Serv Aut Munic Agua Esgoto - SAMAE - Bnu DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2001 - JANEIRO/2001 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01 SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO Unidade: 01 DIVISAO ADMINISTRATIVA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIMA CRIACOES DE ARTES GRAFICAS LTDA ME CNPJ/CPF : 03.935.682/0001-12 Valor Total: 4.345,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EDITORACAO/FOTOLITO E IMPRESSAO 11,00000 395,00000 DO JORNAL PINGO D'µGUA CONFORME ANEXO I. -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACRILICOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 03.417.001/0001-24 Valor Total: 283,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLAVICULARIOS E CHAVEIROS EM 3,00000 94,50000 ACRILICO COMP. 340MM. P/ 15 CHAVES - FACE SIMPLES C/ ARGOLAS P/ MELHORIAS DO PROGRAMA 5'S. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO VIDRO LTDA CNPJ/CPF : 76.558.261/0001-93 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VIDRO 4MM 144 X 79 1,00000 32,00000 P/ DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 45,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TRENA DE 5MT 1,00000 3,60000 2 GARRAFA TERMICA DE 1,8 LT 1,00000 41,80000 P/ UTILIZACAO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DECORACOES BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF : 83.643.429/0001-24 Valor Total: 128,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORRACAO DE 3MM. 40,00000 3,20000 P/ ISOLAMENTO ACUSTICO EM CASA DE BOMBAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 96,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVAS DE PVC CANO DE 36CM. 15,00000 4,80000 2 AVENTAL DE PVC LONGO 5,00000 4,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 146,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVAS DE PVC C/ CANO DE 36CM. 15,00000 4,80000 2 AVENTAL DE PVC LONGO 5,00000 4,85000 3 OCULOS AMPLA VISAO C/ VENTOSAS 10,00000 5,00000 P/ USO NOS SETORES DE ALMOX. CAPTACOES E ETAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 271,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RECARGA EM EXTINTOR PQSP 4KG 1,00000 12,00000 2 RECARGA EM EXTINTOR PQSP 8 KG 2,00000 24,00000 3 RECARGA EM EXTINTOR CO2 4 KG 7,00000 20,00000 4 RECARGA EM EXTINTOR CO2 6 KG 1,00000 25,00000 5 RECARGA EM EXTINTOR CO2 1 KG 1,00000 12,00000 6 RECARGA DE EXTINTOR PQSP 1 KG 1,00000 10,00000 7 RECARGA DE EXTINTOR PQSP 2 KG 2,00000 12,00000 P/USO EM DIVERSOS SETORES DO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 16,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACAS EM PVC 2MM PROIBIDA ENTRADA 2,00000 8,00000 DE VEICULOS 0,50M X 0,36M. OBS: FUNDO BRANCO COM MENSAGEM EM AZUL CIAN P/ ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACAS EM PVC 2MM DE 0,35 X 0,25 M 16,00000 5,00000 PARA SINALIZACAO DA ELETROMECANICA E COZINHA, SEGURANCA DO TRABALHO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFERENCIA COMUNIC. VISUAL LTDA. CNPJ/CPF : 01.189.209/0001-08 Valor Total: 17,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACAS DE PVC DE 2 MM.C/ 4,00000 4,44000 35CM. X 25CM. P/ DIVERSOS SETORES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 29,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOELHO C/45 GRAUS DE 40MM.ESGOTO 2,00000 0,47000 2 JOELHO DE 40MM. ESGOTO 10,00000 0,32000 3 JOELHO DE 50MM. 2,00000 0,49000 4 REDUCAO DE 50MM.X 40MM. P/ ESGOTO 4,00000 0,44000 5 TEE DE 50MM. P/ ESGOTO 4,00000 1,54000 6 TUBO DE ESGOTO DE 40MM.X 6MT 1,00000 6,30000 7 TUBO DE ESGOTO DE 50MM.X 6MT. 1,00000 10,40000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ASPERBRAS NORDESTE IRRIGACAO LTDA CNPJ/CPF : 02.271.201/0001-59 Valor Total: 1.137,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM 1.440,00000 0,41000 2 TUBO PVC SOLDAVEL 32MM 360,00000 1,04000 3 TUBO PVC SOLDAVEL 40MM 120,00000 1,44000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ASPERBRAS NORDESTE IRRIGACAO LTDA CNPJ/CPF : 02.271.201/0001-59 Valor Total: 1.137,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM 1.440,00000 0,41000 2 TUBO PVC SOLDAVEL 32MM 360,00000 1,04000 3 TUBO PVC SOLDAVEL 40MM 120,00000 1,44000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BALANCAS COLUMBIA LTDA - ME CNPJ/CPF : 81.631.707/0001-06 Valor Total: 1.345,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BALANCA C/ CAPACIDADE DE 25KG, C/ 1,00000 1.345,00000 DIVISOES DE 5G E ETIQUETADOR P/ USO DO REFEITORIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBOS AUTOMATICOS 5,00000 15,00000 P/ DIVISAO DE ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 1.610,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARCO DE SERRA (REFORCADO) 4,00000 6,90000 2 LIMA 6,00000 5,00000 3 PA DE CAVAR (BICO REDONDO) 20,00000 3,50000 4 PA DE JUNTAR (BICO REDONDO) 24,00000 2,80000 5 PONTEIRA 8,00000 3,00000 6 SERRA PARA ACO RAPIDO 1¦ LINHA 500,00000 2,00000 12" X 1/2" 7 PICARETA 12,00000 9,50000 8 TALHADEIRA 8,00000 3,00000 9 CABO PARA ENCHADA 12,00000 2,50000 10 CABO PARA PA DE CAVAR 32,00000 2,50000 11 CABO PARA PA DE JUNTAR 24,00000 2,50000 12 CABO PARA PICARETA 24,00000 3,50000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 1.289,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PISO PESADO 40 X 40 COR CLARA 100,50000 9,50000 2 ARGAMASSA (SACA DE 20 KG) 20,00000 3,90000 3 FUGA COR CLARA 25,00000 5,40000 4 IMPERMEABILIZANTE (LATA 18 LTS) 2,00000 61,00000 P/ DEPOSITO DE PRODUTOS QUIMICOS ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CIA. PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF : 76.500.180/0001-32 Valor Total: 7.195,68 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC PBA 140MM CL15 96,00000 17,17000 2 TUBO PVC PBA 160MM CL 15 48,00000 22,15000 3 TUBO PVC PBA 200MM CL 15 48,00000 34,49000 4 TUBO PVC PBA 250MM CL 15 48,00000 58,93000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CIA. PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF : 76.500.180/0001-32 Valor Total: 7.195,68 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC PBA 140MM CL15 96,00000 17,17000 2 TUBO PVC PBA 160MM CL 15 48,00000 22,15000 3 TUBO PVC PBA 200MM CL 15 48,00000 34,49000 4 TUBO PVC PBA 250MM CL 15 48,00000 58,93000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 414,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DUREPOXI 8,00000 3,35000 2 LIXAS DE FERRO 150 150,00000 0,85000 3 PILHA GRANDE 60,00000 1,95000 4 PILHAS PEQUENAS 8,00000 1,99000 5 TINTA SPRAY COR VERMELHA (300 ML) 24,00000 5,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DIAS TUBOS E CONEXOES LTDA. CNPJ/CPF : 58.869.033/0001-52 Valor Total: 11.879,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CURVA PVC PBA 45ø 60MM (NBR 10351) 8,00000 3,95000 2 LUVA PVC VINILFER DE CORRER 100MM 20,00000 6,80000 3 REGISTRO ROBC P/VINILFER 150MM 4,00000 320,00000 4 REGISTRO ROBC P/VINILFER 250MM 1,00000 700,00000 5 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 60MM 120,00000 13,82000 6 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 85MM 40,00000 18,14000 7 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 110MM 60,00000 21,60000 8 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 140MM 40,00000 38,88000 (COMP. MIN.15CM) 9 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 200MM 12,00000 54,00000 (COMP.MIN.15CM) 10 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 250MM 8,00000 86,40000 (COMP.MIN. 15CM) 11 JUNTA GIBAULT Fø/Fø 10" 4,00000 73,44000 12 JUNTA GIBAULT Fø/Fø 3.1/2" 60,00000 18,36000 13 JUNTA GIBAULT Fø/VINILFER 300MM 16,00000 110,16000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DIAS TUBOS E CONEXOES LTDA. CNPJ/CPF : 58.869.033/0001-52 Valor Total: 11.879,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CURVA PVC PBA 45ø 60MM (NBR 10351) 8,00000 3,95000 2 LUVA PVC VINILFER DE CORRER 100MM 20,00000 6,80000 3 REGISTRO ROBC P/VINILFER 150MM 4,00000 320,00000 4 REGISTRO ROBC P/VINILFER 250MM 1,00000 700,00000 5 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 60MM 120,00000 13,82000 6 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 85MM 40,00000 18,14000 7 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 110MM 60,00000 21,60000 8 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 140MM 40,00000 38,88000 (COMP. MIN.15CM) 9 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 200MM 12,00000 54,00000 (COMP.MIN.15CM) 10 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 250MM 8,00000 86,40000 (COMP.MIN. 15CM) 11 JUNTA GIBAULT Fø/Fø 10" 4,00000 73,44000 12 JUNTA GIBAULT Fø/Fø 3.1/2" 60,00000 18,36000 13 JUNTA GIBAULT Fø/VINILFER 300MM 16,00000 110,16000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 3.102,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CART T EPSON STYLUS 640 PRETO 187 20,00000 39,44000 2 CART T EPSON STYLUS 1000 PRETO 025 5,00000 27,18000 3 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2170 32,00000 56,28000 4 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 1170 30,00000 11,04000 5 FITA P/ IMPRESSORA EPSON XL 300 5,00000 9,22000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 44,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VETILADOR DE 30CM. 1,00000 44,30000 P/ USO NA COZINHA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 2.140,72 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AGUA SANITARIA (1l) 160,00000 0,46000 2 ALCOOL (1L) 320,00000 1,69000 3 BALDE PLASTICO (5L) 8,00000 1,30000 4 DESINFETANTE PARA BANHEIRO A BASE 16,00000 6,36000 DE ACIDO CLORIDRICO (500ML) 5 DETERGENTE BIODEGRADAVEL COM PH 440,00000 0,41000 NEUTRO (500ML) 6 ESPONJA LA DE ACO PACOTE COM (60gr 320,00000 0,33000 COM 08 UNIDADES. 7 LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 400,00000 1,33000 COM COMPONENTE ATIVO A BASE DE LINEAR ALQUEBENZENO SULFONATO DE SODIO (500ml) 8 PALHA DE ACO CARBONO N.ø 01 400,00000 0,22000 9 PASTA CRISTAL (500g) 48,00000 0,74000 10 PANO DE LIMPEZA (BOBINA 330mm X 1,00000 150,04000 300M) 11 DESINFETANTE BACTERICIDA P/ USO 60,00000 0,41000 GERAL COM PINHO ATIVO. (500ML) 12 SABAO EM BARRA 80,00000 0,27000 13 SABONETE EM BARRA 80,00000 0,28000 14 TOLHA DE PAPEL BRANCA 40,00000 6,35000 (23 X 23) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DAC IND. DE PLASTICOS LTDA. CNPJ/CPF : 00.477.761/0001-39 Valor Total: 3.040,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOELHO PVC RL 25 X 3/4" 200,00000 0,34000 2 ADAPTADOR PL S/REG. 20X3/4 EM PVC 1.600,00000 0,62000 3 UNIAO PL 20MM (EM PVC) 2.000,00000 0,99000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DAC IND. DE PLASTICOS LTDA. CNPJ/CPF : 00.477.761/0001-39 Valor Total: 3.040,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOELHO PVC RL 25 X 3/4" 200,00000 0,34000 2 ADAPTADOR PL S/REG. 20X3/4 EM PVC 1.600,00000 0,62000 3 UNIAO PL 20MM (EM PVC) 2.000,00000 0,99000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF : 71.619.928/0001-05 Valor Total: 7.148,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGISTRO ESFERA PVC 3/4 1.600,00000 2,58000 2 COLAR TOMADA PVC 60X3/4 2.000,00000 1,51000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DOAL PLASTIC IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF : 71.619.928/0001-05 Valor Total: 7.148,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGISTRO ESFERA PVC 3/4 1.600,00000 2,58000 2 COLAR TOMADA PVC 60X3/4 2.000,00000 1,51000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FABR. DE SABAO CRUZ AZUL IND. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 82.640.095/0001-72 Valor Total: 168,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SEBO 40,00000 4,20000 P/ ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FORMULARIOS PILOTO LTDA CNPJ/CPF : 37.655.784/0001-04 Valor Total: 840,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORMULARIO 240 X 11 PERSONALIZADO 24,00000 35,00000 (CFE. MODELO ANEXO, LOGO 01 COR) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GRAFICA MORAES LTDA. -ME CNPJ/CPF : 02.278.531/0001-76 Valor Total: 380,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PEDIDO DE MATERIAL INTERNO 200,00000 1,90000 (CFE. MODELO ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GUIMARAES E MOUTINHO COM.REPRES.LTDA CNPJ/CPF : 01.719.777/0001-73 Valor Total: 3.684,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CURVA PVC PBA 22ø 85MM (NBR 10351) 4,00000 11,15000 2 LUVA PVC VINILFER DE CORRER 300MM 8,00000 98,93000 3 ADAPTADOR Fø/PBA 100MM 4,00000 13,94000 4 CAPS VINILFER DN 150MM 4,00000 26,73000 5 CURVA FøFø/VINILFER 45ø 250MM 1,00000 112,33000 6 TEE FøFø VINILFER 90ø REDUCAO 2,00000 51,65000 DN 150 X 60MM 7 BUCHA RED. GALV. 1" X 1/2" 40,00000 0,98000 8 CURVA 90ø GALV. 4" 8,00000 54,80000 9 NIPEL GALV. 3/4" 40,00000 0,73000 10 NIPEL GALV. 3" 40,00000 8,50000 11 TEE 90ø GALV. 3/4 12,00000 1,35000 12 TEE 90ø GALV. 3" 8,00000 16,80000 13 TEE 90ø GALV. 4" 8,00000 31,90000 14 REGISTRO PRESSAO METAL 1/2" 40,00000 4,15000 15 COLAR TOMADA Fø/PVC 110X3/4 60,00000 5,35000 16 COLAR TOMADA P/VINILFER 100X3/4 40,00000 5,35000 17 JUNTA GIBAULT Fø/Fø 4" 20,00000 25,85000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HIFERSANE COM. E IND. MAT.HIDRAULICOS LTDA CNPJ/CPF : 00.532.518/0001-76 Valor Total: 12.055,28 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUVA PVC VINILFER DE CORRER 150MM 60,00000 15,75000 2 LUVA PVC VINILFER DE CORRER 250MM 20,00000 64,50000 3 ADAPTADOR PVC RL 32 X 1" 200,00000 0,24000 4 LUVA PVC RL 20 X 1/2" 1.600,00000 0,16000 5 JOELHO PVC RL 20 X 1/2" 1.200,00000 0,25000 6 BUCHA RED. GALV. 1.1/4" X 1" 8,00000 1,20000 7 BUCHA RED. GALV. 1.1/2" X 1" 8,00000 1,43000 8 CURVA 90ø GALV. 2" 24,00000 10,86000 9 CURVA 45ø GALV. 1" 8,00000 3,08000 10 JOELHO 90ø GALV. 2" 40,00000 4,81000 11 LUVA GALV. RED. 2"X1.1/2" 8,00000 3,37000 12 LUVA GALV. RED. 3"X 2.1/2" 8,00000 9,32000 13 LUVA GALV. RED. 3"X 2" 8,00000 9,32000 14 NIPEL GALV. 1" 40,00000 1,13000 15 NIPEL GALV. 2" 40,00000 3,20000 16 ADAPTADOR PL COMP. PE 31 D 90X3 4,00000 46,56000 17 ADAPTADOR PL COMP. PE 31 D 110X4" 4,00000 89,76000 18 REGISTRO GAVETA METAL C/V 2" 8,00000 23,50000 19 REGISTRO GAVETA METAL C/V 3" 4,00000 48,00000 20 REGISTRO ROBC 85MM 16,00000 124,60000 21 ANEL BORRACHA PBA DN 60MM 4.000,00000 0,19000 22 ANEL BORRACHA PBA DN 85MM 1.200,00000 0,30000 23 ANEL BORRACHA PBA DN 110MM 1.200,00000 0,43000 24 ANEL DE BORRACHA PBA DN 140MM 200,00000 0,66000 25 ANEL BORRACHA PBA P/VINILFER 100,00000 0,40000 CONEXAO DN 100MM 26 COLAR TOMADA Fø/PVC 200X3/4 20,00000 9,87000 27 COLAR TOMADA P/VINILFER 150X3/4" 40,00000 7,35000 28 JUNTA GIBAULT Fø/PVC 160MM 40,00000 42,15000 (COMP. MIN. 15CM) 29 FITA TEFLON (25MX18MM) 2.400,00000 0,61000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INDUSTRIA MANUFATURA DAIMITSU LTDA CNPJ/CPF : 60.564.952/0001-60 Valor Total: 859,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOELHO PVC ROSC. 3/4" 200,00000 0,37000 2 ADAPTADOR PL COMP.PE 31 D 63X2 8,00000 8,17000 3 ANEL BORRACHA P/HIDROM. 1/2 6.000,00000 0,12000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INDUSTRIA MANUFATURA DAIMITSU LTDA CNPJ/CPF : 60.564.952/0001-60 Valor Total: 859,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOELHO PVC ROSC. 3/4" 200,00000 0,37000 2 ADAPTADOR PL COMP.PE 31 D 63X2 8,00000 8,17000 3 ANEL BORRACHA P/HIDROM. 1/2 6.000,00000 0,12000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INOVA BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF : 02.354.353/0001-15 Valor Total: 2.260,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BLOCO DE RASCUNHO (CAPA GROSSA) 40,00000 0,97000 2 ENVELOPE TIPO SACO 24 X 34 600,00000 0,15000 3 ELASTICO P/ DINHEIRO (PCT C/ 100g) 24,00000 1,20000 4 FITA DUREX 12 X 33 32,00000 0,36000 5 LAPIS PRETO NR. 2 60,00000 0,10000 6 PAPEL A4 210 800,00000 1,40000 7 PAPEL VERGE COLORIDO 600,00000 0,15000 8 PAPEL VERGE AZUL 300,00000 0,22000 9 PAPEL VERGE ROSA 60,00000 0,22000 10 ENVELOPE 11,4 X 16,2 AZUL 300,00000 0,10000 11 LIVRO ATA PEQUENO 10,00000 7,25000 12 AGENDA 2001 10,00000 4,35000 13 FITA P/ MAQUINA FACIT T120 36,00000 9,04000 14 FITA CORRETIVA P/ MAQ. FACIT T 120 24,00000 8,11000 15 RISQUE - RABISQUE 4,00000 4,63000 16 AGENDA TELEFONICA GRANDE (TIPO LI- 1,00000 14,50000 VRO ATA) C/ DIVISORIAS EM ORDEM AL FABETICA 17 ETIQUETA PIMACO 6180 3P/LINHA 360,00000 0,27000 FORMATO CARTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KRONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. CNPJ/CPF : 00.145.602/0001-37 Valor Total: 1.667,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 1.200,00000 0,60000 2 BUCHA RED. PVC SOLD. 25 X 20 400,00000 0,05000 3 LUVA PVC SOLD. 20MM 800,00000 0,07000 4 LUVA PVC SOLD. 25MM 400,00000 0,09000 5 NIPEL PVC ROSC. 1/2" 180,00000 0,09000 6 NIPEL PVC ROSC. 3/4" 80,00000 0,13000 7 TEE PVC ROSC. 3/4" 160,00000 0,39000 8 ADAPTADOR PVC RL 20 X 1/2" 800,00000 0,06000 9 ADAPTADOR PVC RL 25 X 3/4" 400,00000 0,08000 10 LUVA PVC RL 25 X 3/4" 200,00000 0,21000 11 SOLDA PLASTICA 75GR 800,00000 0,78000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KRONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. CNPJ/CPF : 00.145.602/0001-37 Valor Total: 1.667,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 1.200,00000 0,60000 2 BUCHA RED. PVC SOLD. 25 X 20 400,00000 0,05000 3 LUVA PVC SOLD. 20MM 800,00000 0,07000 4 LUVA PVC SOLD. 25MM 400,00000 0,09000 5 NIPEL PVC ROSC. 1/2" 180,00000 0,09000 6 NIPEL PVC ROSC. 3/4" 80,00000 0,13000 7 TEE PVC ROSC. 3/4" 160,00000 0,39000 8 ADAPTADOR PVC RL 20 X 1/2" 800,00000 0,06000 9 ADAPTADOR PVC RL 25 X 3/4" 400,00000 0,08000 10 LUVA PVC RL 25 X 3/4" 200,00000 0,21000 11 SOLDA PLASTICA 75GR 800,00000 0,78000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MARCA MASTER LTDA. CNPJ/CPF : 01.325.785/0001-35 Valor Total: 894,26 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CERA LIQUIDA INCOLOR (5L) 8,00000 9,00000 2 DESINFETANTE CONCENTRADO (5l) 8,00000 27,25000 DILUICAO DE 1 PARA 100 3 ESPONJA DUPLA FACE 120,00000 0,23000 4 PARA PARA LIXO (PLASTICA) 8,00000 0,46000 5 PANO DE CHAO (TIPO SACA) 320,00000 0,77000 ALVEJADO FOSCO 6 RODO DE BORRACHA 8,00000 1,51000 7 SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, PER 16,00000 8,65000 FUMADO (GL 5L) 8 SACO PARA LIXO 40L (PCT C/ 10) 200,00000 0,64000 (05 MICRAS) 9 CERA EMULSIONADA IMPERMEABILIZANTE 2,00000 24,05000 A BASE DE RESINAS PARA ACABAMENTO METALIZADO. (GALAO 5L) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MARIA CATARINA PINTO OLIVEIRA -ME CNPJ/CPF : 92.539.386/0001-22 Valor Total: 3.441,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO GALVANIZADO 2" 120,00000 9,13000 2 REDUCAO PVC PBA 140 X 110MM 8,00000 12,54000 3 CURVA FøFø/VINILFER 45ø 100MM 4,00000 25,30000 4 TEE FøFø VINILFER 90ø DN 150MM 4,00000 80,40000 5 BUCHA RED..GALV. 2"X3/4 8,00000 2,74000 6 BUCHA RED. GALV. 2" X1" 12,00000 2,74000 7 TEE 45ø GALV. 2" 16,00000 13,41000 8 UNIAO GALV. 3/4 8,00000 2,94000 9 UNIAO GALV. 2" 24,00000 9,65000 10 ADAPTADOR PL S/REG. 20X1/2 EM PVC 1.600,00000 0,60000 11 REGISTRO GAVETA METAL C/V 1" 40,00000 8,45000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATHECHRIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 04.066.316/0001-37 Valor Total: 811,05 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SARRAFO 2,5 X 10 X 3 MT 135,00000 4,13000 2 MADEIRA 5,0 X 6,0 X 3MT 50,00000 4,90000 3 PREGO 16 X 24 5,00000 1,70000 MADEIRA EM CAMBARA PLAINADA P/ CONFECCAO DE PALETS UTILIZADOS EM ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MDW INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. ME CNPJ/CPF : 01.132.610/0001-01 Valor Total: 1.033,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORMULARIO NOTA DE EMPENHO 4,00000 159,00000 (CFE.MODELO ANEXO) 2 FORMULARIO ORDEM DE SERVICO CENTRO 20,00000 19,88000 (CFE. MODELO ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSON INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.657.372/0001-58 Valor Total: 7.654,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CART T DESK JET 692/660C COLOR 49A 5,00000 64,80000 2 CART T DESK JET 610C PRETO 14A 4,00000 63,75000 3 CART T DESK JET 692/660C PRETO 29A 8,00000 63,75000 4 CART T DESK JET 820CXI PRETO 45A 5,00000 63,80000 5 CART T DESK JET 820CXI COLOR 41A 5,00000 64,80000 6 CART T EPSON STYLUS 500/600 80,00000 35,80000 PRETO 093 7 CART T EPSON STYLUS 500 COLOR 097 5,00000 43,80000 8 CART T EPSON STYLUS 600 COLOR 089 20,00000 43,80000 9 CART T EPSON STYLUS 640 COLOR 191 12,00000 44,00000 10 CART T DESK JET 500C COLOR 25A 5,00000 64,80000 11 CART T DESK JET 500C PRETO 26A 5,00000 63,80000 12 CARTUCHO DE TONER HP 3903A 4,00000 198,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NOVA LETRA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF : 83.061.234/0001-76 Valor Total: 90,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENVELOPE C/ TIMBRE TAMANHO OFICIO 1.000,00000 0,09000 (CFE. MODELO ANEXO, LOGO 1 COR) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PAPELARIA GRAFITTE LTDA. CNPJ/CPF : 81.541.922/0001-08 Valor Total: 3.068,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APONTADOR PEQUENO 6,00000 0,10000 2 BOBINA PARA FAX (216 X 30) 60,00000 3,27000 3 BOBINA PARA MAQ. SOMAR 57 X 65 100,00000 0,40000 4 BORRACHA BRANCA MACIA 32,00000 0,06000 5 CANETA ESF. AZUL GROSSA 350,00000 0,22000 6 CANETA ESF. PRETA GOSSA 150,00000 0,22000 7 CANETA ESF. VERMELHA GROSSA 50,00000 0,22000 8 CANETA LUMICOLOR AMARELA 15,00000 0,56000 9 CANETA LUMICOLOR VERDE 15,00000 0,56000 10 CANETA MARCADORA DE QUADRO AZUL 15,00000 1,89000 11 CANETA MARC. DE QADRO VERMELHA 15,00000 1,89000 12 CARTAO PONTO (PALHA) 8,00000 3,15000 13 CLIPES N.ø 0 (CAIXA C/ 100g) 60,00000 0,35000 14 CLIPES N.ø 6 (CX. C/ 100g) 16,00000 0,49000 15 COLA BRANCA NAO TOXICO, LAVAVEL, 16,00000 0,45000 PARA MADEIRA, PAPEL E TECIDO (TUBO DE 40g) 16 CORRETIVO LIQUIDO (18ml) 24,00000 0,54000 17 DISQUETE 3.1/2" HD 9 (CX. C/ 10) 40,00000 5,50000 18 ENVELOPE OFICIO BRANCO S/ TIMBRE 600,00000 0,02000 (23cm X 11,3cm) 19 ENVELOPE MEDIO AMARELO S/ TIMBRE 800,00000 0,06000 (28cm X 20cm) 20 FITA ADESIVA 50 X 50 10,00000 1,09000 21 FITA CREPE 25 X 50 8,00000 2,69000 22 FORMULARIO 240 X 11 1VIA BRANCO 9,00000 34,00000 (CX. C/ 3000) 23 FORM. 240 X 11 1VIA VERDE 8,00000 39,00000 (CX. C/ 3000) 24 FORM. 375 X 11 1 VIA BRANCO 8,00000 51,40000 (CX. C/ 3000) 25 GRAFITE (0,7mm) 4,00000 0,36000 26 GRAFITE (0,5mm) 4,00000 0,32000 27 GRAMPEADOR (PEQUENO) 8,00000 3,56000 28 GRAMPO P/ GRAMPEADOR (26/6) 20,00000 1,12000 (CX. C/ 5000un) 29 LAPIS BORRACHA 12,00000 0,32000 30 LIVRO ATA (220 X 320 - 100FLS) 8,00000 3,66000 31 PASTA AZ FINA 10,00000 1,88000 32 PASTA AZ GROSSA 80,00000 1,88000 33 PASTA BRASIL 80,00000 0,43000 34 PASTA CLASSIFICADORA 48,00000 0,32000 35 PASTA P/ ARQ. MORTO 120,00000 0,48000 36 PASTA SUSPENSA (CAPA DURA) 120,00000 0,41000 MARMORIZADA, MODELO A 37 PERFURADOR PEQUENO 4,00000 4,66000 38 PINCEL ATOMICO AZUL 6,00000 0,70000 39 PINCEL ATOMICO VERMELHO 6,00000 0,70000 40 PINCEL ATOMICO PRETO 6,00000 0,70000 41 PRANCHETA ACRILICA 20,00000 4,66000 42 REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM 20,00000 0,13000 43 TAXINHA PERCEVEJO 4,00000 0,67000 44 ENVELOPE 11,4 X 16,2 ROSA 60,00000 0,08000 45 PAPEL CONTACT 24,00000 1,06000 46 PASTA CATALOGO PRETA C/100PLASTICO 36,00000 5,35000 47 AGENDA TELEFONICA 2,00000 5,92000 48 ETIQUETA ADESIVA 8,0 X 3,5 P/FOLHA 4,00000 71,54000 CAIXA C 16.000 49 SACO PARA PASTA ARQUIVO C/ 04 FU- 30,00000 3,00000 ROS REFORCADOS (TAM. 24cm X 32cm X 0,15) PACOTE COM 50UNIDADES 50 (PARAFUSO 20mm P/ PASTA ARQUIVO) 50,00000 0,55000 51 PROLONGADOR P/ PARAFUSO (TAM. 20mm 50,00000 0,29000 P/ PASTA ARQUIVO) 52 PROLONGADOR P/ PARAFUSO (TAM. 10mm 50,00000 0,24000 P/ PASTA ARQUIVO). 53 PROLONGADOR P/ PARAFUSO (TAM. 15mm 50,00000 0,24000 P/ PASTA ARQUIVO). -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOPOINT COM. ASSIST. TECNICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.539.911/0001-91 Valor Total: 220,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO P/RELOGIO VIGIA (36 HORAS) 1,00000 220,00000 200 PECAS P/ USO DOS VIGIAS DO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : S.A.S. IND. COM. DE MAQ. LTDA CNPJ/CPF : 00.539.898/0001-70 Valor Total: 390,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARRINHO DE PLATAFORMA DE ASSOALHO 1,00000 390,00000 E PNEUS C/ CAMARA P/ USO NO ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANITEC SERV. E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ/CPF : 01.211.944/0001-70 Valor Total: 2.710,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DESODORANTE SANITARIO (35g) 100,00000 0,45000 2 ESCOVA DE NYLON PARA MAO 20,00000 0,53000 (PLASTICA) 3 LIMPA VIDROS (500ml) 32,00000 1,10000 4 LUSTRA MOVEIS (200ml) 32,00000 0,84000 5 NAFTALINA (PCT C/ 50g) 20,00000 0,39000 6 OLEO DE PEROBA (100ml) 4,00000 1,80000 7 PAPEL HIGIENICO COMUM -BRANCO - 2.304,00000 0,25000 FOLHA PICOTADA 8 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA 768,00000 0,58000 EXTRA MACIO S/ PERFUME. 100% PURA CELULOSE PICOTADO GOFRADO. 9 SABAO EM PO (PCT 1kg) 240,00000 2,03000 10 FILTRO P/ ASPIRADOR (20L) COM 3UN 8,00000 0,63000 11 TOALHA DE PAPEL COMUM 240,00000 3,95000 (23 X 23) 12 VASSOURA DE MILHO 24,00000 2,67000 13 VASSOURA DE NYLON 20,00000 1,86000 14 VASSOURA DE PELO SINTETICO TAMANHO 8,00000 1,86000 ACIMA DE 28CM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 141,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LOCTITE (SUPER BONDER)-(20GR.) 20,00000 7,07000 P/ESTOQUE NO ALMOX. E POSTERIOR USO DURANTE PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2001. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 39.284,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM 192,00000 1,92000 2 TUBO GALVANIZADO 1/2" 36,00000 2,33000 3 TUBO GALVANIZADO 3/4" 48,00000 3,00000 4 TUBO GALVANIZADO 1" 24,00000 4,42000 5 TUBO GALVANIZADO 3" 24,00000 15,30000 6 TUBO GALVANIZADO 4" 48,00000 22,00000 7 BUCHA RED. SOLD. 60 X 50 40,00000 1,04000 8 CAPS PVC SOLDAVEL 60MM 120,00000 1,80000 9 JOELHO PVC SOLDAVEL 85MM 16,00000 16,26000 10 BUCHA RED. PVC ROSC. 3/4" X 1/2" 4.000,00000 0,12000 11 JOELHO PVC ROSC. 1/2" 1.000,00000 0,23000 12 LUVA PVC ROSC. 1/2" 200,00000 0,17000 13 LUVA PVC ROSC. 3/4" 100,00000 0,26000 14 TEE PVC ROSC. 1/2" 160,00000 0,38000 15 ADAPTADOR PVC RL 60 X 2" 20,00000 2,00000 16 ADAPTADOR PL COMP. PE 31 D 75X2 8,00000 20,00000 17 REGISTRO PRESSAO METAL 3/4 40,00000 4,76000 18 REGISTRO ESFERA PVC 1/2 2.400,00000 2,16000 19 REGISTRO GAVETA METAL C/V 1/2" 40,00000 4,00000 20 REGISTRO GAVETA METAL C/V 1.1/4" 8,00000 10,00000 21 REGISTRO GAVETA METAL C/V 1.1/2 8,00000 12,00000 22 REGISTRO ROBC 60MM 60,00000 68,00000 23 COLAR TOMADA P/VINILFER 300X3/4 20,00000 17,00000 24 COLAR TOMADA PVC 50X3/4 80,00000 2,00000 25 COLAR TOMADA PVC 85 X 3/4 400,00000 1,85000 26 COLAR TOMADA PVC 110X3/4 200,00000 2,10000 27 KIT CAVALETE 3/4 (EM PVC) 2.000,00000 9,60000 28 TAMPAO CONE FøFø (TIPO SAMAE CONF/ 160,00000 31,00000 AMOSTRA) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SULFORMS FORMULARIOS CONTINUOS CNPJ/CPF : 73.321.655/0001-35 Valor Total: 3.944,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORMULARIO AVISO DE CORTE 96,00000 29,50000 (CFE. MODELO ANEXO) 2 FORMULARIO ORDEM DE SERVICO 195 12,00000 44,10000 (CFE. MODELO ANEXO) 3 FORMULARIO DEMONSTRATIVO CONFEREN- 24,00000 24,30000 CIA. (CFE. MODELO ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPERMERCADO ESCOLA AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF : 01.662.221/0001-98 Valor Total: 866,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACUCAR REFINADO (PCT 5 KL) 40,00000 3,79000 2 CAFE (PCT 500 GR) 160,00000 3,79000 3 COPINHOS DE 50ML. 130,00000 0,69000 4 FILTRO P/ CAFE N.103 12,00000 1,58000 P/ ESTOQUE NO ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS CNPJ/CPF : 78.524.881/0001-37 Valor Total: 66,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA DE 12V. 7AMPERES 1,00000 66,00000 P/ SISTEMA DE ALARME DO R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIGRE S.A - TUBOS E CONEXOES CNPJ/CPF : 84.684.455/0001-63 Valor Total: 60.288,82 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC PBA 60MM CL 15 1.440,00000 2,41000 2 TUBO PVC PBA 85MM CL 15 720,00000 4,87000 3 TUBO PVC PBA 110MM CL 15 240,00000 8,17000 4 TUBO VINILFER 100MM 144,00000 7,70000 5 TUBO VINILFER 150MM 144,00000 15,30000 6 TUBO VINILFER 200MM 72,00000 25,88000 7 TUBO VINILFER 250MM 72,00000 39,79000 8 TUBO VINILFER 300MM 72,00000 55,35000 9 TUBO PL 20MM 24.000,00000 0,63000 10 TUBO PL 32MM 50,00000 1,38000 11 TUBO PL 50MM 100,00000 2,17000 12 TUBO PL 63MM 100,00000 3,58000 13 TUBO PL 75MM 50,00000 5,08000 14 TUBO PL 90MM 50,00000 6,69000 15 TUBO PL 110MM 50,00000 10,25000 16 CAPS PVC PBA 60MM 12,00000 1,22000 17 CAPS PVC PBA 85MM 12,00000 2,97000 18 LUVA PVC PBA DE CORRER 60MM (NBR 1.050,00000 2,15000 10351) 19 LUVA PVC PBA DE CORRER 85MM (NBR 400,00000 4,93000 10351) 20 LUVA PVC PBA DE CORRER 110MM (NBR 150,00000 9,34000 10351) 21 TEE PVC PBA 90ø 60MM (NBR 10351) 80,00000 3,61000 22 TEE PVC PBA 90ø RED. 110 X 60MM 20,00000 14,01000 (NBR 10351) 23 ADAPTADOR PL C/REG.20X3/4 SEM 3.400,00000 2,12000 BROCA (PVC) 24 ADAPTADOR PL S/R 32X1 8,00000 1,05000 25 CAPS COMPRESSAO PL PE 31 D 63MM 4,00000 16,26000 26 CAPS COMPRESSAO PL PE 31 D 110MM 4,00000 92,82000 27 LUVA PL DUPLA COMPRESSAO PE 33 16,00000 25,60000 D 63MM 28 LUVA PL DUPLA COMPRESSAO PE 33 4,00000 48,85000 D 75MM 29 LUVA ELETROFUSAO PL PE 08 D 90MM 8,00000 35,16000 30 REGISTRO PASSEIO PL 20MM (EM PVC) 2.800,00000 2,63000 31 TEE PL DUPLA COMPRESSAO PE 33 8,00000 38,50000 D 63MM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIGRE S.A - TUBOS E CONEXOES CNPJ/CPF : 84.684.455/0001-63 Valor Total: 60.288,82 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PVC PBA 60MM CL 15 1.440,00000 2,41000 2 TUBO PVC PBA 85MM CL 15 720,00000 4,87000 3 TUBO PVC PBA 110MM CL 15 240,00000 8,17000 4 TUBO VINILFER 100MM 144,00000 7,70000 5 TUBO VINILFER 150MM 144,00000 15,30000 6 TUBO VINILFER 200MM 72,00000 25,88000 7 TUBO VINILFER 250MM 72,00000 39,79000 8 TUBO VINILFER 300MM 72,00000 55,35000 9 TUBO PL 20MM 24.000,00000 0,63000 10 TUBO PL 32MM 50,00000 1,38000 11 TUBO PL 50MM 100,00000 2,17000 12 TUBO PL 63MM 100,00000 3,58000 13 TUBO PL 75MM 50,00000 5,08000 14 TUBO PL 90MM 50,00000 6,69000 15 TUBO PL 110MM 50,00000 10,25000 16 CAPS PVC PBA 60MM 12,00000 1,22000 17 CAPS PVC PBA 85MM 12,00000 2,97000 18 LUVA PVC PBA DE CORRER 60MM (NBR 1.050,00000 2,15000 10351) 19 LUVA PVC PBA DE CORRER 85MM (NBR 400,00000 4,93000 10351) 20 LUVA PVC PBA DE CORRER 110MM (NBR 150,00000 9,34000 10351) 21 TEE PVC PBA 90ø 60MM (NBR 10351) 80,00000 3,61000 22 TEE PVC PBA 90ø RED. 110 X 60MM 20,00000 14,01000 (NBR 10351) 23 ADAPTADOR PL C/REG.20X3/4 SEM 3.400,00000 2,12000 BROCA (PVC) 24 ADAPTADOR PL S/R 32X1 8,00000 1,05000 25 CAPS COMPRESSAO PL PE 31 D 63MM 4,00000 16,26000 26 CAPS COMPRESSAO PL PE 31 D 110MM 4,00000 92,82000 27 LUVA PL DUPLA COMPRESSAO PE 33 16,00000 25,60000 D 63MM 28 LUVA PL DUPLA COMPRESSAO PE 33 4,00000 48,85000 D 75MM 29 LUVA ELETROFUSAO PL PE 08 D 90MM 8,00000 35,16000 30 REGISTRO PASSEIO PL 20MM (EM PVC) 2.800,00000 2,63000 31 TEE PL DUPLA COMPRESSAO PE 33 8,00000 38,50000 D 63MM -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACESSORIOS "SB" LTDA CNPJ/CPF : 01.212.532/0001-55 Valor Total: 2,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TORNEIRA DE PLASTICO 1,00000 2,50000 P/ VEIC. 25 MAF 2005 TOYOTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMBICOM - AMBIENTES COMP. REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 80.978.430/0001-11 Valor Total: 249,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROUPEIRO DE A€O C/ 6 PORTAS 1,00000 249,00000 1970MM.X 920MM.X 420MM.DE PROFUN DIDADE. P/ MELHORIAS DO PROGRAMA 5'S. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA] CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 75,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO PRESTADO PARA FORRCAO 1,00000 50,00000 DE BANCOS DINATEIROS. 2 SERVICO PRESTADO PARA FORRCAO 1,00000 25,00000 DE BANCO TRASEIRO DA TOYOTA 20 LXX 9657 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA 2000 LTDA] CNPJ/CPF : 78.821.956/0001-41 Valor Total: 95,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DE 1,00000 95,00000 ENCOSTO E CATRACA BANCO MOTORIS- TA, CONSERTO BANCO CARONA (CABO) DO VEICULO N.48 FUSCA LXT 1633 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 125,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DIODO 1,00000 28,00000 2 REGULADOR 1,00000 45,00000 3 LANTERNA TRAZEIRA 1,00000 17,00000 4 LAMPADA 4,00000 1,00000 5 LENTES GF 032 2,00000 1,00000 6 LENTES GF 020 1,00000 4,00000 7 SERVICOS PRESTADOS P/INSTALA- 1,00000 25,00000 CAO DE PECAS NO VEICULO N.14 F.4000 LZL 5543 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETR. IRMAOS BRAGAGNOLO- ME CNPJ/CPF : 73.416.299/0001-33 Valor Total: 47,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS PARA TROCA 1,00000 14,00000 DE CEBOLA DO RADIADOR, NO VEICU- LO N.ø 46 LXT 1573 SAVEIRO 2 LAMPADA FAROL L.E, PARA VEICULO 1,00000 5,00000 MAF 2005 TOYTA N.ø25 3 SERVICO PRESTADO PARA CONSERTO DE 1,00000 5,00000 BOIA DE COMBUSTIVEL, DO VEICULO N.ø08 LYY 1718 RETRO 4 PALHETA 1,00000 8,50000 VEIC. N.ø 08 LYY 1718 RETRO 5 RELE DE PISCA P/ VEIC. N.ø 14 1,00000 10,00000 LZL 5543 - RETRO 6 SERVICO PRESTADO P/ TROCA DO 1,00000 5,00000 RELE DE PISCA, NO VEIC. 14 LZL 5543 RETRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 9,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTE GF 20 1,00000 3,00000 2 INTERRUPTOR 7026 1,00000 6,00000 P/VEICULO N.21 CARRO-PIPA LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 12,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAVE 1,00000 6,00000 2 LAMPADA 1,00000 1,00000 3 SERVICOS PRESTADOS P/INSTALACAO DE 1,00000 5,00000 PECAS ACIMA NO VEICULO N.19 RETRO LXG 7519 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO ELETRICA NOVA LTDA. - ME CNPJ/CPF : 85.175.586/0001-88 Valor Total: 10,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LENTES TRASEIRAS P/ VEIC. FORD- 1,00000 10,00000 11000 N.ø 35 LZZ 7973 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 838,11 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 T.R. MECANICA 0,71000 36,00000 2 T.R. ELETRICA 1,50000 36,00000 3 CORREIA DENTADA 1,10000 36,00000 4 INETERRUPTOR LAMP. PRES. OLEO 0,15000 36,00000 5 LIQUIDO ARREFECIMENTO 0,50000 36,00000 6 BRACO SUSPENSAO 1,15000 36,00000 7 MANCAIS 2 BRACOS SUSP. DI 0,50000 36,00000 8 AMORTECEDOR/2 LADOS REM/INST 0,65000 36,00000 9 PASTILHA DE FREIO 0,50000 36,00000 10 DISCO DO FREIO/2 LDS REM/INST 0,40000 36,00000 11 OLEO HELIX SUP 3,50000 6,50000 12 MATERIAIS DE LIMPEZA 11,00000 0,40000 13 KIT DESCRB VALVULAS INJETORAS 1,00000 50,00000 14 DESCARBONIZANTE CORPO BORB. 1,00000 10,00000 15 EXTINTOR 1,00000 15,00000 16 PORCA SEXTAVADA 2,00000 1,30000 17 ANEL DE VEDACAO 1,00000 2,06000 18 PORCA SEXTAVADA 6,00000 0,84000 19 ADITIVO RESER 1,00000 2,59000 20 ADITIVO RADIA 2,00000 14,33000 21 CORREIA DENTA. 1,00000 51,46000 22 FILTRO OLEO 1,00000 19,35000 23 DEFLETOR AR 1,00000 23,51000 24 ELEMENTO 1,00000 9,66000 25 FILTRO 1,00000 20,35000 26 PARAFUSO 1,00000 2,77000 27 JOGO DE TRAVAS 2,00000 2,22000 28 BUCHA METAL 4,00000 6,12000 29 AMORTECEDOR 2,00000 56,56000 30 COIFA VEDACAO 2,00000 5,59000 31 DISCO FREIO 2,00000 54,98000 32 JOGO PASTILHA 1,00000 31,27000 33 CINTA PLASTIC. 2,00000 0,19000 34 GRAMPO FIXACAO 6,00000 0,25000 35 PARAFUSO 1,00000 13,82000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MEC. ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 15,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA REDE E- 1,00000 15,34000 LETRICA DO VEICULO N.1 GOL LXQ 5804. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA JANECO LTDA -ME CNPJ/CPF : 04.147.801/0001-35 Valor Total: 192,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT ESTABILIZADOR 1,00000 18,00000 2 COMUTADOR DA CHAVE 1,00000 14,50000 3 SERVICO PRESTADO P/ CAIXA DE DIRE- 1,00000 160,00000 CAO E COLOCACAO DO COMUTADOR E KIT ESTABILIZADOR DO VEIC. KOMBI 38 MAY 4210 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 233,15 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAIS DE LIMPEZA 1,00000 6,50000 2 SERVICOS PRESTADOS PARA REPARO 1,00000 226,65000 VALVULA PEDAL. P/ VEIC. 57 CACAMBA LZW 7705 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA KUHLMANN LTDA CNPJ/CPF : 85.369.528/0001-95 Valor Total: 107,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 4,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/VERIFICAR ACE 1,00000 103,25000 LERADOR, VERIFICAR ALAVANCA DE MAR CHA DO VEICULO N.2 AGRALE LZZ 0287 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO POSTO CARRARO LTDA CNPJ/CPF : 02.781.476/0001-32 Valor Total: 240.600,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GASOLINA COMUM 80.000,00000 1,62000 2 OLEO DIESEL COMUM 150.000,00000 0,74000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BAULER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 03.037.154/0001-46 Valor Total: 150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DO SAR- 1,00000 150,00000 RAFO DO TANQUE DO VEICULO N. 21 FORD. 11000 LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA 7 LTDA. CNPJ/CPF : 80.733.645/0001-72 Valor Total: 56,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO PRESTADO PARA BALANCEAMEN- 1,00000 20,00000 TO E ALINHAMENTO 2 BUCHA DA BALANCA P/ VEIC. SAVEIRO 4,00000 9,00000 MAN 5294 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BORRACHARIA FERREIRA CNPJ/CPF : 03.107.752/9910-00 Valor Total: 406,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA 1,00000 406,00000 VEICULOS DA AUTARQUIA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO COLUNA 1,00000 20,00000 2 SERVICO PRESTADO PARA TROCA 1,00000 15,00000 DO ROLAMENTO DA COLUNA DE DIRECAO DO VEIC. D 10 N.13 MAF 2589 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHARLES EDWIN ZECHNER - ME CNPJ/CPF : 80.979.214/0001-90 Valor Total: 570,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CRUZETA DO CARDAN 1,00000 48,00000 2 GARFO CARDAN 1,00000 52,00000 3 LUVA CARDAN 1,00000 84,00000 4 OLEO 85W/140 12,00000 7,50000 5 MATERIAL DE OFICINA 1,00000 26,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/SOCORRO, REVI 1,00000 220,00000 SAO NO DIFERENCIAL, CONSERTO CAR- DAN, SERVICO DE TORNO, NO VEICULO N.36 F.11000 - MAA 4344 7 TERMINAL DIRECAO DIREITO 1,00000 35,00000 8 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DO 1,00000 15,00000 TERMINAL DE DIRECAO, E ALINHA- MENTO (CONVERGENCIA) NO VEICULO N.21 F.11000 LZH-8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 5.670,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEUS 17,5 X 24 (RETRO) 2,00000 2.835,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 143,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANGUEIRA E062634 1,00000 20,00000 2 PARAFUSO 426-12152 4,00000 25,00000 3 PORCA 4,00000 4,90000 4 ARRUELA 4,00000 1,00000 P/RETRO N.12 LXG 7569 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DELANE PECAS SERV. E REPR. COM. LTDA. CNPJ/CPF : 01.232.442/0001-26 Valor Total: 700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/REVISAO CAIXA 1,00000 700,00000 E TORQUE DA RETRO N.12 LXG 7569 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF : 83.159.087/0001-71 Valor Total: 1.260,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RADIO PX 1,00000 1.260,00000 P/ VEICULO N 85 CARRO PIPA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IMOLA AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.591.464/0001-82 Valor Total: 65,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PALHETA 1,00000 15,00000 P/VEICULO N. 20 TOYOTA LXX 9657 2 CALOTAS 1,00000 35,00000 3 PALHETAS 1,00000 15,00000 P/VEICULO N.1 GOL LXQ 5804 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.G.P DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 00.881.531/0001-30 Valor Total: 2.844,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEUS 1400 X 24 (RETRO) 4,00000 535,00000 2 PNEUS 195 60 X 14 8,00000 88,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : J.K. PNEUS CNPJ/CPF : 86.107.471/0005-42 Valor Total: 13.473,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEUS 750 X 16 LISO 24,00000 150,63000 2 PNEUS 900 X 20 LISO 2,00000 283,38000 3 PNEUS 1000 X 20 LISO 4,00000 338,85000 4 PNEUS 175 X 13 44,00000 63,32000 5 PNEUS 165 X 15 2,00000 102,85000 6 PNEUS 7.5 X 16 AT P/ TOYOTA 14,00000 170,75000 7 PNEUS 17.5 X 25 (RETRO) 2,00000 1.276,76000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIPPEL & CIA. LTDA CNPJ/CPF : 03.334.107/0001-64 Valor Total: 85,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO CAR- 1,00000 85,00000 ROCERIA DO VEICULO N.3 AGRALE MDY 4200 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.CRUZ AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF : 01.974.700/0001-40 Valor Total: 243,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RETENTOR COMP. 1,00000 18,97000 2 BRONZINA BIELA 1,00000 13,97000 3 ANEL COMP. 1,00000 58,10000 4 JUNTA COMP. 1,00000 11,45000 5 PISTAO 1,00000 53,47000 6 REPARO CABECOTE 1,00000 48,94000 7 MANGUEIRA RADIADOR 1,00000 39,00000 P/VEICULO N.36 MAA 4344 FORD.11000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 271,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO NA 1,00000 13,50000 PORTA DIREITA DO VEICULO N.76 GOL MAN 4275 2 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO DA 3,00000 13,50000 GABINE O VEICULO N.26 TOYOTA MAF 2025 3 GRADE 1,00000 150,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DA GRA- 4,00000 13,50000 DE E CONSERTO DE PUCHADOR DO VEI- CULO N.14 FORD. 4000 LZL 5543 5 SERVICOS PRESTADOS P/CONSERTO EM 1,00000 13,50000 PORTAS DO VEICULO N.3 AGRALE MDY 4200 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOACIR STEPANIAK ME CNPJ/CPF : 79.284.535/0001-91 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/PINTURA DO 1,00000 100,00000 PARACHOQUE TRAZEIRO DO VEICULO N.21 CARRO-PIPA LZH 8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTO JAP PECAS ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 75.454.637/0001-57 Valor Total: 57,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PARAFUSO CAVALETE 1,00000 1,00000 2 CAVALETE LATERAL 1,00000 5,87000 P/MOTO N.56 LZU 0974 3 PISCA 1,00000 1,55000 4 LAMPADA PISCA 12V/10W 1,00000 0,50000 5 LAMPADA STOP 12V-21/5W 1,00000 0,50000 6 PORTA CORRENTE 1,00000 2,00000 7 CABO VELOCIMETRO 030194 E/D 1,00000 7,00000 8 BATERIA 12V 1,00000 15,00000 9 ESPELHO LD 1,00000 4,50000 10 REVISAO GERAL 1,00000 20,00000 P/MOTO N.52 LYP 4063 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 94,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA FREIO 12V 1,00000 1,00000 2 TAMPA BUJAO OLEO (TAMPA VALVULA) 1,00000 1,50000 3 OLEO 4T 1,00000 4,00000 4 BATERIA 12V 1,00000 14,00000 5 LAMPADA PISCA 12 V PEQ. 1,00000 0,60000 6 PATIM FREIO DIANT. 1,00000 11,00000 7 MANETE EMBREAGEM 1,00000 1,50000 8 PATIM FREIO TRASEIRO 1,00000 7,00000 9 ARRUELA LISA 10MM 2,00000 0,10000 10 JUNTA SUPERIOR 1,00000 3,70000 11 SERVICOS PRESTADOS P/REVISAO, TI- 1,00000 50,00000 RAR VAZAMENTO DA MOTO N.53 LYP 4073 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 146,78 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANEL VEDACAO PINO BALANCEIRO 1,00000 0,60000 2 VELA DP8EA-9 1,00000 4,00000 3 CINTA ARO 18 1,00000 1,58000 4 CAMARA AR 1,00000 12,00000 5 SERVICO PRESTADO PARA TROCA DE 1,00000 18,00000 PNEUS E TIRAR VAZAMENTO DA MOTO N.ø 123 LZR 8573 6 LAMPADA FREIO 12V 1,00000 1,00000 7 CAPA BANCO CG 86/88 1,00000 6,00000 8 LAMPADA PISCA 12V PEQUENA 1,00000 0,60000 9 PROTETOR TANQUE GRANDE 1,00000 6,00000 10 ACIDO BATERIA 1,00000 1,00000 11 SERVICO PRESTADO P/ TROCA DE 1,00000 5,00000 LAMPADA, CAPA E PROTETOR DE TANQUE DA MOTO N.ø 68 MAF 7288 12 VISEIRA EBF CRISTAL 1,00000 4,00000 P/ MOTO N.ø54 LYP 4093 13 MOLA CAVALETE LATERAL CG 1,00000 1,00000 14 CAVALETE LATERAL CG 1,00000 4,00000 15 BATERIA CG 12V 1,00000 14,00000 16 PATIM FREIO DIANT. 1,00000 11,00000 17 PATIM FREIO TRAS. 1,00000 7,00000 18 SERVICO PRESTADO P/ REVISAO E 1,00000 50,00000 TIRAR VAZAMENTO DA MOTO N.ø53 LYP 4073 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NORTON COM. EXTINTORES LTDA. CNPJ/CPF : 80.483.316/0001-10 Valor Total: 579,99 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GIROFLEX - MOD RT 18 3,00000 193,33000 P/ VEICULOS TOYOTA N 84 LZY 7496, PIPAS N 85 MBI 0606 E N 21 LZH8506 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TERCILIO MARCHETTI S/A IND. COM. CNPJ/CPF : 86.377.470/0004-37 Valor Total: 16,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA PINO 1,00000 16,34000 CENTRO, PORCA SIMPLES, NO VEICU- LO N.34 TOYOTA LXZ 7496 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TROK AUTO ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF : 76.596.501/0001-44 Valor Total: 89,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SILENCIOSO TRAZEIRO FIORINO 1,00000 49,00000 2 SILENCIOSO INTERMEDIARIO FIORINO 1,00000 40,00000 P/VEICULO N.51 FIAT FIORINO LYK 4854 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 800,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RECAPAGEM DE PNEUS 750 X 16 10,00000 80,00000 BORRACHUDO P/UTILIZACAO EM VEICULOS DA AUTARQUIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 30,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/BALANCEAMENTO 2,00000 15,00000 E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO N.57 CACAMBA LZW 7705 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TYRESBLU PNEUS E ACESSORIOS AUTOM.LTDA CNPJ/CPF : 01.915.675/0001-23 Valor Total: 88,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SEVICOS PRESTADOS PARA ALINHAMENTO 1,00000 54,00000 E BALANCEAMENTO NO VEICULO N. ø27 MAF 2105 TOYOTA 2 SERVICO PRESTADO PARA ALINHAMENTO 1,00000 34,00000 VEIC. 26 MAF 2025 TOYOTA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO PRESTADO PARA REGULAGEM 1,00000 40,00000 DO MOTOR. P/ VEIC. 23 D-70 LZH 8476 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 32,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/REVISAR LONAS 1,00000 32,00000 DE FREIO QUATRO RODAS, SANGRADO FREIO, SERVICOS DE REGULADOR DE FREIO P/VEICULO N.11 TOYOTA LZU 6388 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNICOPER AUTO PECAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 97.418.776/0001-68 Valor Total: 141,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/REVISAR COM- 1,00000 141,10000 PRESSOR AR, POLIR VIRABREQUIM COM- PRESSOR 2 CIL, E RETIFICAR CILIN- DRO COMPRESSOR 2 CIL DO VEICULO N.36 MAA 4344 FORD.11000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Unidade: 04 DIRETOR DE DEPTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARIMBOS GUIDO LTDA - ME CNPJ/CPF : 02.934.448/0001-08 Valor Total: 22,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARIMBO CONFORME MODELO ANEXO 1,00000 22,00000 P/ USO NO SETOR DE COMPRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRONICA BLUFAX CNPJ/CPF : 01.961.920/0001-39 Valor Total: 173,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONSERTO DE CALCULADORA SHARP 1,00000 28,00000 2 CONSERTO DE APARELHO DE FAX 1,00000 145,00000 MARCA TOSHIBA P/ SETOR DE COMPRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JARAGUA CENTER COPIAS LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.056.691/0001-45 Valor Total: 31.960,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPIAS PRETO E BRANCO A4 84.000,00000 0,06000 2 COPIAS PRETO E BRANCO A3 10.000,00000 0,06000 3 COPIAS COLORIDAS A4 10.000,00000 0,75000 4 COPIAS COLORIDAS A3 10.000,00000 1,20000 5 COPIAS HELIOGRAFICAS 1.000,00000 1,00000 6 COPIAS EM METRO (METROS LINEARES) 1.000,00000 1,80000 7 PLOTAGEM 0,90CM (LARGURA) 500,00000 1,20000 (MONOCROMATICA) 8 PLOTAGEM 0,90CM (LARGURA) 500,00000 1,80000 (COLORIDA) 9 PLOTAGEM 1,35 (LARGURA) 300,00000 2,40000 (COLORIDA) 10 ENCADERNACAO EM ESPIRAL 300,00000 1,20000 11 ENCADERNACOES EM CAPA DURA 300,00000 3,00000 12 PLOTAGEM 1,35 (LARGURA) 300,00000 1,80000 (MONOCROMATICA) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIMA CRIACOES DE ARTES GRAFICAS LTDA ME CNPJ/CPF : 03.935.682/0001-12 Valor Total: 43.436,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JORNAL DE MAOIR CIRCULACAO NO 750,00000 19,27000 VALE DO ITAJAI. 2 DIARIO OFICIAL DO ESTADO. 750,00000 21,00000 3 DIARIO OFICIAL DA UNIAO. 180,00000 29,92000 4 JORNAL DE MAIOR CIRCULACAO NO 180,00000 13,65000 ESTADO DE SANTA CATARINA 5 JORNAL DE MAIOR CIRCULACAO NA 180,00000 11,44000 REGIAO NORTE DO ESTADO. 6 JORNAL DE CIRCULACAO SEMANAL NA 180,00000 9,00000 CIDADE DE BLUMENAU 7 JORNAL DE CIRCULACAO QUINZENAL NA 180,00000 4,30000 CIDADE DE BLUMENAU 8 JORNAL DE CIRCULACAO MENSAL NA 180,00000 5,21000 CIDADE DE BLUMENAU. -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 79,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML. 2,00000 34,60000 2 SUPORTE P/ COPOS DE 180ML. 1,00000 9,80000 P/ USO NO SETOR COMERCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHLUMBERGER INDUSTRIAS LTDA CNPJ/CPF : 60.882.719/0001-25 Valor Total: 207.400,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HIDROMETROS DE 1/2". 5.000,00000 41,48000 (CONFORME ANEXO I) -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 5,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BROCA ACO RAPIDO 4MM 3,00000 1,70000 P/ PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO Unidade: 03 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPU SMART COM.IMPORT. E EXPORT. LTDA. CNPJ/CPF : 00.357.627/0001-02 Valor Total: 113,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOUSE,SERVAL,COMPATIVEL COM 5,00000 22,60000 SOFTWARE MICROSFT OBS ANEXAR MOUSE PAD P/ DIVERSOS SETORES DO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EFICENTER COM.E MANUT.EQUIP. CNPJ/CPF : 73.616.633/0001-00 Valor Total: 140,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE REDE 1,00000 110,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/TROCA DE 1,00000 30,00000 PLACA DE REDE EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EFICENTER COM.E MANUT.EQUIP. CNPJ/CPF : 73.616.633/0001-00 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE INSTALACAO E TESTE 5,00000 40,00000 EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ CPD II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EFICENTER COM.E MANUT.EQUIP. CNPJ/CPF : 73.616.633/0001-00 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ VERIFICACAO 2,00000 35,00000 EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ CPD II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EFICENTER COM.E MANUT.EQUIP. CNPJ/CPF : 73.616.633/0001-00 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO 3,00000 26,66666 DA REDE NOVELL P/ CPD II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : POSTMIX SERVICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF : 02.614.842/0001-69 Valor Total: 40.566,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE IMPRESSAO DE FATURAS 768.000,00000 0,05000 EM 1¦ VIA. (CFE. ANEXO 01) 2 SERVICO DE IMPRESSAO DE FATURAS 72.000,00000 0,02000 EM 2¦ VIA (CFE. ANEXO 01) 3 RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE 14.400,00000 0,05000 FATURAS EMITIDAS CFE. ANEXO 02 4 RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE 120,00000 0,05000 FATURAS EMITIDAS CFE. ANEXO 03 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SEPROL COMP. E SISTEM. LTDA. CNPJ/CPF : 76.366.285/0002-21 Valor Total: 220,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REPARO NA FUSAO E LIMPESA INTERNA 1,00000 220,00000 P/ SETOR DE ATENDIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 80,00000 DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ CPD I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 72,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MANUTENCAO 1,00000 72,00000 EM NOBREAK 600 VA P/ PORTARIA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 222,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO 3,00000 74,00000 DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ SETOR DE ATENDIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 72,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 60,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO 1,00000 60,00000 DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ SETOR DE ATENDIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SHOGUN INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.817.323/0001-35 Valor Total: 81,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRETADOS EM MANUTENCAO 1,00000 81,50000 DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ SETOR DE ATENDIMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SOFTSYSTEM CONSULT. E INFOR. LTDA CNPJ/CPF : 00.523.528/0001-45 Valor Total: 6.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VAMTEC INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF : 85.359.487/0001-56 Valor Total: 115,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO 1,00000 115,00000 DE MONITOR SYNC MASTER 3NE SERIE 404625 P/ ALMOXARIFADO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 DEPTO CONTROLE DE QUALIDADE E OPERACAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 49,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FECHADURA P/ BANHEIRO C/ CHAVE 3,00000 9,95000 FIXA INTERNA 2 FECHADURA NORMAL COMPLETA 2,00000 9,95000 P/ SUBSTITUICAO NA ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA. CNPJ/CPF : 44.062.636/0001-33 Valor Total: 9.744,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAL HIDRATADA CFE. ESP. TECNICA DO 42,00000 232,00000 PRODUTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 34,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA PAPEL TOALHA A.B.S. BRANCO 1,00000 34,00000 C/ CINZA P/ MELHORIAS DO 5'S. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 27,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SABONETEIRA A.B.S. BRANCA C/ 1,00000 27,00000 DEPOSITO P/ MELHORIAS DO 5'S. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPAPEL COM.E REPR.DE PAPEL LTDA CNPJ/CPF : 83.240.028/0002-04 Valor Total: 200,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COPOS DESCARTAVEIS DE 300ML. 5,00000 40,10000 P/ USO NA ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GENOR JACOMO MAZZAROLLO CNPJ/CPF : 87.026.621/0001-22 Valor Total: 68.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 HIPOCLORITO DE SODIO 160,00000 425,00000 (CFE. ESP. TECNICA PRODUTO ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GLOBAL TELECOM CNPJ/CPF : 02.449.992/0004-07 Valor Total: 157,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA STANDART SAMSUNG MODELO 1,00000 157,00000 BTL 958 M 7,2 V.LI-ION P/ CELULAR N 91010528 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GLOBAL TELECOM LTDA. CNPJ/CPF : 02.449.992/0011-36 Valor Total: 157,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATERIA STANDART SAMSUNG 1,00000 157,00000 MODELO BTL 958M 7,2V. LI-ION P/ CELULAR 91010528 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INDUSTRIAS QUIMICAS CUBATAO LTDA CNPJ/CPF : 23.647.365/0001-08 Valor Total: 44.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO 160,00000 275,00000 (CFE. ESP. TECNICA DO PRODUTO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INDUSTRIAS QUIMICAS CUBATAO LTDA CNPJ/CPF : 23.647.365/0001-08 Valor Total: 6.840,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO ISEN- 45,00000 152,00000 TO DE FERRO. (CFE. ESP. TECNICA PRODUTO ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : P.Q.I. IND. QUIMICA LTDA. CNPJ/CPF : 00.790.009/0001-43 Valor Total: 12.804,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLORO GAS 3.600,00000 2,89000 (CFE. ESP. TECNICA DO PRODUTO) 2 SERVICOS CONFORME ITEM 04 DA 2,00000 1.200,00000 ESP. TECNICA DO PRODUTO EM ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SB SERRANO SERRALHERIA E MAT.CONST.LTDA-ME CNPJ/CPF : 01.063.245/0001-20 Valor Total: 998,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONSERTO DE CALHA DE CHUVA NO 1,00000 998,00000 TELHADO DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : STRATUS COMERCIO E REPR. LTDA. CNPJ/CPF : 01.950.382/0001-87 Valor Total: 14.247,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLUOSSILICATO DE SODIO. 9,00000 1.583,00000 (CFE. ESP. TECNICA PRODUTO ANEXO) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 118,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRACADEIRA 1" 20,00000 0,92000 2 BRACADEIRA DE 1" COM ROSCA DE POR- 20,00000 3,57000 CA 3 ADAPTADOR DE 32MM PARA 1" P/ MAN- 8,00000 3,60000 GUEIRA P/ ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUL AR E AGUA EQUIP. LTDA CNPJ/CPF : 80.706.492/0001-74 Valor Total: 20,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REGISTRO PVC PN 60 - 2 DE ESFERA 1,00000 20,66000 ROSQUEAVEL P/ SUBSTITUIR REGISTRO DO TANQUE DE HIPOCLORITO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VELOZ GAS COMERCIO E TRANSP.LTDA CNPJ/CPF : 01.586.467/0001-28 Valor Total: 10.775,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GAS GLP ENVAZADO EM CILINDRO P-45 180,00000 56,25000 2 GAS GLP ENVAZADO EM CILINDRO P-13 40,00000 16,25000 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 DEPTO DE MANUTENCAO Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 275,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPAS DE CONCRETO DE 400 MM P/ 50,00000 5,50000 CAIXAS DE INSPESAO P/ ETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BUSS SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 04.101.538/0001-43 Valor Total: 80,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS PRESTADOS P/ MONTAGEM DE 1,00000 80,00000 MACRO MEDIDOR, ENTRADA DE AGUA P/ ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA DO SAPATEIRO E ESTOFADOR BITENCURTI LTDA CNPJ/CPF : 01.765.420/0001-21 Valor Total: 342,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESPUMA TIPO CASCA DE OVO, EM 20,00000 17,10000 LENCOL DE 1,40M. DE LARGURA E DENSIDADE D-18 P/ ELEVATORIA DA RUA CORIPOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 190,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TIJOLO MACICO 2,00000 95,00000 P/ USO NA CAIXA DE INSPESAO DA RE- DE DE ESGOTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COELZE ELETRIFICACAO LTDA. - ME CNPJ/CPF : 75.509.612/0001-03 Valor Total: 237,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALCA PRE-FORMADA CB CA 1/0 8,00000 5,86000 2 CONECTOR PARALELO 4,00000 1,20000 3 CABO ALUMINIO NU CA 2AWG 3,00000 8,80000 4 ARMACAO SECUND. 1 ESTRIBO 1,00000 2,92000 5 CINTA POSTE CIRCULAR 1,00000 5,00000 6 ISOLADOR ROLDANA 1,00000 1,00000 7 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DA 1,00000 150,00000 REDE PUBLICA. (ARREBENTADA POR EM- PREITEIRA A SERVICO DO SAMAE) NOS FUNDOS DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 90,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORDA DE PARTIDA 1,00000 6,80000 2 MANIPULO DE PARTIDA 1,00000 4,50000 3 POLIA DE PARTIDA 1,00000 13,60000 4 FILTRO DE GASOLINA 1,00000 6,50000 5 KIT REPARO DO CARBURADOR 1,00000 16,30000 6 PISTAO DO ACELERADOR 1,00000 15,00000 7 MAO DE OBRA P/ TOCA DE PECAS 1,00000 28,00000 ACIMA P/ MOTO BOMBA DO SETOR DE MANUTEN- CAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 287,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 KIT CILINDRO COMPLETO 1,00000 178,20000 2 JOGO DE JUNTAS 1,00000 13,00000 3 ROLAMENTO 6205 2,00000 12,00000 4 RETENTORES 2,00000 9,00000 5 FILTRO DE AR 1,00000 9,90000 6 FILTRO DE GASOLINA 1,00000 6,50000 7 MAO DE OBRA P/ TROCA DE PECAS 1,00000 38,00000 ACIMA PECAS UTIZADAS EM MOTO BOMBA DO SETOR DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 81,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TAMPA DA PARTIDA COMLETA 1,00000 56,00000 2 MAO DE OBRA P/ SUBSTITUICAO DE PE- 1,00000 25,00000 CAS ACIMA P/ MOTO SERRA DO SETOR DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 189,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6201 C3 4,00000 8,00000 2 CORREIA P/ CORT. DE ASFALTO 4,00000 22,00000 3 CONTRA PINO 2,00000 2,20000 4 CANO DE ESCAPE 1,00000 30,00000 5 MAO DE OBRA REF. SUBSTITUICAO DE 1,00000 35,00000 PECAS ACIMA P/ MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO DO SETOR DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 74,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORDA DE PARTIDA 1,00000 8,00000 2 MAO DE OBRA REF. CONSERTO 1,00000 66,00000 DE MAQUINA DE CORTAR ASFALTO P/ SETOR DE MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES. BRANDT LTDA CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 130,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISCO DE CORTE 12" C/ DUAS TELAS 20,00000 6,50000 PARA METAIS. P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRES. BRANDT LTDA CNPJ/CPF : 83.542.381/0001-68 Valor Total: 45,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESCUDO CELERON CARBOGRAFITE 1,00000 23,90000 2 ESCUDO FIBRA PRETA 1,00000 11,90000 3 LENTE RETANGULAR N 10 5,00000 1,40000 4 LENTE RETANGULAR INCOLOR 10,00000 0,30000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 63,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SOLUCAO ASFALTICA COM 60% DE TEOR 1,00000 63,00000 SOLIDO P/ OFICINA DE TORNO E SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 204,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONECTOR TIPO BARRA P/ FIO 4,0MM. 10,00000 2,00000 2 CONECTOR TIPO BARRA P/ FIO 6,0MM. 10,00000 3,50000 3 CONECTOR TIPO BARRA P/ FIO 10,0MM. 10,00000 3,90000 4 CONECTOR TIPO BARRA P/ FIO 16,0MM. 10,00000 4,17000 5 CONECTOR TIPO BARRA P/ FIO 25,0MM. 10,00000 6,90000 P/ SUBSTITUICAO EM PAINEIS ELETRONICOS DA ETA II. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 285,14 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISJUNTOR TRIFASICO DE 20 AMP. 3,00000 22,29000 2 DISJUNTOR TRIFASICO DE 30 AMP. 3,00000 22,29000 3 DISJUNTOR TRIFASICO DE 25 AMP. 2,00000 22,29000 4 DISJUNTOR TRIFASICO DE 40 AMP. 2,00000 22,29000 5 DISJUNTOR MONOFASICO DE 15 AMP. 3,00000 3,89000 6 DISJUNTOR MONOFASICO DE 20 AMP. 5,00000 3,89000 7 DISJUNTOR MONOFASICO DE 25 AMP. 3,00000 3,89000 8 DISJUNTOR MONOFASICO DE 30 AMP. 5,00000 3,89000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 835,05 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AUTOMATICO DE NIVEL SUPERIOR 20AMP 10,00000 13,47000 2 AUTOMATICO DE NIVEL INFERIOR 20AMP 5,00000 13,47000 3 FUSIVEL DIAZED DE 6 AMP. 30,00000 0,34000 4 FUSIVEL DIAZED 2 AMP. 20,00000 0,34000 5 PARAFUSO DE AJUSTE DE 2 AMP. 10,00000 0,74000 6 PARAFUSO DE AJUSTE DE 4 AMP. 10,00000 0,74000 7 PARAFUSO DE AJUSTE DE 35 AMP. 20,00000 0,98000 8 PARAFUSO DE AJUSTE DE 50 AMP. 20,00000 0,98000 9 RELE FALTA FASE S/ NEUTRO 380V. 10,00000 56,20000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 137,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 START P/ LAMPADA FLUORESCENTE 20W. 20,00000 0,77000 2 START P/ LAMPADA FLUORESCENTE 40W. 20,00000 0,77000 3 CABO SINTENAX 2,5MM.PRETO 100,00000 0,38000 4 CABO SINTENAX 2,5MM. AZUL CLARO 100,00000 0,38000 5 SOQUETE DE PRESSAO P/ LAMPADA 60,00000 0,51000 FLUORESCENTE P/ USO EM DIVERSOS SETORES DA ETA III -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 96,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO P/ TELEFONE FE 100 400,00000 0,24000 P/ MANUTENCAO DAS ELEVATORIAS TOMIO E MORRO DO MACACO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 955,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ELETRODUTO GALVANIZADO 1" 60,00000 5,18000 2 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" 60,00000 3,96000 3 LUVA GALVANIZADA 1" 20,00000 0,60000 4 LUVA GALVANIZADA 3/4" 20,00000 0,43000 5 CURVA GALVANIZADA 90 GRAUS X 1" 10,00000 1,56000 6 CURVA GALVANIZADA 90 GRAUS X 3/4" 10,00000 1,18000 7 CONDULETE ALUMINIO C 1" 2,00000 3,69000 8 CONDULETE ALUMINIO E 1" 2,00000 3,56000 9 CONDULETE ALUMINIO LB 1" 2,00000 3,69000 10 CONDULETE ALUMINIO LL 1" 2,00000 3,69000 11 CONDULETE ALUMINIO LR 1" 2,00000 3,69000 12 CONDULETE ALUMINIO T 1" 2,00000 4,15000 13 CONDULETE ALUMINIO E 3/4" 2,00000 2,34000 14 CONDULETE ALUMINIO C 3/4" 2,00000 2,45000 15 CONDULETE ALUMINIO LB 3/4" 2,00000 2,45000 16 CONDULETE ALUMINIO LR 3/4" 2,00000 2,45000 17 CONDULETE ALUMINIO LL 3/4" 2,00000 2,45000 18 CONDULETE ALUMINIO T 3/4" 2,00000 2,67000 19 TAMPA CEGA ALUMINIO 1" 10,00000 0,89000 20 TAMPA CEGA 1/2 - 3/4" 10,00000 0,70000 21 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 4,8X38 500,00000 0,08000 22 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 3,9X32 500,00000 0,03000 23 CABO FLEXIVEL 2,5 MM 750V PRETO 100,00000 0,24000 24 CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL 100,00000 0,24000 25 CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE 100,00000 0,24000 26 CAIXA 75 X 75 X 31 MM SISTEMA X 6,00000 4,54000 27 ELETRODUTO PVC CINZA 1" 10,00000 8,19000 28 LUVA PVC CINZA LISA 1" 30,00000 0,63000 29 LUVA PVC CINZA LISA 3/4" 30,00000 0,44000 P/ INTERLIGACAO DA SALA DO SETOR DE LIGACOES COM A ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRICA ZATA LTDA. CNPJ/CPF : 80.963.598/0001-53 Valor Total: 52,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOMADA 4P PARA TELEFONE 10,00000 4,06000 PADRAO TELEBRAS 2 CAIXA 75 X 75 X 31MM. SISTEMA X 10,00000 1,20000 P/USO NO SAMAE CENTRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 115,71 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO N. 20 1,00000 36,03000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 13,13000 3 ROLAMENTO 6206 ZZ C3 1,00000 9,00000 4 ROLAMENTO 6205 ZZ C3 1,00000 6,80000 5 VENTUINHA 100 1,00000 4,75000 6 MAO DE OBRA APLICADA P/ SUBSTITUI- 1,00000 46,00000 CAO DE PECAS ACIMA P/ ELEVATORIA DA RUA AVARE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 159,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO N. 20 1,00000 54,76000 2 MATERIAL ISOLANTE 1,00000 17,43000 3 ROLAMENTO 6307 ZZ C3 1,00000 17,40000 4 ROLAMENTO 6206 ZZ C3 1,00000 9,00000 5 VENTILADOR 112 1,00000 4,90000 6 MAO DE OBRA APLICADA EM TROCA DE 1,00000 56,00000 PECAS ACIMA P/ELEVATORIA DA RUA CONGONHAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MEC.IDEAL LTDA CNPJ/CPF : 82.661.018/0001-07 Valor Total: 64,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTO 6203 DDU 1,00000 5,50000 2 ROLAMENTO 6202 DDU 1,00000 4,10000 3 CAPACITOR 216 1,00000 7,00000 4 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 48,00000 MOTOR MONOFASICO 0,5 CV - 2 POLOS ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRO MECANICA STANDARD LTDA CNPJ/CPF : 82.636.820/0001-39 Valor Total: 127,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SELO MECANICO 5/8" 5,00000 6,00000 2 SELO MECANICO 3/4" 5,00000 6,00000 3 SELO MECANICO DE 1" 5,00000 13,50000 P/ ELEVATORIA SANTA TEREZINHA, RUI SILVA E CORIPOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELETRONICA MODELO DE JORGE SANTIAGO CNPJ/CPF : 76.329.341/0001-77 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLO PRESSOR 1,00000 18,00000 2 CARRETEL DE FITA 1,00000 12,00000 3 MAO DE OBRA APLICADA NA 1,00000 25,00000 SUBSTITUICAO DAS PECAS P/ SALA DO TELE 195 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE M.O. BENATA LTDA CNPJ/CPF : 78.362.225/0001-85 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICO DE ROMPEDOR EXECUTADO NA 4,00000 30,00000 RUA 7 DE SETEMBRO. BDP 3237 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTINFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF : 85.221.901/0001-66 Valor Total: 70,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLO DE FITA ZEBRADA (PRETA E AMA- 10,00000 7,00000 RELA)PARA SINALIZACAO C/7CM.DE LARGURA,00,6MM.DE ESPESSURA E 200 MT DE COMPRIMENTO P/SINALIZACAO DE OBRAS DE MANUTEN- CAO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : HENNINGS VEDACOES HID.E PNEUM CNPJ/CPF : 83.748.772/0001-33 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MAGUEIRA MONTADA 1,00000 15,00000 P/USO EM MOTOR NO SETOR DE ESGOTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LC AUTOMACAO E REPRES. DE MAT. ELETRICO LTDA CNPJ/CPF : 01.569.357/0001-58 Valor Total: 66,46 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RELE TERMICO TIPO RW 27 D, FAIXA 2,00000 33,23000 DE 4 A 6,5 A P/ ETA I -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOGK IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.657.255/0001-96 Valor Total: 40,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RESISTENCIA ELETRICA 4,00000 10,00000 P/ ESTUFA DO LABORATORIO ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : N.B. FALCE & CIA. LTDA. CNPJ/CPF : 82.643.131/0001-51 Valor Total: 888,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JOGO DE ROLAMENTOS P/BOMBA 1,00000 502,00000 KBS ETA 200-400 2 JOGO DE RETENTORES 1,00000 47,00000 3 JOGO DE GAXETA 1,00000 20,00000 4 LUVA PROTETORA 1,00000 169,00000 5 SERVICO DE MAO DE OBRA P/ 1,00000 150,00000 TROCA DE PECAS P/BOMBA DO SISTEMA R1 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NAVAL MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF : 01.993.944/0001-70 Valor Total: 123,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 RODAPE DE MADEIRA COR CINZA 25,00000 4,92000 COLOCADO P/COLOCACAO NO SETOR DE ESGOTOS NA RUA LIONS CLUBE,FINAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARALELO GASES LTDA. CNPJ/CPF : 00.192.752/0001-00 Valor Total: 54,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 OXIGENIO 7,00000 7,85000 P/ USO NO SETOR DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PROLINEA INFORMATICA CNPJ/CPF : 73.820.003/0001-45 Valor Total: 5,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FUSIVEIS 1,00000 5,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PROLINEA INFORMATICA CNPJ/CPF : 73.820.003/0001-45 Valor Total: 95,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FUSIVEL 1,00000 5,00000 2 SERVICOS PRESTADOS P/ REPARO DE 1,00000 90,00000 PLACA LOGICA, REVISAO GERAL P/ NOBREAK ENGETRON SEN600, SIS- TEMA DE TELEMETRIA R3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : R.H. AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF : 00.682.614/0001-09 Valor Total: 645,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOBINA DE VALVULA PNEUMATICA 10,00000 64,50000 DA PARKER TIPO:PSI-E24 240V./60 HZ-1,2VA P/USO NOS FILTROS DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : R.H. AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF : 00.682.614/0001-09 Valor Total: 434,78 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VALVULA PNEUMATICA 5/2 VIAS, 1/4" 2,00000 217,39000 SIMPLES SOLENOIDE, COM OPCAO DE A- CIONAMENTO MANUAL, CONSTRUIDA EM POLIAMIDA, COM CONECTOR 3/8" E BO- BINA 220 V P/ FILTRO NUMERO 6, ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 813,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FERRO REDONDO 38" 20,00000 4,60000 2 FERRO CHATO 1/4" X 1.1/2" 4,00000 16,10000 3 FERRO CHATO 3/8" X 1.1/2" 4,00000 24,11000 4 FERRO CHATO 1/8" X 3/4" 4,00000 4,65000 5 FERRO CANTONEIRA 3/16" X 1.1/2" 4,00000 22,90000 6 FERRO CANTONEIRA 3/16" X 1" 6,00000 14,60000 7 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" 6,00000 7,45000 8 FERRO CANTONEIRA 1/4" X 2" 6,00000 40,55000 9 ELETRODO OK 46 2,5 MM 18,00000 4,14000 P/ OFICINA DE SOLDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFLO COM.DE FERROS LTDA CNPJ/CPF : 83.496.810/0001-08 Valor Total: 451,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BARRA CHATA 1/4" X 2" 4,00000 21,40000 2 DOBRADICA MEC. DE 5/8" 24,00000 0,85000 3 TELA CORRUGADA MALHA 50 X 50 12,00000 15,00000 C/ ARAME DE 3,5MM. NA MEDIDA 1300 X 550MM. 4 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 15,00000 11,00000 30 X 20MM. C/ PAREDEDE 1,5MM. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHUERMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 02.848.454/0001-42 Valor Total: 1.200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MANUTENCAO EM COMPRESSOR 1,00000 1.200,00000 COMPRESSOR DA ELETROMECANICA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SENAI - SERV. NAC. APREND. INDL. CEDEP CNPJ/CPF : 33.564.543/0160-03 Valor Total: 1.211,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ANALISES LABORATORIAIS REFERENTES 1,00000 1.211,00000 AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO P/ AVALIACAO DE EFLUENTES DA ETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SIGMAFONE COM. DE TELECOMUNICACOES E INFORM.LTDA CNPJ/CPF : 81.385.593/0002-34 Valor Total: 192,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHO TELEFONICO MULTI-FREQUEN- 6,00000 32,00000 CIAL FLASH ALTO,PLUG PLAY P/ USO EM DIVERSOS SETORES DO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VETTORE ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF : 01.199.492/0001-59 Valor Total: 11.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TUBO PARA DRENAGEM PLUVIAL FLEXI- 15,00000 780,00000 VEL (DIAM. 1000mm COMP. BARRA 6m) DE PVC BOBINADO HELICOIDALMENTE RIGIDO ANULAR MINIMA DE 1000PA. (ENCAIXE MACHO - FEMEA) -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VIA ASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 03.446.257/0001-60 Valor Total: 225,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MASSA ASFALTICA POLIMERIZADA C/ 15,00000 15,00000 GRANULOMETRIA FINA (AREIA) P/ USO NOS TAMPOES DE FERRO DA GARCIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ZF - ASS. COM. E SERV. CNPJ/CPF : 82.922.071/0001-06 Valor Total: 26,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CABO DE COMUNICACAO DE DADOS TIPO 50,00000 0,52000 PAR TRANCADO C/ 4 PARES CONF.ANEXO P/ USO NA NOVA SALA DO SETOR DE LIGACOES -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF : 83.240.333/0012-78 Valor Total: 19,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GARRAFA TERMICA COM JATO DE 1 LT 1,00000 19,60000 P/ EXPANSAO DE REDES FISCALIZACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 235,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PREGO 17 X 27 8,00000 1,94000 2 SARRAFO TELHA PINUS 2,5 X 5 X 3 MT 100,00000 1,40000 3 MADEIRA P/ CAIXARIA 20,00000 3,99000 P/ REPAROS NO TELHADO DA GARAGEM DOS CARROS DO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 DEPTO DE EXPANSAO DE REDES E OBRAS Unidade: 02 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARAMIFICIO BLUMENAUENSE LTDA. CNPJ/CPF : 82.639.501/0001-87 Valor Total: 217,67 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TELA GALVANIZADA 6 X 6 COM ARAME 40,00000 4,73000 12 E ALTURA DE 1,50 2 ARAME GALVANIZADO NUMERO 10 (120M) 9,00000 2,21000 3 ARAME GALVANIZADO NUMERO 18 3,00000 2,86000 P/ REFORMA ELEVATORIA RUA OSASCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARAMIFICIO BLUMENAUENSE LTDA. CNPJ/CPF : 82.639.501/0001-87 Valor Total: 312,27 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TELA GALVANIZADA 6 X 6 COM ARAME 60,00000 4,73000 12 E ALTURA DE 1,50 M 2 ARAME GALVANIZADO NUMERO 10 (120M) 9,00000 2,21000 3 ARAME GALVANIZADO NUMERO 18 3,00000 2,86000 P/ REFORMA ELEVATORIA RUA OSASCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA. CNPJ/CPF : 72.567.076/0001-04 Valor Total: 135,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PALANQUE CONCRETO TIPO ALAMBRADO 15,00000 9,00000 P/ REFORMA ELEVATORIA RUA OSASCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 159,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARAME RECOZIDO (18) 10,00000 2,80000 2 ARAME P/ CAIXARIA 15,00000 2,55000 3 FERRO DE CONSTR. DE 1/4" (12MT) 20,00000 4,15000 4 PREGOS 17 X 27 5,00000 1,95000 P/ OBRAS DIVERSAS DO SAMAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 78,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARRINHO DE MAO C/ PNEU E CAMARA 2,00000 39,00000 PARA SETOR DE OBRAS CIVIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 47,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TIJOLO MACICO 500,00000 0,09500 P/ REFAZER ESGOTO, CAIXA BOCA DE LOBO E OBRAS DIVERSAS P/ SECAO DE OBRAS CIVIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 212,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MADEIRA CAIXARIA 25,00000 4,20000 2 PREGO 17 X 27 5,00000 1,90000 3 TINTA PVC BRNCO NEVE FOSCO 18 LTS 2,00000 49,00000 P/ REFORMA ELEVATORIA RUA OSASCO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 24,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PEQUENO 2,00000 1,50000 2 PA DE JUNTAR QUADRADA 2,00000 2,80000 3 VASSOURAO 2,00000 8,00000 P/ CAMINHAO EQUIPE DE OBRAS CIVIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CASA JAIR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 01.851.158/0001-38 Valor Total: 781,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AZULEJO BRANCO 15 X 15 90,00000 8,15000 2 CIMENT COLA ESPECIAL 100,00000 0,47500 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 163,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROLAMENTOS 6205 2,00000 12,00000 2 RETENTORES 2,00000 9,00000 3 JUNTAS 1,00000 13,00000 4 BOBINA IGNICAO 1,00000 28,00000 5 ELETRONICO 1,00000 42,00000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 38,00000 CORTADOR DE GRAMA CAETANO BRANCO PATRIMONIO 3637 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 148,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE AR 1,00000 38,00000 2 ROLAMENTOS CARCACA 2,00000 17,00000 3 RETENTORES 2,00000 9,00000 4 JUNTAS 1,00000 13,00000 5 PARAFUSOS FACA 3,00000 1,10000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 42,00000 CORTADOR DE GRAMA TECHUNSE 5 HP, PATRIMONIO 4041 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COM. DE MOTO-SERRAS RODEIO LTDA. -ME CNPJ/CPF : 72.259.468/0001-06 Valor Total: 89,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ROSCA DE VELA 1,00000 25,00000 2 ABRACADEIRA PUNHO 1,00000 7,70000 3 JUNTAS 1,00000 13,00000 4 VELA 1,00000 5,50000 5 JUNTAS DO CARBURADOR 2,00000 4,50000 6 SERVICOS PRESTADOS P/ CONSERTO DE 1,00000 29,00000 ROCADEIRA COSTAL FR 108 S -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCOLOR TINTAS LTDA CNPJ/CPF : 78.515.624/0001-39 Valor Total: 322,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LUKPISO CONCRETO (18 LTS) 1,00000 60,00000 2 PINCEL 396 2" 2,00000 2,00000 3 ROLO DE LA 23 CM COM CABO 2,00000 8,50000 4 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCO 3,00000 77,90000 NEVE (18 LTS) 5 BROXA DE NYLON 726/1 COM ROSCA 2,00000 4,00000 P/ PINTURA DA GARAGEM E PREDIOS DIVERSOS DA ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 129,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MADEIRA CAIXARIA 30,00000 3,99000 2 PREGO 17 X 27 5,00000 1,94000 P/ OBRAS DIVERSAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 69,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPERMEBILIZANTE (18 LITROS) 1,00000 69,54000 P/ FIXACAO DE CONTRA-PISO, ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSTRUCON MAT. CONSTR. LTDA. CNPJ/CPF : 00.471.578/0001-26 Valor Total: 23,94 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHAPA FIBROCIMENTO (2,44 X 0,50) 6,00000 3,99000 ( 04mm) P/ REPARO TELHADO DO R-3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EXTRACAO E COM. DE AREIA BNU LTDA. CNPJ/CPF : 82.742.388/0001-60 Valor Total: 200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BRITA N.1 5,00000 20,00000 2 PO DE BRITA 5,00000 20,00000 P/USO EM DIVERSAS OBRAS DE RETI FICACAO DE CALCADAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MATHECHRIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 04.066.316/0001-37 Valor Total: 2.414,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CIMENTO NBR 5736 (SC 50kg) 200,00000 12,07000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALDEMAR THEIS MAT.CONSTRUCAO CNPJ/CPF : 82.644.048/0001-05 Valor Total: 69,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPERMEABILIZANTE (18 LTS) 1,00000 69,54000 P/ FIXACAO DE CONTRA-PISO, ETA II -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 DEPTO DE PROJETOS ESPECIAIS Unidade: 01 DIRETOR DE DEPARTAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LINDNER DESENHOS LTDA. - ME CNPJ/CPF : 80.954.845/0001-55 Valor Total: 358,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLOTAGEM DE 11,24 M2 REFERENTE 1,00000 171,18000 A PROJETOS P/ PROJETOS DE EXPANSAO DE REDES 2 PLOTAGEM DE 11,95 M2 REFERENTE 1,00000 187,04000 A CADASTROS P/ELABORA€AO DE PROJETOS DE CADASTROS --------------------------------------------------------------------------------