 MOTOROLA NR777FXN2276. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 407,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/MANUTENCAO 1,00000 407,36000 NAS ANTENAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 81,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR N MACHO 9,00000 2,00000 2 CONECTOR MINI UHF 9,00000 3,00000 3 CONECTOR UHF 9,00000 1,00000 4 EMENDA UHF 9,00000 3,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 1.640,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/INSPECAO 1,00000 1.640,00000 EM TODOS OS RADIOS DOS VEICULOS DA AUTARQUIA. (P/ATENDER EXIGENCIAS DA ANATEL). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 634,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS REF.RENOVACAO 1,00000 634,00000 LEGALIZACAO E LIBERACAO DE NOVAS LICENCAS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 158,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/MANUTENCAO 1,00000 158,58000 NA REPETIDORA DO SISTEMA DE TE- LEMETRIA, REAJUSTADO O DUPLEXADOR E ELIMINADO DEFEITO NO RX DO RADIO TX. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 13,41 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DIODO CR3 1,00000 13,41000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 179,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REATOR 1X20W PARTIDA RAPIDA 10,00000 8,30000 2 LAMPADA FLUORESCENTE 20W 30,00000 3,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DE 1,00000 25,00000 UMA FURADEIRA BOSCH ESB-16-RE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 26,46 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA ESCOVA C/ESCOVA CARVAO 1,00000 6,13000 2 MANDRIL 1/2 X 20 1,00000 15,42000 3 CABO C/PINO 1,00000 5,62000 4 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 740,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAQUIMETRO DIGITAL PRECISAO DE 2,00000 370,00000 LEITURA 0,01MM TAM.200MM. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXPANSUL COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 92.096.890/0001-03 Valor Total: 2.614,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CELULA SENSORA DE EQUIPAMENTO DE 1,00000 2.614,50000 DETECCAO DE VAZAMENTO DE CLORO GAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 10,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FIELDBUS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. CNPJ/CPF : 00.857.290/0001-94 Valor Total: 1.559,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA PLACAS 1,00000 916,00000 ELETRONICAS (QUEBRADAS),CARCACA OXIDADA, BORNEIRAS, O'RING, PARAFU SOS, AJUSTE E CALIBRACAO. 2 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA CARCA- 1,00000 643,00000 CA OXIDADA, BORNEIRAS, O'RING, PA- RAFUSOS, AJUSTE E CALIBRACAO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FIELDBUS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. CNPJ/CPF : 00.857.290/0001-94 Valor Total: 643,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DE 1,00000 643,00000 TRANSMISSOR DE NIVEL SERIE U76439. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 369,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 100,00000 3,29000 2 PLUG FEMEA, 10A 250V 10,00000 1,45000 3 PLUG MACHO, 10A 250V 10,00000 0,98000 4 FITA ISOLANTE COMUM 10,00000 1,57000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 336,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIGA " I ", 4" PRIMEIRA ALMA 3,00000 112,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 347,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FERRO MECANICO COM DIAMETRO 3/8" 34,00000 4,60000 2 FERRO MECANICO CHATO 3/16" X 2" 5,00000 16,10000 3 TUBO RETANGULAR DE ACO 1020 DE 8,00000 13,80000 20 X 30 X 1,5 MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 281,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROL 6211ZZ 2,00000 30,90000 2 ROL 6311ZZ 2,00000 110,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 11,64 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA OSMOCOLOR COR NOGUEIRA 1,00000 11,64000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 95,43 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRANCHA DE MADEIRA ITAUBA, COM 3,5 3,00000 31,81000 CM DE ESPESSURA X 30 CM DE LARGURA X 3,0 METROS DE COMPRIMENTO PLAI- NADA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 27,47 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA CEREJEIRA 4MMX 1,60MT LARG. 1,00000 27,47000 X2,20MT COMP. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 163,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TABUA CEDRINHO 4,00X0,30X0,03CM. 4,00000 40,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 261,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA COMPENSADO ESPESSURA 30MM 3,00000 87,32000 E COMP. 2,20M X 1,60M. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : STD - SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S.A. CNPJ/CPF : 00.713.610/0001-32 Valor Total: 12.474,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAINEL DE STATUS STD-3010, COMPLE- 2,00000 370,00000 TO (PLACA SUPORTE0 DAS UNIDADES REMOTAS. 2 PAINEL DE STATUS-STD 3010, COMPLE- 1,00000 370,00000 TO (PLACA E SUPORTE) COM SAIDA SE- RIAL PARA A UNIDADE CENTRAL 3 PLACA STD-1044A 2,00000 231,00000 4 PLACA STD-1044B 2,00000 231,00000 5 PLACA DE CPU (STD-8588) E WD -88 2,00000 1.292,00000 6 CARTAO CONVERSOR A - D (STD-8511) 2,00000 1.208,00000 7 CARTAO CONVERSOR D - A (STD 8503) 2,00000 1.323,00000 8 CARTAO DE ENTRADA STD - 8010 2,00000 756,00000 9 CARTA DE SAIDA STD - 8000 2,00000 610,00000 10 CABO DE CONEXAO DA PLACA WD-88 COM 1,00000 62,00000 A PLACA DE ATRASO (PAINEL) TERMI- NAL - CN 1. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : STD - SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S.A. CNPJ/CPF : 00.713.610/0001-32 Valor Total: 3.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FONTE DO CLP, MOD. F 512 - CA 2,00000 325,00000 FAB. PMW DO BRASIL 2 MODEM UP32BIS - 32B22B12, LRCTGKNU 2,00000 570,00000 FAB. PARKS 3 FONTE PARA O RADIO, MOD, SPL 198 2,00000 520,00000 AL, ENTRADA 110/220VOLTS, SAIDA DC 13,6VCC - 12A, FIXACAO EM PAINEL. FAB. ABEL ELETRONICA OU SIMILAR C/ O DISPOSITIVO DE FIXACAO DO RADIO. 4 NO BREAK DE 400 VA, AUTONOMIA MINI 1,00000 870,00000 MA DE 5HS, ENTRADA 220VAC, MONOFA- SICO, SAIDA 110 VAC (SENOIDAL ESTA BILIZADA), REGULACAO ESTATICA 2%, DISTORCAO HARMONICA 5% NO MAXIMO, DEVE POSSUIR 3 SAIDAS C/ PINO 2P+T OBS: NO CASO DE UTILIZAR BATERIA EXTERNA, ESTA DEVE SER DO TIPO SE- LADA C/ POTENCIA DE 36AH (DEVIDO A PROBLEMAS DE ESPACO NO PAINEL). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 341,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELO MECANICO 1.1/4, P/AGUA LIM- 6,00000 56,85000 PA, TEMPERATURA AMBIENTE, PRESSAO DE TRABALHO 20KGF/CM2. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 294,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HARD DISK 10.2GB 5.300 RPM - IDE 1,00000 294,00000 MATERIAL DE INFORMATICA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.P. COMERCIO E REPR.LTDA CNPJ/CPF : 81.008.500/0001-71 Valor Total: 6.508,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS REF.LIGACOES, 1,00000 6.508,45000 CFE PLANILHA ANEXA. MES 04/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.P. COMERCIO E REPR.LTDA CNPJ/CPF : 81.008.500/0001-71 Valor Total: 6.508,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS REF.LIGACOES 1,00000 6.508,45000 DOMICILIARES, CFE MEDICAO ANEXA MES. 04/2001. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.P. COMERCIO E REPR.LTDA CNPJ/CPF : 81.008.500/0001-71 Valor Total: 715,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/REPOSICAO DE 1,00000 715,01000 PAVIMENTACAO, CFE MEDICAO ANEXA. MES 04/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.P. COMERCIO E REPR.LTDA CNPJ/CPF : 81.008.500/0001-71 Valor Total: 10.929,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO 1,00000 10.929,74000 DE LIGACOES DOMICILIARES, CFE. MEDICAO ANEXA MES 03/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.P. COMERCIO E REPR.LTDA CNPJ/CPF : 81.008.500/0001-71 Valor Total: 10.929,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE LIGACOES DOMICILIARES 1,00000 10.929,74000 CFE. MEDICAO, MES 03/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.P. COMERCIO E REPR.LTDA CNPJ/CPF : 81.008.500/0001-71 Valor Total: 71.232,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE REPAROS EM REDES DE 1,00000 71.232,20000 AGUA, CFE.MEDICOES ANEXAS MES 03/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A.T.P. COMERCIO E REPR.LTDA CNPJ/CPF : 81.008.500/0001-71 Valor Total: 35.900,63 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE REPAROS EM REDES DE 1,00000 35.900,63000 AGUA, CFE. MEDICAO ANEXA, REF. MES 03/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 39,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARRINHO DE MAO PNEU C/CAMARA 1,00000 39,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRISDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 220,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRILHOS E COMPONENTES (4,88 MT 1,00000 68,01000 LINEARES) 2 TECIDO (124 MT LINEARES) 1,00000 109,00000 3 CORRENTES (16,48 MT LINEARES) 1,00000 42,99000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 209,13 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BROCA ACO 8 1/2 3,00000 2,95000 2 BROCA ACO 9MM 3,00000 4,03000 3 BROCA ACO 9 1/2MM 3,00000 4,79000 4 BROCA ACO 10 MM 3,00000 5,76000 5 BROCA ACO 10 1/2MM 3,00000 6,01000 6 BROCA ACO 11 MM 3,00000 6,63000 7 BROCA ACO 11 11/2MM 3,00000 7,10000 8 BROCA ACO 12MM 3,00000 7,61000 9 BROCA ACO 12 1/2MM 3,00000 8,00000 10 CHAVE PHILLIPS 1,00000 6,90000 11 CHAVE DE FENDA 1,00000 5,23000 12 BROCA ACO 2MM 2,00000 1,19000 13 BROCA ACO 3MM 2,00000 1,05000 14 BROCA ACO 4MM 2,00000 1,13000 15 BROCA ACO 4 1/2MM 2,00000 1,29000 16 BROCA ACO 5MM 2,00000 1,41000 17 BROCA 5 1/2MM 2,00000 1,51000 18 BROCA ACO 6MM 2,00000 1,75000 19 BROCA ACO 6 1/2MM 2,00000 2,12000 20 BROCA ACO 7MM 2,00000 2,28000 21 BROCA ACO 7 1/2MM 2,00000 2,62000 22 BROCA ACO 8MM 2,00000 2,83000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 6,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BROCA VIDEA P/CONCRETO 10MM 2,00000 3,15000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FRIATEC RHEINHUTTE DO BRASIL CNPJ/CPF : 20.283.842/0001-05 Valor Total: 822,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA DE SOLDA 1,00000 822,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GUIMARAES E MOUTINHO COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 01.719.777/0001-73 Valor Total: 180,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA SINTE- 43,00000 0,22000 TICA TIPO TOROIDAL, PARA TUBO PVC PBA, 0,75MPA, NBR 6588 DN 50 (32 P€) SAMUEL MORSE (11 P€) PEDRO JACINTO 2 ADAPTADOR PVC PBA BOLSA/BOLSA, 2,00000 3,80000 NBR 10351 DN 50 X 2 (PEDRO JACINTO) 3 REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, COM 1,00000 163,60000 CUNHA DE BORRACHA PINTURA EM EPOXI ELETROSTATICA AZUL E PASSAGEM PLE- NA PN 10 (ISO 7259 NBR 6916) DN 50 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIFERSANE COM. E IND. MAT.HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 00.532.518/0001-76 Valor Total: 2.104,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNIAO PARA PEAD 20MM, NBR 9052 5,00000 1,10000 DE 20MM (SAMUEL MORSE) 2 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, FLAN- 1,00000 698,00000 GEADA, PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, BAIXA PERDA DE CARGA, ABER- TURA EM BAIXA PRESSAO, INDICADOR DE CONTROLE DE REGULAGEM P/ ATEN- DER A FAIXA DE REGULAGEM ABAIXO NBR 6916. DN 50; 105MCA MONTANTE 50MCA JUSANTE (PEDRO JACINTO) 3 NIPLE DUPLO AOGO ROSCA BSP, NBR 1,00000 4,90000 13747 2" 4 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, FLAN- 1,00000 698,00000 GEADA, PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI VERDE, BAIXA PERDA DE CARGA ABERTURA EM BAIXA PRESSAO, INDICA- DOR DE CONTROLE DE REGULAGEM PARA ATENDER AS FAIXAS DE REGULAGENS ABAIXO. NBR 6916 2" 100MCA MONT. 25MCA JUSANTE. 5 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, FLAN- 1,00000 698,00000 GEADA, PINTURA ELETROSTATICA VERDE BAIXA PERDA DE CARGA, ABERTURA EM BAIXA PRESSAO, INDICADOR DE CONTRO LE DE REGULAGEM, PARA ATENDER AS FAIXAS DE REGULAGENS ABAIXO. NBR 6916. 2" 25MCA MONTANTE - 10MCA JUSANTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 156,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVA DE REDUCAO PVC PBA, NBR 10351 1,00000 4,40000 DN 75 X 50 (SAMUEL MORSE) 2 COLAR TOMADA TUBO PVC, NBR 10930 5,00000 1,60000 DN 50 X 3/4" (SAMUEL MORSE) 3 CONE DE FERRO FUNDIDO,COM TAMPA 4,00000 36,00000 ARTICULADA. (01 PC) PEDRO JACINTO (03 PC) URUGUAIANA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIGRE S.A - TUBOS E CONEXOES CNPJ/CPF : 84.684.455/0001-63 Valor Total: 53,72 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAP PVC PBA, SOLDAVEL, NBR 10351 2,00000 1,10000 DN 50 (01 P€) SAMUEL MORSE (01 P€) PEDRO JACINTO 2 ADAPTADOR COM REGISTRO PARA TUBO 5,00000 2,11000 PEAD (PL), NBR 10351 3/4" X 20MM (SAMUEL MORSE) 3 TUBO POLIETILENO PEAD (PL) NBR8417 50,00000 0,78000 DE 20MM (SAMUEL MORSE) 4 LUVA DE CORRER PVC PBA, BOLSA/BOL- 1,00000 1,97000 SA, NBR 10351 DN 50 (PEDRO JACINTO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TUBOZAN COMERCIO E REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 02.246.955/0001-59 Valor Total: 989,68 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 (TUBO PVC PBA 0,75MPa, NBR 5647) 356,00000 2,78000 DN 50 (190 M) SAMUEL MORSE ( 66 M) PEDRO JACINTO (100 M) URUGUAIANA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO AVES COMERCIO E REPR. LTDA. -ME CNPJ/CPF : 79.526.059/0001-78 Valor Total: 295,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FOICE ESQUERDA (DE FERREIRO) 3,00000 7,00000 2 FOICE DIREITA (DE FERREIRO) 3,00000 7,00000 3 CABO DE FOICE 6,00000 2,50000 4 BOMBA P/ VENENO DE 20 LITROS 2,00000 94,00000 5 BALAIO GRANDE 2,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO AVES COMERCIO E REPR. LTDA. -ME CNPJ/CPF : 79.526.059/0001-78 Valor Total: 107,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FOICE ESQUERDA (DE FERREIRO) 3,00000 7,00000 2 FOICE DIREITA (DE FERREIRO) 3,00000 7,00000 3 CABO DE FOICE 6,00000 2,50000 4 BALAIO GRANDE 2,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGRO AVES COMERCIO E REPR. LTDA. -ME CNPJ/CPF : 79.526.059/0001-78 Valor Total: 188,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOMBA P/VENENO 20 LITROS 2,00000 94,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 78,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARRINHO DE MAO,PNEU C/CAMARA 2,00000 39,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 36,60 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CASCOLA (LT 2,8KG) 1,00000 18,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 373,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MADEIRA PARA CAXARIA 20,00000 3,99000 2 LAJE PRE FABRICADA PARA FORRO 22,00000 7,95000 3 BRITA NRO. 01 5,00000 23,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 33,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARAME GALV. N.10 13,00000 2,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 634,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONCRETO USINADO JCK 180KGF/CM2 3,50000 181,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 170,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO ANTI- 2,00000 85,00000 MOFO, BRANCO NEVA (GL 18 LTS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 337,53 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FERRO CA 50B 4,2MM 22,00000 1,25000 2 FERRO CA 50A - 8,0MM 104,00000 1,21000 3 FERRO CA 50A - 10MM 136,00000 1,09000 4 ARAME RECOZIDO 5,00000 2,39000 5 CAL HIDRATADA 10,00000 2,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 143,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RODO DE ALUMINIO DE 60 CM 6,00000 23,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISK GRAMA COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF : 03.868.731/0001-41 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAMA COMUN 20,00000 1,50000 P/JARDIM ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 510,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DIAMANTADO P/ MAKITA CORTE A 5,00000 102,00000 SECO (SERIE OURO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 10,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HM DALLA COMERCIO E REPR. LTDA. - ME CNPJ/CPF : 95.803.268/0001-78 Valor Total: 288,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA FORTE AMARELA DE 8 X 6 MTS 3,00000 81,30000 2 FIO DE NYLON 4 MM 300,00000 0,15000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PATINHO FEIO PRODUTOS AGROPECUARIOS CNPJ/CPF : 81.016.032/0001-87 Valor Total: 274,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENANO P/ PAQUINHA (DECIS) 5,00000 54,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA CNPJ/CPF : 78.640.497/0001-08 Valor Total: 68,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA CONTAMINADA 4,85000 14,14000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA CNPJ/CPF : 78.640.497/0001-08 Valor Total: 142,53 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA CONTAMINADA 10,08000 14,14000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 75,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIXA N.40 15,00000 1,35000 2 LIXA N.60 15,00000 1,39000 3 LIXA N.80 15,00000 1,39000 4 LIXA N.100 10,00000 1,39000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 10,79 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTAO TAPA FURO PLASTICO 8MM 5,00000 1,86000 (1 CTO) NAS CORES: MARRON (1CTO) BRANCO (1CTO) CEREJEIRA (1CTO) MARFIM (1CTO) 2 TARUGO OU CAVILHA MADEIRA 1,00000 1,49000 6MMX5CM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 147,91 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELADOR ACABAMENTO (GL 3,6) 1,00000 16,17000 2 SELADOR FUNDO (GL 3,60) 1,00000 15,24000 3 TINNER (5 LT) 1,00000 13,29000 4 REDUCOLA 2,00000 20,39000 5 LAMINA CEREJEIRA P/MOVEIS 3,00000 3,91000 6 CASCOLA (GL 3,6) 1,00000 18,44000 7 FITA CREPE 1,00000 2,13000 8 VERNIZ NAVAL (GL 3,6) 1,00000 18,80000 9 MASSA F-12 CEREJEIRA 1,00000 7,52000 10 MASSA PUA BRANCA 1,00000 3,81000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 8,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PREGO 17 X 27 5,00000 1,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALDEMAR THEIS MAT.CONSTRUCAO CNPJ/CPF : 82.644.048/0001-05 Valor Total: 305,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE MADERIT DE 1,10 X 2,00 MT 10,00000 12,50000 12 MM 2 CHAPA DE FIBROCIMENTO 0,50 X 2,44 10,00000 3,76000 4 MM 3 MADEIRA DE CAIXARIA 20,00000 4,19000 4 SARRAFO TELHA DE 3 MTS PINUS 50,00000 1,00000 5 PREGO 17 X 27 5,00000 1,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ABNT - ASSOCIACAO BRASIL. DE NORMAS TECNICAS CNPJ/CPF : 33.402.892/0004-59 Valor Total: 138,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NORMA NBR 10072 (EB 387) 1998 1,00000 17,80000 2 NORMA NBR 5590 (EB 332) 1995 1,00000 36,40000 3 NORMA NBR 6943 (PB 110) 2000 1,00000 49,00000 4 NORMA NBR NM-ISO 7-1 2000 1,00000 23,70000 (SUBSTITUTA DA NBR 6414) 5 DESPESA CORREIO 1,00000 12,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 68,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FUNDO CEGO DE ESTANTE CINZA. 1,00000 68,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 442,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MESA EM FORMICA NA COR BEGE, C/ 03 1,00000 255,30000 GAVETAS C/ CHAVE, ACABAMENTO NA BORDA DA MESA EM PVC. DIMENSOES DE 1,70 X 70 X 74CM, PODENDO VA- RIAR EM 10%. 2 MESA EM FORMICA NA COR BEGE, C/ 03 1,00000 187,50000 GAVETAS E CHAVES, BORDA COM ACABA- MENTO EM PVC. DIMENSOES DE 0,90 X 0,70 X 0,74CM, PODENDO VARIAR EM + - 10%. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 30,72 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PILHA ALCALINA 1,5V C/INDICACAO 4,00000 2,69000 DE CORPO TAM.PEQ. AA C/4 2 TRENA 5MT DE ACO, ESCALAS METRICAS 2,00000 9,98000 E EM POLEG. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DIAS TUBOS E CONEXOES LTDA. CNPJ/CPF : 58.869.033/0001-52 Valor Total: 599,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA GIBAULT FOFO NBR 9256 DN 350 2,00000 156,60000 2 TE DE REDUCAO FOFO BOLSA/FLANGE 1,00000 286,20000 NBR 7675 DN 350 X 100 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DUCTIL FERRO BRASILEIRO LTDA CNPJ/CPF : 86.896.107/0001-85 Valor Total: 2.122,79 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, FLAN 1,00000 2.122,79000 GEADA, PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI VERDE, BAIXA PERDA DE CARGA ABERTURA EM BAIXA PRESSAO INDICA- DOR DE CONTROLE DE REGULAGEM P/ ATENDER AS FAIXAS DE REGULAGEM (NBR 6916 DN 100 - 90MCA MONTAN- TE - 30MCA JUSANTE). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ENOPS ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF : 69.183.143/0001-82 Valor Total: 5.698,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DATA-LOGGER 2,00000 2.849,00000 (CFE. ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ESTACAO TOTAL SISTEMAS E EQUIP.TOPOGRAFICOS LTDA CNPJ/CPF : 01.109.182/0001-04 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR (CABO) P/USO NO GPS 1,00000 140,00000 P/ACENDEDOR DE CIGARROS NO VEI- CULO (10-40 VDC). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIDRAMACO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 43.106.061/0001-40 Valor Total: 285,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGE, C/ 1,00000 285,00000 CUNHA DE BORRACHA PINTURA EM EPOXI ELETROSTATICA AZUL E PASSAGEM PLE- NA PN 16 (ISO 7259 NBR 6916)DN 100 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PONSONI EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF : 82.136.615/0002-95 Valor Total: 571,19 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADEIRA PARA DIGITACAO/DESENHO 3,00000 150,68000 GIRATORIA, ESPUMA INJETADA, COM APOIO E ENCOSTO DE COSTAS APROPRIA DO PARA LONGA DURACAO DE TRABALHO, SISTEMA DE BACK SISTEM, TECIDO NA COR CINZA OU PROXIMO COM REGULAGEM DE ALTURA. 2 CADEIRA PARA MESA DE ESCRITORIO. 1,00000 119,15000 GIRATORIA, ESPUMA INJETADA, COM APOIO DE BRACOS E ENCOSTO DE COS- TAS APROPRIADA PARA LONGA DURACAO DE TRABALHO, TECIDO NA COR CINZA OU PROXIMO COM REGULAGEM DE ALTURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RESTOR COM. E MAUT. DE EQUIP. ELETROM. LTDA. CNPJ/CPF : 56.734.619/0001-84 Valor Total: 10.370,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LOCALIZADOR DE MASSA METALICA 1,00000 3.680,00000 (CFE. ANEXO) 2 GEOFONE ELETRONICO COM FILTROS DE 1,00000 6.270,00000 RUIDOS. (CFE. ANEXO) 3 HASTE DE ESCUTA MECANICA 1,00000 420,00000 (CFE. ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.O.S. ENCANADOR COM.MAT.HIDRAUL.LTDA CNPJ/CPF : 73.767.493/0001-63 Valor Total: 127,04 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR P/ AREJADOR 1,00000 8,00000 2 AREJADOR DE LATAO 1,00000 10,00000 3 EXTENSAO CROMADA 1/2" 100 MM 1,00000 23,00000 4 LUVA CROMADA 1/2" 1,00000 8,00000 5 GRELHA INOX 150 MM COM FEICHO QUA 1,00000 9,50000 DRADO 6 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO SIMPLES 1,00000 10,44000 3/4" 7 VALVULA DESCARGA MICTORIO 1,00000 58,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF : 51.536.795/0001-98 Valor Total: 8.614,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TEODOLITO 1,00000 8.485,00000 (CFE. ANEXO) 2 BALIZAS PARA TEODOLITO 3,00000 43,00000 (CFE. ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO RA- 1,00000 49,00000 MAL 328, O QUAL FOI SUBSTITUIDO P/ RAMAL 265. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 1.532,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO FLANGE 2,00000 766,00000 ADA, PINTURA ELETROSTATICA EM EPO- XI VERDE, BAIXA PERDA DE CARGA, ABERTURA EM BAIXA PRESSAO, INDICA- DOR DE CONTROLE DE REGULAGEM, P/ ATENDER AS FAIXAS DE REGULAGEM NBR 6916 (DN 50-90MCA MONTANTE - 30 MCA JUSANTE). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 294,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HARD DISK 10.2 GB 5.300 RPM - IDE 1,00000 294,00000 MATERIAL DE INFORMATICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIGRE S.A - TUBOS E CONEXOES CNPJ/CPF : 84.684.455/0001-63 Valor Total: 3.432,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC PBA 0,75 MPA, NBR 5647 940,00000 2,55000 DN 50 2 TUBO PVC PBA 0,75 MPA NBR 5647 120,00000 8,63000 DN 100 --------------------------------------------------------------------------------