Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2001 - FEVEREIRO/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMATICO PRINTER 20 2,00000 15,00000 P/ SERVIDORES SERGIO BISSOLI E ROSILENE SEIBT -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 66,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GARRAFA TERMICA EM INOX DE 1 LITRO 1,00000 66,90000 COM BICO DE JATO P/ USO D0 PRESIDENTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 41,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GARRAFA TERMICA EM INOX DE 1 LITRO 1,00000 41,90000 COM BICO DE JATO P/ USO DO DIRETOR PRESIDENTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NOTADEZ INFORMACOES LTDA. CNPJ/CPF : 02.841.221/0001-18 Valor Total: 300,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTA 1,00000 300,00000 INTERESSE PUBLICO P/ ASSESSORIA JURIDICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WILSON AMARO TOMIO CNPJ/CPF : 75.475.475/0001-33 Valor Total: 514,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 30,42 M2 DE PISO PAVIFLEX 1.6MM 1,00000 514,08000 (COLOCADO) P/ SALA DA CPSI -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ANDRE SANSEVERINO DE MELLO CNPJ/CPF : 029.048.799-43 Valor Total: 450,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MONITORAMEN- 1,00000 450,00000 TO DE RUIDOS DA ESTACAO DE BOMBEA- MENTO LOCALIZADA NA RUA JOANA HERING, BAIRRO DA VELHA P/ SEGURANCA DO TRABALHO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUMENAU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S/A CNPJ/CPF : 75.507.350/0001-48 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS REFERENTE A ALUGUEL DE 1,00000 70,00000 SALA P/ TREINAMENTO DE CHEFIAS (40 SERVIDORES) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUFFET RESTAURANTE BLUMENAU CNPJ/CPF : 81.307.928/0001-15 Valor Total: 64,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE COFFE BREAK P/ TREINA- 1,00000 64,00000 MENTO DE CHEFIAS. P/ DIVISAO DE R.H. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO AUTOMETICO PRINTER 40 1,00000 22,00000 P/ USO DO R. H. E ESGOTO - SAMAE - -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHURRASCARIA DO ATALIBA LTDA CNPJ/CPF : 82.636.267/0001-34 Valor Total: 504,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO PRESTADOS REFERENTE A AL- 1,00000 504,90000 MOCO P/ PARTICIPANTES TREINAMENTO DE CHEFIAS (39 SERVIDORES) P/ DIVISAO DE R.H . -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CRISDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF : 02.173.150/0001-22 Valor Total: 440,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRILHOS E COMPONENTES 9,68 METROS 1,00000 108,83000 LINEARES 2 TECIDO 247 METROS LINEARES 1,00000 175,00000 3 CORRENTES 32,96 METROS LINEARES 1,00000 20,76000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ INSTALACAO 1,00000 135,41000 DE PERSIANAS P/ NA SALA DE R.H. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DANNY COM. IMPOR. EXP. LTDA. CNPJ/CPF : 58.533.209/0001-09 Valor Total: 455,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVAS NEOX 9.430 4,00000 112,00000 2 LUVAS DE ALGODAO CANO CURTO 10,00000 0,75000 P/ USO NA LAVACAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DENTAL BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 01.250.080/0001-04 Valor Total: 275,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRASCO DE -20 GRAUS 1,00000 15,80000 2 CUNHA DE MADEIRA 2,00000 1,60000 3 CARBONO ACCUL FILM 2,00000 5,30000 4 SUGADOR 5,00000 1,60000 5 LIXA P/ AMALGAMA 3,00000 3,90000 6 ESTOJO DE LIXA P/ RESINA 1,00000 6,80000 7 PASTA PROFILATICA 2,00000 1,90000 8 ESTOJOS TIRA MATRIZ 0,7 5,00000 0,80000 9 ESTOJOS DE TIRA MATRIZ 0,5 5,00000 0,80000 10 ROLO DE ALGODAO 4,00000 0,70000 11 GAZES 3,00000 5,50000 12 GUARDANAPOS 6,00000 2,00000 13 MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO 4,00000 7,80000 14 ALCOOL 70% 3,00000 1,90000 15 SORO FISIOLOGICO 2,00000 1,00000 16 SERINGAS LVER 10 ML 2,00000 12,90000 17 ANESTESICO 3,00000 11,80000 18 BROCAS ESFERICAS DIA 1012 MANTADAS 3,00000 2,00000 19 BROCA ESFERICA DIA 1014 MANTADA 3,00000 2,00000 20 FITA ADESIVA AUTO CLAVE 3 MTS 4,00000 2,80000 21 LUVAS PEQUENAS 2,00000 7,50000 22 LUVAS GRANDES 5,00000 7,50000 P/ USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 228,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PEDESTAL REDONDO DE PVC COM 02 GAN 4,00000 48,00000 CHOS, ZEBRADO EM PRETO E AMARELO COM ALTURA DE 0,90 M 2 CORRENTE PLASTICA COM ELOS DE 7,00000 5,20000 63 CM EM PRETO E AMARELO P/ SEGURANCA DO TRABALHO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 149,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 6,00000 13,00000 EXTINTOR CO2 4KG 2 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 1,00000 20,00000 EXTINTOR CO2 6KG 3 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 3,00000 12,00000 EXTINTOR PQSP 6KG 4 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 1,00000 7,00000 EXTINTOR AGP 10L 5 SERVICOS PRESTADOS P/ RECARGA EM 1,00000 8,00000 EXTINTOR PQSP 2KG P/ ETA I, ETA II, ETA IV E ETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL CNPJ/CPF : 02.361.832/0001-69 Valor Total: 47,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACEFATO FERSOL (PACOTE DE 500GR) 2,00000 23,50000 P/ APLICACAO NO GRAMADO DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 188,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 QUADRO BRANCO 1,00000 125,00000 2 ADESIVO FUNCIONARIO DO MES 9,00000 7,00000 P/ USO EM QUADROS HOMENAGEADO DO MES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADESIVOS TRANPARENTES COM LETRAS 100,00000 0,30000 EM AZUL CIAN P/ MATERIAL A SER FIXADO NAS PLA- CAS DE SINALIZACAO DAS EMPREITEI- RAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 14,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACAS EM PVC 2MM 0,30 X 0,20 M, 2,00000 7,00000 FUNDO AZUL ROYAL COM A MENSAGEM EM BRANCO "ENTRADA PROIBIDA" P/ SEGURANCA DO TRABALHO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 188,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 QUADRO BRANCO 1,00000 125,00000 2 ADESIVO FUNCIONARIO DO MES 9,00000 7,00000 P/ USO EM QUADRO HOMENAGEADO DO MES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOJOARIA E OTICA GALZ LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.645/0001-38 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE PRATA P/PREMIO 25 ANOS 2,00000 25,00000 DE SERVICO PUBLICO. P/SERVIDORES ELISE V.KUREK E JOSE C.CIDRAL. MENSAGEM CFE ANEXO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ZEUS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA CNPJ/CPF : 82.699.588/0001-88 Valor Total: 29,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA ADESIVA DUPLA FACE COM LARGU- 2,00000 8,00000 RA DE 0,12MM 2 LUVAS TIPO MUCAMBO TAMANHO G/5 E 10,00000 1,30000 GG/5 P/ SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ZEUS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA CNPJ/CPF : 82.699.588/0001-88 Valor Total: 31,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CREME PROTETOR AGUA RESISTENTE P/ 6,00000 5,30000 AS MAOS P/ USO NA LAVACAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 65,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 65,80000 TROCA DE VINIL PRETO DO ENCOSTO E ESTRUTURA GIRATORIA COM CINCO PA- TAS P/ SETOR DE ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 8,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELEMENTO VAZADO 20X20 25,00000 0,35000 P/DEPOSITO PRODUTOS QUIMICOS ETA II. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 133,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS EM 2,00000 66,90000 INOX COM BICO DE JATO P/ USO DA COZINHA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CORSINI EMBALAGEM ME CNPJ/CPF : 03.375.356/0001-06 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPOS P/ CAFEZINHO DESCARTAVEIS DE 60,00000 2,00000 100 ML P/ ESTOQUE DO ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISCPAR ATACADAO PARAFUSOS LTDA. CNPJ/CPF : 76.609.460/0001-83 Valor Total: 126,97 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HASTE ZINCADA COM ROSCA TOTAL E 20,00000 1,77000 COMPRIMENTO DE 1 METRO E ESPESSURA DE 3/8" 2 HASTE ZINCADA COM ROSCA TOTAL E 20,00000 1,20000 COMPRIMENTO DE 1 METRO E ESTESSURA DE 5/16" 3 HASTE ZINCADA COM ROSCA TOTAL E 20,00000 2,90000 COMPRIMENTO DE 1 METRO E ESPESSURA DE 1/2" 4 PORCA SEXTAVADA DE 3/8" 0,80000 2,80000 5 PORCA SEXTAVADA DE 5/16" 0,80000 2,16000 6 PORCA SEXTAVADA DE 1/2" 0,80000 7,00000 P/ ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 299,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA P/ RADIO SP50 MOTOROLA 2,00000 115,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ ELIMINAR MAU 1,00000 69,08000 CONTATO NO POTENCIOMETRO E FEITO MANUTENCAO PREVENTIVA EM RADIO SP 50 MOTOROLA P/ SETOR DE SEGURANCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA 1,00000 120,00000 PRESTADOS P/ RADIO PORTATIL P/ SEGURANCA DO TRABALHO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MFAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.548.629/0001-70 Valor Total: 115,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA PANINHO 100,00000 1,15000 P/ USO NO ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MFAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.548.629/0001-70 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA FIO 50,00000 2,00000 P/ USO DO ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 85,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/SUBSTITUICAO 1,00000 85,00000 DA PLACA DE ACRILICO NA PORTA DE ACESSO INTERNO A COZINHA. P/COZINHA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 894,26 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE PACOTE 500G (EXTRA FORTE) 180,00000 3,49000 2 ACUCAR REFINADO (PACOTE 5KG) 40,00000 3,59000 3 COPINHO DE 50 ML 150,00000 0,69000 4 FILTRO DE PAPEL NUMERO 103 12,00000 1,58000 P/ ESTOQUE DO ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS CNPJ/CPF : 78.524.881/0001-37 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA 1,00000 30,00000 DE ALARME P/ RESERVATORIO DO R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS CNPJ/CPF : 78.524.881/0001-37 Valor Total: 30,00 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 179,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARABARRO 1,00000 38,00000 P/ CACAMBA NUMERO 57 LZW 7705 2 DESCARGA COMPLETA 1,00000 141,00000 P/ AGRALE NUMERO 53 MDY 4200 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 89,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DESCARGA COMPLETA 1,00000 85,00000 P/ CARRO PIPA N 23 LZH 8476 2 TAMPA DO RADIADOR 1,00000 4,00000 P/ CARRO PIPA N 21 LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 29,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA RADIADOR 1,00000 4,00000 P/ TOYOTA N 20 LXX 9657 2 CAPA VOLANTE 1,00000 15,00000 P/ F 4000 N 15 LZM 3326 3 BORRACHAS CAPO 2,00000 5,00000 P/ TOYOTA N 26 MAF 2025 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 27,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BIODO LAMPADA 12 V 2,00000 7,00000 2 LAMPADA SIMPLES 3,00000 1,00000 3 TERMINAL 1,00000 0,35000 4 FUZIVEL 1,00000 0,25000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 10,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ CACAMBA NUMERO 36 MAA 4344 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 79,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCOVAS 1,00000 2,50000 2 MANCAL 1,00000 20,80000 3 ESTATOR 1,00000 23,00000 4 ROLAMENTO 2,00000 9,00000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 15,00000 ALTERNADOR P/ CARRO PIPA NUMERO 21 LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 49,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTE 018 2,00000 0,80000 2 LANTERNA 108 1,00000 7,00000 3 LANTERNA 178 1,00000 4,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DE 1,00000 5,00000 SINALIZACAO E TROCA DE LENTES E LANTERNAS P/ CACAMBA NUMERO 36 MAA 4344 5 JOGO DE ESCOVA 1,00000 6,50000 6 LAMPADA 1,00000 1,00000 7 ROLAMENTO 1,00000 7,00000 8 SOQUETE DO PISCA 1,00000 2,50000 9 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 15,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ AGRALE NUMERO 02 LZZ 0287 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 36,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TERMINAIS COM CAPA 6,00000 0,35000 2 INTERRUPTOR FREIO 1,00000 7,00000 3 FIO 1,00000 0,65000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 4,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ CARRO PIPA NUMERO 21 LZH 8506 5 RELE PISCA 1,00000 10,00000 6 LENTE 1,00000 4,00000 7 LAMPADA 1,00000 1,00000 8 SOQUETE 1,00000 1,00000 9 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 4,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ AGRALE NUMERO 03 MDY 4200 10 LAMPADA SINALEIRA 1,00000 1,00000 11 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 2,00000 LAMPADA P/ GOL NUMERO 64 MAO 2164 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 58,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FAROL 1,00000 4,50000 2 LAMPADA SINALEIRA 1,00000 1,00000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 3,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ TOYOTA N 24 LXV 2026 4 LAMPADA SINALEIRA 1,00000 1,00000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 13,00000 LAMPADA E SOCORRO P/ CACAMBA N 36 MAA 4344 6 DIODO POSITIVO 1,00000 8,00000 7 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 28,00000 ALTERNADOR, INSTALACAO E CARGA NA BATERIA P/ CARRO PIPA N 21 LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 33,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADAS 4,00000 1,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE LAM 1,00000 6,00000 PADAS E REVISAO ELETRICA P/ SAVEIRO NUMERO 67 MAN 4295 3 LENTES FG10 2,00000 1,50000 4 LENTE GF 35 1,00000 7,00000 5 LAMPADA 1,00000 1,00000 P/ CACAMBA NUMERO 36 MAA 4344 6 LAMPADAS H 5 2,00000 6,00000 P/ TOYOTA NUMERO 26 MAF 2025 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 44,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INTERRUPTOR FREIO 1,00000 10,00000 2 LENTE GF 10 1,00000 4,00000 3 LAMPADA 1,00000 1,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 6,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ F 4000 NUMERO 15 LZM 3326 5 BUCHAS 2,00000 2,50000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 18,00000 MOTOR DE PARTIDA P/ RETRO NUMERO 19 LXG 7519 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 62201 1,00000 12,00000 2 REGULADOR 1,00000 35,00000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 18,00000 PECAS E CONSERTO DE ALTERNADO P/ RETRO NUMERO 12 LXG 7569 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AUTOMATICO 1,00000 45,00000 2 PALHETA 1,00000 7,00000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 18,00000 MOTOR DE PARTIDA P/ RETRO NUMERO 19 LXG 7519 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 6,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FAROL 1,00000 4,00000 2 LAMPADAS 2,00000 1,00000 P/ TOYOTA NUMERO 25 MAF 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 45,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPULSOR 108 1,00000 15,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 15,00000 DO MOTOR DE PARTIDA P/ GOL N 49 LXO 5924 3 LAMPADAS 4,00000 1,00000 4 FUSIVEIS 8,00000 0,20000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 10,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ RETRO N 08 LYY 1718 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 83,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 15,00000 LIMPADOR P/ CACAMBA 36 MAA 4344 2 SOQUETO DO FAROL 1,00000 3,00000 3 INTERRUPTOR FAROL 1,00000 8,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 6,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ AGRALE N 03 MDY 4200 5 LAMPADA 1141 1,00000 1,00000 6 PALHETA 1,00000 8,00000 7 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 24,00000 DE LIMPADOR 8 LAMPADAS 3,00000 1,00000 9 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO ELE- 1,00000 15,00000 TRICA DAS SINALEIRAS P/ RETRO N 58 MAB 7144 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 838,11 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO SHELL HELIX SUPER 3,50000 6,50000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 11,00000 0,40000 3 DESCARBONIZANTE DE VALVULAS INJETO 1,00000 50,00000 RAS 4 DESCARBONIZANTE CORPO BORB. 1,00000 10,00000 5 EXTINTOR 1,00000 15,00000 6 PORCA SEXTAVA 2,00000 1,30000 7 ANEL DE VEDACAO 1,00000 2,06000 8 PORCA SEXTAVA (021130/2) 6,00000 0,84000 9 ADITIVO RESERVATORIO 1,00000 2,59000 10 ADITIVO RADIADOR 2,00000 14,33000 11 CORREIA DENTADA 1,00000 51,46000 12 FILTRO DE OLEO 1,00000 19,35000 13 DEFLETOR DE AR 1,00000 23,51000 14 ELEMENTO 1,00000 9,66000 15 FILTRO 1,00000 20,35000 16 PARAFUSO 1,00000 2,77000 17 JOGO DE TRAVAS 2,00000 2,22000 18 BUCHA DE METAL 4,00000 6,12000 19 AMORTECEDORES 2,00000 56,56000 20 COIFAS DE VEDACAO 2,00000 5,59000 21 DISCOS DE FREIO 2,00000 54,98000 22 PASTILHAS 1,00000 31,27000 23 CINTA PLASTICA 2,00000 0,19000 24 GRAMPO FIXACAO 6,00000 0,25000 25 PARAFUSOS (900689/02) 4,00000 2,44000 26 VELA DE IGNICAO 4,00000 7,00000 27 INTERRUPTOR 1,00000 10,49000 28 PALHETA ESQUERDA 1,00000 25,64000 29 PALHETA DIREITA 1,00000 22,95000 30 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DE 1,00000 230,74000 VALVULAS E TROCA DAS PECAS CITADAS ACIMA P/ GOL NUMERO 76 MAN 4275 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 78,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 2,00000 0,40000 2 DESCARBONIZANTE DE VALVULAS INJETO 1,00000 50,00000 RAS 3 DESCARBONIZANTE CORPO BORB. 1,00000 10,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DE 1,00000 38,00000 BICOS INJETORES P/ SAVEIRO N 67 MAN 4295 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 101,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 2,00000 0,40000 2 ADITIVO RADIADOR 1,00000 14,33000 3 ANEL DE VEDACAO 1,00000 12,17000 4 COTOVELO 1,00000 27,37000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 108,33000 PECAS CITADAS ACIMA E PROBLEMA DE AQUECIMENTO P/ GOL N 63 MAN 5424 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 252,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADITIVO RADIADOR 2,00000 14,33000 2 VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 108,14000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 269,70000 PECAS CITADAS ACIMA E PROBLEMA DE AQUECIMENTO P/ GOL N 63 MAN 5424 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 98,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ACERTO DO 1,00000 98,90000 MOTOR P/ GOL N 63 MAN 5424 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 29,41 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 62,93000 ELETRICO NO PAINEL P/ GOL N 63 MAN 5424 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 39,91 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO SHELL HELIX SUPER 3,50000 6,50000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 2,00000 0,40000 3 ANEL DE VEDACAO 1,00000 2,06000 4 FILTRO DE OLEO 1,00000 8,30000 5 BUJAO COMBINA 1,00000 4,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 2,00000 OLEO P/ SAVEIRO N 66 MAN 5294 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 69,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO SHELL HELIX SUPER 3,50000 6,50000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 2,00000 0,40000 3 ANEL DE VEDACAO 1,00000 2,06000 4 FILTRO DE OLEO 1,00000 19,35000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 57,29000 OLEO E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR P/ GOL N 80 MAX 9266 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 96,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ACERTO DE 1,00000 96,90000 MOTOR P/ GOL N 63 MAN 5424 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 37,91 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO SHELL HELIX SUPER 3,50000 6,50000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 2,00000 0,40000 3 ANEL DE VEDACAO 1,00000 2,06000 4 FILTRO DE OLEO 1,00000 8,30000 5 BUJAO COMBINA 1,00000 4,00000 P/ SAVEIRO N 66 MAN 5294 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 67,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO SHELL HELIX SUPER 3,50000 6,50000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 2,00000 0,40000 3 ANEL DE VEDACAO 1,00000 2,06000 4 FILTRO DE OLEO 1,00000 19,35000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 22,64000 OLEO E RETIRAR VAZAMENTO DO MOTOR P/ GOL N 80 MAX 9266 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 175,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT DE EMBREAGEM 1,00000 125,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 50,00000 KIT DE EMBREAGEM P/ GOL NUMERO 49 LXO 5924 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 175,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EMBREAGEM 1,00000 125,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 50,00000 KIT DE EMBREAGEM P/ SAVEIRO NUMERO 67 MAN 4295 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 183,82 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTILHAS FREIO 1,00000 21,32000 2 DISCO DE FREIO 2,00000 10,00000 3 HOMOCINETICA 1,00000 55,00000 4 RESERVATORIO DE AGUA 1,00000 32,50000 5 ROLAMENTO DIANTEIRO 1,00000 45,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 10,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ GOL NUMERO 49 LXO 5924 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 50,00000 RADIADOR P/ CACAMBA NUMERO 35 LZZ 7973 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 256,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 6,50000 2 GRAXA PARA ROLAMENTO 1,00000 6,00000 3 ELIMINA JUNTA 1,00000 8,00000 4 SUPORTE DE GABINE 1,00000 52,00000 5 CANO SAIDA DO MOTOR 1,00000 16,80000 6 RETENTORES RODA DIANTEIRA 2,00000 19,60000 7 SERVICOS PRESTADOS P/ VERIFICAR 1,00000 128,00000 SUPORTE GABINE, ALAVANCAS DO HI- DRAULICO, REVISAR CUBOS DIANTEIROS E TROCAR PONTEIRA DA DESCARGA. P/ CACAMBA NUMERO 35 LZZ 7973 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 170,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 2,50000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ VERIFICAR 1,00000 16,00000 CUICA DE FREIO LADO ESQUERDO P/ CACAMBA NUMERO 35 LZZ 7973 3 VALVULA GOVERNADOR 1,00000 112,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E 1,00000 40,00000 REVISAO DO FREIO QUE ESTAVA TRA- VADO P/ CACAMBA NUMERO 36 MAA 4344 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 340,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 2 ELETRODO MEDIO 1,00000 3,00000 3 JUNTAS DO MOTOR PARTE SUPERIOR 1,00000 65,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ PLAINAR CABE 1,00000 264,00000 COTE E CONSERTO DO RADIADOR P/ AGRALE NUMERO 02 LZZ 0287 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 165,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 2 ROLAMENTO 1,00000 7,00000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 150,00000 DISCO E PLATO P/ TOYOTA NUMERO 25 MAF 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 240,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENGRAXADEIRA 3/8 90 GRAUS 1,00000 2,00000 2 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 10,00000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ EMBUCHAMENTO 1,00000 228,50000 DIRECAO P/ CACAMBA N 36 MAA 4344 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 1.591,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 5,00000 2 RETENTOR (17012) 1,00000 21,70000 3 RETENTOR (17013) 1,00000 10,80000 4 ARRUELA LATERAL 2,00000 20,00000 5 PORCA 2,00000 6,20000 6 ROLAMENTO ARRUELA 2,00000 28,50000 7 EIXO 1,00000 107,00000 8 ANEIS DO EIXO 2,00000 1,20000 9 ENGRENAGEM 1,00000 258,60000 10 LUVA 1,00000 92,60000 11 GARFO 1,00000 109,00000 12 JUNTAS 1,00000 25,00000 13 CARCACA 1,00000 546,20000 14 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 304,00000 PECAS CITADAS ACIMA E GUNCHO P/ TOYOTA N 25 MAF 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 184,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONAS DE FREIO TRASEIRO 1,00000 7,00000 2 REBITES 1,00000 0,80000 3 PASTILHAS 1,00000 9,00000 4 OLEO DE FREIO 0,50000 5,00000 5 CONTRA PINO CUBO TRASEIRO 2,00000 0,25000 6 COIFA CAIXA ESQUERDA 1,00000 6,80000 7 OLEO CAIXA 0,50000 5,00000 8 TAMPA DISTRIBUICAO 1,00000 20,20000 9 ROTOR 1,00000 17,00000 10 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 67,50000 PECAS CITADAS ACIMA E FUNILARIA P/ FUSCA NUMERO 48 LXT 1633 11 JUNTAS T.B.I. 1,00000 9,50000 12 PENEIRA BICO INJETOR 1,00000 9,00000 13 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DO 1,00000 32,50000 BICO INJETOR E LIMPEZA E REGULAGEM DO T.B.I. P/ GOL NUMERO 47 LXT 1593 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 99,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO FREIO DE MAO 1,00000 27,80000 2 LONAS DE FREIO 1,00000 6,00000 3 REBITES 1,00000 0,70000 4 CONTRA PINO 2,00000 0,25000 5 GRAXA DO CUBO 2,00000 2,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 60,00000 PECAS CITADAS ACIMA E TORNO P/ GOL N 49 LXO 5924 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA STARKE BIZ LTDA ME CNPJ/CPF : 01.070.451/0001-68 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DOS 1,00000 35,00000 BICOS INJETORES P/ SAVEIRO N 67 MAN 4295 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO VIDROS HD LTDA CNPJ/CPF : 03.554.033/0001-71 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ VEDACAO DE 1,00000 30,00000 PARABRISA P/ CACAMBA NUMERO 35 LZZ 7973 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU BOMBAS INJETORAS LTDA. CNPJ/CPF : 00.283.454/0001-17 Valor Total: 1.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REPARO 1,00000 52,00000 2 PALHETA 2,00000 24,00000 3 ANEL EXCENTRICO 1,00000 60,00000 4 VALVULA DOSIFICADORA 1,00000 108,00000 5 EIXO ECELERADOR 1,00000 20,00000 6 SOLENOIDE 1,00000 125,00000 7 BICO 4,00000 90,00000 8 CALCO 4,00000 2,50000 9 VEDACAO 1,00000 12,00000 10 JUNTA 1,00000 3,00000 11 BRACO ACELERADOR 1,00000 5,00000 12 SERVICOS PRESTADOS P/ RETIRAR E CO 1,00000 197,00000 LOCAR BOMBA E BICOS, REVISAR BOMBA CALIBRAR BICOS, AJUSTAR REGULADOR, REGULAR VALVULAS E LIMPEZA DA BOM BA E BICOS P/ RETRO N 12 LXG 7569 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ BALANCEAMEN- 1,00000 25,00000 TO E ALINHAMENTO DE RODAS P/ TOYOTA NUMERO 20 LXX 9657 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 165,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TERMINAL DE DIRECAO ROSCA ESQUERDA 1,00000 30,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 30,00000 PECA CITADA ACIMA P/ TOYOTA NUMERO 26 MAF 2025 3 CABO DO VELOCIMETRO 1,00000 35,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 15,00000 CABO DE VELOCIMETRO P/ CARRO PIPA NUMERO 21 LZH 8506 5 RETENTOR CUBO TRASEIRO 1,00000 25,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE RE- 1,00000 30,00000 TENTOR DO CUBO TRASEIRO P/ CARRO PIPA NUMERO 21 LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 97,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO RODA 2,00000 8,00000 2 JUNTA RODA LIVRE CUBO TRASEIRO 1,00000 0,80000 3 ROLAMENTO EXT. CUBO TRASEIRO 1,00000 37,00000 4 RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA 1,00000 15,00000 5 PARAFUSO ACO CABECA SEXTAVADA 2,00000 1,00000 6 PORCA DE ACO SEXTAVADA 2,00000 0,80000 7 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 2,10000 8 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 22,50000 PECAS CITADAS ACIMA P/ TOYOTA NUMERO 34 LZY 7496 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 15,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO KIT 1,00000 135,00000 DE COROA E PINHAO NO DIFERENCIAL TRASEIRO P/ TOYOTA NUMERO 25 MAF 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 290,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR CIBO DE RODA TRASEIRO 2,00000 10,00000 2 CONTRAPINO 1,00000 0,50000 3 OLEO CASTROL MAXITRON 90 3,00000 6,90000 4 RETENTOR CAIXA DE TRASFERENCIA 1,00000 10,00000 5 JUNTAS CAIXA DE TRANSFERENCIA 1,00000 25,00000 6 ANEL DO EIXO DA BAIXA E ALTA 2,00000 2,00000 7 ANEL DO EIXO CAIXA DE TRANSFEREN- 2,00000 2,00000 CIA 8 MOLA EIXO ALAVANCA REDUZIDA 1,00000 1,00000 9 ARRUELA DE ENCOSTO DA EMGRENAGEM 2,00000 17,00000 10 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 20,80000 11 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 150,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ TOYOTA NUMERO 25 MAF 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 410,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JUNTA MANCAL DO DIFERENCIAL 1,00000 2,00000 2 OLEO CASTROL MAXITRON 90 4,00000 6,90000 3 RETENTOR CAIXA DE TRANSFERENCIA 1,00000 15,00000 4 JUNTA RODA LIVRE, CUBO TRASEIRO 2,00000 0,80000 5 ROLAMENTO 30306DJ DIFERENCIAL 1,00000 50,00000 6 ROLAMENTO INTERNO DO PINHAO 1,00000 65,00000 7 ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL 2,00000 40,00000 8 CALCO DE REGULAGEM 5,00000 2,50000 9 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 21,30000 10 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 135,00000 PECAS CITADAS ACIMA E CONSERTO DO DIFERENCIAL P/ TOYOTA NUMERO 26 MAF 2025 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 370,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LONA DE FREIO 0,50000 49,00000 2 REBITE LATAO 28,00000 0,20000 3 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO 1,00000 130,00000 4 CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITA 1,00000 43,00000 INFERIOR 5 CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITO 1,00000 44,00000 SUPERIOR 6 FLUIDO DE FREIO 2,00000 4,90000 7 RETENTOR CUBO TRASEIRO 1,00000 25,00000 8 GRAXA 0,50000 8,00000 9 PARAFUSO ACO CABECA SEXTAVADA 2,00000 1,00000 10 PORCA ACO SEXTAVADA 2,00000 0,80000 11 ARRUELA LISA 2,00000 0,80000 12 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 6,40000 13 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO DOS 1,00000 72,50000 CUBOS DE RODAS, FREIOS E TORNO P/ CARRO PIPA NUMERO 21 LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 233,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRISIONEIRO DO CUBO COMPLETO 8,00000 6,00000 2 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 10,90000 3 GRAXA 0,20000 8,00000 4 ROLAMENTO EXTERNO DO CUDO DE RODA 1,00000 64,00000 TRASEIRO 5 RETENTOR RODA TRASEIRA 1,00000 11,00000 6 JUNTA DE SEMI-EIXO 1,00000 1,50000 7 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO 2,00000 1,50000 8 PARAFUSO RODA 8,00000 6,00000 9 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 45,00000 CUBO DE RODA TRASEIRO LADO ESQUE- DO P/ F 4000 NUMERO 14 LZL 5543 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 63,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANILHA P/ TUBO DE AR 6,00000 1,50000 2 INSERTO P/ TUBOS 6,00000 1,00000 3 CONEXAO PORCA SISTEMA DE AR 6,00000 3,50000 4 CONEXAO 3,00000 4,00000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DO 1,00000 15,00000 SISTEMA DE AR P/ CARRO PIPA NUMERO 23 LZH 8476 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 19,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO DE ACO CABECA SEXTAVADA 2,00000 2,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ FIXAR SUPOR- 1,00000 15,00000 TE DO FILTRO DE DIESEL P/ AGRALE N 02 LZZ 0287 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORCA 1,00000 15,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ COLOCACAO DE 1,00000 15,00000 PORCA NO PINHAO DO VELOCIMETRO P/ CACAMBA N 36 MAA 4344 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 160,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BUCHAS AMORTECEDORES 5,00000 1,50000 2 COXIM DA BIELETA 2,00000 2,00000 3 PASTILHA DE FREIO 1,00000 49,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 52,50000 PECAS CITADAS ACIMA P/ TOYOTA N 26 MAF 2025 5 BUCHAS AMORTECEDORES 8,00000 2,00000 6 COXIM DA BIELETA 8,00000 2,00000 7 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 15,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ TOYOTA N 20 LXX 9657 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 19,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO 1,00000 19,60000 P/ USO DO SETOR DE LAVACAO E LUBRI FICACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 401,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPORTE DENTE 580 L 1,00000 9,50000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR CON- 1,00000 135,00000 CHA TRASEIRA E SUPORTE P/ RETRO NUMERO 08 LYY 1718 3 FILTRO (3908616) 1,00000 17,00000 4 FILTRO COM SEP 1,00000 18,00000 5 FILTRO DE AR (128781A1) 1,00000 45,00000 6 FILTRO DE AR (128782A1) 1,00000 25,00000 7 PARAFUSOS 8,00000 2,50000 8 PORCAS 8,00000 0,50000 9 CAPA DE DENTE 580 L 4,00000 12,00000 10 FILTRO (D145357) 1,00000 30,00000 11 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDA DA CON 1,00000 50,00000 CHA TRASEIRA E TROCA DAS PECAS CI TADAS ACIMA P/ RETRO NUMERO 58 MAB 7144 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 148,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA 1,00000 45,00000 2 BRACADEIRA 1,00000 3,60000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 100,00000 MANGUEIRA E CONSERTO DA CAIXA DO RADIADOR P/ RETRO N 12 LXG 7569 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 849,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA 2,00000 5,50000 2 VEDADOR 2,00000 3,50000 3 RETENTOR 2,00000 4,00000 4 ANEL TRAVA 2,00000 1,00000 5 ARRUELA 2,00000 1,00000 6 EIXO BALANCA 1,00000 23,50000 7 ARRUELA ENCOSTO 2,00000 15,00000 8 BUCHA (D069222) 2,00000 9,50000 9 BUCHA (D069221) 3,00000 7,00000 10 GRAXEIRA (219-00055) 1,00000 1,00000 11 GRAXEIRA (219-00001) 4,00000 1,00000 12 PINO 2,00000 18,00000 13 BUCHA (L030246) 4,00000 9,50000 14 VEDADOR 4,00000 1,00000 15 ANEL 4,00000 1,50000 16 ESPACADOR 4,00000 4,50000 17 ARRUELA DE ACO 2,00000 11,00000 18 VEDADOR (D061297) 2,00000 2,50000 19 ESPACADOR (E063811) 2,00000 1,00000 20 PINO (D057486) 2,00000 4,50000 21 PORCA 2,00000 1,00000 22 CONTRA PINO 2,00000 0,50000 23 ROLAMENTO 2,00000 85,00000 24 ROLAMENTO (G015214/215) 2,00000 60,00000 25 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 288,00000 PECAS CITADAS ACIMA, SOLDA, USI- NAGEM E RETIFICA P/ RETRO N 12 LXG 7569 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 146,64 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAPACITOR 1,00000 10,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ ELIMINAR DE- 1,00000 63,32000 FEITO NO AMPLIFICADOR FINAL E MANU TENCAO PREVENTIVA EM RADIO PHILIPS NR 10725 P/ F 4000 NUMERO 14 LZL 5543 3 SUPORTE DE FUSIVEL 1,00000 10,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 63,32000 INSTALACAO DE RADIO PHILIPS E TRO- CA DE SUPORTE DE FUSIVEL P/ CACAMBA NUMERO 36 MAA 4344 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 138,64 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ ELIMINAR MAL 1,00000 63,32000 CONTATO E MANUTENCAO PREVENTIVA NO RADIO PHILIPS P/ SAVEIRO NUMERO 66 MAN 5294 2 ADESIVO ANTENA DE VIDRO 1,00000 12,00000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR E 1,00000 63,32000 INSTALAR ANTENA, REPARO DAS PLACAS E REFIXAR RADIO P/ GOL NUMERO 77 LZJ 9865 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 119,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 P CE 1/2 X 8 CL PINO CENTRO 1,00000 5,42000 2 P S 1/2 NF PORCA SIMPLES 1,00000 0,30000 3 GRAMPO FO 3/4 X 77 X 460B 2,00000 16,40000 4 P D 3/4 NF PORCA DUPLA 4,00000 0,75000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 23,00000 PECAS CITADFAS ACIMA P/ CACAMBA NUMERO 36 MAA 4344 6 AG 1-2 MOLA 1,00000 18,09000 7 AG 1-3 MOLA 1,00000 15,83000 8 PINO CENTRO 3/8 X 4 CB 1,00000 1,56000 9 PORCA SIMPLES 3/8 NF 1,00000 0,12000 10 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 19,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ AGRALE 02 LZZ 0287 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : E.H.OBEMOLAS COM. IND. LTDA CNPJ/CPF : 00.949.670/0001-59 Valor Total: 40,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINO CENTRO 1/2 X 10 CL 1,00000 6,20000 2 PORCA SIMPLES 1/2 NF 1,00000 0,30000 3 CONTRA PINO 4,00000 0,30000 4 PORCA SIMPLES 10 MA 1,00000 0,15000 5 PARAFUSO 10 X 70 MA 8.8 1,00000 1,25000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 31,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ CACAMBA N 35 LZZ 7973 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIRR COM. E REPRES. LTDA. CNPJ/CPF : 83.495.812/0009-30 Valor Total: 1.374,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO OLEO W 962 MANN 10,00000 9,00000 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL BFU 707 MANN 10,00000 1,75000 3 FILTRO MOTOR TOYOTA W 940/1 MANN 10,00000 10,88000 4 OLEO 20 W 40 (TAMBOD DE 200 LTS) 1,00000 540,00000 5 OLEO SAE 40 (TAMBOR DE 200 LTS) 1,00000 508,00000 6 SHAMPOOL (TAMBOR DE 200 LTS) 1,00000 110,00000 P/ SETOR DE LAVACAO E LUBRIFICACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFOGO LTDA CNPJ/CPF : 82.654.542/0001-42 Valor Total: 33,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADAPTADOR 1,00000 12,00000 2 ESGUINXO 1,00000 12,00000 3 CHAVE 2,00000 4,80000 P/ CARRO PIPA NUMERO 85 MBI 0606 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FERRO VELHO "DIVISA" CNPJ/CPF : 75.389.239/0001-02 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VOLANTE DE DIRECAO 1,00000 140,00000 P/ F 4000 N 15 LZM 3326 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 26,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LANTE LANTERNA TRASEIRA 2,00000 9,00000 2 LAMPADAS I POLO 3,00000 1,00000 P/ TOYOTA NUMERO 26 MAF 2025 3 LAMPADA DE FREIO 1,00000 1,50000 4 LAMPADA CIDADE 1,00000 1,50000 P/ GOL NUMERO 78 MAX 9246 5 LAMPADA II POLOS 1,00000 1,00000 P/ GOL NUMERO 76 MAN 4275 6 LAMPADA II POLOS 1,00000 1,00000 P/ GOL NUMERO 64 MAO 2164 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO 1,00000 15,00000 P/ GOL NUMERO 45 LZZ 0257 2 PALHETAS 1,00000 10,00000 P/ TOYOTA NUMERO 25 MAF 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KIAR MANUT.EQUIP.INDS.LTDA CNPJ/CPF : 85.199.602/0001-72 Valor Total: 555,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CILINDRO 1,00000 24,00000 2 BRUNIMENTO 1,00000 15,00000 3 ROLAMENTOS 2,00000 10,58000 4 COLAVEL VISOR 1,00000 18,00000 5 RETENTOR 1,00000 6,80000 6 ANEL 2,00000 26,00000 7 REPAROS DE PLACA 2,00000 18,00000 8 MANOMETRO 1,00000 13,00000 9 VALVULA DE SEGURANCA 1,00000 14,50000 10 REGISTRO 1,00000 28,00000 11 ELEMENTOS FILTRANTES 2,00000 5,00000 12 DRENO 1,00000 6,32000 13 PRESSOSTATO 1,00000 38,00000 14 ROLAMENTOS DO MOTOR 2,00000 10,00000 15 POLIA 1,00000 25,00000 16 OLEO 1,00000 5,22000 17 JUNTAS 1,00000 15,00000 18 CORREIA 2,00000 11,00000 19 VIBRA-STOP 1,00000 35,00000 20 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 150,00000 EM COMPRESSOR DE AR W15/30SD P/ SETOR DE MANUTENCAO E LUBRIFI- CACAO DE VEICULOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVRARIA BLUMENAUENSE S/A CNPJ/CPF : 82.637.893/0001-45 Valor Total: 142,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 149,99 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA DO VIDRO 1,00000 4,50000 P/ F 4000 NUMERO 15 LZM 3326 2 CILINDRO MESTRE 1,00000 141,49000 3 OLEO DE FREIO 1,00000 4,00000 P/ TOYOTA LZU 6388 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 55,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EMBUCHAMENTO DIREITO 1,00000 45,39000 2 GRAXA ROLAMENTO 0,50000 6,97000 3 PARAFUSO MA 10 X 30MM 0,02000 48,82000 4 PORCA MA 10MM 0,02000 9,50000 5 PORCA NC 7/16 0,02000 9,16000 6 PARAFUSO NC 7/16 X 2 NC 0,02000 77,59000 7 TAMPA OLEO MOTOR 1,00000 4,89000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA ELDORADO LTDA CNPJ/CPF : 77.862.183/0001-89 Valor Total: 138,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA TESEIRA 2,00000 44,80000 2 BORRACHA AMORTECEDOR 4,00000 0,90000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 45,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ SAVEIRO NUMERO 67 MAN 4295 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA ELDORADO LTDA CNPJ/CPF : 77.862.183/0001-89 Valor Total: 134,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA SUPORTE CENTRAL 1,00000 2,85000 2 COXIM SUPORTE AMORTECEDOR 2,00000 26,32000 3 COIFA AMORTECEDOR 2,00000 2,49000 4 BATENTE DIANTEIRO 2,00000 4,27000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 45,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ GOL NUMERO 49 LXO 5924 6 MANGUEIRA DO VACO 1,00000 5,00000 7 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 15,00000 PECA CITADA ACIMA P/ KOMBI NUMERO 38 MDY 4210 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA ELDORADO LTDA CNPJ/CPF : 77.862.183/0001-89 Valor Total: 138,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLAS TRASEIRA 2,00000 44,80000 2 BORRACHA AMORTECEDOR 4,00000 0,90000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 45,00000 MOLAS TRASEIRAS P/ SAVEIRO NUMERO 66 MAN 5294 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA ELDORADO LTDA CNPJ/CPF : 77.862.183/0001-89 Valor Total: 175,94 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OLEO DE FREIO 1,00000 8,00000 2 BUCHA ACOPLAMENTO 2,00000 1,25000 3 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO EM 1,00000 37,50000 RODA DIANTEIRA E CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO P/ SAVEIRO NUMERO 67 MAN 4295 4 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E 1,00000 30,00000 REGULAGEM DO MOTOR P/ GOL NUMERO 47 LXT 1593 5 JUNTA DESLIZANTE 1,00000 65,94000 6 BORRACHA DESCARGA 2,00000 1,00000 7 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 30,00000 DESCARGA P/ GOL NUMERO 49 LXO 5924 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA ELDORADO LTDA CNPJ/CPF : 77.862.183/0001-89 Valor Total: 193,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTILHAS DE FREIO 1,00000 28,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ ENBUCHAR CAI 1,00000 165,00000 XA DE DIRECAO, INDEREITAR TORRE DO AMORTECEDOR, BALANCEAMENTO E GEOME TRIA P/ SAVEIRO N 67 MAN 4295 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA ELDORADO LTDA CNPJ/CPF : 77.862.183/0001-89 Valor Total: 35,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL DE VEDACAO 1,00000 13,15000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 22,50000 ANEL DE VEDACAO E ACERTO DO MOTOR P/ GOL N 79 MAX 9276 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ PINTURA DA P 1,00000 180,00000 PORTA ESQUERDA E PARACHOQUE DIAN- TEIRO. P/ AGRALA NUMERO 02 LZZ 0287 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 54,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDA EM 1,00000 54,00000 CHASSI E COLAR BORRACHA DE PORTA P/ F 4000 NUMERO 15 LZM 3326 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 51,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA DAS PORTAS P/ ADAPTACAO 10,00000 3,80000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 13,50000 BORRACHAS DDAS PORTAS P/ AGRALE NUMERO 03 MDY 4200 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 102,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 20,25000 PORTA ESQUERDA. P/ CACAMBA NUMERO 35 MAA 4344 2 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDAR DIFE- 1,00000 20,00000 RENCIAL TRASEIRO. P/ TOYOTA NUMERO 25 MAF 2005 3 MAQUINA DO VIDRO ESQUERDO 1,00000 35,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA 1,00000 27,00000 MAQUINA DE VIDRO E SOLDA EM PROTE- CAO DO FREIO DIREITO P/ GOL NUMERO 45 LZZ 0257 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 201,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 201,25000 PORTA LADO ESQUERDO E PINTURA P/ TOYOTA NUMERO 27 MAF 2105 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 590,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDA EM 1,00000 20,00000 DIFERENCIAL P/ TOYOTA NUMERO 20 LXX 9657 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 570,00000 GRADE, CAPO E PARA-CHOQUE E PINTU- RA DE GRADE E CAPO P/ CARRO PIPA NUMERO 21 LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA DO VIDRO ESQUERDO 1,00000 30,00000 P/ CARRO PIPA N 21 LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 310,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDA DE 1,00000 15,00000 DESCARGA P/ TOYOTA MAF 2105 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 295,00000 PINTURA P/ CACAMBA LZW 7705 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 59,81 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTICADOR DE CORRENTE 1,00000 2,40000 P/ MOTO NUMERO 123 LZR 8573 2 VISEIRA EBF - 9 1,00000 4,00000 P/ MOTO NUMERO 56 LZU 0974 3 VELA 1,00000 4,30000 4 BORRACHA ESTRIBO 1,00000 1,73000 5 LAMPADA FAROL 1,00000 4,00000 6 KIT COROA, PINHAO E CORRENTE 1,00000 30,00000 7 SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA DO 1,00000 13,38000 CARBURADOR E TROCA DE RELACAO P/ MOTO NUMERO 56 LZU 0974 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 85,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA 12V 1,00000 22,00000 P/ MOTO NUMERO 55 LZU 1034 2 PRATO PRESSAO EMBREAGEM 1,00000 12,00000 3 DISCO DE EMBREAGEM 1,00000 16,00000 4 JUNTA TAMPA LATERAL DIREITA 1,00000 1,00000 5 CUBO CENTRAL EMBREAGEM 1,00000 19,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 15,00000 PECAS CITADAS ACIMA E CONSERTO DE EMBREAGEM P/ MOTO NUMERO 123 LZR 8573 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 175,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 5,00000 P/ MOTO N 53 LYP 4073 2 ANEL COROA 1,00000 2,00000 3 ARO TRASEIRO 1,00000 32,00000 4 CAPA DO BANCO 1,00000 5,50000 5 CUBO ORIGINAL 1,00000 45,00000 6 ROLAMENTO 6302 RODA TRASEIRA 1,00000 4,50000 7 BUCHA COROA 4,00000 0,60000 8 PATIM DE FREIO 1,00000 10,00000 9 PISCA 1,00000 1,55000 10 INTERRUPTOR FREIO TRASEIRO 1,00000 6,00000 11 LAMPADA STOP 1,00000 0,50000 12 LENTE STOP 1,00000 1,50000 13 PRISIONEIRO/PORCA COROA 1,00000 2,50000 14 PINHAO 14 DENTES 1,00000 2,76000 15 CORRENTE 116 ELOS 1,00000 12,50000 16 COROA 43 DENTES 1,00000 6,71000 17 ROLAMENTO 6202Z RODA TRASEIRA 1,00000 4,50000 18 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 31,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ MOTO N 123 LZR 8573 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 51,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO VELOCIMETRO 1,00000 6,00000 2 TUBO INTERNO BENGALA 1,00000 18,00000 3 RETENTOR BENGALA 1,00000 4,00000 4 CAMARA DE AR 1,00000 7,00000 5 OLEO BENGALA 1,00000 3,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 13,00000 PECAS CITADAS ACIMA P/ MOTO NUMERO 53 LYO 4073 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 350,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLANETARIA 2,00000 32,20000 2 SATELITE 2,00000 19,00000 3 EIXO PLANETARIA SATELITE 1,00000 54,00000 4 TRAVA DO PARAFUSO 1,00000 2,05000 5 ARRUELAS PLANETARIA E SATELITE 1,00000 11,00000 6 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 1,90000 7 JUNTAS DO CUBO 2,00000 0,70000 8 CALCO DE REGULAGEM DO PINHAO 3,00000 1,30000 9 RETENTOR DO PINHAO 1,00000 5,85000 10 OLEO HD 50 3,00000 5,50000 11 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 12 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E 1,00000 143,00000 CONSERTO DO DIFERENCIAL P/ TOYOTA NUMERO 24 LXV 2026 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OFICINA MECANICA RT LTDA CNPJ/CPF : 01.317.980/0001-13 Valor Total: 878,65 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONJUNTO DE COROA E PINHAO 1,00000 540,15000 2 ROLAMENTO DO PINHAO INTERNO 1,00000 62,30000 3 EIXO PLANETARIO SATELITE 1,00000 54,00000 4 ARRUELAS PLANETARIO E SATELITE 1,00000 11,00000 5 PARAFUSO TRAVA COM TRAVA 1,00000 17,65000 6 RETENTOR DO PINHAO 1,00000 5,85000 7 CALCO DE REGULAGEM 3,00000 1,30000 8 JUNTA DO DIFERENCAL 1,00000 1,90000 9 JUNTA DO CUBO 2,00000 0,70000 10 OLEO HD 90 3,00000 5,50000 11 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 8,00000 12 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 156,00000 REVISAO DO DIFERENCIAL TRASEIRO P/ TOYOTA NUMERO 20 LXX 9657 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RETIFICA E COM.DE PECAS E MOTORES LIRA LTDA ME CNPJ/CPF : 01.858.389/0001-73 Valor Total: 247,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 247,50000 SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA P/ GOL NUMERO 45 LZZ 0257 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTA CLARA COM. VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.029.587/0001-99 Valor Total: 1.415,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PECAS E MATERIAS CONFORME ORCAMEN- 1,00000 978,86000 TO EM ANEXO 2 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAO EM 1,00000 436,80000 VEICULO VECTRA LLQ 1013 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 393,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA TRANSPARENTE, RIGIDA, 40,00000 9,84000 TRANCADA DE 1.1/2" MARCA TST. P/ SEREM UTILIZADAS NOS CARROS PIPAS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA CNPJ/CPF : 75.816.603/0002-46 Valor Total: 153,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO 1,00000 6,50000 2 OLEO E GRAXA 1,00000 35,00000 3 ARRUELA 14MM 10,00000 0,30000 4 ARRUELA 8MM 6,00000 0,30000 5 JUNTA BOMBA INJETORA 1,00000 12,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ REVISAR BOM- 1,00000 95,00000 BA INJETORA P/ TOYOTA NUMERO 25 MAF 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAPECARIA BLUMENAU LTDA. M.E. CNPJ/CPF : 82.637.026/0001-00 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ FORRACAO E 1,00000 60,00000 CONSERTO DE 02 ENCOSTOS P/ GOL NUMERO 47 LXT 1593 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO 1,00000 80,00000 DE 01 TAPETE P/ CACAMBA NUMERO 57 LZW 7705 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAPECARIA BLUMENAU LTDA. M.E. CNPJ/CPF : 82.637.026/0001-00 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 120,00000 01 LONA P/ AGRALE N 03 MDY 4200 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAPECARIA BLUMENAU LTDA. M.E. CNPJ/CPF : 82.637.026/0001-00 Valor Total: 165,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO 1,00000 80,00000 DE 01 TAPETE P/ CARRO PIPA N 85 MBI 0606 2 SERVICOS PRESTADOS P/ FORRACAO DE 1,00000 85,00000 BANCOS P/ TOYOTA N 34 LZY 7496 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 778,27 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO (9002366002002) 1,00000 51,65000 2 ROLAMENTO (9002366003002) 1,00000 56,65000 3 ARRUELAS 1,00000 12,51000 4 RETENTOR 1,00000 6,00000 5 COROA E PINHAO 1,00000 648,81000 6 JUNTA DO CUBO 2,00000 0,55000 7 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 1,55000 P/ TOYOTA NUMERO 25 MAF 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 958,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLATOR 1,00000 410,31000 2 DISCO DE EMBREAGEM 1,00000 374,52000 3 ROLAMENTO 1,00000 173,41000 P/ TOYOTA NUMERO 25 MAF 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TARPAN COM.VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF : 81.018.202/0001-62 Valor Total: 550,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL 23303.56040 10,00000 55,00000 SEPARADOS DE AGUA P/ SETOR DE LAVACAO E LUBRIFICACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 123,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLAS - TO - 43.A FX 1,00000 87,45000 2 BUCHA SILENCIOSO DIANTEIRO 1,00000 5,00000 3 BUCHA MOLA TRASEIRA 1,00000 1,85000 4 PARAFUSO 3/8" X 2" 1,00000 0,48000 5 PORCA SIMPLES 3/8" 1,00000 0,34000 6 2GESP-9/16X85X160C 1,00000 3,60000 7 PORCA DUPLA 9/16" 2,00000 0,80000 P/TOYOTA NUMERO 34 LZY 7496 8 ELETRODO P/ SOLDA OK - 46 2,00000 2,50000 9 SERVICOS PRESTADOS P/ SOLDA EM 1,00000 18,00000 SUPORTE P/ TOYOTA NUMERO 26 MAF 2025 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 73,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLA FO 369 1 FOLHA 1,00000 22,41000 2 MOLA FO 369 2 FOLHAS 1,00000 22,88000 3 PINO CENTRO CAB. COMUM 7/16" X 6" 1,00000 1,60000 4 PORCA SIMPLES 7/16" 1,00000 0,40000 5 PINO MOLA DIAN. 1,00000 7,20000 6 PORCA CASTELO 3/4" 1,00000 2,50000 7 CONTRA-PINO 5/32 X 2,1/4" 1,00000 0,35000 8 GRAXEIRA 3/8" RETA 1,00000 0,80000 9 PARAFUSO 7/16" X 1" 1,00000 0,44000 10 PORCA SIMPLES 3/8 1,00000 0,34000 11 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 15,00000 TROCA DAS PECAS CITADAS ACIMA P/ CACAMBA N 36 MAA 4344 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALANCEAMENTO 1,00000 30,00000 P/ CACAMBA NUMERO 57 LZW 7705 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 180,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARCACA PNEU 17,5 R24 1,00000 180,00000 P/ RETRO NUMERO 08 LYY 1718 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 995,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO E 1,00000 995,40000 RECAPAGEM DE 12 PNEUS BORRACHUDO 750 X 16 P/ USO NOS VEICULOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DA MA- 1,00000 12,00000 QUINA DE VIDRO P/ F 4000 NUMERO 15 LZM 3326 2 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 20,00000 CILINDRO MESTRE P/ TOYOTA NUMERO 11 LZV 6388 3 SERVICOS PRESTADOS P/ SOCORRO E 1,00000 48,00000 CONSERTO DA ENTRADA DE AR P/ AGRALE NUMERO 02 LZZ 0287 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 16,00000 CUBO DE RODA DIANTEIRO LADO DIREI- TO P/ TOYOTA NUMERO 11 LZU 6388 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 126,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EMBUCHAMEN- 1,00000 126,00000 TO P/ F 4000 N 14 LZZ 5543 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIDROSAUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 76.342.468/0001-26 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARABRISA DEGRADE (COM COLOCACAO) 1,00000 70,00000 P/ TOYOTA N 24 LXV 2026 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 86,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLAQUETA EM ACRILICO AZUL OPACO 21,00000 4,10000 100 X 20 X 3 MM GRAVACAO LASER POR CIMA COM LETRAS BRANCAS P/ SETOR DE LIGACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NIVALDO ROZENO DE OLIVEIRA-ME CNPJ/CPF : 97.499.339/0001-16 Valor Total: 358,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 358,00000 DE RAMAIS E COLOCACAO DE PLACA DE RAMAIS P/ DIVISAO COMERCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 178,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS RE- 1,00000 178,00000 FORCADO P/ ARQUIVAR DOCUMENTOS DE IMOVEIS SETOR DE PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 159,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO CA- 1,00000 159,20000 DEIRA GIRATORIA S/BRACOS,TROCA RE- VESTIMENTO EM TECIDO NA COR GRANI- TO, ESPUMA DO ASSENTO-ESTRUTURA GI RATORIA. P/CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PONSONI EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF : 82.136.615/0002-95 Valor Total: 177,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA CALCULADORA COM IMPRESSAO 1,00000 177,00000 EM BOBINA P/ USO DO SETOR DE CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SELBETTI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF : 02.352.412/0001-16 Valor Total: 270,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAQUINA CALCULADORA COM IMPRESSAO 1,00000 270,00000 EM BOBINA E 14 DIGITOS P/ USO DA CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BIT 7 INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.767.933/0001-09 Valor Total: 710,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO RIGIDO PADRAO SCSI, COM CA- 1,00000 710,00000 PACIDADE DE 9 GB MINIMO P/ SERVIDOR NOVELL CPD II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUCOLOR COM. PECAS ELETRO ELETRON.LTDA CNPJ/CPF : 83.008.425/0001-74 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COOLER P/ PROCESSADOR PENTIUM 100 3,00000 10,00000 A 233 MHZ C/ PRESILHA E C/ PLUG DE CONECCAO P/ FONTE AT/ATX P/ CPD I/ESTOQUE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 66,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TECLADO TIPO PS2 C/ CEDILHA PADRAO 1,00000 21,00000 WINDOWS 2 PROTETOR DE TELA P/ MONITOR DE 6,00000 7,50000 ACRILICO 14" E 15" P/ SETOR DE PROJETOS, R.H. E CPD I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 21,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TECLADO TIPO PS2 PADRAO ABNT, COM- 1,00000 21,00000 PATIVEL COM WINDONS 98/NT P/ USO DO SETOR DE PROJETOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PROTETOR DE TELA P/ MONITOR DE 6,00000 7,50000 ACRILICO DE 14" E 15" P/ USO NO R.H. E CPD I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DOMUS INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.275.386/0001-07 Valor Total: 100,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA DAT 120 METROS 6,00000 16,70000 P/ USO DO C.P.D. I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EFICENTER COM.E MANUT.EQUIP. CNPJ/CPF : 73.616.633/0001-00 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA P/ COMUNICACAO TIPO FAX 1,00000 50,00000 MODEN COM VELOCIDADE DE 56K MODE- LO PCI P/ USO NA ELETROMECANICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DE 1,00000 55,00000 TRANSISTOR EM MONITOR DE BACKUP P/ CPD I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 168,80 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO 3MM 1,00000 35,00000 P/QUADRO DE RECADOS DO LABORATORIO FISICO/QUIMICO. (COLOCADO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTANCIO EMP.LOCADORA DE GUINDASTES LTDA CNPJ/CPF : 75.833.566/0001-01 Valor Total: 210,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ LOCACAO DE 1,00000 210,00000 GUINDASTE, P/ COLOCACAO DE DOSADOR DE CAL NO SEGUNDO PISO DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIVIBLU SERVICOS AUX.A CONST.CIVIL CNPJ/CPF : 72.407.547/0001-17 Valor Total: 649,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ EXECUCAO DE 1,00000 529,00000 20,09 M2 DE DIVISORIA MODULADA DE PAINEIS EM EUCATEX, MIOLO HONEY COMB, COR AREIA PEROLA COM RODAPES E MONTANTES EM PERFIS H DE AYO TRA TADO COR PRETA 2 SERVICOS PRESTADOS P/ EXECUCAO DE 1,00000 120,00000 02 CONJUNTOS DE FERRAGEMNS COMPLE- TA P/ PORTA COM FECHADURA TUBOLAR BOTAO/CHAVE, DOBRADICAS, REQUADRO PROTETOR E BATENTES EM PERFIL DE ACO TRATATO NA COR PRETA P/ NOVAS SALAS NA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 29,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE TRIFASICA DE 30A PRIME 6015N 1,00000 29,00000 P/ UTILIZACAO NO LABORATORIO ETAII -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ALUMETALM. ETIQUETAS E BRINDES LTDA. CNPJ/CPF : 02.076.783/0001-12 Valor Total: 1.500,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGUA EM ALUMINIO ANODIZADO COM 2,00000 280,00000 OTIMA RESISTENCISA A ABRASAO E QUALQUER TIPO DE SOLVENTE, TAM BEM APROVADO PELO ENSAIO DE NEVOA SALINA MEDIDAS 100 X 2880 X 2,0 2 REGUA EM ALUMINIO ANODIZADO COM 4,00000 235,00000 OTIMA RESISTENCIA A ABRASAO E QUALQUER TIPO DE SOLVENTE, TAMBEM, ARPOVADO PELO ENSAIO DE NEVOA SALINA MEDIDAS 100 X 1700 X 2,0 P/ ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FIBRA FORTE DE GERSON GAULKE -ME CNPJ/CPF : 82.772.005/0001-05 Valor Total: 298,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO DE 1,00000 298,00000 TAMPA EM FIBRA DE VIDRO PROTETORA P/ CAIXA DAGUA NAS MEDIDAS 1,200 X 1,350 X 1,660 X 1,710 MM P/ ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FIPLASUL INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA CNPJ/CPF : 04.206.392/0001-09 Valor Total: 1.233,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ PINTURA EM 1,00000 1.233,00000 TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS P/ ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MAXER AUDIO CAR CNPJ/CPF : 00.494.408/0001-67 Valor Total: 372,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE INSULFILM 1,00000 372,95000 (INSULFILM G5 ESCURO) (INSULFILM ESPELHADO) (INSULFILM BLACKOUT) P/LABORATORIO CENTRAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACAS NA COR VERDE TAMANHO 2,00000 4,00000 30 X 21 CM COM OS DIZERES " MATERIAL CONFORME " 2 PLACAS NA COR VERMELHA TAMANHO 2,00000 4,00000 30 X 21 CM COM OS DIZERES " MATERIAL NAO CONFORME " P/ USO NA ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF : 60.858.131/0001-36 Valor Total: 5.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACIDO FLUOSSILICICO 30,00000 190,00000 (CFE. ESP. TECNICA PRODUTO ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ALCOMET ALUMINIO LTDA CNPJ/CPF : 03.520.455/0001-26 Valor Total: 714,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA XADREZ EM ALUMINIO, TIPO 5,00000 142,80000 ANTE-DERRAPANTE PARA PISO NAS DI- MENSOES 2,2 X 1000 X 2200 MM P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLUMELAR ELETRO REFRIG.LTDA CNPJ/CPF : 80.130.081/0001-83 Valor Total: 101,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARVAO E PORTA CARVAO 2,00000 7,00000 2 EIXO 4023 1,00000 10,00000 3 POLIA 1,00000 7,00000 4 CINTA 1,00000 12,00000 5 ROLETE FRONTAL 1,00000 35,00000 6 POLIA 1,00000 8,00000 7 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO LI- 1,00000 15,00000 XADEIRA DE CINTA WALT MOD.DW 420 220V. P/MARCENARIA R-3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BOM MOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA. CNPJ/CPF : 85.155.703/0001-41 Valor Total: 207,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE DESGASTE P/ BOMBA MARCA 1,00000 207,00000 IMBIL, MODELO INI 40 - 250 P/ ELEVATORIA BRUNO SCHRAIBER -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 45,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARRINHO-DE-MAO COM CACAMBA DE 1,00000 45,00000 FIBRA P/ ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 271,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 THINER (LATA DE 5 LITROS) 4,00000 12,90000 2 TINTA AZUL FRANCA (LATA DE 1 LT) 10,00000 6,50000 3 ZARCAO (LATA DE 3,6 LTS) 5,00000 19,50000 4 TINTA PRETO FOSCO (LATA DE 1 LT) 2,00000 6,50000 5 TINTA PRETO METALICO (LATA 1 LT) 2,00000 6,50000 6 TINTA ALUMINIO METALICO (LATA 1LT) 2,00000 6,90000 7 GALVIT (LATA 1 LT) 2,00000 9,00000 P/ USO DA OFICINA MECANICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 10,59 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINCEL 2" 1,00000 3,10000 2 PINCEL 1" 1,00000 1,80000 3 PINCEL 3/4 1,00000 1,30000 4 ESCOVA DE ACO C/CABO 1,00000 1,99000 5 ESPATULA MEDIA 1,00000 2,40000 P/LIMPEZA EQUIPAMENTOS MANUT. REDES. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 122,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISJUNTOR MONOFAFICO 5SX1 2 AMPE- 6,00000 18,52000 RES, CARACTERISTICA DE DISPARO B C 2 DISJUNTOR TRIFASICO 5SX1 10 AMPE- 2,00000 5,52000 RES P/ OBRA ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 110,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 175A, 1,00000 110,75000 380V - 12KA P/ SISTEMA DO R-4 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 178,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISJUNTOR MONOFASICO 5SX1 2 AMPE- 6,00000 18,52000 RES, CARACTERISTICA DE DISPARO B C 2 DISJUNTOR TRIFASICO 5SX1 10 AMPE- 2,00000 33,50000 RES P/ OBRA ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 197,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GLOBO LEITOSO ESFERICO 14,5 X 30 4,00000 28,00000 2 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W 5,00000 17,00000 220V P/ ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 197,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GLOBO LEITOSO ESFERICO 14,5 X 30 4,00000 28,00000 2 LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA 15W 5,00000 17,05000 220V P/ ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 9,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLDURAS RJ P/ TAMPA PVC 1/2-3/4 7,00000 1,30000 P/ CPD, ETA II E PROJETOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 757,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA SISTEMA X 30,00000 1,26000 2 FIO DE TELEFONE USO EXTERNO, TIPO 800,00000 0,90000 FE 160 P/ REFORMA COMANDO ELEVATORIAS ITAPUI E JULIO MICHEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 146,71 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 3,500 KG DE FIO NUMERO 18 1,00000 49,28000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 16,93000 3 ROLAMENTO 6307 ZZ 03 1,00000 17,40000 4 ROLAMENTO 6206 ZZ C3 1,00000 7,10000 5 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DAS 1,00000 56,00000 PECAS CITADAS ACIMA E CONSERTO DE MOTOR WEG 7,5 CV II POLOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 420,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOBINA P/ CONTATOR WEG CW 7 10,00000 42,00000 P/ AS ELEVATORIAS SAXONIA, AVARE, EDITH, ETC MANUTENCAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE ROMPEDOR PRESTADOS NA 1,00000 120,00000 RUA 7 DE SETEMBRO BDP 3237 P/ MANUTENCAO DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE ROMPEDOR PRESTADOS P/ 1,00000 120,00000 RUA XV DE NOVEMBRO BDP 3609 P/ MANUTENCAO DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 510,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE ROMPEDOR PRESTADOS NA 1,00000 510,00000 ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS BDP 3339, 3340 E 3341 P/ MANUTENCAO DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE ROMPEDOR PRESTADOS NA 1,00000 150,00000 ALAMEDA DUQUE DE CAXIAS BDP 3612 P/ MANUTENCAO DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXCLUIR ACOMAT CNPJ/CPF : 82.659.657/0001-20 Valor Total: 787,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TALHA MANUAL DE 3 TONELADAS COM 1,00000 567,00000 5 METROS DE CORRENTE ZINCADA 2 TALHA MANUAL 500 KG COM 3 METROS 1,00000 220,42000 DE CORRENTE ZINCADA P/ ELEVATORIA DO SISTEMA R1 E ELE- VATORIAS EM GERAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 01 10,00000 20,00000 P/ USO NOS P.U.S., REDES DE ESGOTO E CONSERTO DE CANCADAS; ETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 152,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COAL P/ JUNTAS DE MOTORES DIESEL 10,00000 7,15000 2 SPRAY DESINGRIPANTE 10,00000 3,00000 3 SPRAY P/ LIMPEZA DE CONTATOS ELE- 5,00000 10,12000 TRICOS/ELETRONICOS P/ USO DA OFICINA MECANICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HM DALLA COMERCIO E REPR. LTDA. - ME CNPJ/CPF : 95.803.268/0001-78 Valor Total: 7,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA CRISTAL 10,00000 0,70000 P/ APARELHO DE GEOFONE (DIVISAO DE MANUTENCAO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ICSER IND. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 58.096.728/0001-49 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ TROCA DO 1,00000 150,00000 CONJUNTO DE SENSOR EM GEOFONE P/ DIVISAO DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MADEREIRA FORMENTO LTDA CNPJ/CPF : 85.112.688/0001-54 Valor Total: 532,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRANCHAO DE MADEIRA COM ESPESSURA 4,00000 70,00000 DE 45 A 55MM, LARGURA DE 790MM E COMPRIMENTO DE 2160MM 2 PRANCHAO DE MADEIRA COM ESPESSURA 6,00000 42,00000 DE 35 A 45MM, LARGURA DE 600MM E COMPRIMENTO DE 2160MM P/ ALMOXARIFADO DA ELETROMECANICA CANICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 468,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTATOR 3TF48 BOBINA 220V 1,00000 425,90000 2 PINO MACHO 10A 10,00000 0,90000 3 BOBINA P/ CONTATOR WEG CW 07 220V 2,00000 16,60000 P/ R-4 MANUTENCAO ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 1.085,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA ISOLANTE COMUM 20,00000 2,30000 2 FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO 10,00000 6,70000 3 REATOR 2 X 20W P.R. 20,00000 10,90000 4 REATOR 2 X 40W P.R. 20,00000 11,90000 5 LAMPADA MISTA 160W 20,00000 9,05000 6 LAMPADA MISTA 250W 20,00000 12,40000 7 LAMPADA INCANDECENTE 100W 50,00000 0,98000 8 LAMPADA INCANDECENTE 150W 30,00000 1,27000 P/ ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATELETRICA COM E REPRES LTDA CNPJ/CPF : 82.631.896/0001-71 Valor Total: 91,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO 30,00000 2,26000 2 ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72 MM 30,00000 0,80000 P/ REF COMANDO ELEVATORIA PORTAL DA SAXONIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MECANICA STORRER LTDA. CNPJ/CPF : 83.486.688/0001-99 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/EXECUCAO 1,00000 30,00000 DE CHAVETA EM ACOPLAMENTO DE BOMBA. P/BOMBA N.10 SISTEMA R-1 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : N.B. FALCE & CIA. LTDA. CNPJ/CPF : 82.643.131/0001-51 Valor Total: 1.660,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTOS 1,00000 502,00000 2 RETENTORES 1,00000 47,00000 3 GAXETA 1,00000 20,00000 4 LUVA PROTETORA DO EIXO 1,00000 169,00000 5 ROTOR 1,00000 772,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO EM 1,00000 150,00000 BOMBA KSB ANS 200 - 40 P/ BOMBA DO SISTEMA R1 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PANINOX COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ/CPF : 03.121.622/0001-66 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TELA MOEDA DE INOX, FURO COM DIA- 10,00000 3,50000 METRO ENTRE 15 E 25 MM E LARGURA DE 300 MM P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PROLINEA INFORMATICA CNPJ/CPF : 73.820.003/0001-45 Valor Total: 521,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COMPONENTES 1,00000 111,00000 2 SERVICOS PRESTADOR P/ CONSERTO DE 1,00000 410,00000 02 FONTES PWM UC N/SERIE 03101 P/SISTEMAS DE TELEMTRIA DO R-3 E R-7 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 63,09 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 20MM 1,00000 61,29000 2 DOBRADICA ABA QUEBRADA 2.1/2 10,00000 0,18000 C/PARAFUSOS. P/ARMARIO OFICINA ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMEU GEORG COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 82.657.248/0001-94 Valor Total: 91,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 18MM 1,00000 77,76000 CEREJEIRA 2 ESMALTE SINTETICO TRANSPARENTE 2,00000 7,00000 P/ CONFECCAO DE PRATELEIRA SALA DE CODIFICACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 1.598,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOSA P/ CONSERTO DE 1,00000 1.598,00000 PORTAS DE ALUMINIO DAS CASAS DE BOMBAS DO R1 E R4 P/ ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 172,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GAXETA GRAFITADA QUADRADA 12MM 7,00000 24,68000 P/ BOMBA CAPTACAO DE AGUA BRUTA DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 417,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA BOIA 2" 5,00000 83,40000 P/ELEV.JARDIM EUCALIPTOS E RESERVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 13,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 QUEROSENE 5,00000 2,69000 P/LIMPEZA EQUIPAMENTOS MANUT. REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEDAX IND.COM.LTDA CNPJ/CPF : 83.109.579/0001-52 Valor Total: 701,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENCOL DE BORRACHA COMUM COM LONA 5,00000 22,00000 1,5MM 2 LENCOL DE BORRACHA COMUM COM LONA 5,00000 27,50000 2,0MM 3 LENCOL DE BORRACHA COMUM COM LONA 5,00000 40,30000 3,0MM 4 LENCOL DE BORRACHA COMUM COM LONA 5,00000 50,50000 4,0MM P/ BOMBA DO R9 E RESERVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALTER SCHMIDT ELETROMECANICA LTDA CNPJ/CPF : 82.640.533/0001-00 Valor Total: 172,46 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTACTOR 3TF30 BOBINA 220 V 2,00000 45,59000 2 RELE DE SOBRECARGA 3UA50 2,00000 40,64000 P/ OBRA ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALTER SCHMIDT ELETROMECANICA LTDA CNPJ/CPF : 82.640.533/0001-00 Valor Total: 172,04 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CELULA DE CAPACITOR DE 3,33 KVAR 6,00000 22,84000 PARA 380 V 2 CELULA DE CAPACITOR DE 1,67 KVAR 2,00000 17,50000 PARA 380 V P/ ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WESTARB E WRONSKI LTDA CNPJ/CPF : 85.238.350/0001-43 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 36 AH 1,00000 55,00000 P/ NOBREAK, TELEMATRIA R-7 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 1.250,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORTADOR ABRASIVO P/ DISCO DE 10" 1,00000 1.250,00000 COM MOTOR A COMBUSTAO INTERNA A GA SOLINA DE 3,5 HP P/ USO MANUAL P/ EQUIPE DE EXPANSAO DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 973,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE PERFURACAO E DETONACAO 1,00000 973,12000 DE 16 METROS DE ROCHA DE 0,80X0,70 COM EXPLOSIVOS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 360,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE ROMPEDOR PRESTADOS NAS 1,00000 360,00000 RUAS RIBEIRAO SCHETER E PROGRESSO BDP 3130, 3131 E 3033 P/ EXPANCAO DE REDES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA NUMERO 1 5,00000 20,00000 P/ RECUPERACAO DE CALCADAS EM DI- VERSAS RUAS -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AGROPECUARIA DESCHAMPS LTDA. CNPJ/CPF : 04.148.123/0001-25 Valor Total: 50,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENENO DECIX 1,00000 50,00000 P/ APLICACAO NOS GRAMADOS DAS ETAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARAMIFICIO BLUMENAUENSE LTDA. CNPJ/CPF : 82.639.501/0001-87 Valor Total: 28,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARAME GALVANIZADO NUMERO 18 10,00000 2,86000 P/ AMARRAR TELAS NA ELEVATORIA DA NOVA ESPERANCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAHIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.818.008/0001-60 Valor Total: 97,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BLOCO PRE-FABRICADO DE CONCRETO 150,00000 0,65000 20 X 40 CM P/ EXECUCAO DE MURO NO PATIO ESTA- CIONAMENTO DE VEICULOS ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.087.485/0001-00 Valor Total: 2.130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LADRILHO HIDRAULICO 213,00000 10,00000 P/ DIVERSAS RUAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 00.087.485/0001-00 Valor Total: 2.449,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LADRILHO HIDRAULICO 213,00000 11,50000 P/ DIVERSAS RUAS (OBRAS CIVIS) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 263,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORDA MEDIA TIPO DE CAMINHAO 50,00000 0,45000 2 ESCADA DE MADEIRA COM 6 METROS 1,00000 90,00000 3 CARRINHO-DE-MAO COMPLETO 2,00000 39,00000 4 VASSOURAO COM CABO 6,00000 8,00000 5 VASSOURA DE CIPO 5,00000 5,00000 P/ SER UTILIZADO PELO PESSOAL DO SETOR DE JARDINAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 41,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA FIBROCIMENTO 4MM (0,5X2,44) 10,00000 4,15000 P/REFAZER TELHADO PREDIO SETOR PROJETOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RABO DE PERU DE ACO 8,00000 7,00000 P/SETOR JARDINAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 3.862,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARAME (N. 18) 10,00000 2,44000 2 PREGO (17 X 27) 15,00000 1,74000 3 ACO CA 50 3/8 (BARRA 12M) 63,00000 8,55000 4 ACO CA 50 5/16 (BARRA 12M) 49,00000 5,59000 5 ACO CA 50 5,0MM (BARRA 12M) 17,00000 2,62000 6 MADEIRA PARA CAIXARIA (PINUS) 3,75000 150,00000 7 BLOCO DE CONCRETO (20 X 20 X 40) 380,00000 0,68000 8 BRITA N. 1 1,00000 33,50000 9 CONCRETO FCK 15MPA BOMBEADO BRITA1 6,00000 181,25000 10 CONCRETO FCK 15MPA CONV. BRITA 1 6,00000 168,75000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 191,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FACAS P/ MAQUINA STHIL F-R 108 10,00000 9,00000 2 VELA P/ MAQUINA STHIL F-R 180 15,00000 5,00000 3 FACAS P/ MAQUINA TRAP MC50 G 2,00000 10,00000 4 CHAVE DE VELA P/ MOTO-SERRA STHIL 1,00000 6,00000 MODELO 085 P/ SETOR DE JARDINAGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 15,00000 EM MOTO-SERRA STHIL 008 P/ SETOR DE SERVICOS GERAIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES. BRANDT LTDA CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 78,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DIAMANTADO DE 4" A SECO 3,00000 26,00000 PARA PISOS E AZULEJOS. P/ COLOCACAO DE PISO NO DEPOSITO DE PROD. QUIMICO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 636,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TINTA ACRILICA CONCRETO P/ PISO 10,00000 57,00000 LATA DE 18 LTS 2 TINTA FUNDO GALVITE 1,00000 8,90000 3 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL PA- 1,00000 11,24000 DRAO SAMAE 4 ROLO DE LA CARNEIRO 23 CM COM CABO 3,00000 12,10000 5 PINCEL 4" 2,00000 3,90000 6 THINNER 1,00000 2,00000 P/ PINTURA DO PISO DA SEDE OPERA- CIONAL E RESERVATORIO PORTAL DE SAXONIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 118,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ADESIVO PARA CHAPISCO DE ARGA- 1,00000 68,80000 MASSA (18 LITROS - BIANCO) 2 CAL 20,00000 2,49000 P/ OBRAS NA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 85,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DIAMANTADO 4" P/CORTAR 3,00000 28,50000 PISOS E AZULEJOS. P/CALCADA ALAM.DUQUE CAXIAS. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 4.916,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CIMENTO SACO 50KG 400,00000 12,29000 (NORMA NBR 5736) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 470,15 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACO 3/8" CA-50 25,00000 8,92000 2 ACO 5,0 MM CA-50 15,00000 2,53000 3 MADEIRA P/ CAIXARIA 50,00000 3,99000 4 PREGO 17 X 27 5,00000 1,94000 P/ USO NA RUA OSCAR HOLZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 84,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENTILADOR DE TETO C/3 PAS 2,00000 42,00000 220V. P/MARCENARIA R-3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VENTILADOR DE TETO COM 3 PAS 1,00000 48,00000 220 V P/ SETOR DE SERVICOS GERAIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO DE AREIA VERDE VALE LTDA CNPJ/CPF : 79.305.884/0001-42 Valor Total: 111.300,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AREIA MEDIA 7.000,00000 15,90000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL CNPJ/CPF : 02.361.832/0001-69 Valor Total: 345,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HERBICIDA P/ CAPIM 30,00000 11,50000 P/ LIMPEZA EXTERNA DAS DEPENDEN- CIAS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PATINHO FEIO PRODUTOS AGROPECUARIOS CNPJ/CPF : 81.016.032/0001-87 Valor Total: 186,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 UREIA 4,00000 34,25000 2 ADUBO 2,00000 24,90000 P/ JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA CNPJ/CPF : 78.640.497/0001-08 Valor Total: 282,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA CONTAMINADA 20,00000 14,14000 P/ COLOCACAO NO PATIO DO ESTACIO- NAMENTO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA] CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO DE 1,00000 7,50000 CAPA PROTETORA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS 1000 DE 67 X 30 X 16 CM EM PLASTICO E ABERTURA P/ CABOS 2 SERVICOS PRESTADOS P/ CONFECCAO DE 1,00000 7,50000 CAPA PROTETORA P/ APARELHO GPS POR TATIL, ALMOFADE E FEIXO EM VELCRO DE 13 X 6 X 5 CM P/ SETOR DE PROJETOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE ROMPEDOR PRESTADOS P/ 1,00000 120,00000 RUA XV DE NOVEMBRO BDP 3510 P/ DIVISAO DE PROJETOS --------------------------------------------------------------------------------