Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2001 - MARCO/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CAASC - LIVRARIA DO ADVOGADO CNPJ/CPF : 83.285.775/0002-69 Valor Total: 237,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DIREITO ADMINISTRATIVO 1,00000 63,00000 REF. 9788574201641 2 DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL 1,00000 29,40000 3 CURSO DE DIREITO 1,00000 67,00000 4 DIREITO ADMINISTRATIVO 1,00000 78,00000 REF. 9788502016590 P/ ASSESSORIA JURIDICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CAASC - LIVRARIA DO ADVOGADO CNPJ/CPF : 83.285.775/0002-69 Valor Total: 237,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DIREITO ADMINISTRATIVO 1,00000 63,00000 REF. 9788574201641 2 DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL 1,00000 29,40000 3 CURSO DE DIREITO 1,00000 67,00000 4 DIREITO ADMINISTRATIVO 1,00000 78,00000 REF. 9788502016590 P/ ASSESSORIA JURIDICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CAASC - LIVRARIA DO ADVOGADO CNPJ/CPF : 83.285.775/0002-69 Valor Total: 213,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DIREITO ADMINISTRATIVO 1,00000 63,00000 REF. 9788574201641 2 DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL 1,00000 29,40000 3 CURSO DE DIREITO 1,00000 67,00000 4 DIREITO ADMINISTRATIVO 1,00000 78,00000 REF. 9788502016590 P/ ASSESSORIA JURIDICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CAASC - LIVRARIA DO ADVOGADO CNPJ/CPF : 83.285.775/0002-69 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO MANDADO DE SEGURANCA 1,00000 36,00000 HELY 2 MENELLES ED. 2000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 1,00000 15,00000 P/ ASSESSORIA JURIDICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRISDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 220,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRILHO E COMPONENTES (4,88 MTL) 1,00000 68,01000 2 TECIDO (124 MTS) 1,00000 109,00000 3 CORRENTES (16,48 MTL) 1,00000 42,99000 P/ SALA C.P.S.I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA ALEMA LTDA CNPJ/CPF : 03.163.883/0001-49 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPIRITO CRIATIVO, O 1,00000 25,00000 GOLEMAN, DANIEL EDITORA: PENSAMENTO-CULTRIX -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 432,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FAIXA DE 12 MTS EM TECIDO 6,00000 72,00000 02 FAIXAS COM A DESCRICAO: VISITE-NOS NESTA QUINTA, DIA MUN- DIAL DA AGUA 03 FAIXAS COM A DESCRICAO: CONHECA O SAMAE NESTA QUINTA, DIA MUNDIAL DA AGUA 01 FAIXA COM A DESCRICAO: ESTA QUINTA, 22, E DIA PARA VISI- TAR O SAMAE P/ SAMAE PORTAS ABERTAS (COMUNICA- CAO SOCIAL) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 240,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BANNERS EM VINIL RECORTADO TAMANHO 8,00000 30,00000 0,80 X 1,00 MT 05 BANNERS COM A DESCRICAO: HOJE, 22 DE MARCO, EO DIA MUNDIAL DA AGUA E TAMBEM DIA DE CONHECER POR DENTRO A EMPRESA QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA VOCE E SUA FAMI- LIA 03 BANNERS COM A DESCRICAO: ESTE E O SETOR MAIS IMPORTANTE DO SAMAE. AQUI CHEGA A AGUA BRUTA PA- RA SER TRATADA, UM PROCESSO EM QUE SAO RETIRADAS BACTERIAS, VIRUS, PROTAZOARIOS, SABOR, COR E TURBI- DEZ P/ SAMAE PORTAS ABERTAS (COMUNICA- CAO SOCIAL) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WILSON AMARO TOMIO CNPJ/CPF : 75.475.475/0001-33 Valor Total: 529,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 30,24 M2 PISO PAVIFLEX 1.6MM GRA- 1,00000 529,20000 FITE (COLOCADO) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 135,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 56,70000 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, TROCA DO COMPENSADO DO ASSENTO E ESPUMA, LAVACAO DO TECIDO BUCHAS DE NYLON PATRIMONIO 1846 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 78,90000 CADEIRA SEM BRACO, TRACA DO REVES- TIMENTO EM TECIDO, ESPUMA DO ASSEN TO, BUCHAS DE NYLON CENTRAL E RODI ZIOS PATRIMONIO 1226 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARPET LINE COM. E SERV. LTDA. CNPJ/CPF : 02.033.651/0001-03 Valor Total: 495,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAPETE NOMAD VULCANIZADO DE 5,00000 99,00000 1 X 0,60 MT, FUNDO CINZA CLARO C/ LETRAS EM AZUL ROYAL " S.A.M.A.E." P/ USO NO TELE 195, RECEPCAO, DIR. MANUTENCAO, TRANSPORTE E SEGURANCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHURRASCARIA DO ATALIBA LTDA CNPJ/CPF : 82.636.267/0001-34 Valor Total: 372,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AL- 1,00000 372,90000 MOCO P/ PARTICIPANTES DO TREINAMEN TO DE CHEFIAS (29 SERVIDORES) P/ DIV. DE R.H. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CINE FOTO CARLOS LTDA CNPJ/CPF : 76.545.086/0001-08 Valor Total: 585,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA FOTOGRAFICA CONFORME ESPE- 1,00000 585,00000 CIFICACOES EM ANEXO P/ SER USADO PELA C.P.S.I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 19,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO BICO 1,00000 19,60000 DE JATO P/ C.P.S.I. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 26,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RETESTE EM 1,00000 26,00000 EXTINTOR PQSP 6KG P/ ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 210,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONES DE SINALIZACAO EM BORRACHA 13,00000 16,20000 PRETO/AMARELO COM 50 CM DE ALTURA P/ SAVEIROS N 66 MAN 5294, N 67 MAN 4295 E N 46 LXT 1573 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FOTO MAREK LTDA CNPJ/CPF : 03.370.258/0001-78 Valor Total: 660,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FOTOS 20 X 25 9,00000 13,00000 2 FOTOS 15 X 21 10,00000 5,30000 3 POSTER 40 X 60 7,00000 70,00000 PARA ILUSTRAR PROJETO DO LIXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MAGNUM SOM DE TARCISIO RICHARTZ -ME CNPJ/CPF : 79.500.740/0001-47 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE SONORIZACAO P/ CURSO 1,00000 280,00000 TREINAMENTO DE CHEFIAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 72,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA 2,00000 18,00000 "SENTIDO OBRIGATORIO", PADRAO OFICIAL COM DIAMETRO DE 0,50 MT 2 PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA 2,00000 18,00000 "CONTRA MAO", PADRAO OFICIAL COM DIAMETRO DE 0,50 MT P/ USO NO ACESSO AS GARAGENS DOS SERVIDORES, FUNDOS ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACAS DE PVC 2MM DE 0,35MM DE 2,00000 9,00000 LARGURA X 0,25 DE ALTURA "EXCLUSIVO MOTOS", BRANCA COM MENSAGEM EM AZUL CIAN P/ GARAGEM DE MOTOS DOS SERVIDORES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOJOARIA E OTICA GALZ LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.645/0001-38 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE PRATA P/ PREMIO DE 25 1,00000 25,00000 ANOS DE SERVIDOR PUBLICO. CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AMERICA AETNA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CNPJ/CPF : 01.685.053/0001-56 Valor Total: 6.771,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA 1,00000 6.771,36000 E CORRETORA DE SEGUROS PARA COBER- TURA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA AUTARQUIA. (CFE. ANEXO I E II), SENDO: GARANTIAS DO SEGURO MORTE (QUALQUER CAUSA) CAPITAIS ATIVOS: R$ 3.775,00 INATIVOS: R$ 1.885,50 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 230,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT CABE€A IMPRESSAO 1,00000 230,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVI€OS PRESTADOS PARA TROCA DO 1,00000 18,00000 KIT DE CABE€A DE IMPRESSAO MODELO FO59000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 213,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT CABECA DE IMPRESSAO 1,00000 213,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO KIT 1,00000 35,00000 CABECA DE IMPRESSAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TOP WHITE LTDA ME CNPJ/CPF : 02.145.802/0001-15 Valor Total: 951,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BERMUDA ELASTICO TOTAL 8,00000 20,90000 2 CALCA ELESTICO TOTAL 5,00000 29,10000 3 TOUCA 21,00000 4,00000 4 AVENTAL 20,00000 14,00000 5 CALCA MOLECOTON 5,00000 22,00000 6 CAMISETA REGATA 5,00000 9,00000 7 BERMUDA FEMININA COM ELASTICO 8,00000 15,00000 P/ SETOR DE SEGURANCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WESTARB COM. E REPRES. LTDA. CNPJ/CPF : 76.592.211/0001-22 Valor Total: 672,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETRO PROJETOR PARA TRANSPARENCIA 1,00000 672,50000 COM 02 LAMPADAS P/ USO NO TRINAMENTO E CAPACITACAO DO SERVDORES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ZEUS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA CNPJ/CPF : 82.699.588/0001-88 Valor Total: 9,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVAS DE ALGODAO - CANO CURTO 10,00000 0,95000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 68,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 68,40000 CADEIRA SEM BRACOS, TROCA DO COM- PENSADO DO ASSENTO E ESPUMA, RE- VESTIMENTO EM TECIDO NA COR PADRAO E BUCHAS DE NYLON -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUHLMANN COM. DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA. CNPJ/CPF : 79.668.257/0001-76 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 70,00000 RELOGIOS DE VIGIA RELOVOX PATRIMO- NIO 2484 E 2485 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 44,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHUVEIRO 3 TEMPERATURAS 220 V 3,00000 13,60000 2 RESISTENCIA 1,00000 4,00000 P/ VESTUARIO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 120,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCO 1,00000 86,40000 NEVE (LATA 18 LTS) 2 ROLO P/ PINTURA DE LA DE CARNEIRO 2,00000 7,70000 23 CM 3 PINCEL CHATO CERDA NATURAL DE 2" 2,00000 1,54000 4 LIXA FERRO MEDIA 10,00000 0,92000 5 PINCEL 2.1/2" 3,00000 2,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 84,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO PP 3 VEZES, 4 MM 50,00000 1,68000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ERICA DE SOUZA CNPJ/CPF : 621.373.959-91 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA PANO 100,00000 1,00000 P/ USO DO ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 02.214.939/0001-84 Valor Total: 21,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOTA DE BORRACHA N 44 BRANCA 1,00000 21,20000 P/ SERVIDOR ANTENOR MARIANO (REFEITORIO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO JANZEN LTDA ME CNPJ/CPF : 79.248.605/0001-56 Valor Total: 28,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICRO MOTOR 1/25 1,00000 28,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO JANZEN LTDA ME CNPJ/CPF : 79.248.605/0001-56 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 49,00000 GELADEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 839,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE EXTRA FORTE PACOTE DE 500GR 180,00000 3,29000 2 ACUCAR REFINA PACOTE 5 KG 40,00000 2,99000 3 COPINHO 50 ML 150,00000 0,69000 4 FILTRO DE PAPEL NUMERO 103 15,00000 1,58000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CNPJ/CPF : 79.894.168/0001-48 Valor Total: 405,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO 1,00000 405,00000 R-3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CNPJ/CPF : 79.894.168/0001-48 Valor Total: 405,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MONITORACAO 1,00000 405,00000 ETE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 131,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARABARRO 1,00000 16,00000 2 COXIM 1,00000 10,00000 P/ TOYOTA N 24 LXV 2026 3 MANGUEIRA DE AR DA BUZINA 1,00000 10,00000 4 LANTERNA TRASEIRA 1,00000 6,00000 5 LENTE SINALEIRA 2,00000 2,00000 P/ CACAMBA N 36 MAA 4344 6 MAQUINA DE VIDRO 2,00000 26,50000 7 MACANETA DO VIDRO 2,00000 5,00000 8 LANTERNA COMPLETA 1,00000 22,00000 P/ CHEVROLET D10 N 13 MAF 2589 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DESCARGA COMPLETA 1,00000 200,00000 P/ TOYOTA N 34 LYZ 7496 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOLA CAMBIO 1,00000 6,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA CAPO 2,00000 5,00000 2 PARABARRO TRASEIRO P/ TOYOTA N 25 1,00000 10,00000 3 COXIM DESCARGA P/ TOYOTA N 24 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA] CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LAVACAO DOS 1,00000 40,00000 BANCOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA RIO E COM. LTDA CNPJ/CPF : 82.642.604/0001-04 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 45,00000 BANCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 64,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR DA RE 1,00000 13,80000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 4,00000 PECA CITADA ACIMA P/ GOL N 64 MAO 2164 3 RELE AUXILIAR 1,00000 9,50000 4 LAMPADA 1,00000 1,00000 5 TERMINAL DE ENCAIXE 2,00000 0,35000 6 LAMPADA H4 1,00000 7,50000 7 LAMPADA 69 2,00000 1,00000 8 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 10,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ AGRALE N 02 LZZ 0287 9 CHAVE IM 011 1,00000 13,00000 10 TERMINAL DE FIO 1,00000 0,25000 11 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 3,00000 DE CHAVE DE LUZ P/ RETRO N 12 LXG 7569 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 26,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PALHETA 1,00000 9,50000 P/ RETRO N 12 LXG 7569 2 COMUTADOR DE IGNICAO 1,00000 14,00000 P/ TOYOTA N 24 LXV 2026 3 LAMPADAS SINALEIRA 2,00000 1,50000 P/ GOL N 64 MAO 2164 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 5,00000 LIMPADOR DE PARABRISA P/ RETRO N 12 LXG 7569 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 5,00000 COMUTADOR P/ TOYOTA N 24 LXV 2026 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 92,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTOS 2,00000 8,50000 2 ESCOVAS 1,00000 3,50000 3 RELE DO FAROL 1,00000 18,00000 P/ F 4000 4 CHICOTE 02 FIOS 1,00000 3,50000 P/ CARRO PIPA 5 PORTA FUZIVEL 1,00000 3,00000 6 TERMINAIS DE FIO 2,00000 0,25000 7 LUVAS DE TERMINAIS 2,00000 0,25000 8 FUZIVEIS DE LAMPADA 40 AMP 2,00000 0,50000 9 CHAVE SETA 1,00000 42,00000 10 02 MTS DE FIO 1,00000 1,00000 11 FUZIVEL 1,00000 0,50000 12 ROLO DE FITA ISOLANTE 1,00000 1,50000 P/ TOYOTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 19,00000 MOTOR DE ARRANQUE P/ F 4000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 18,00000 DE UM GIRAFLEX P/ CARRO PIPA 3 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO ELE- 1,00000 33,00000 TRICA E TROCA DE CHAVE SETA P/ TOYOTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 23,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO E 1,00000 5,00000 INSTALACAO DE LENTES, LAMPADAS E FUZIVEIS P/ CHEVROLET 2 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 18,00000 ELETRICA P/ AGRALE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 5,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTES 2,00000 1,00000 2 LAMPADA 1,00000 1,00000 3 FUZIVEL 1,00000 0,25000 P/ CHEVROLET 4 FIO 2,00000 0,50000 5 TERMINAL GRANDE 1,00000 1,00000 P/ AGRALE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 44,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VELAS 1,00000 24,00000 P/ GOL N 45 LZZ 0257 2 RELE AUXILIAR 2,00000 10,00000 P/ CACAMBA N 36 MAA 4344 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 478,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANORTECEDORES TRASEIROS 2,00000 46,00000 2 COIFA RODA 2,00000 8,00000 3 BATENTE SUPERIOR 2,00000 9,00000 4 BATENTE INFERIOR 2,00000 5,00000 5 COIFA AMORTECEDOR 2,00000 4,00000 6 CABO FREIO DE MAO 1,00000 14,00000 7 ESTABILIZADOR 4,00000 3,00000 8 ESCAPAMENTO 1,00000 78,00000 9 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 2,00000 10 LONAS DE FREIO 1,00000 8,00000 11 REBITE LONA DE FREIO 1,00000 2,00000 12 BUCHA EIXO TRASEIRO 2,00000 7,00000 13 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00000 14,00000 14 RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 4,00000 15 GRAXA 1,00000 2,00000 16 FLUIDO DE FREIO 1,00000 6,00000 17 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 46,00000 18 CAPA MULA 4,00000 1,50000 19 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 13,00000 20 ESTABILIZADOR 1,00000 30,00000 21 SUPORTE CAIXA 1,00000 11,00000 22 CARBURADOR 1,00000 12,00000 23 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 3,00000 24 INGETOR CARBURADOR 1,00000 8,00000 25 VELAS 4,00000 5,00000 26 PRESILHA CAPO 1,00000 1,00000 27 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 6,00000 28 BORRACHA TAMPA DE VALVULA 1,00000 4,00000 P/ SAVEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PIVO 1,00000 30,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. MEC. KIRCHNER LTDA -ME CNPJ/CPF : 00.861.030/0001-92 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO GE- 1,00000 150,00000 RAL EM VEICULO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA ESSE & JOTA LTDA - ME CNPJ/CPF : 03.311.733/0001-35 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 64 AMP 1,00000 70,00000 P/ GOL N 63 MAN 5424 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA ESSE & JOTA LTDA - ME CNPJ/CPF : 03.311.733/0001-35 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 150 AMP 1,00000 150,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 29,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELE DO PISCA 1,00000 8,00000 2 LENTE 2,00000 1,00000 3 LAMPADA 1,00000 1,00000 P/ CACAMBA N 36 MAA 4344 4 LAMPADAS 1141 5,00000 1,00000 P/ TOYOTA N 27 MAF 2105 5 BOTAO DE PARTIDA 1,00000 7,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 6,00000 DO BOTAO DE PARTIDA P/ AGRALE N 03 MDY 4200 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 50,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA FUSIVEL 1,00000 2,00000 2 CHAVE 1,00000 7,00000 3 FIO 5 MTS 1,00000 2,50000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 24,00000 DE GIROFLEX P/ CARRO PIPA N 85 MBI 0606 5 CILINDRO DE IGNICAO E CHAVE 1,00000 15,00000 P/ KOMBI N 38 MDY 4210 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIGACAO EM 1,00000 10,00000 RADIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA H4 1,00000 6,00000 2 LAMPADA 1141 1,00000 1,00000 P/ KOMBI 3 LAMPADA 2,00000 1,00000 P/ CACAMBA N 57 4 LENTE 1,00000 6,00000 5 LAMPADA 1,00000 1,00000 P/ CACAMBA N 35 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 60,00000 MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 20,00000 MOTOR DE ARRANQUE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INDUZIDO 1,00000 70,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 41,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA H4 1,00000 6,00000 P/ TOYOTA 2 REGULADOR 032 1,00000 35,00000 P/ GOL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 29,03 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA 1,00000 29,03000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 13,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 13,49000 FECHADURA DO CAPO TRASEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 34,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO 1,00000 34,92000 ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 151,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO SHELL HELIX SUPER 3,50000 6,50000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 6,00000 0,40000 3 DESCARBONIZANTE VALVULAS INJETORAS 1,00000 50,00000 4 EXTINTOR 1,00000 15,00000 5 ANEL DE VEDACAO 1,00000 2,06000 6 FILTRO OLEO 1,00000 20,79000 7 ELEMENTO 1,00000 9,66000 8 FILTRO 1,00000 20,35000 9 TRAVAS 2,00000 2,54000 10 SUPORTE FIXACAO 2,00000 1,70000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 78,21 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DE 1,00000 78,21000 30.000 KM CONFORME ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 193,82 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 1,00000 193,82000 RESERVATORIO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, TROCAR HOMOCINETICA, DISCO DE FREIO E PASTILHAS E LIM- PEZA HOMOCINETICA E ENGRAXAMENTO P/ GOL N 49 LXO 5924 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 187,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR SUPOR 1,00000 12,00000 TE DO ESCAPAMENTO P/ GOL N 76 MAN 4275 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO KIT 1,00000 175,00000 DE EMBREAGEM P/ SAVEIRO N 67 MAN 4295 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 426,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO NA 1,00000 426,50000 SUSPENCAO E REGULAGEM DO MOTOR P/ GOL N 01 LXQ 5804 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 175,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 175,00000 CONJUNTO DE EMBREAGEM P/ GOL N 49 LXO 5924 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 148,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DE 1,00000 148,20000 MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 98,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 98,00000 SISTEMA DE FREIOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 144,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REGULAGEM DO 1,00000 144,00000 MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 194,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUJAO BLOCO 1,00000 4,50000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR SELO 1,00000 16,00000 DAGUA DO MOTOR P/ AGRALE N 02 LZZ 0287 3 FILTRO LUBRIFICANTE MWM 1,00000 13,00000 4 FILTOR DE COMBUSTIVEL 1/2 LITRO 1,00000 7,00000 5 LAMPADA 1034 1,00000 1,00000 6 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 4,00000 7 OLEO MOTOR 5,00000 17,00000 8 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 16,00000 OLEO E FILTROS 9 BRACADEIRA 150MM 2,00000 0,50000 10 CABO DA REDUZIDA 1,00000 23,00000 11 SERVICOS PRETADOS P/ TROCAR CABO 1,00000 24,00000 DA REDUZIDA P/ CACAMBA N 35 LZZ 7973 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOMBINHA MANUAL DA LATAO 1,00000 9,00000 2 BRACADEIRA 150MM 8,00000 0,50000 3 BORRACHA CINTA DO TANQUE 4,00000 3,00000 4 JUNTA DESCARGA MWM 1,00000 7,00000 5 MANGUEIRA CRISTAL 5MM 2,00000 2,00000 6 ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00000 19,50000 7 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 6,50000 8 VALVULA RETORNO 1,00000 14,00000 9 ADAPTADOR TANQUE COMBUSTIVEL 1,00000 22,00000 10 REPARO BOMBA INJETORA 1,00000 16,00000 11 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E 1,00000 156,00000 TROCA DAS PECAS CITADAS ACIMA P/ F 4000 LZL 5543 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DIAFRAGMA 7 1,00000 8,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR DIA- 1,00000 16,00000 FRAGME DO FREIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 493,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSOS SEXTAVADOS 10 X 25 8,00000 0,50000 2 PORCAS 10 MM 8,00000 0,15000 3 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 3,00000 4 COXIM MOTOR 2,00000 44,00000 5 EMBREAGEM 1,00000 397,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 106,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO KIT 1,00000 106,00000 EMBREAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 49,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 13,00000 2 VELAS DE IGNICAO 1,00000 32,00000 3 ANEIS VEDACAO BICO INJETOR 8,00000 0,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA E 1,00000 50,00000 TESTE DOS BICOS INJETORES E REGU- LAGEM DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 17,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROTOR ELETRONICO 300 1,00000 17,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DOS 1,00000 25,00000 BICOS INJETORES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BATERIAS LOPES CNPJ/CPF : 80.456.155/0001-76 Valor Total: 145,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 12 VOLTS 100AH SELADA 1,00000 145,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAULER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 03.037.154/0001-46 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DOS 1,00000 60,00000 FREIOS, TERMINAL DE DIRECAO E TRO- CA DE VOLANTE P/ F 4000 N 15 LZM 3326 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA COM. E REPR. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNIAO 1,00000 10,00000 P/ CARRO PIPA N 85 2 UNIAO 3,00000 10,00000 P/ CARRO PIPA N 21 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU CHAMA COM. E REPR. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ/CPF : 72.332.687/0001-73 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EMPATACAO DE 1,00000 75,00000 MANGUEIRA CARRO PIPA N 85 2 SERVICOS PRESTADOS P/ EMPATACAO DE 1,00000 45,00000 MANGUEIRA CARRO PIPA N 21 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHAS DA BALANCA 4,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ BALANCEAMEN- 1,00000 20,00000 TO DE RODAS TOYOTA N 27 2 SERVICOS PRESTADOS P/ GEOMETRIA 1,00000 10,00000 GOL N 76 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA FERREIRA CNPJ/CPF : 03.107.752/9910-00 Valor Total: 401,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE BORRACHEIRO PRESTADOS 1,00000 401,00000 P/ CONSERTO DE PNEUS DIVERSOS EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA FERREIRA CNPJ/CPF : 03.107.752/9910-00 Valor Total: 270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 270,00000 PNEUS DIVERSOS. P/ VEICULOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO COLOP PRINTY 4911 1,00000 15,00000 COM A SEGUINTE DESCRICAO: DIGITADO P/ USO NO SETOR DE TRANSPORTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 193,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO MESTRE DUPLO DE FREIO 1,00000 165,60000 2 FLUIDO DE FREIO 1,00000 4,90000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA PE- 1,00000 22,50000 CA CITADA ACIMA P/ TOYOTA N 27 MAF 2105 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA 2,00000 15,00000 2 RETENTOR CUBO CARCACA DIANTEIRA 2,00000 10,00000 3 REPARO COMPLETO JUNTAS RODA DIAN- 1,00000 33,00000 TEIRA 4 ROLAMENTO DO MUNHAO 2,00000 24,00000 5 GRAXA 1,50000 8,00000 6 CONTRAPINO 2,00000 0,50000 7 TRAVA ARANHA 2,00000 4,00000 8 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 8,00000 P/ TOYOTA LXX 9657 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DOS 5,00000 15,00000 MUNHOES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 295,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLANETARIAS 2,00000 78,00000 2 SATELITES 2,00000 36,00000 3 RETENTOR 1,00000 15,00000 4 JUNTAS DO CUBO 2,00000 0,80000 5 OLEO CASTROL MAXITRON 90 3,00000 6,90000 6 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 9,70000 7 BUCHAS AMORTECEDORES 2,00000 2,00000 8 COXIM DA BIELETA 4,00000 4,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 135,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 135,00000 DIFERENCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 46,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E RE 1,00000 46,50000 TIDA DO RADIADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 130,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 48,00000 ANEIS EM MOTOR AP 300 P/ ETE 2 CAPA 580L 4,00000 12,00000 3 PARAFUSOS 8,00000 1,65000 4 PORCAS 8,00000 0,75000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 15,00000 CAPA DE DENTE P/ RETRO N 58 MAB 7144 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 965,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO 1,00000 550,00000 2 VEDADOR A061448-A 2,00000 4,75000 3 VEDADOR A061449-A 2,00000 4,75000 4 OLEO 40 EXTRA TURBO 1,00000 38,00000 5 OLEO 85W140 2,00000 75,00000 6 OLEO 10W 1,00000 65,00000 7 GRAXA 1,00000 8,00000 8 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO E 1,00000 135,00000 TROCA DE FILTROS E OLEO P/ RETRO N 58 MAB 7144 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 119,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE CAPA VERDE 1,00000 9,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR SU- 1,00000 55,00000 PORTE E SOLDAR ACENTO DO OPERADOR P/ RETRO N 08 LYY 1718 3 PRESILHA 4,00000 3,50000 4 BUCHA DO TIRANTE 2,00000 5,50000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE CAL 1,00000 30,00000 CO DO TIRANTE P/ RETRO N 19 LXG 7519 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SENSOR 1,00000 22,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 62,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO IN- 1,00000 15,00000 TERRUPTOR DE EMBREAGEM RETRO N 12 2 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR CON- 1,00000 47,00000 CHA E TROCAR CAPA DENTE RETRO N 08 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 257,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR MAN- 1,00000 257,50000 GUEIRA DO BOMBA HIDRAULICA, CON- SERTO TORQUE, SERVICO DE TORNO E DESLOCAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 1.408,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA BOMBA 1,00000 60,00000 2 OLEO 10 W 1,00000 75,00000 3 CONVERSOR 1,00000 750,00000 4 PLACA 1,00000 25,00000 5 BOMBA TORQUE 580H 1,00000 270,00000 6 ANEL 1,00000 17,00000 7 FILTRO 1,00000 12,00000 8 OLEO 10 W 1,00000 78,00000 9 COLA P/ CAIXA 1,00000 16,00000 10 RETENTOR 1,00000 25,50000 11 OLEO 85 W 140 2,00000 4,98000 12 PARAFUSO 3,00000 19,00000 13 PORCA 3,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 1.369,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA BOMBA 1,00000 60,00000 2 OLEO 10 W 1,00000 75,00000 3 CONVERSOR 1,00000 750,00000 4 PLACA 1,00000 25,00000 5 BOMBA TORQUE 580H 1,00000 270,00000 6 ANEL 1,00000 17,00000 7 FILTRO 1,00000 12,00000 8 OLEO 10 W 1,00000 39,00000 9 COLA P/ CAIXA 1,00000 16,00000 10 RETENTOR 1,00000 25,50000 11 OLEO 85 W 140 2,00000 4,98000 12 PARAFUSOS 3,00000 19,00000 13 PORCAS 3,00000 4,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 220,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPAO 5,00000 15,00000 2 ALAVANCA DA CAIXA 1,00000 135,00000 3 INTERRUPTOR MOTOR PERKINS 1,00000 10,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 423,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA CUMINNS 580L 1,00000 78,00000 2 VALVULA SOLENOIDE 1,00000 135,00000 3 TAMPA 2,00000 5,50000 4 ADITIVO P/ RADIADOR 1,00000 12,00000 5 TBD (CABOS ACELEDADOR) 1,00000 187,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 182,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO SIS 1,00000 160,00000 TEMA ALIMENTADOR DE COMBUSTIVEL, BOMBA INJETORA, TROCA DE CORREIA MOTOR, VALVULA SOLENOIDE E SOCORRO 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR O CA- 1,00000 7,50000 BO DE REGULAGEM DO ACENTO OPERADOR P/ RETRO N 58 3 SERVICOS PRESTADOS P/ APERTAR POR- 1,00000 15,00000 CA DA LUVA DA CAIXA DE MARCHAS P/ RETRO N 12 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 26,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO LAM PF LAMINA 3/4 X 2.1/2 10,00000 1,80000 2 PORCA 3/4 PO 3/4 ACO 10,00000 0,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 61,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ VIRAR LAMINA 1,00000 61,50000 DIANTEIRA E SUBSTITUIR PARAFUSOS E PORCAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 31,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL 4,00000 7,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 25,00000 BOMBA DO ETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DYSPEF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.747.714/0001-93 Valor Total: 700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO 40 (TAMBOR DE 200 LTS) 1,00000 410,00000 2 OLEO 90 (BALDES DE 5 LTS) 5,00000 58,00000 P/ USO NOS VEICULOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DYSPEF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.747.714/0001-93 Valor Total: 302,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAXA (TAMBOR DE 170 KG) 1,00000 302,00000 P/ LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 14,06 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINO MOLA ADAPTACAO 1,00000 12,28000 2 PORCA CASTELO 1,00000 0,94000 3 CONTRA PINO 1,00000 0,30000 4 GRAXEIRA 1/4 RETA 1,00000 0,54000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 7,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR PINO 1,00000 7,50000 CENTRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIRR COM. E REPRES. LTDA. CNPJ/CPF : 83.495.812/0009-30 Valor Total: 741,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO P/ MOTOR 1400 (BALDE 20 LTS) 10,00000 62,00000 2 FILTRO DE OLEO P/ MOTOR 719/15 12,00000 10,16000 P/ AS RETROS E VEICULOS DA AUTAR- QUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FIBRA FORTE DE GERSON GAULKE -ME CNPJ/CPF : 82.772.005/0001-05 Valor Total: 750,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO DE 1,00000 750,00000 CAIXA DE FIBRA P/ TRANSPORTE DE FERRAMENTAS P/ CARRO PIPA N 85 MBI 0606 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA I POLO 1,00000 1,00000 P GOL N 76 MAN 4275 2 LAMPADA II POLOS 1,00000 1,00000 3 LAMPADAS 2,00000 1,00000 P/ GOL N 63 MAN 5424 4 GRAFITE 1,00000 3,00000 5 LAMPADA 1,00000 1,00000 P/ TOYOTA N 20 LXX 9657 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 11,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA 1,00000 1,00000 P/ CACAMBA N 57 LZW 7705 2 MANOPLA CAMBIO 1,00000 6,00000 P/ SAVEIRO N 46 LXT 1573 3 LAMPADA 1,00000 1,00000 P/ TOYOTA N 26 MAF 2025 4 LAMPADAS II POLOS 1,00000 1,00000 P/ TOYOTA N 24 LXV 2026 5 MACANETA VIDRO 1,00000 2,00000 P/ F 4000 N 15 LZM 3326 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KIAR MANUT.EQUIP.INDS.LTDA CNPJ/CPF : 85.199.602/0001-72 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CRUZETA 1,00000 13,40000 2 NIPEL 2,00000 0,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KIAR MANUT.EQUIP.INDS.LTDA CNPJ/CPF : 85.199.602/0001-72 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 30,00000 COMPRESSOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA BLUMENAUENSE S/A CNPJ/CPF : 82.637.893/0001-45 Valor Total: 284,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CALCULADORA COM BOBINA E NO MINI- 2,00000 142,00000 MO 8 DIGITOS P/ USO NO SETOR DE TRANSPORTES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LOGICA MICROINFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.488.315/0001-69 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLAT DE CABECA DE IMPRESSAO SUPE- 1,00000 35,00000 RIOR E INFERIOR P/ IMPRESSORA EPSON FX 2170 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LOGICA MICROINFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.488.315/0001-69 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLAT DE CABECA DE IMPRESSAO P/ IM- 1,00000 35,00000 PRESSORA EPSON FX 2170 P/ DIVISAO DE TRANSPORTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 29,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO BOMBA INJ 2,00000 4,80000 P/ DRAGA ETA III 2 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 8,75000 P/ F 4000 N 14 LZL 5543 3 OLEO LUBRIFICANTE 1,00000 11,45000 P/ AGRALE N 02 LZZ 0287 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 40,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSOS MA 12 X 55MM (08 PECAS) 1,00000 7,09000 2 PORCA MA 12MM (16 PECAS) 1,00000 1,82000 3 PARAFUSO NF 7/16 X 1.1/2 (8 PECAS) 1,00000 4,60000 4 PARAFUSO MA 14 X 80MM (02 PECAS) 1,00000 2,84000 5 PORCA 14MM (4 PECAS) 1,00000 0,95000 6 PORCA NF 7/16 (12 PECAS) 1,00000 0,85000 7 PARAFUSO 8.8 PORCA/ARRUELA 1,00000 12,54000 14 X 130 (4 PECAS) 8 PARAFUSO NF 7/16 X 2 (12 PECAS) 1,00000 8,22000 9 PORCA NF 7/16 (24 PECAS) 1,00000 1,71000 P/ CACAMBA N 35 LZZ 7973 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 14,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DO ESTRANGULADOR 1,00000 14,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 707,57 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA DE FREIO TRASEIRO 1,00000 28,94000 2 LONA DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 22,29000 3 REBITE DE ALUMINIO 1,00000 2,92000 4 RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 9,59000 5 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 8,48000 6 REPARO CENTRALIZADOR PATIM FREIO 1,00000 3,36000 7 JUNTA SEMI-EIXO 2,00000 1,52000 8 ARRUELA TRAVA CARCACA 2,00000 1,77500 9 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 11,83000 10 CILINDRO MESTRE 1,00000 193,52000 11 OLEO FREIO 1,00000 4,00000 12 ADESIVO VEDANTE 1,00000 3,14000 13 REPARO SINCRONIZADO 1,00000 7,83000 14 ARRUELA ENCOSTO CAMBIO 1,00000 8,56000 15 ANEL SINCRONIZADO 1,00000 109,00000 16 JUNTA CAMBIO 1,00000 8,01000 17 ENGRENAGEM 1,00000 156,08000 18 REPARO MOLAS CAMBIO 1,00000 36,30000 19 SELANTE MOTOR-CAMBIO-DIFERENCIAL 1,00000 12,18000 20 RETENTOR ARVORE 1,00000 9,75000 21 RETENTOR CAIXA MUDANCA 1,00000 8,69000 22 PARAFUSO MA 14 X 90 MM 1,00000 1,71000 23 PORCA MA 14 MM 1,00000 0,48000 24 OLEO LUBRIFICANTE CAIXA DIFEREN- 4,00000 6,20000 CIAL ESSO GP 80 25 OLEO LUBRIFICANTE MT ESSOLUB X2 1,00000 11,45000 SAE 40 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA ELDORADO LTDA CNPJ/CPF : 77.862.183/0001-89 Valor Total: 43,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA DESCARGA 3,00000 3,50000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 1,00000 7,50000 BORRACHA P/ SAVEIRO N 46 LXT 1573 3 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 10,00000 P/ SAVEIRO N 66 MAN 5294 4 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E 1,00000 15,00000 ACERTO MOTOR P/ GOL N 49 LXQ 5924 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 1.946,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHAS DAS PORTAS 1,00000 60,00000 2 CANALETAS 1,00000 34,00000 3 PARABRISA 1,00000 180,00000 4 BORRACHA DA TAMPA DO MOTOR 1,00000 16,00000 5 TRINCO DA TAMPA TRASEIRA 1,00000 19,20000 6 MASSANETA DA PORTA LATERAL 1,00000 13,00000 7 TAMPAS DA ENTRADA DE AR 2,00000 2,60000 8 SERVICOS PRESADOS P/ DESMONTAGEM E 1,00000 1.619,50000 MONTAGEM, SOLDA E PINTURA P/ KOMBI N 38 MDY 4210 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 169,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 154,00000 PARALAMA DIREITO, ESTRIBO E PINTU- RA P/ CACAMBA N 57 LZW 7705 2 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR DES- 1,00000 15,00000 CARGA P/ GOL N 63 MAN 5424 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 33,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 1,00000 33,75000 CAIXA DE FERRAMENTAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 131,15 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE COMANDO 1,00000 49,15000 P/ SAVEIRO 2 MASSANETA 1,00000 82,00000 P/ GOL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 20,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 20,25000 CABO COMANDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 448,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 448,50000 LATOARIA E RETOQUE DE PINTURA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE COMANDO 1,00000 25,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR CABO 1,00000 15,00000 DE COMANDO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 52,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA ESTRIBO 2,00000 2,00000 2 ESTRIBO DIANTEIRO 1,00000 18,50000 3 MOLA CAVALETE LATERAL 1,00000 1,00000 4 PE LATERAL 1,00000 24,00000 5 ROSCA 1,00000 1,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 4,00000 PECAS CITADAS ACIMA E COLOCACAO DE ROSCA POSTICA 8 MM P/ MOTO N 123 LZR 8573 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 61,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CENTRAR ARO, 1,00000 61,00000 EMBUCHAMENTO CAVALETE E BALANCA P/ MOTO N 56 LZU 0974 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 78,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMBOR SELETOR CAMBIO 1,00000 48,00000 2 CARCACA EXTERNA EMBREAGEM MOTO 54 1,00000 29,00000 3 JUNTA TAMPA EMBREAGEM MOTO 53 1,00000 1,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 43,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO 1,00000 33,00000 GERAL MOTO 54 2 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DA 1,00000 10,00000 CAIXA E EMBREAGEM MOTO 53 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 10,00000 PECAS DESCRITAS NA AUTORIZACAO 691/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 17,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR PINHAO 1,00000 4,50000 2 ROSCA POSTICA 6MM 1,00000 1,00000 3 ANEL DE VEDACAO 3,00000 1,00000 4 RETENTOR VIRABREQUIM 1,00000 8,60000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 16,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FAROL 12V 1,00000 1,90000 2 LAMPADA FREIO 12V 1,00000 1,00000 3 BATERIA 12V 1,00000 14,00000 P/ MOTO N 68 MAF 7288 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFIC. RAD. BLUMENAU LTDA - ME CNPJ/CPF : 83.555.540/0001-69 Valor Total: 260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE COL 1,00000 260,00000 MEIA RADIADOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFIC. RAD. BLUMENAU LTDA - ME CNPJ/CPF : 83.555.540/0001-69 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 70,00000 RADIADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 722,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO INTERNO PINHAO 1,00000 62,70000 2 ROLAMENTO EXTERNO PINHAO 1,00000 57,20000 3 ROLAMENTO LATERAL 2,00000 36,30000 4 PLANETARIA 2,00000 56,00000 5 SATELITES 2,00000 28,00000 6 EIXO PLANETARIO E SATELITE 1,00000 86,40000 7 ARRUELAS PLANETARIA E SATELITE 1,00000 14,30000 8 PARAFUSO TRAVA C/ TRAVA 1,00000 23,10000 9 RETENTOR DO PINHAO 1,00000 7,85000 10 PORCA DO PINHAO 1,00000 6,60000 11 CALCO REGULAGEM 3,00000 1,30000 12 CALCO PROFUNDIDADE 1,00000 1,35000 13 JUNTA DO DIFERENCIAL 1,00000 1,90000 14 OLEO HD 90 3,00000 6,30000 15 JUNTAS DO CUBO 2,00000 0,70000 16 RETENTOR CARCACA TRASEIRA 2,00000 14,65000 17 COXIM DO ESCAPE 1,00000 3,40000 18 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 19 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 156,00000 DIFERENCIAL TRASEIRO, TROCAR CAIXA DE SATELITE E PLANETARIAS P/ TOYOTA N 27 MAN 2105 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA TECNICA BLUDIESEL LTDA CNPJ/CPF : 83.171.678/0001-64 Valor Total: 56,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MEDIR COM- 1,00000 56,75000 PRESSAO DO MOTOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RETIFICA DE MOTORES UNIDA LTDA CNPJ/CPF : 79.258.430/0001-68 Valor Total: 824,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAMISA DE CILINDRO 1,00000 80,00000 2 PISTOES 1,00000 112,00000 3 ANEIS 1,00000 49,00000 4 BRONZINA MANCAL 1,00000 34,00000 5 BRONZINA BIELA 1,00000 21,00000 6 BRONZINA COMANDO 1,00000 18,00000 7 BUCHAS DE BIELA 1,00000 15,00000 8 JUNTAS COMPLETAS 1,00000 19,00000 9 RETENTOR TRASEIRO 1,00000 28,00000 10 BOMBA DE OLEO 1,00000 37,00000 11 GUIAS DE VALVULA ADMICAO 1,00000 16,00000 12 GUIAS DE VALVULA ESCAPE 1,00000 16,00000 13 VELAS 1,00000 18,00000 14 ENGRENAGEM VIRABRAQUIM 1,00000 28,00000 15 FILTRO DE AR 2,00000 18,00000 16 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIFICAR VI 1,00000 297,00000 RABREQUINS, BLOCO, COMANDO, ASSEN- TOS, VALVULAS E TUCHOS, ALINHAR BI ELAS, TROCAR GUIAS DE VALVULAS, MANDRILHAR BUCHAS BIELAS, CASCO VOLKS, PLAINAR CABECOTE, JATEAR CA BECOTE, PRENSA, LIMPEZA, PINTURA, MONTAR CABECOTE, MONTAR E COLOCAR MOTOR P/ KOMBI N 38 MDY 4210 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 22,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXTENSAO FLEXIVEL 500MM DIAMETRO 2,00000 11,37000 3/16" TERMINAL MACHO 1/8" P/ SETOR DE LAVACAO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 165,64 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA SAE 100R 1/4" 20,00000 7,80000 2 TERMINAL FEMEA 2,00000 4,00000 3 CAPA PRENSAVEL 2TR 2,00000 0,82000 P/ COMPRESSOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA CNPJ/CPF : 75.816.603/0002-46 Valor Total: 1.227,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR 1,00000 18,00000 2 REPARO 1,00000 62,00000 3 CARCACA 1,00000 935,00000 4 BOMBA DE PALHETA 1,00000 212,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA CNPJ/CPF : 75.816.603/0002-46 Valor Total: 95,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR BOM- 1,00000 95,00000 BA INJETORA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 165,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLAS-FO 1 FOLHA 2,00000 37,44000 2 MOLAS-FO 2 FOLHA 2,00000 31,59000 3 PINO CENTRO 1/2" X 10" 2,00000 4,40000 4 PORCA SIMPLES 1/2" 2,00000 0,48000 5 BRACADEIRAS 4,00000 4,00000 6 REBITES FERRO 1" X 3/8" 4,00000 0,48000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 24,26 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 24,26000 FEIXE DE MOLA TRASEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO SU- 1,00000 18,00000 PORTE DO ESTRANGULADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 228,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR CAI- 1,00000 228,50000 XA DE MARCHAS, FREIOS, CUBOS DIAN- TEIROS E TRASEIROS E TROCA DE CI- LINDRO MESTRE E CORREIA DO ALTER- NADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE CA- 1,00000 20,00000 DO ESTRANGULADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 225,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO DE CAIXA (GL 5 LITROS) 1,00000 20,45000 2 OLEO MOTOR 20,00000 3,09000 3 FILTRO DE OLEO 1,00000 33,34000 4 FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00000 30,18000 5 ARRUELA VEDACAO 1,00000 0,52000 6 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM 1,00000 63,00000 7 FLUIDO DE FREIO 1,00000 4,20000 8 BRACADEIRA 1,00000 8,25000 9 LAMPADA 1,00000 4,10000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : W. BREITKOPF COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 82.636.754/0001-05 Valor Total: 75,23 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO E 1,00000 75,23000 PINTURA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 230,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT CABECA DE IMPRESSAO 1,00000 230,00000 P/ SETOR DE COMPRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCAR DO 1,00000 18,00000 KIT DE CABECA DE IMPRESSAO MODELO FO59000 P/ DIVISAO DE COMPRAS -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA P/ FUNDO LACA NA COR BRANCA 2,00000 9,00000 LATA DE 1 KG -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA LACA TIPO AUTO BRILHO NA COR 2,00000 9,00000 MARFIN P/ CONFECCAO DE ARMARIO QUE SERA USADO NO B.W.C. DA DIVISAO COMER- CIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 14,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 THINNER FORTE (LATA DE 5 LTS) 1,00000 12,15000 2 LIXA P/ MADEIRA TIPO GRANA 150 5,00000 0,15000 3 LIXA P/ MADEIRA TIPO GRANA 320 5,00000 0,40000 P/ CONFECCAO DE ARMARIO QUE SERA USADO NO B.W.C. DA DIVISAO COMER- CIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 69,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPOS DESCARTAVEIS DE 180 ML 2,00000 34,60000 (CAIXA COM 3000 UN) P/ USO DO SETOR DE ATENDINENTO AO CONSUMIDOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 02.908.621/0001-01 Valor Total: 51,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE BOBINA 1,00000 8,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 43,00000 SUPORTE DA BOBINA P/ ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 66,31 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA M.D.F. 2,20 COMP. X 1,60 LAR 1,00000 52,87000 X 15 MM ESP. 2 CHAPA DE EUCATEX COM 2,44 COMP. X 1,00000 8,86000 1,22 LAR. X 03MM ESP. 3 PUXADOR P/ GAVETA COM PARAFUSO 2,00000 0,33000 4 DOBRADICA DE CANECO COM PARAFUSO 4,00000 0,98000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 67,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAP M.D.F. 2,20 COMP X 1,60 LAR 1,00000 52,87000 X 15 MM ESP. 2 CHAPA DE EUCATEX COM 2,75 COMP X 1,00000 10,20000 1,22 LAR. X 03MM ESP. 3 PUXADOR P/ GAVETA COM PARAFUSO 2,00000 0,33000 4 DOBRADICA DE CANECO COM PARAFUSO 4,00000 0,98000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 150,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 150,02000 IMPRESSORA EPSON FX 1170 P/ SETOR DE ATENDIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ABNT - ASSOCIACAO BRASIL. DE NORMAS TECNICAS CNPJ/CPF : 33.402.892/0004-59 Valor Total: 360,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 NORMA TECNICA NBR ISO 14001/1996 6,00000 28,80000 2 NORMA TECNICA NBR ISO 9001/2000 4,00000 44,00000 NOVA VERSAO 3 DESPESAS POSTAIS 1,00000 12,00000 P/ COORD. ISO 9002 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS 3 B ARTES GRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 01.278.051/0001-42 Valor Total: 26,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO 7,5 X 3,8 1,00000 26,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FLYNET INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.752.859/0001-57 Valor Total: 1.380,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE MANUTENCAO HOME PAGE E 1,00000 1.380,00000 CONEXAO A REDE INTERNET. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 69,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA PARA COMUNICACAO TIPO FAX 1,00000 69,00000 MODEN COM VELOCIDADE DE 56K MODELO PCI P/ ELETROMECANICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 168,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 168,80000 EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ SETOR DE ATENDIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 41,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 41,20000 MONITOR FIVE STAR 14" P/ CPD II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 66,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 66,50000 IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 600 P/ CPD II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 147,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNIDADE INTERNA DE ZIP-DRIVE, 1,00000 147,70000 PADRAO IOMEGA, CAPACIDADE DE 100 MB P/ DIRETORIA MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS DELTA COM. REPRES. LTDA. CNPJ/CPF : 80.493.455/0001-25 Valor Total: 36,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO COM INSCRICAO "DIGITA- 1,00000 18,00000 DO" TEMANHO 5X1 2 CARIMBO COM INSCRICAO "LIBERADO" 1,00000 18,00000 TAMANHO 5X1 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 68,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO TRANSPARENTE COMUM 90X122CM 1,00000 38,00000 2 VIDRO TRANSPARENTE COMUM 59X 2,00000 15,00000 87,5 CM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 5,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA CADEADO DE 3" GALVANIZADO 3,00000 1,90000 P/ BOOSTER -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROTETOR DE TELA ANTIREFLETIVO 3,00000 8,00000 P/ MICROCOMPUTADOR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 18,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA COPOS EM INOX P/ COPOS DE 1,00000 18,00000 300 ML -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPOS DESCARTEVEIS DE 300 ML 15,00000 2,00000 P/ USO NA VISITA DO DIA 22/03 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 360,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARABOLT 5/16" X 4" EM ACO INOX 1,00000 360,00000 P/ MONTAR REGUA DE MEDICAO EM TAN- QUES DE PRODUTOS QUIMICOS NA ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 238,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE DE PARTIDA DIRETA COM DIS- 2,00000 119,20000 JUNTOR - MOTOR EM CAIXA COM PROTE- CAO IP - 55 E ACIONAMENTO EXTERNO POR MEMBRANA PROTETORA P/ MOTOR TRIFASICO 1,5 CV 380 V -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 238,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE DE PARTIDA DIRETA COM DIS- 2,00000 119,20000 JUNTOR - MOTOR EM CAIXA COM PROTE- CAO IP - 55 E ACIONAMENTO EXTERNO POR MEMBRANA PROTETORA P/ MOTOR TRIFASICO 1,5 CV 380 V -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPRESA PAULISTA DE METROLOGIA LTDA CNPJ/CPF : 02.889.629/0001-60 Valor Total: 825,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO PRESTADO PARA CALIBRA 1,00000 825,50000 CAO DE INSTRUMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ALUMETALM. ETIQUETAS E BRINDES LTDA. CNPJ/CPF : 02.076.783/0001-12 Valor Total: 452,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGUAS EM ALUMINIO 2.0 DE 820X60 4,00000 113,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FIBRA FORTE DE GERSON GAULKE -ME CNPJ/CPF : 82.772.005/0001-05 Valor Total: 780,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TANQUE DE 1000 LTS COM TAMPA FA- 1,00000 780,00000 BRICADO EM RESINA SOFTALICA P/ HIPOCLORITO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FURB CNPJ/CPF : 82.662.958/0001-02 Valor Total: 656,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 08 ANALISES LABORATORIAIS 1,00000 656,00000 - CARBONO - S.T.F - S.T.E. 110 GRAUS - R. VOLATEIS - UMIDADE - P.H. - N. TOTAL - N. AMONICAL - P. TOTAL P/ LABOTATORIO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FURB CNPJ/CPF : 82.662.958/0001-02 Valor Total: 574,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ANALISES LA- 7,00000 82,00000 BORATORIAIS DE RESIDUOS SOLIDOS P/ LAUDO POSTO LABORATORIO CENTRAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 60,15 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA ACRILICA 2" 5,00000 12,03000 P/ BOMBA DE SUCCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF : 53.276.010/0001-10 Valor Total: 1.280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO PRESTADO PARA CALIBRACAO 1,00000 1.280,00000 DE INSTRUMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF : 53.276.010/0001-10 Valor Total: 2.460,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO PRESTADO PARA CALIBRACAO 1,00000 2.460,00000 DE INSTRUMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF : 53.276.010/0001-10 Valor Total: 781,27 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MEMBRANA DO TECLADO DO POCKET DE 2,00000 32,58000 CLORO - MARCA HACH 2 ELIMINADOR DE BATERIA 220V 1,00000 273,60000 MARCA - HACH 3 TAMPA DA PARTE SUPERIOR DO COMPAR 2,00000 200,83000 TIMENTO DOS FOTODETECTORES MARCA - HACH 4 ADESIVO DO TECLADO DO PHMETRO MODE 1,00000 40,85000 LO 720 A MARCA ORION. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IND.E COM. DE TOLDOS TIMBO LTDA CNPJ/CPF : 78.220.712/0001-03 Valor Total: 255,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOLCO FIXO C/ 1,35MX0,25MX0,25M 1,00000 60,00000 2 TOLDO TIPO CORTINA VERTICAL C/ 1,00000 195,00000 4,25MX1,50M P/ ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 58,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELETRODUTO PVC CINZA 3/4 10,00000 4,95000 2 CURVA DE PVC CINZA 3/4 4,00000 1,01000 3 LUVA PVC CINZA 3/4 12,00000 0,42000 P/ SUBSTITUICAO DE MATERIAL DANI- FICADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 174,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA MISTA 500 W BASE E40 5,00000 27,30000 2 CONDULETE PVC TIPO C 3/4" 6,00000 2,15000 3 TOMADA 2P+T PARA CONDULETE COM 6,00000 4,20000 ESPELHO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : N.F.GRANDE & CIA LTDA CNPJ/CPF : 79.034.153/0001-00 Valor Total: 380,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 380,00000 BANDEIRA DO MUNICIPIO SITUADA NA ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PANINOX COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 03.121.622/0001-66 Valor Total: 164,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BARRA REDONDA DE ACO INOX 316, COM 2,00000 82,00000 DIAMETRO DE 30MM E COMPRIMENTO DE 1.150MM P/ AGITADOR DE CAL ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PANINOX COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 03.121.622/0001-66 Valor Total: 190,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BARRA REDONDA DE ACO INOX 316, COM 2,00000 95,45000 DIAMETRO DE 30MM E COMPRIMENTO DE 1.150MM P/ AGITADOR DE CAL ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACAS DE 30 X 21,5CM EM PVC NA 2,00000 16,00000 COR VERDE COM A SEGUINTE DESCRICAO " PRODUTO CONFORME " P/ ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 118,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANTONEIRA DE 1/4" X 2" X 6 MTS 1,00000 40,55000 2 FERRO MECANICO DE 1/2" 10,00000 7,77000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL S/A CNPJ/CPF : 82.743.287/0001-04 Valor Total: 1.270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 1.270,00000 MODULO DE CONTROLE DO SOFTSTART DE FABRICACAO SCHNEIDER ELETRIC -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 271,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UNIDADE INTERNA DE DISCO ZIP-DRIVE 1,00000 138,70000 CAPACIDADE DE 100MB 2 DISCO DE ZIP-DRIVE COM CAPACIDADE 5,00000 26,50000 DE 100 MB -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TELECOMUNICACOES BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 00.287.697/0001-23 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 45,00000 CENTRAL TELEFONICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALDEMAR THEIS MAT.CONSTRUCAO CNPJ/CPF : 82.644.048/0001-05 Valor Total: 35,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA C/ SUPORTE DE 25MTS 1,00000 35,92000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 315,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE CONCRETO 60CM 15,00000 21,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ASPERBRAS NORDESTE IRRIGACAO LTDA CNPJ/CPF : 02.271.201/0001-59 Valor Total: 1.715,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO COLETOR DE ESGOTO COR OCRE 30,00000 22,53000 NBR 7362 DN 250 2 TUBO COLETOR DE ESGOTO NA COR OCRE 240,00000 4,33000 NBR 7362 DN 100 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAUMGARTEN GRAFICAS LTDA -DIV.SUPRIMENTOS CNPJ/CPF : 82.637.109/0005-22 Valor Total: 10,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTA BRASIL POLIONDA NA COR AZUL 10,00000 1,05000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUMAC COM. IND. LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.348/0001-92 Valor Total: 113,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TARUGO DE ACO 1045 TREFILADO, DIA- 1,00000 113,40000 METRO 50MM (CONFECCAO DE EIXO P/ BOMBA MORRO DO ABACAXI) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUMELETRICA INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF : 76.817.253/0001-14 Valor Total: 27,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RESISTENCIA 5000 W P/ CHUVEIRO DA 3,00000 3,79000 SINTEX SUPER DUCHA 2 CHUVEIRO DE 03 TEMPERATURAS 220 V 1,00000 15,70000 P/ VESTIARIO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUPEL COM. COMP. ELETRONICOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.845.818/0001-32 Valor Total: 26,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPA P/ CONECTOR DB 9 2,00000 0,70000 2 CONECTOR DB 9 FEMEA, SOLDA A FIO 2,00000 0,60000 3 CABO MANGA, 10 VIAS 5,00000 2,33000 4 CONECTOR CELIS REF. MCI21B25 2,00000 6,00000 RECEPTOR 2 X 25 P/ SISTEMA DE TELEMETRIA ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO 3MM 82 X 73CM COLOCADO 2,00000 32,00000 P/ PREDIO ELETROMECANICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADEADO DE 35 MM (PRIMEIRA LINHA) 10,00000 5,20000 P/ CAIXAS DE FERRAMENTAS E ARMA- RIOS DA ELETROMECANICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TANQUE DE CIMENTO SIMPLES 1,00000 24,00000 P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 13,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALDE PLASTICO COM PEGADOR NO 6,00000 2,20000 FUNDO P/ EQUIPES DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 321,83 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO CA50 5,0MM 16,00000 2,50000 2 ACO CA50 10MM 12,00000 8,89000 3 MADEIRA DE CAIXARIA 2,00000 3,95000 4 BLOCO DE CONCRETO 100,00000 0,65000 5 ACO CA50 8MM 13,00000 5,85000 6 ESCORAS DE MADEIRA 4 MTS 10,00000 1,70000 7 PREGO 17 X 27 5,00000 1,84000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 629,93 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO CA50 5,0MM 16,00000 2,50000 2 ACO AC50 10MM 12,00000 8,89000 3 MADEIRA P/ CAXARIA 2,00000 158,00000 4 BLOCO DE CONCRETO 100,00000 0,65000 5 ACO CA50 8MM 13,00000 5,85000 6 ESCORAS DE MADEIRA 4 MTS 10,00000 1,70000 7 PREGO 17 X 27 5,00000 1,84000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 76,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TABUA 3,00 X 30 X 0,25 CM CEDRILHO 4,00000 19,00000 DIVISAO DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 16,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADEADO 30MM 4,00000 4,20000 DIVISAO DE MANUTEN€AO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 255,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SARRAFO 2,5 X 10 X 3,00 2,00000 9,45000 2 TABUA 2,2 X 25 X 3,00 PLAINADA 11,00000 21,50000 P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELADOR P/ MADEIRA (FUNDO) 1,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELADOR P/ MADEIRA (LATA 3,6 LTS) 1,00000 20,00000 2 THINNER (GALAO DE 05 LTS) 1,00000 15,00000 3 COLA P/ MADEIRA 1,00000 17,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 331,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO ZA 50 5/16" 30,00000 5,85000 BARRA 12M 2 ACO ZA 50 1/4" 30,00000 4,00000 BARRA 12M 3 ARAME RECOZIDO 15,00000 2,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CIA. PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF : 76.500.180/0001-32 Valor Total: 2.821,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO COLETOR DE ESGOTO NA COR OCRE 60,00000 13,74000 NBR 7362 DN 200 2 TUBO COLETOR DE ESGOTO NA COR OCRE 240,00000 8,32000 NBR 7362 DN 150 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COELZE ELETRIFICACAO LTDA. - ME CNPJ/CPF : 75.509.612/0001-03 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 180,00000 REDE DE ALTA TENSAO FUNDOS DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 99,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ELIMINAR 1,00000 99,00000 EXCESSO DE OLEO, RETIRAR OLEO DO CARTER E TROCA P/ MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES. BRANDT LTDA CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 326,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TARUGO DE NYLON COM DIAM. 20 X 1 M 3,00000 6,00000 2 TARUGO DE NYLON COM DIAM. 30 X 1 M 1,00000 13,00000 3 TAGUGO DE NYLON COM DIAM. 40 X 1 M 1,00000 21,75000 4 TARUGO DE NYLON COM DIAM. 60 X 1 M 1,00000 51,00000 5 TARUGO DE NYLON COM DIAM. 80 X 1 M 1,00000 87,00000 6 TARUGO DE NYLON COM DIAM. 100 X 1M 1,00000 136,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES. BRANDT LTDA CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 32,82 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 8" COM 6,00000 5,47000 CABO REFORCADO (DIVISAO DE MANUTENCAO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES.BERMO LTDA CNPJ/CPF : 82.662.263/0001-20 Valor Total: 435,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO "Y" BRONZE ROSCADO, 3" 2,00000 123,45000 PN 10 2 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL, ROS- 2,00000 94,05000 CADA BRONZE, PN 20 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 135,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO ZIP 100 MB PADRAO IOMEGA 5,00000 27,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONCREBRAS S/A CNPJ/CPF : 61.403.127/0030-80 Valor Total: 488,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONCRETO USINADO FCK 15 MPA 4,00000 122,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 38,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OSMOCOLOR NOGUEIRA (LATA 3,6 LTS) 1,00000 36,90000 2 PINCEL DE 2.1/2" 1,00000 1,50000 P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 81,39 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE COLA DE SILICONE 50GR 6,00000 3,99000 2 TUBO DE COLA DE SILICONE 300GR 5,00000 9,99000 3 SUPORTE APLICADOR 1,00000 7,50000 P/ ELEVATORIA JOHANA HERING -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 39,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REBITE TIPO POP COM DIAMETRO 4,0MM 1,00000 24,00000 E 19MM DE COMPRIMENTO 2 REBITADEIRA MANUAL P/ REBITE POP 1,00000 15,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE CAMINHAO MUNCH PRESTA- 2,00000 35,00000 DOS P/ INSTALAR POSTE DE 7 MT NA ELEVATORIA LOT. JULIANA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 823,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 9V 6,00000 5,50000 2 CABO BLINDADO COM 3 X 1,5 MM2 100,00000 7,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 39,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISJUNTOR TRIFASICO 70 A P/ CARGA 1,00000 39,75000 INDUSTRILA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 66,21 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 3,500 KG DE FIO NUMERO 18 1,00000 49,28000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 16,93000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ REBOBINAMEN- 1,00000 56,00000 TO DE MOTOR WEG 7,5 CV 3500 RPM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 14,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA TRASEIRA DE MOTOR WEG 3 CV, 2,00000 7,44000 II POLOS MODELO F56H0293 P/ MOTOR ELEVATORIA VILA INA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 310,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EIXO 1,00000 96,69000 2 CHAVETA 1,00000 2,64000 3 BUCHA DE DISTANCIA 1,00000 6,83000 4 CONTRA PORCA ROTOR 1,00000 2,16000 5 MANCAL 1,00000 17,54000 6 ROTOR CENTRIFUGO 3,00000 61,68000 P/ BOMBA MARCA SCHNEIDER MODELO BCE 2375 (ELEVATORIA CAMOES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANDRIL COM CHAVE P/ FURADEIRA 1,00000 15,00000 BOSCH P/ OFICINA DE MOTO BOMBAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 67,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COMUTADOR 1,00000 3,02000 2 MATERIAL DE LIMPEZA E GRAXA 1,00000 2,00000 P/ FURADEIRA BOSCH GSB 20-2RE 3 ESCOVAS DE CARVAO 1,00000 2,16000 4 ANEL DE BORRACHA 1,00000 1,64000 5 ANEL DE VEDACAO 1,00000 1,48000 6 ANEL O 2,00000 0,87000 7 ANEL O 11210.0/7 1,00000 1,48000 8 ANEL O 1610210073 1,00000 1,40000 9 ROLAMENTO 1,00000 9,69000 10 CAPA PROTETORA 1,00000 12,35000 11 ROLAMENTO 1900905023 1,00000 7,93000 12 INTERRUPTOR 1,00000 4,79000 13 CODUTOR ELETRICO 2,00000 0,90000 14 CABO COM PINO 2 X 1,00 MM 1,00000 5,62000 15 MATERIAL DE LIMPEZA E GRAXA 1,00000 10,00000 P/ FURADEIRA MARTELETE BOSCH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 18,00000 FURADEIRA GSB 20-2RE BOSCH 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 32,00000 FURADEIRA MARTELETE BOSCH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 34,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA ESCOVA COM ESCOVA CARVAO 1,00000 6,13000 2 MANDRIL COM MANDRIL 1/2" X 20 UNF 1,00000 15,42000 3 CABO COM PINO 2 X 1,50 MM 1,00000 7,75000 4 MATERIAL DE LIMPEZA E GRAXA 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 19,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 19,07000 FURADEIRA HP 1500 MAKITA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 157,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE ROMPEDOR 1,00000 157,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 36,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE ACO COM DIAMETRO DE 5 MM 20,00000 1,83000 P/ MEDIDOR DE NIVEL DO R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 154,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PISTOLA DE PINTURA COM PRESSAO 1,00000 124,70000 MEDIA 2 VARETA DE LATAO 2,5 MM X 450 MM 2,00000 14,80000 COM REVESTIMENTO DE FLUXO P/ SOLDA OXI-ALETILENICA P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 800,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 40,00000 20,00000 P/ SERVICOS DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 5,00000 20,00000 DIVISAO DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 2 5,00000 20,00000 P/ DIVISAO DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GUIMARAES E MOUTINHO COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 01.719.777/0001-73 Valor Total: 150,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE ROSCA 2,00000 75,11000 DO 3" PN 10 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 432,41 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA FLEXIVEL 3" INTERNO P/ 20,00000 20,13000 RECALQUE PRESSAO 3KG OU MAIS 2 BRACADEIRA P/ MANGUEIRA ACIMA RE- 5,00000 5,96200 FORCADA COM PARAFUSO SEXTAVADO P/ BOMBA PORTATIL DE ESGOTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 39,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR BR 00962 10,00000 3,90000 P/ OFICINA DE MOTO-BOMBAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIFERSANE COM. E IND. MAT.HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 00.532.518/0001-76 Valor Total: 1.304,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPAO DE FERRO DN 40 PADRAO SAMAE 40,00000 32,62000 (CONFORME PROJETO ANEXO S/ LOGO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMPORTACAO E COM. DE AGULHAS NS LTDA CNPJ/CPF : 83.951.236/0001-30 Valor Total: 40,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA A 42 7,00000 5,75000 P/ AGITADORES DE SULFATO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMPORTACAO E COM. DE AGULHAS NS LTDA CNPJ/CPF : 83.951.236/0001-30 Valor Total: 44,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORREIA 3V X 280 10,00000 4,48000 P/ MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MULTI BOMBAS COM. E REPR. LTDA CNPJ/CPF : 95.859.203/0001-44 Valor Total: 147,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CENTRO FLEXIVEL PARA ACOPLAMENTO 1,00000 147,00000 MARCA ANTARES MODELO AT-50 P/ ELEVATORIA PORTAL DA SAXONIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : N.B. FALCE & CIA. LTDA. CNPJ/CPF : 82.643.131/0001-51 Valor Total: 571,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EIXO P/ BOMBA KSB MODELO ANS 1,00000 571,00000 200-40 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PANINOX COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 03.121.622/0001-66 Valor Total: 39,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE ACO INOX ESPESSURA 3 MM, 3,00000 13,00000 LARGURA 50 MM E COMPRIMENTO DE 1000 MM P/ MONTAR REGUA DE MEDICAO NA ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PANINOX COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 03.121.622/0001-66 Valor Total: 126,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TARUDO DE ACO INOX/ DIAMETRO 4,00000 31,50000 90MM E 50MM DE COMPRIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARALELO GASES LTDA. CNPJ/CPF : 00.192.752/0001-00 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OXIGENIO PPU 1,00000 25,00000 2 ACETILENO PPU 1,00000 30,00000 P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA CNPJ/CPF : 78.640.497/0001-08 Valor Total: 141,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA CONTAMINADA 10,00000 14,14000 P/ REPOSICAO NO PATIO E CONSERTO DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RAMOS TERRAPLANAGEM LTDA. CNPJ/CPF : 83.748.038/0001-74 Valor Total: 36.960,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTA 1,00000 36.960,00000 CAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE TERRA, ASSENTAMENTO DE REDE, DRENA GEM, TRANSPORTE DE MATERIAL E RE- CONSTRUCAO DE TALUDE. (CONFORME PROJETO EM ANEXO.) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 175,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANTONEIRA 3/16" X 1" 12,00000 14,60000 P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 380,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE ACO CORRUGADO ANTI-DERRA- 2,00000 190,00000 PANTE 2,0 X 1,2 MT E ESPESSURA DE 1/4" P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO RECONFRIO LTDA. CNPJ/CPF : 82.629.841/0001-27 Valor Total: 360,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO RECONFRIO LTDA. CNPJ/CPF : 82.629.841/0001-27 Valor Total: 21,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO RECONFRIO LTDA. CNPJ/CPF : 82.629.841/0001-27 Valor Total: 363,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TELA MOEDA DE INOX, FURO COM DIA- 23,00000 15,80000 METRO ENTRE 15 E 25 MM E LARGURA DE 1000 MM P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 759,05 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6005 ZZ 5,00000 7,30000 2 ROLAMENTO 6202 ZZ 4,00000 4,85000 3 ROLAMENTO 6203 ZZ 4,00000 6,00000 4 ROLAMENTO 6204 ZZ 4,00000 6,90000 5 ROLAMENTO 6206 ZZ 3,00000 11,15000 6 ROLAMENTO 6207 ZZ 2,00000 14,50000 7 ROLAMENTO 6209 ZZ 3,00000 21,60000 8 ROLAMENTO 6306 ZZ 4,00000 15,70000 9 ROLAMENTO 6307 ZZ 8,00000 21,00000 10 ROLAMENTO 6308 ZZ 3,00000 29,50000 11 ROLAMENTO 6309 ZZ 5,00000 41,00000 P/ OFICINA DE MOTO-BOMBAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROLASUL DISTRIB.DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 75.489.955/0002-34 Valor Total: 759,05 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6005 ZZ 5,00000 7,30000 2 ROLAMENTO 6202 ZZ 4,00000 4,85000 3 ROLAMENTO 6203 ZZ 4,00000 6,00000 4 ROLAMENTO 6204 ZZ 4,00000 6,90000 5 ROLAMENTO 6206 ZZ 3,00000 11,15000 6 ROLAMENTO 6207 ZZ 2,00000 14,50000 7 ROLAMENTO 6209 ZZ 3,00000 21,60000 8 ROLAMENTO 6306 ZZ 4,00000 15,70000 9 ROLAMENTO 6307 ZZ 8,00000 21,00000 10 ROLAMENTO 6308 ZZ 3,00000 29,50000 11 ROLAMENTO 6309 ZZ 5,00000 41,00000 P/ OFICINA DE MOTO-BOMBAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 43,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIBRO 6 X 12 X 3,00 2,00000 15,30000 2 MATA JUNTA DE 3,00 MTS 6,00000 1,85000 3 PREGO 17 X 27 1,00000 1,70000 P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 280,63 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA CEREJEIRA ENSARRAFADA 18MM X 3,00000 77,77000 1,60 DE LARG X 2,50MTS DE COMP. 2 CHAPA CEREJEIRA 4MM X 1,60 LARG X 1,00000 27,47000 2,75MTS COMP. 3 LAMINA CEREJEIRA COM 3 MTS DE COMP 5,00000 3,97000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RUFO DE ALUMINIO DE 3,20 X 0,5 X 1,00000 120,00000 1,00 MTS 2 RUFO DE ALUMINIO DE 0,70 X 0,5 X 1,00000 40,00000 0,30 MTS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADESIVO INSTANTANEO (TUBO 20 GR) 5,00000 7,00000 P/ OFICINA DE MOTO-BOMBAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 563,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACOPLAMENTO COM CENTRO FLEXIVEL, 2,00000 211,70000 TIPO PNEUZINHO COM FURACAO DE 42MM E CHAVETA DE 12 MOTOR BUFALO 50 CV E DIAM. DE 30 COM CHAVETA 1/4" BOM BA MARK HV-4 COM ROTACAO 3600 RPM P/ ELE. MORRO ABACAXI 2 SELO MECANICO COMUM 1.1/4" 6,00000 12,30000 3 SELO MACANICO COMUM 1" 6,00000 11,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 271,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANOMETRO COM GLICERINA DE 0 A 10 3,00000 46,62000 KGF/CM2 COM SAIDA RETA ROSCA BSP 1/4" E VISOR DE 60 MM 2 MANOMETRO COM GLICERINA DE 0 A 05 3,00000 44,03000 KGF/CM2 COM SAIDA RETA ROSCA BSP 1/4" E VISOR DE 60 MM P/ CONTROLE DE PRESSAO NO TRECHO (CHEFES DE MANUTENCAO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 459,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELO MECANICO DE 1.1/4" P/ AGUA 2,00000 229,60000 LIMPA, TEMPERATURA AMBIENTE, PRES- SAO DE TRABALHO 20 KGF/CM2 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 453,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BICO LIMPEZA BS 04 4,00000 7,12000 2 ADAPTADOR ENG.RAP.1/4"ESP.5/16" 15,00000 1,33000 AD 767/657 3 ENGATE RAP.1/4 MACHO ER 767 15,00000 6,55000 4 CONJUNTO MANGUEIRA ESPIRAL C/ 8,00000 38,33000 BICO LIMPEZA BS 04 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 669,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BICO LIMPEZA BS OA /GATILHO 4,00000 7,12000 2 ADAPTADOR ENG.RAP.1/4"ESP.5/16" 15,00000 1,33000 AD 767/657 3 ENGATE RAP.1/4 MACHO 1/2 ER767 15,00000 6,55000 4 CONJUNTO MANGUEIRA ESPIRAL C/ 8,00000 38,33000 BICO LIMPEZA BS 04 5 ABRACADEIRA 1216 MICRO 10,00000 0,39000 MAB TOTAL ACO CARBONO 6 MANG.SPT300 WINGFOOT 5/16" 100,00000 2,03000 7 ADAPTADOR ENG.RAP.1/4"FEMEA 1/4" 8,00000 1,10000 AD 767(2608) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SETA BOMBAS COM. E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF : 01.199.731/0001-70 Valor Total: 1.779,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACAL 3 1,00000 703,00000 (P/ BOMBA MARK PEERLES MOD. HV) 2 TAMPA DO MACAL 4,00000 30,00000 (P/ BOMBA MARK PERLESS MOD. HV) 3 TAMPA DE SUCCAO 3,00000 232,00000 (P/ BOMBA MARK PERLEES MOD. HV) 4 TAMPA FLANGEADA FC DIN P/ MOTOR 2,00000 70,00000 WEG II POLOS, 25CV 5 BUCHAS DE SEPARACAO 10,00000 12,00000 (P/ BOMBA MARK PERLESS MOD. HV) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 60,00000 NO-BREAK P/ TELE 195 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 97,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 97,42000 MONITOR VIS 14" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 80,00000 IMPRESSORA HP DESK JET 660C -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 82.992.686/0001-09 Valor Total: 1.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO REFRI- 5,00000 340,00000 GERADO 350MM P/ MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 4.388,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTAGIOS 10,00000 142,00000 (P/ BOMBA MARK PERLEES MOD. HV) 2 CORPO DE RECALQUE 3,00000 392,00000 (P/ BOMBA MARK PERLEES MOD. HV) 3 ROTOR P/ COM ANEL 4,00000 142,00000 (P/ BOMBA MARK PERLEES MOD. HV) 4 ROTOR S/ ANEL 8,00000 139,00000 (P/ BOMBA MARK PERLEES MOD. HV) 5 REGISTRO DE GAVETA BRONZE ROSCADO 2,00000 56,00000 2 1/2" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 149,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA FLEXIVEL 3" PRESSAO 3 KG 20,00000 5,80000 2 BRACADEIRA REFORCADA DE 3" COM PA- 5,00000 6,70000 RAFUSO SEXTAVADO P/ BOMBA DE ESCOAMENTO PORTATIL (MANUTENCAO MECANICA) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRI-COMP INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 85.274.306/0001-99 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE FAX/MODEM 56K - PCI 1,00000 52,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TELECOMUNICACOES BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 00.287.697/0001-23 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO E 1,00000 40,00000 CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 18,94 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA EM ACRILICO AZUL DE 21 X 8,5 1,00000 9,47000 "MATERIAIS AGUARDANDO LAUDO" 2 PLACA EM ACRILICO AZUL DE 21 X 8,5 1,00000 9,47000 "EXPANSAO E FISCALIZACAO DE REDES" P/ SALA DE FISCAIS DE EXP. REDES E ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ASPERBRAS NORDESTE IRRIGACAO LTDA CNPJ/CPF : 02.271.201/0001-59 Valor Total: 15.680,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 (TUBO PVC VINILFER DEFoFo, NBR7675 1.000,00000 15,68000 DN 150 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.087.485/0001-00 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRELHA DE CONCRETO P/ BOCA 6,00000 15,00000 DE LOBO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 238,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TABUA ITAUBA COM 2,5 X 0,30 X 3,00 8,00000 25,90000 2 PARAFUSO COM BUCHA 10MM X 5CM COMP 1,00000 10,00000 3 PARAFUCO COM ROSCA SOBERBA COM 4,5 1,00000 5,50000 CM P/ MADEIRA 4 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 6MM X 1,00000 8,70000 7CM COMP. 5 ROLDANA P/ MOVEIS COM DIAMETRO 3CM 4,00000 1,80000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DIAS TUBOS E CONEXOES LTDA. CNPJ/CPF : 58.869.033/0001-52 Valor Total: 865,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 (CURVA 90G EM FERRO FUNDIDO FoFo, 2,00000 62,64000 JGS, NBR 7675 DN 150) 2 ADAPTADOR PVC PBA PONTA/ROSCA 9,00000 2,08000 NBR 10351 DN 50 X 2" 3 (CURVA 11G15'EM FERRO FUNDIDO FoFo 4,00000 12,96000 JGS, BOLSA/BOLSA, NBR 10351 DN 50 4 (CURVA 22G30' EM FERRO FUNDIDO 8,00000 16,20000 (FoFo, JGS, BOLSA/BOLSA, NBR 10351 DN50 5 VENTOSA SIMPLES C/ROSCA BSP,NBR 9,00000 45,00000 7675/ISO 2531 2" 6 REGISTRO DE GAVETA, C/CUNHA DE BOR 1,00000 135,00000 RACHA, PINTURA EM EPOXI ELETROSTA- TICA AZUL E PASSAGEM PLENA, PN10. (ISO 7259 NBR 6916). DN 50 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 91,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARABOLTE 3/8" COM PORCAS E ARRUE- 150,00000 0,61000 LAS E 3.1/2" DE COMPRIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FRIATEC RHEINHUTTE DO BRASIL CNPJ/CPF : 20.283.842/0001-05 Valor Total: 1.180,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVA DE TRANSICAO PEAD ELETROFUSAO 9,00000 63,50000 ROSCA FEMEA BSP,PE 80, NBR 14461, 14463 E 14465 DE 63MMX2". 2 LUVA INJETADA EM PEAD, ELETROFUSAO 45,00000 11,65000 C/BATENTE, MONOFILAR,PE 80, NBR 14461, 14463 E 14465 DE 63MM. 3 (TEE 90G INJETADO EM PEAD, ELETRO- 1,00000 44,70000 FUSAO, MONOFILAR C/SAIDA P/LUVA, PE 80, NBR 14461, 14463 E 14465 DE 63MM 4 (JOELHO 90G INJETADA EM PEAD, ELE- 1,00000 39,90000 TROFUSAO, MONOFILAR, PE 80, NBR 14461, 14463 E 14465 DE 63MM. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FRIATEC RHEINHUTTE DO BRASIL CNPJ/CPF : 20.283.842/0001-05 Valor Total: 863,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA PRINCIPAL 8413.91.00 1,00000 863,10000 P/ EXP. DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FRIATEC RHEINHUTTE DO BRASIL CNPJ/CPF : 20.283.842/0001-05 Valor Total: 126,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 126,00000 PLACA PRINCIPAL P/ EXP. DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GUIMARAES E MOUTINHO COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 01.719.777/0001-73 Valor Total: 276,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA SINTE- 98,00000 0,21000 TICA, TIPO TOROIDAL, PARA TUBO PVC PBA, 0,75 MPA NBR 6588 DN 50 2 ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA SINTE- 4,00000 0,50000 TICA, TIPO TOROIDAL, PARA TUBO PVC PBA, 0,75 MPA, NBR 6588 DN 75 3 ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA SINTE- 169,00000 0,90000 TICA, TIPO TOROIDAL, PARA TUBO PVC (RIGIDO DEFoFo, NBR 7672 DN 150) 4 LUVA DE CORRER PVC PBA BOLSA/BOLSA 2,00000 17,65000 NBR 10351 DN 125 5 ADAPTADOR PVC PBA BOLSA/ROSCA 9,00000 3,40000 NBR 10351 DN 50 X 2" 6 (CURVA 90G PVC PBA, BOLSA/BOLSA 1,00000 4,50000 NBR 10351 DN 50). 7 ADAPTADOR EM FERRO FUNDIDO FOFO/ 1,00000 31,00000 PBA, NBR 7675 DN 140 X DN 150 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIFERSANE COM. E IND. MAT.HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 00.532.518/0001-76 Valor Total: 441,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TE PVC PBA NBR 10351 DN 125 1,00000 46,00000 2 (CURVA 90 PVC PBA BOLSA/BOLSA 2,00000 36,00000 NBR 10351 DN 125) 3 TE PVC SOLDAVEL MARROM, NBR 9821 9,00000 2,00000 DN 50 4 LUVA DE REDUCAO PVC PBA BOLSA/BOL- 1,00000 29,00000 SA, NBR 10351 DN 140 X DN 125 5 (TEE AoGo C/ROSCA BSP 2" 3,00000 6,60000 6 (CURVA 90 AoGo C/ROSCA FEMEA BSP 3,00000 12,00000 2" 7 NIPLE DE METAL GALVANIZADO NBR 4,00000 3,53000 9256 2" 8 REGISTRO DE GAVETA EM METAL P/TUBO 9,00000 23,00000 GALVANIZADO NBR 6925 2" -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 935,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA COMP. NAVAL EM CEDRO 18MM 8,00000 116,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 198,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA BOIA 1" 3,00000 43,34000 2 ADAPTADOR COM FLANGE 2,00000 0,76000 3 ADAPTADOR ADAPTADOR COM FLANGE 4,00000 0,36000 32 X 1" 4 VALVULA DE RETENCAO 1" 2,00000 28,69000 5 ABRACADEIRA 1" 10,00000 0,83000 P/ CONSERTO NA ELEV. RUI SILVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 1.066,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, FLAN- 1,00000 664,00000 GEADA, PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI VERDE, BAIXA PERDA DE CARGA ABERTURA EM BAIXA PRESSAO, INDICA- DOR DE CONTROLE DE REGULAGEM,NBR 6916 DN50; 22MCA MONTANTE-7MCA JUSANTE. 2 CONE DE FERRO FUNDIDO, C/TAMPA 10,00000 33,00000 ARTICULADA 3 COLAR TOMADA TUBO PVC, NBR 10930 40,00000 1,80000 DN 50X3/4 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 90,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA BOIA 1" 2,00000 45,30000 P/ RESERVATORIOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIGRE S.A - TUBOS E CONEXOES CNPJ/CPF : 84.684.455/0001-63 Valor Total: 30.570,77 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 (TUBO PVC PBA 0,75MPa, NBR 5647 500,00000 2,48000 DN 50 2 (TUBO PVC PBA 0,75 MPa NBR 5647 20,00000 4,98000 DN 75 3 (TUBO PEAD, PE 80, PN 16, SDR 9, 4.500,00000 6,40000 NBR 14462 E 8417, ISO 4427 DIN8074 (DE 63mm - BOBINAS 100m) 4 CAP PVC SOLDAVEL NBR 10351 DN 50 6,00000 1,63000 5 LUVA DE CORRER PVC PBA BOLSA/BOLSA 1,00000 1,74000 NBR 10351 DN 50 6 LUVA DE CORRER PVC PBA BOLSA/BOLSA 4,00000 3,98000 NBR 10351 DN 75 7 TE PVC PBA NBR 10351 DN 50 3,00000 2,91000 8 NIPLE DUPLO ROSCA BSP, NBR 9821 2" 9,00000 1,80000 9 ADAPTADOR C/REGISTRO P/PEAD, NBR 40,00000 1,87000 11306 3/4X20MM 10 UNIAO P/PEAD 20MM, NBR 9052 DE20MM 40,00000 1,10000 11 TUBO POLIETILENO PEAD (PL) 400,00000 0,65000 NBR 8417 DE 20MM -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.087.485/0001-00 Valor Total: 92,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LADRILHO HIDRAULICO 8,00000 11,50000 P/ ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 244,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LINHA 8 X 16 X 5,50 1,00000 31,60000 2 CAIBROS 6 X 12 X 5,50 6,00000 17,70000 3 CHAPA DE FIBROCIMENTO 4MM 18,00000 3,95000 0,5 X 2,44 4 CHAPA DE FIBROCIMENTO 4 MM 9,00000 1,95000 0,5 X 2,44 5 PREGO P/ FIXAR CHAPAS FIBROCIMENTO 3,00000 4,80000 6 PREGO 19 X 36 2,00000 1,90000 P/ COBERTURA LATERAL DA OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 60,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLA CASCOREX (1 LITRO) 2,00000 4,50000 2 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO 1,00000 38,00000 (LATA DE 3,6 LTS) 3 TINTA PVA BRANCA 1,00000 13,60000 P/ MARCENARIA R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 24,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCALA METRICA DE 2 MT 3,00000 3,50000 2 TRENA DE 3 MT 2,00000 3,50000 3 TRENA DE 5 MT 1,00000 7,20000 P/ MARCENARIA R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 26,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAL HIDRATADA 20 KG ESPECIAL 10,00000 2,60000 P/ OBRAS DIVERSAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 148,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORRO DE PINUS 2,5MT COMPRIMENTO 12,00000 4,60000 2 PREGO P/ FORRO 1,00000 3,50000 3 PORTA EXTERNA COM CAXILHO TIRAR 1,00000 90,00000 MEDIDA NO LOCAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 46,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARAME NUMERO 10 P/AMARRAR CAIXARIA 20,00000 2,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 589,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FERRO CA-50B 4,2MM 16,00000 1,85000 2 FERRO CA-50A 8,0MM 22,00000 5,85000 3 FERRO CA-50 10,0MM 18,00000 8,95000 4 ARAME RECOZIDO 3,00000 2,40000 5 MADEIRA DE CAIXARIA 20,00000 3,95000 6 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO 22,00000 7,95000 7 PREGO 17 X 27 5,00000 1,75000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 116,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOBINA IGNICAO 1,00000 29,00000 2 VELA 1,00000 5,00000 3 CACHIMBO DE VELA 1,00000 5,50000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 33,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ CORTADORA DE GRAMA (MAQUINA DE RODAS) 5 CABO ACELERADOR COMPLETO 1,00000 32,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 12,00000 CABO DO ACELERADOR P/ MAQUINA STHIL FR 108 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES. BRANDT LTDA CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 33,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIMA REDONDA NUMERO 80 10,00000 1,69000 2 LIMA REDONDA NUMERO 100 10,00000 1,68000 P/ MARCENARIA R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES. BRANDT LTDA CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 39,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIMA 3 QUINA 5" 5,00000 4,50000 2 LIXA REDONDA NUMERO 60 10,00000 1,68000 P/ MARCENARIA R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONCREBRAS S/A CNPJ/CPF : 61.403.127/0030-80 Valor Total: 610,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONCRETO USINADO FCK 15 MPA 5,00000 122,00000 P/ OBRA NA RUA OSCAR HOLZ, 435 (DIV. EXPANSAO E OBRAS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORDA DE POLIESTER BRANCA DE 14 MM 100,00000 1,25000 P/ SETOR DE SERVICOS GERAIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 150,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CUMIEIRA, TELHA FIBROCIMENTO 4 MM 20,00000 3,55000 2 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 20,00000 3,99000 4 MM P/ CONSERTO DO TELHADO R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 10,00000 20,00000 P/ OBRAS DIVERSAS CIVIS E ESGOTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 5,00000 20,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FRIATEC RHEINHUTTE DO BRASIL CNPJ/CPF : 20.283.842/0001-05 Valor Total: 1.129,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVA INJETADA EM PEAD, ELETROFUSAO 5,00000 11,65000 S/ BATENTE, MONOFILAR, PE 80, PN16 SDR9, NBR 14461, 14463 E 14465 (DE 63mm. (PROF. LOTHAR KRIECK) 2 LUVA DE TRANSICAO INJETADA EM PEAD 2,00000 63,50000 ROSCA FEMEA BSP ELETROFUSAO, MONO- FILAR, PE 80, NBR 14461, 14463 E (14465 DE 63mm X 2". (PROF. LOTHAR KRIECK) 3 FLANGE TUBO, PEAD SOLDAVEL, COM 1,00000 44,50000 PESTANA, NBR 14461, 14463 E 14465 (DE 110mm) (RUA DAS MISSOES) 4 JOELHO 90ř EM PEAD, ELETROFUSAO, 2,00000 107,70000 MONOFILAR, PE 80 NBR 14461, 14463 14465 DE 110MM (RUA DAS MISSOES) 5 LUVA DE TRANSICAO INJETADA EM PEAD 3,00000 63,50000 ROSCA FEMEA BSP, ELETROFUSAO, MONO FILAR, PE 80, NBR 14461,14463 E (14465 63mm X 2") (RUA DAS MISSOES) 6 LUVA INJETADA EM PEAD, ELETROFUSAO 12,00000 26,85000 S/ BATENTE, MONOFILAR, PE 80, PN16 SDR 9, NBR 14461, 14463 E 14465 (DE 110mm) (RUA DAS MISSOES) 7 LUVA DE REDUCAO INJETADA EM PEAD 2,00000 85,90000 ELETROFUSAO MONOFILAR, PE 80, PN 16, SDR 9, NBR 14464, 14463 E (14465 DE 110 X 63mm) (RUA DAS MISSOES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL CNPJ/CPF : 02.361.832/0001-69 Valor Total: 70,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACEFATO FERSOL (VENENO P/ CAPIM 3,00000 23,50000 VIDRO DE 500 ML) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL CNPJ/CPF : 02.361.832/0001-69 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENENO P/ CAPIM (DECIS 250 ML) 4,00000 14,00000 P/ APLICACAO NAS DEPENDENCIAS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIFERSANE COM. E IND. MAT.HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 00.532.518/0001-76 Valor Total: 222,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA 1,00000 15,80000 NBR 5647 DN 100 X 4". (PROF. LOTHAR KRIECK) 2 (CURVA 45ř EM AoGo, C/ ROSCA FEMEA 2,00000 50,70000 (BSP , PRESSAO 25kg/cm2, NBR 6943, (6590 E 6414 4". (PROF. LOTHAR KRIECK) 3 (LUVA DE REDUCAO AoGo, COM ROSCA 1,00000 19,00000 BSP NBR 4" X 2". (PROF. LOTHAR KRIECK) 4 (NIPLE DUPLO EM AoGo, ROSCA BSP 1,00000 3,70000 NBR 6414 2". (PROF. LOTHAR KRIECK) 5 (UNIAO EM AoGo, C/ ROSCA FEMEA 1,00000 83,00000 BSP, ASSENTO CONICO PRESSAO (25kg/cm2, NBR 6943 6590 6414 4". (PROF. LOTHAR KRIECK) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF : 45.010.717/0001-52 Valor Total: 13.808,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PEAD, PE,80, PN 10, SDR 13.6, 1.130,00000 12,22000 NBR 8417 E 14462 ISO 4427, DIN8074 (DE 110mm - BOBINAS 100m) (RUA DAS MISSOES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 34,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PREGO 16 X 24 4,00000 1,70000 2 PREGO 15 X 21 4,00000 1,90000 3 PREGO 14 X 18 3,00000 1,94000 4 PREGO 11 X 12 3,00000 2,60000 5 PREGO 17 X 27 3,00000 1,65000 6 DOBRADICA ABA QUEBRADA 2.1/2" COM 8,00000 0,13000 PARAFUSO P/ MARCENARIA R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 827,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM 1,00000 140,00000 BRONZE ROSCA BSP TIPO PORTINHOLA C/ VEDANTE EM BORRACHA NBR 6916 4" (PROF. LOTHAR KRIECK) 2 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, C/ 1,00000 664,00000 ROSCA BSP, PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI VERDE, BAIXA PERDA DE CARGA, ABERTURA EM BAIXA PRESSAO INDICADOR DE CONTROLE DE REGULAGEM P/ ATENDER AS FAIXAS DE REGULAGEM (NBR 6916 2" 13mca MONT. 6mca JUS. (PROF. LOTHAR KRIECK) 3 (FLANGE SOLTO, AoGo, NBR 13747 1,00000 23,80000 (DE 110mm) (RUA DAS MISSOES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIGRE S.A - TUBOS E CONEXOES CNPJ/CPF : 84.684.455/0001-63 Valor Total: 4.898,14 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 (TUBO PVC PBA 0,75MPa NBR 5647DN50 720,00000 2,56000 (200 M) OSCAR WIPPEL (400 M) INOMINADA 3036 (120 M) AUGUSTA ABRY 2 TE DE REDUCAO PVC PBA DN 100 X 50 1,00000 11,30000 NBR 10351 (DR. HANS PAPE) 3 TUBO PEAD, PE 80, PN 16, SDR 9, 410,00000 6,53000 NBR 8417 E 14462 ISO 4427, DIN8074 (DE 63mm - BOBINAS 100m) (PROF. LOTHAR KRIECK) 4 ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, 2,00000 5,72000 NBR 5647 DN 50 X 2". (PROF. LOTHAR KRIECK) 5 ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA 1,00000 3,24000 NBR 5647 DN 50 X 2". (PROF. LOTHAR KRIECK) 6 ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, 3,00000 5,72000 NBR 5647 DN 50 X 2" (RUA DAS MISSOES) 7 EXTREMIDADE PVC PBA, BOLSA/FLANGE 1,00000 35,44000 NBR 10351 DN 100 (RUA DAS MISSOES) 8 LUVA DE CORRER PVC PBA, BOLSA/BOLS 1,00000 1,74000 NBR 10351 DN 50 (RUA DAS MISSOES) 9 TE 90ř EM PEAD, ELETROFUSAO, BIFI 2,00000 148,66000 LAR, PE 80, PN 16, SDR 9,NBR 14461 (E 14463 DN 110mm) (RUA DAS MISSOES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TUBONORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF : 03.339.590/0001-70 Valor Total: 204,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO DE CONCRETO COM 30 CM DE 30,00000 6,80000 DIAMETRO P/ REPARO EM REDES DE ESGOTO ETE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 108,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 108,50000 POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS EM- BORRACHADOS, TROCA DO MECANISMO COMPLETO PATRIMONIO 1871 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SONIA A. DE AMORIM -ME CNPJ/CPF : 02.657.896/0001-01 Valor Total: 260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM 1,00000 260,00000 BATERIA DE LONGA DURACAO, 900 MHZ, COM VIVA VOZ NA COR PRETA (GARANTIA 1 ANO) P/ SETOR DE PROJETOS E CADASTROS --------------------------------------------------------------------------------